PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1 2 3 4

1.02.09.1.02.09.01.16. PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 1.214.970.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.008. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN DUMAI DAN TANJUNG KAPAL 201.320.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.050.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 196.270.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.009. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI DERMAGA PENYEBERANGAN MENGKAPAN DAN KAMPUNG BALAK 160.300.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.620.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 156.680.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.017. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN PENYEBERANGAN WILAYAH I 128.350.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 128.350.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.018. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN PENYEBERANGAN WILAYAH II 150.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.019. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN WILAYAH I 135.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.019.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 135.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.020. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN WILAYAH II 140.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.020.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.027. PEMELIHARAAN FASILITAS LLAJ PADA RUAS JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA 150.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.180.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.820.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.028. PEMELIHARAAN FASILITAS LLAJ PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN 150.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.680.000,00 1.02.09.1.02.09.01.16.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 146.320.000,00

1.02.09.1.02.09.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

UMUM 646.329.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.015. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIRJURU MUDIAWAK KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN 115.331.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.690.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 109.641.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.018. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU 180.998.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 77.130.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 103.868.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.023. WAHANA TATA NUGRAHA WTN 250.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.500.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.500.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.027. KAMPANYE KESELAMATAN PELAYARAN 100.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.027.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.420.000,00 1.02.09.1.02.09.01.17.027.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 97.580.000,00 1.02.09.1.02.09.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1.000.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.18.004. PEMBANGUNAN HALTE BUS TRANS METRO PEKANBARU 1.000.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.18.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00 1.02.09.1.02.09.01.18.004.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 93.940.000,00 1.02.09.1.02.09.01.18.004.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 11.332.390.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.002. PENGADAAN MARKA JALAN 2.000.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.310.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.490.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.002.5.2.3. BELANJA MODAL 1.835.200.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.016. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN RANTAU BERANGIN - PASIR PANGARAIAN - DALU DALU MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F 750.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.016.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.016.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.340.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.016.5.2.3. BELANJA MODAL 656.600.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.017. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN PEKANBARU - PANTAI CERMIN - TAPUNG - SMP TANDUN MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F 750.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.017.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.017.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 60.540.000,00 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN 98 1 2 3 4 1.02.09.1.02.09.01.19.017.5.2.3. BELANJA MODAL 683.400.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.018. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN DUMAI - PELINTUNG - SEPAHAT - SEI PAKNING MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F 750.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.018.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.018.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.340.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.018.5.2.3. BELANJA MODAL 656.600.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.021. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU - RAMBU LALU LINTAS JALAN PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN MENGGUNAKAN RAMBU TIANG F 713.520.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.021.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.021.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 64.260.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.021.5.2.3. BELANJA MODAL 643.200.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.022. PENGADAAN DAN PEMASANGAN DELINIATOR PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN 200.920.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.022.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.120.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.320.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.022.5.2.3. BELANJA MODAL 172.480.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.023. PENGADAAN DAN PEMASANGAN DELINEATOR PADA RUAS JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA 179.510.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.120.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 35.710.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.023.5.2.3. BELANJA MODAL 141.680.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.031. PENGADAAN DAN PEMASANGAN GUARD RAIL PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN 979.220.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.031.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.460.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.031.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 70.400.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.031.5.2.3. BELANJA MODAL 899.360.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.032. PENGADAAN DAN PEMASANGAN GUARD RAIL PADA RUAS JALAN RANTAU BERANGIN - PASIR PANGARAIAN - DALU DALU 979.220.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.032.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.060.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.032.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 92.760.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.032.5.2.3. BELANJA MODAL 880.400.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.033. ãä åæçèçç å èç å ãä éçê ç åæ ç å ëì ê ê ãç èç íî çê JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA 980.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.033.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.260.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.033.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 98.040.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.033.5.2.3. BELANJA MODAL 868.700.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.035. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ PADA RUAS JALAN MINAS - PERAWANG - MAREDAN - SIMP BUATAN - BUATAN 200.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.035.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.035.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.380.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.035.5.2.3. BELANJA MODAL 172.700.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.037. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ PADA RUAS JALAN TALUK KUANTAN - CERENTI - AIR MOLEK - SIMPANG JAPURA 200.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.037.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.920.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.037.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 25.380.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.037.5.2.3. BELANJA MODAL 172.700.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.041. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ DALAM RANGKA DESTINASI PARIWISATA RIAU 1.500.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.041.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.310.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.041.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 204.290.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.041.5.2.3. BELANJA MODAL 1.281.400.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.042. PENGADAAN DAN PEMASANGAN RPPJ TIANG GAWANG ãçèç ï ì íð è ì í ñ ç ò ç å ã íì ó ðå ê ð 1.150.000.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.042.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.110.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.042.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 126.890.000,00 1.02.09.1.02.09.01.19.042.5.2.3. BELANJA MODAL 1.016.000.000,00

1.02.09.1.02.09.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN