2017 REVISI PERDA APBD
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 7 Tahun 2017
TANGGAL
: 9 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
4.
PENDAPATAN DAERAH
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.735.800.000.000,00
3.859.298.000.000,00
123.498.000.000,00
3.31
4.1.1.
Pajak Daerah
3.000.000.000.000,00
3.020.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0.67
4.1.2.
Retribusi Daerah
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
2.000.000.000,00
14.29
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
218.000.000.000,00
288.000.000.000,00
70.000.000.000,00
32.11
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
503.800.000.000,00
535.298.000.000,00
31.498.000.000,00
6.25
4.2.
DANA PERIMBANGAN
5.120.242.595.981,00
5.192.984.856.981,00
72.742.261.000,00
1.42
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.999.445.845.981,00
2.033.532.835.981,00
34.086.990.000,00
1.70
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
11.008.300.041.279,00
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
(5.54)
5.477.448.765.202,22
5.657.314.726.468,67
179.865.961.266,45
3.28
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA DAERAH
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
Belanja Pegawai
2.311.534.133.882,33
2.367.414.009.585,25
55.879.875.702,92
2.42
5.1.4.
Belanja Hibah
1.099.543.199.500,00
1.163.217.335.062,00
63.674.135.562,00
5.79
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.390.025.920.891,01
1.407.720.050.148,90
17.694.129.257,89
1.27
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
565.920.131.761,52
698.558.712.472,52
132.638.580.711,00
23.44
Halaman : 1
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
5.2.3.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.530.851.276.076,78
4.741.287.931.049,64
(789.563.345.027,14)
(14.28)
431.935.521.540,00
395.238.662.340,74
(36.696.859.199,26)
(8.50)
Belanja Barang dan Jasa
2.446.518.962.911,64
2.153.612.732.787,50
(292.906.230.124,14)
(11.97)
Belanja Modal
2.652.396.791.625,14
2.192.436.535.921,40
(459.960.255.703,74)
(17.34)
11.008.300.041.279,00
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
(5.54)
(2.149.132.445.298,00)
(1.343.194.800.537,31)
805.937.644.760,69
(37.50)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETO
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0,00
0,00
0,00
6.3
Pekanbaru, 9 November 2017
GUBERNUR RIAU,
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Halaman : 2
(37.50)
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 7 Tahun 2017
TANGGAL
: 9 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2017
Pendapatan
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
1.01.
WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01.01.
PENDIDIKAN
Belanja
Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Rp
%
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
Rp
%
3
4
5=4-3
6
7
8
9=7+8
10
11
12=10+11
13=12-9
14
5,23
1.493.916.621.008,75
3.971.966.819.799,04
5.465.883.440.807,79
1.480.926.033.604,75
3.277.826.345.523,31
1.211.976.982.668,00
1.185.136.496.588,00
2.256.076.181.532,00
1.185.136.496.588,00
243.428.430.679,00
256.165.823.079,00
50.800.000,00
20.800.000,00
50.800.000,00
20.800.000,00
240.165.230.679,00
252.479.254.679,00
12.314.024.000,00
5,13
166.241.004.485,30
166.241.004.485,30
169.039.594.924,30
2.050.000.000,00
2.866.024.000,00
816.024.000,00
39,81
31.587.000.755,00
177.582.670.179,00
209.169.670.934,00
34.739.224.194,00
173.765.451.369,00
208.504.675.563,00
(664.995.371,00)
(0,32)
210.108.230.679,00
221.119.125.679,00
11.010.895.000,00
5,24
88.611.546.101,05
520.424.377.795,04
609.035.923.896,09
88.611.546.101,05
481.572.109.500,00
570.183.655.601,05
(38.852.268.295,04)
(6,38)
1.01.02.03. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
16.007.000.000,00
16.494.105.000,00
487.105.000,00
3,04
26.722.532.657,00
87.778.185.015,00
114.500.717.672,00
27.983.139.657,00
73.494.795.100,00
101.477.934.757,00
(13.022.782.915,00)
(11,37)
1.01.02.04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA
BUMI
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
19.319.924.972,25
72.913.547.416,00
92.233.472.388,25
17.705.684.972,25
53.873.206.338,74
71.578.891.310,99
(20.654.581.077,26)
(22,39)
3.000.000.000,00
3.613.368.400,00
613.368.400,00
20,45
38.883.744.000,00
38.883.744.000,00
56.682.092.688,00
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
3.000.000.000,00
3.613.368.400,00
613.368.400,00
20,45
38.883.744.000,00
1.703.836.976.670,00
56.682.092.688,00
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
210.000.000,00
50.000.000,00
(160.000.000,00) (76,19)
25.617.878.400,00
25.617.878.400,00
15.979.856.000,00
210.000.000,00
50.000.000,00
(160.000.000,00) (76,19)
25.617.878.400,00
373.322.586.400,00
15.979.856.000,00
28.377.607.455,45
29.635.555.054,45
47.493.417.415,45
29.635.555.054,45
1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.
KESEHATAN
1.01.02.01. DINAS KESEHATAN
1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN
ACHMAD
1.01.03.
1.01.04.
PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.01.05.
12.737.392.400,00
(30.000.000,00) (59,06) 1.211.976.982.668,00
(30.000.000,00) (59,06)
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SOSIAL
1.01.06.01. DINAS SOSIAL
28.377.607.455,45
1.664.953.232.670,00
347.704.708.000,00
19.115.809.960,00
842.493.565.992,00
1.306.288.673.798,94
301.829.685.391,62
1.185.136.496.588,00
(26.840.486.080,00)
(2,21)
2.027.630.062.580,00
(228.446.118.952,00)
(10,13)
169.039.594.924,30
2.798.590.439,00
1,68
56.682.092.688,00
17.798.348.688,00
45,77
1.362.970.766.486,94
(340.866.210.183,06)
(20,01)
15.979.856.000,00
(9.638.022.400,00) (37,62)
317.809.541.391,62
29.635.555.054,45
16.778.193.233,01
(707.131.061.679,73) (12,94)
46.413.748.287,46
(14,87)
1.257.947.599,00
4,43
(1.079.669.127,99)
2.400.000,00
22.819.404.000,00
22.819.404.000,00
24.452.438.350,00
2.400.000,00
22.819.404.000,00
37.395.089.900,00
60.214.493.900,00
24.452.438.350,00
27.730.664.800,00
52.183.103.150,00
491.831.145.827,74
742.688.155.794,15
293.356.425.107,04
536.405.002.943,79
829.761.428.050,83
87.073.272.256,68
11,72
23.082.630.503,20
31.100.663.000,00
31.100.663.000,00
8.018.032.496,80
34,74
65.516.364.503,20
31.100.663.000,00
6.800.400.000,00
7.152.924.500,00
352.524.500,00
5,18
250.857.009.966,41
1.02.01.
TENAGA KERJA
4.334.000.000,00
4.353.172.000,00
19.172.000,00
0,44
23.082.630.503,20
4.334.000.000,00
4.353.172.000,00
19.172.000,00
0,44
23.082.630.503,20
42.433.734.000,00
Halaman : 3
31.895.979.000,00
62.996.642.000,00
1.633.034.350,00
(2,27)
2.400.000,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
24.452.438.350,00
(55.513.045.008,38)
2.400.000,00
1.02.
1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.044.099.198.864,00
28.377.607.455,45
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.06.
1.211.976.982.668,00
4.758.752.379.128,06
(8.031.390.750,00)
(2.519.722.503,20)
7,16
(13,34)
(3,85)
1
1.02.02.
2
3
4
5=4-3
6
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.02.03.
6.812.259.967,80
PANGAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
1.02.06.
8.897.793.976,00
76.400.000,00
76.400.000,00
97.742.657.267,33
76.400.000,00
76.400.000,00
97.742.657.267,33
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
6.527.575.400,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.02.09.
PERHUBUNGAN
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN
1.02.10.
11.795.639.898,00
1.885.000.000,00
1.918.352.500,00
33.352.500,00
1,77
1.885.000.000,00
1.918.352.500,00
33.352.500,00
1,77
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1.02.12.
PENANAMAN MODAL
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.14.
STATISTIK
1.02.15.
PERSANDIAN
1.02.16.
KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN
1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22.049.738.998,00
23.737.028.764,03
480.000.000,00
750.000.000,00
270.000.000,00
56,25
13.207.568.344,00
480.000.000,00
750.000.000,00
270.000.000,00
56,25
13.207.568.344,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.265.186.597,05
30.000.000,00
30.000.000,00
7.265.186.597,05
7.150.291.554,00
221.024.676.708,14
68.899.205.067,00
15.392.927.733,40
8.842.109.719,80
8.897.793.976,00
10.215.469.624,00
20.563.884.236,00
10.215.469.624,00
97.742.657.267,33
127.198.188.000,00
138.649.367.400,33
127.198.188.000,00
6.527.575.400,00
10.641.390.042,29
12.723.051.376,00
10.641.390.042,29
11.795.639.898,00
11.813.160.853,75
25.072.974.302,00
11.813.160.853,75
22.049.738.998,00
17.122.928.189,20
48.520.262.892,00
17.122.928.189,20
13.545.321.587,00
14.222.387.500,00
47.103.947.653,00
14.222.387.500,00
23.737.028.764,03
17.105.682.596,00
30.887.320.318,03
17.105.682.596,00
13.207.568.344,00
16.359.649.782,00
234.232.245.052,14
16.359.649.782,00
7.265.186.597,05
12.122.327.136,00
76.164.391.664,05
12.122.327.136,00
11
12=10+11
8.842.109.719,80
6.389.947.807,20
15.232.057.527,00
10.215.469.624,00
8.669.655.880,47
30.264.055.970,00
6.195.475.976,00
9.860.146.417,00
18.885.125.504,47
339.604.869.366,28
52.229.331.329,31
(1.678.758.731,53)
14,81
(8,16)
30,14
157.462.243.970,00
18.812.876.569,67
13,57
10.641.390.042,29
4.113.814.642,29
63,02
16.836.866.018,29
4.113.814.642,29
32,33
11.813.160.853,75
17.520.955,75
0,15
(3.399.667.031,25)
(13,56)
21.673.307.270,75
31.731.042.363,20
36.839.096.085,00
17.105.682.596,00
5.483.094.101,53
1.317.675.648,00
(1,05)
29.455.530.732,67
14.222.387.500,00
22.616.708.585,00
(160.870.206,40)
14
29,80
127.198.188.000,00
17.122.928.189,20
14.608.114.174,00
13=12-9
2.029.849.752,00
22.588.776.697,53
(4.926.810.808,80) (22,34)
(16.789.220.528,80)
(34,60)
677.065.913,00
5,00
(10.264.851.568,00)
(21,79)
(6.631.346.168,03) (27,94)
(8.298.543.620,50)
(26,87)
16.359.649.782,00
3.152.081.438,00
23,87
355.964.519.148,28
121.732.274.096,14
51,97
12.122.327.136,00
4.857.140.538,95
66,86
(11.812.733.198,74)
(15,51)
64.351.658.465,31
25.000.000,00
16.193.608.664,00
16.193.608.664,00
16.612.468.664,00
25.000.000,00
16.193.608.664,00
11.667.810.000,00
27.861.418.664,00
16.612.468.664,00
8.587.624.337,00
25.200.093.001,00
176.183.575.478,00
357.141.421.585,00
533.324.997.063,00
178.152.848.033,15
270.568.959.409,13
448.721.807.442,28
(84.603.189.620,72) (15,86)
28.404.989.144,00
19.654.729.144,00
19.654.729.144,00
(8.750.260.000,00) (30,81)
65.245.718.544,00
19.654.729.144,00
14.839.219.821,00
17.194.995.328,60
KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN
837.000.000,00
1.180.820.600,00
2.00.01.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
234.000.000,00
234.000.000,00
28.404.989.144,00
234.000.000,00
234.000.000,00
28.404.989.144,00
25.000.000,00
25.000.000,00
14.839.219.821,00
PARIWISATA
33.558.626.066,00
10
8.842.109.719,80
25.000.000,00
2.00.
2.00.02.
26.470.523.894,00
9=7+8
6.812.259.967,80
25.000.000,00
1.02.18.
2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
13.277.334.404,00
23.737.028.764,03
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN
1.02.17.
6.195.475.976,00
22.049.738.998,00
13.545.321.587,00
1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.13.
40.906.710.133,00
13.545.321.587,00
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK
1.02.11.
11.666.090.260,00
11.795.639.898,00
1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1.02.08.
8.580.667.765,60
6.527.575.400,00
1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN
SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.02.07.
8
8.897.793.976,00
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN
1.02.05.
7
6.812.259.967,80
343.820.600,00
41,08
36.840.729.400,00
Halaman : 4
16.612.468.664,00
27.884.874.743,00
47.539.603.887,00
17.194.995.328,60
418.860.000,00
2,59
(2.661.325.663,00)
(9,55)
(17.706.114.657,00)
(27,14)
2.355.775.507,60
15,88
1
2
2.00.02.01. DINAS PARIWISATA
2.00.03.
PERTANIAN
3
4
25.000.000,00
25.000.000,00
5=4-3
6
7
14.839.219.821,00
226.000.000,00
277.019.000,00
101.000.000,00
101.000.000,00
2.00.03.02. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
125.000.000,00
176.019.000,00
22.000.000,00
285.877.500,00
263.877.500,00 1.199,44
47.232.250.108,00
22.000.000,00
285.877.500,00
263.877.500,00 1.199,44
47.232.250.108,00
255.000.000,00
283.924.100,00
28.924.100,00
11,34
10.981.506.605,00
255.000.000,00
283.924.100,00
28.924.100,00
11,34
10.981.506.605,00
75.000.000,00
75.000.000,00
31.671.069.870,00
75.000.000,00
75.000.000,00
31.671.069.870,00
13.309.483.500,00
8.608.075.765.302,00
8.790.880.088.802,00
3.419.773.801.757,06
202.808.527.759,00
2.400.000,00
2.400.000,00
26.895.823.420,30
2.400.000,00
2.400.000,00
26.895.823.420,30
8.607.513.365.302,00
8.790.255.626.302,00
3.00.02.01. BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.000.161.000.000,00
3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
5.607.352.365.302,00
KEHUTANAN
2.00.05.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2.00.06.
PERDAGANGAN
2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
2.00.07.
PERINDUSTRIAN
2.00.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN
2.00.08.
TRANSMIGRASI
3.00.
PENUNJANG URUSAN
3.00.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
3.00.02.
3.00.03.
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
3.00.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
182.804.323.500,00
40,82
2,12
FUNGSI LAINNYA
3.00.05.03. BADAN PENGHUBUNG
PENDUKUNG
4.00.01.
KEPALA DAERAH
54.133.365.780,60
(1.154.528.123,40)
43.054.539.930,00
78.721.088.648,85
78.721.088.648,85
35.666.548.718,85
27.082.812.777,00
113.837.727.500,00
140.920.540.277,00
61.896.936.154,85
81.747.161.805,13
143.644.097.959,98
2.723.557.682,98
15.971.727.153,00
72.713.100.731,00
88.684.827.884,00
16.824.152.494,00
51.098.628.129,00
67.922.780.623,00
47.232.250.108,00
26.684.315.261,70
109.771.351.002,00
26.684.315.261,70
10.981.506.605,00
21.485.268.284,00
28.434.112.082,00
21.485.268.284,00
31.671.069.870,00
14.412.451.366,00
44.980.553.370,00
14.412.451.366,00
13.852.301.985,00
28.264.753.351,00
3.622.582.329.516,06
3.544.243.522.486,34
168.260.836.485,10
3.712.504.358.971,44
26.895.823.420,30
22.247.459.000,00
59.112.527.820,30
22.247.459.000,00
3.329.409.918.805,89
3.450.504.835.592,65
62.539.100.894,00
17.452.605.477,00
32.216.704.400,00
13.045.104.536,00
72.686.833.020,70
82,84
1,93
(23,41)
(20.547.934.846,30) (43,50)
(37.084.517.981,30)
(33,78)
21.485.268.284,00
10.503.761.679,00
95,65
34.530.372.820,00
6.096.260.738,00
21,44
14.412.451.366,00
22.247.459.000,00
26.549.304.300,00
(2,09)
48.796.763.300,00
(16.715.800.019,00)
89.922.029.455,38
(37,16)
2,48
(4.648.364.420,30) (17,28)
(10.315.764.520,30)
138.864.273.574,00
44.862.223.257,00
183.726.496.831,00
141.333.309.269,58
34.435.424.518,10
175.768.733.787,68
3.190.545.645.231,89
32.329.572.250,00
3.222.875.217.481,89
3.309.171.526.323,07
31.155.967.250,00
3.340.327.493.573,07
117.452.276.091,18
3,64
385.000.000,00
431.500.000,00
46.500.000,00
12,08
24.995.279.769,39
24.995.279.769,39
30.041.439.206,03
30.041.439.206,03
5.046.159.436,64
20,19
385.000.000,00
5.000.000,00
(380.000.000,00) (98,70)
17.496.695.838,57
29.185.870.492,00
46.682.566.330,57
16.343.550.262,45
23.978.315.808,00
40.321.866.070,45
(6.360.700.260,12)
(13,63)
7.498.583.930,82
5.944.656.493,00
13.443.240.423,82
13.697.888.943,58
6.344.656.493,00
20.042.545.436,58
6.599.305.012,76
49,09
11.205.819.101,40
14.987.080.235,00
14.987.080.235,00
3.781.261.133,60
33,74
19.901.769.101,40
14.987.080.235,00
21.887.205.952,00
1.985.436.850,60
11.205.819.101,40
11.205.819.101,40
175.000.000,00
190.562.500,00
10.000.000,00
10.000.000,00
165.000.000,00
180.562.500,00
26.000.000,00
26.000.000,00
15.562.500,00
15.562.500,00
8,89
9,43
27.266.960.660,08
26.000.000,00
6.900.125.717,00
(7.957.763.043,32)
3,64
(4,33)
9,98
27.266.960.660,08
26.462.708.452,66
26.462.708.452,66
(804.252.207,42)
(2,95)
7.545.279.669,86
31.370.190.000,00
38.915.469.669,86
6.351.893.906,04
22.998.433.000,00
29.350.326.906,04
(9.565.142.763,82)
(24,58)
10.172.455.858,22
10.125.200.767,00
20.297.656.625,22
10.025.704.123,62
8.574.181.271,00
18.599.885.394,62
(1.697.771.230,60)
(8,36)
(217.846.681,00)
(1,24)
9.549.225.132,00
8.078.160.100,00
17.627.385.232,00
10.085.110.423,00
7.324.428.128,00
17.409.538.551,00
118.307.689.280,00
491.218.404.599,00
609.526.093.879,00
137.151.541.109,00
476.218.042.895,31
613.369.584.004,31
3.843.490.125,31
0,63
67.590.006.530,00
67.590.006.530,00
73.284.975.780,00
73.284.975.780,00
5.694.969.250,00
8,43
6.357.708.000,00
6.357.708.000,00
6.357.708.000,00
6.357.708.000,00
246.996.735.522,00
66.927.267.780,00
(11.814.528.882,00)
(4,78)
50.717.682.750,00
63.866.565.329,00
61.232.298.530,00
26.000.000,00
8.695.950.000,00
121.094.916.786,76
(17,45)
2,90
426.500.000,00
3.450.504.835.592,65
(17.258.618.504,00) (54,49)
0,67
426.500.000,00
3.329.409.918.805,89
26.684.315.261,70
46.002.517.759,00
(20.762.047.261,00)
14
20.000.000.000,00
4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
36.938.370.452,00
13=12-9
162.742.261.000,00
4.00.01.01. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
4.00.02.
17.194.995.328,60
12=10+11
5.770.094.626.302,00
3.00.05.04. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.00.
55.287.893.904,00
11
3.020.161.000.000,00
PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN
3.00.05.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
10
2,12
3.00.04.01. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.05.
43.054.539.930,00
9=7+8
182.742.261.000,00
3.00.03.02. BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA
3.00.04.
51.019.000,00
22,57
40.448.674.083,00
2.00.03.01. DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.00.04.
51.019.000,00
8
185.764.436.992,00
50.717.682.750,00
Halaman : 5
168.254.938.860,00
235.182.206.640,00
63.866.565.329,00
13.148.882.579,00
25,93
4.00.02.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.00.02.02. SEKRETARIAT DPRD
31.204.715.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
19.512.967.750,00
305.453.967.607,00
15.884.956.507,00
5.00.
PENGAWASAN
2.200.000,00
2.200.000,00
18.410.067.712,00
5.00.01.
PENGAWASAN
2.200.000,00
2.200.000,00
18.410.067.712,00
2.200.000,00
2.200.000,00
18.410.067.712,00
9.055.407.856.981,00
17.914.575.452.962,00
5.477.448.765.202,22
5.00.01.01. INSPEKTORAT
JUMLAH
8.859.167.595.981,00
2,22
31.204.715.000,00
36.877.890.779,00
324.966.935.357,00
26.988.674.550,00
307.963.104.035,31
12.008.743.793,00
34.295.024.219,00
23.484.356.128,39
18.410.067.712,00
23.484.356.128,39
15.884.956.507,00
34.295.024.219,00
23.484.356.128,39
5.530.851.276.076,78
11.008.300.041.279,00
5.657.314.726.468,67
36.877.890.779,00
5.673.175.779,00
18,18
334.951.778.585,31
9.984.843.228,31
3,07
35.493.099.921,39
1.198.075.702,39
3,49
23.484.356.128,39
5.074.288.416,39
27,56
12.008.743.793,00
35.493.099.921,39
1.198.075.702,39
4.741.287.931.049,64
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
Pembiayaan
Kode
Uraian
1
2
Penerimaan
Pengeluaran
3
4
Pembiayaan
3,49
(5,54)
SILPA TAB
Netto
5
6
PENUNJANG URUSAN
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
PENUNJANG URUSAN
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
KEUANGAN
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pekanbaru, 9 November 2017
GUBERNUR RIAU,
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Halaman : 6
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 7 Tahun 2017
TANGGAL
: 9 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI
: 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.2. Belanja Langsung
1.01.01.1.01.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.01.1.01.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan
(Rp)
%
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
(10,13)
2.256.076.181.532,00
2.027.630.062.580,00
(228.446.118.952,00)
1.211.976.982.668,00
1.185.136.496.588,00
(26.840.486.080,00)
(2,21)
1.211.976.982.668,00
1.185.136.496.588,00
(26.840.486.080,00)
(2,21)
1.044.099.198.864,00
842.493.565.992,00
(201.605.632.872,00)
(19,31)
13.810.900.000,00
8.966.736.580,00
(4.844.163.420,00)
(35,07)
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
2.730.000,00
2.730.000,00
0,00
0,00
2.397.270.000,00
2.397.270.000,00
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
0,00
0,00
960.000.000,00
960.000.000,00
0,00
0,00
290.000.000,00
290.000.000,00
980.000.000,00
466.736.580,00
(513.263.420,00)
(52,37)
770.000,00
638.280,00
(131.720,00)
(17,11)
979.230.000,00
466.098.300,00
(513.131.700,00)
(52,40)
434.500.000,00
200.000.000,00
(234.500.000,00)
(53,97)
660.000,00
1.170.000,00
433.840.000,00
198.830.000,00
Halaman : 7
0,00
510.000,00
(235.010.000,00)
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
0,00
77,27
(54,17)
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.746.400.000,00
730.000.000,00
(1.016.400.000,00)
(58,20)
Belanja Pegawai
32.250.000,00
26.480.000,00
(5.770.000,00)
(17,89)
1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
12.646.000,00
1.200.000,00
(11.446.000,00)
(90,51)
1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.701.504.000,00
702.320.000,00
(999.184.000,00)
(58,72)
1.01.01.1.01.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
600.000.000,00
500.000.000,00
(100.000.000,00)
(16,67)
1.01.01.1.01.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00
500.000.000,00
(100.000.000,00)
(16,67)
1.01.01.1.01.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.500.000.000,00
1.170.000.000,00
(330.000.000,00)
(22,00)
1.01.01.1.01.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000,00
1.170.000.000,00
(330.000.000,00)
(22,00)
1.800.000.000,00
1.700.000.000,00
(100.000.000,00)
(5,56)
1.530.000.000,00
1.520.400.000,00
(9.600.000,00)
(0,63)
270.000.000,00
179.600.000,00
(90.400.000,00)
(33,48)
500.000.000,00
350.000.000,00
(150.000.000,00)
(30,00)
171.600.000,00
154.200.000,00
(17.400.000,00)
(10,14)
(132.600.000,00)
(40,38)
1.01.01.1.01.01.01.01.087.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.088.
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI
1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.199.
PENYELENGGARAAN UPT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU DI 12 KAB/KOTA
1.01.01.1.01.01.01.01.199.5.2.1.
328.400.000,00
195.800.000,00
2.400.000.000,00
0,00
Belanja Pegawai
127.710.000,00
0,00
(127.710.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.01.199.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
532.996.000,00
0,00
(532.996.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.01.199.5.2.3.
Belanja Modal
1.739.294.000,00
0,00
(1.739.294.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.650.000.000,00
1.051.550.000,00
(598.450.000,00)
(36,27)
1.01.01.1.01.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
500.000.000,00
300.000.000,00
(200.000.000,00)
(40,00)
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.500.000,00
520.000,00
(5.980.000,00)
(92,00)
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
493.500.000,00
299.480.000,00
(194.020.000,00)
(39,32)
1.01.01.1.01.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
650.000.000,00
251.550.000,00
(398.450.000,00)
(61,30)
650.000.000,00
251.550.000,00
(398.450.000,00)
(61,30)
1.015.000.000,00
892.576.000,00
(122.424.000,00)
(12,06)
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
50.100.000,00
50.100.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.01.01.1.01.01.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
(2.400.000.000,00) (100,00)
1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
149.900.000,00
149.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.05.005.
PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM
0,00
142.576.000,00
142.576.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.05.005.5.2.3.
Belanja Modal
0,00
142.576.000,00
142.576.000,00
0,00
Halaman : 8
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.05.070.
IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.05.119.
PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI
1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.05.203.
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEMPURNAAN
1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Setelah Perubahan
(Rp)
%
265.000.000,00
150.000.000,00
(115.000.000,00)
(43,40)
35.050.000,00
20.800.000,00
(14.250.000,00)
(40,66)
229.950.000,00
129.200.000,00
(100.750.000,00)
(43,81)
400.000.000,00
300.000.000,00
(100.000.000,00)
(25,00)
137.800.000,00
137.800.000,00
0,00
0,00
262.200.000,00
162.200.000,00
(100.000.000,00)
(38,14)
150.000.000,00
100.000.000,00
(50.000.000,00)
(33,33)
39.000.000,00
20.650.000,00
(18.350.000,00)
(47,05)
111.000.000,00
79.350.000,00
(31.650.000,00)
(28,51)
510.000.000,00
442.250.000,00
(67.750.000,00)
(13,28)
1.01.01.1.01.01.01.06.001.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
68.000.000,00
68.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.002.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
100.000.000,00
70.000.000,00
(30.000.000,00)
(30,00)
1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.800.000,00
31.200.000,00
(30.600.000,00)
(49,51)
1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.06.004.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.01.01.1.01.01.01.06.004.5.2.1.
38.200.000,00
38.800.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
(30.000.000,00)
600.000,00
(30,00)
1,57
Belanja Pegawai
61.800.000,00
31.200.000,00
(30.600.000,00)
(49,51)
1.01.01.1.01.01.01.06.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
38.200.000,00
38.800.000,00
600.000,00
1,57
1.01.01.1.01.01.01.06.005.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
56.000.000,00
56.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.006.
RAPAT KOORDINASI PADA SETIAP SKPD
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.029.
PENYUSUNAN LAPORAN ASET
150.000.000,00
92.250.000,00
(57.750.000,00)
(38,50)
1.01.01.1.01.01.01.06.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.000.000,00
0,00
(36.000.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.06.029.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1.01.01.1.01.01.01.17.019.
PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH
1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.044.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
114.000.000,00
92.250.000,00
(21.750.000,00)
(19,08)
702.972.212.664,00
547.041.238.533,00
(155.930.974.131,00)
(22,18)
7.143.600.000,00
1.579.600.000,00
(5.564.000.000,00)
(77,89)
27.080.000,00
18.930.000,00
(8.150.000,00)
(30,10)
1.500.520.000,00
156.670.000,00
(1.343.850.000,00)
(89,56)
5.616.000.000,00
1.404.000.000,00
(4.212.000.000,00)
(75,00)
2.500.000.000,00
1.669.798.550,00
(830.201.450,00)
(33,21)
Halaman : 9
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.070.
REVITALISASI SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.071.
REVITALISASI SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.072.
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
23.650.000,00
23.650.000,00
0,00
0,00
184.795.600,00
184.795.600,00
0,00
0,00
2.291.554.400,00
1.461.352.950,00
(830.201.450,00)
(36,23)
22.069.518.300,00
10.593.950.950,00
(11.475.567.350,00)
(52,00)
39.850.000,00
39.850.000,00
0,00
0,00
2.338.298.300,00
1.894.113.300,00
(444.185.000,00)
(19,00)
19.691.370.000,00
8.659.987.650,00
(11.031.382.350,00)
(56,02)
8.853.208.948,00
53.014.575,00
(8.800.194.373,00)
(99,40)
28.300.000,00
24.000.000,00
(4.300.000,00)
(15,19)
121.700.000,00
29.014.575,00
(92.685.425,00)
(76,16)
8.703.208.948,00
0,00
(8.703.208.948,00)
(100,00)
18.000.000.000,00
9.259.080.066,00
(8.740.919.934,00)
(48,56)
Belanja Pegawai
28.140.000,00
28.140.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
75.642.800,00
75.642.800,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.3.
Belanja Modal
17.896.217.200,00
9.155.297.266,00
(8.740.919.934,00)
(48,84)
34.429.410.400,00
2.131.106.360,00
(32.298.304.040,00)
(93,81)
197.750.000,00
51.300.000,00
(146.450.000,00)
(74,06)
7.241.874.800,00
673.358.360,00
(6.568.516.440,00)
(90,70)
26.989.785.600,00
1.406.448.000,00
(25.583.337.600,00)
(94,79)
26.513.939.310,00
1.986.899.280,00
(24.527.040.030,00)
(92,51)
41.150.000,00
41.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.073.
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.074.
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.076.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR BIOLOGI SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.1.
0,00
0,00
6.182.789.310,00
213.799.280,00
(5.968.990.030,00)
(96,54)
20.290.000.000,00
1.731.950.000,00
(18.558.050.000,00)
(91,46)
9.550.000.000,00
240.511.400,00
(9.309.488.600,00)
(97,48)
Belanja Pegawai
29.080.000,00
29.080.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
76.647.400,00
76.647.400,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.077.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR KIMIA SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.3.
Belanja Modal
9.444.272.600,00
134.784.000,00
(9.309.488.600,00)
(98,57)
8.050.000.000,00
1.242.092.800,00
(6.807.907.200,00)
(84,57)
29.080.000,00
29.080.000,00
0,00
0,00
100.692.800,00
125.470.800,00
24.778.000,00
24,61
7.920.227.200,00
1.087.542.000,00
(6.832.685.200,00)
(86,27)
(11.756.325.760,00)
(98,21)
1.01.01.1.01.01.01.17.078.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR FISIKA SMA
11.970.000.000,00
213.674.240,00
1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.080.000,00
37.080.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
86.738.240,00
86.738.240,00
0,00
0,00
Halaman : 10
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.082.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN TEKNOLOGI WORKSHOP OTOMOTIF
1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
11.846.181.760,00
89.856.000,00
(11.756.325.760,00)
(99,24)
6.000.000.000,00
3.277.033.900,00
(2.722.966.100,00)
(45,38)
Belanja Pegawai
19.900.000,00
19.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
57.133.900,00
57.133.900,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.3.
Belanja Modal
5.922.966.100,00
3.200.000.000,00
(2.722.966.100,00)
(45,97)
3.443.771.800,00
1.414.976.950,00
(2.028.794.850,00)
(58,91)
19.000.000,00
19.000.000,00
726.579.525,00
62.182.100,00
(664.397.425,00)
(91,44)
2.698.192.275,00
1.333.794.850,00
(1.364.397.425,00)
(50,57)
2.537.120.800,00
1.400.722.125,00
(1.136.398.675,00)
(44,79)
1.01.01.1.01.01.01.17.084.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN TEKNOLOGI WORKSHOP LISTRIK
1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.085.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN TEKNOLOGI WORKSHOP ELEKTRO
1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.086.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN KELOMPOK BISNIS LABOR
MULTIMEDIA DAN AKUNTNSI
1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.696.684.700,00
49.999.700,00
(1.646.685.000,00)
(97,05)
1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.3.
Belanja Modal
2.744.475.700,00
1.744.475.700,00
(1.000.000.000,00)
(36,44)
1.01.01.1.01.01.01.17.088.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN PARIWISATA RUANG PRAKTEK
PERHOTELAN
500.000.000,00
486.337.000,00
(13.663.000,00)
(2,73)
1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.950.000,00
14.950.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.800.700,00
28.800.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.3.
Belanja Modal
456.249.300,00
442.586.300,00
(13.663.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.092.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
RUANG LABOR KULTUR JARINGAN
2.050.000.000,00
860.401.900,00
(1.189.598.100,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.250.000,00
15.250.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
52.086.500,00
52.086.500,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.3.
Belanja Modal
1.982.663.500,00
793.065.400,00
(1.189.598.100,00)
(60,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.095.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
RUANG LABOR TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
1.936.688.000,00
997.062.850,00
(939.625.150,00)
(48,52)
0,00
0,00
0,00
13.300.000,00
13.300.000,00
514.624.775,00
78.226.100,00
(436.398.675,00)
(84,80)
2.009.196.025,00
1.309.196.025,00
(700.000.000,00)
(34,84)
4.448.410.400,00
1.801.725.400,00
(2.646.685.000,00)
(59,50)
7.250.000,00
7.250.000,00
0,00
0,00
0,00
(2,99)
(58,03)
1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.250.000,00
15.250.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
42.187.700,00
42.187.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.3.
Belanja Modal
1.879.250.300,00
939.625.150,00
(939.625.150,00)
(50,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.104.
PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SMA
1.200.000.000,00
191.452.800,00
(1.008.547.200,00)
(84,05)
1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.240.000,00
9.000.000,00
(26.240.000,00)
(74,46)
1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
156.212.800,00
23.452.800,00
(132.760.000,00)
(84,99)
Halaman : 11
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.105.
PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
1.008.547.200,00
159.000.000,00
(849.547.200,00)
(84,23)
1.400.000.000,00
3.703.745.295,00
2.303.745.295,00
164,55
Belanja Pegawai
19.900.000,00
19.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
71.735.300,00
71.735.300,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.3.
Belanja Modal
1.308.364.700,00
3.612.109.995,00
2.303.745.295,00
1.01.01.1.01.01.01.17.122.
PELATIHAN KOMPETENSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
UNTUK PEMBELAJARAN
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.122.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.750.000,00
89.750.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.122.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
410.250.000,00
410.250.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.123.
PELATIHAN TATA KELOLA TENAGA LABORAN SMA
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.123.5.2.1.
Belanja Pegawai
116.740.000,00
36.350.000,00
(80.390.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.123.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.124.
PELATIHAN TATA KELOLA TENAGA PUSTAKAWAN SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.124.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.124.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.127.
PEMBANGUNAN HOTEL TRAINING
176,08
(68,86)
883.260.000,00
963.650.000,00
80.390.000,00
9,10
700.000.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
91.700.000,00
85.950.000,00
(5.750.000,00)
(6,27)
608.300.000,00
614.050.000,00
5.750.000,00
0,95
5.500.000.000,00
2.438.481.500,00
(3.061.518.500,00)
(55,66)
1.01.01.1.01.01.01.17.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
64.900.000,00
64.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.127.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
95.538.700,00
95.538.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.127.5.2.3.
Belanja Modal
5.339.561.300,00
2.278.042.800,00
(3.061.518.500,00)
(57,34)
1.01.01.1.01.01.01.17.144.
PELATIHAN TATA KELOLA TENAGA LABORAN SMK
1.015.274.600,00
1.003.324.600,00
(11.950.000,00)
(1,18)
1.01.01.1.01.01.01.17.144.5.2.1.
Belanja Pegawai
154.490.000,00
142.540.000,00
(11.950.000,00)
(7,74)
1.01.01.1.01.01.01.17.144.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
860.784.600,00
860.784.600,00
9.690.000.000,00
9.173.065.500,00
(516.934.500,00)
(5,33)
37.010.000,00
27.770.000,00
(9.240.000,00)
(24,97)
290.029.100,00
168.729.100,00
(121.300.000,00)
(41,82)
(4,13)
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.167.
PEMBANGUNAN USB SMA DI KAB/KOTA
1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2.3.
Belanja Modal
9.362.960.900,00
8.976.566.400,00
(386.394.500,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.227.
PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK
500.000.000,00
391.135.600,00
(108.864.400,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.227.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.227.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.241.
PELATIHAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.241.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.241.5.2.2.
(21,77)
32.700.000,00
32.700.000,00
467.300.000,00
358.435.600,00
(108.864.400,00)
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
0,00
171.230.000,00
102.330.000,00
(68.900.000,00)
(40,24)
Belanja Barang dan Jasa
1.078.770.000,00
1.147.670.000,00
68.900.000,00
6,39
1.01.01.1.01.01.01.17.257.
PELATIHAN GURU BIMBINGAN KONSELING SMA
270.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.257.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.960.000,00
52.960.000,00
0,00
0,00
Halaman : 12
0,00
0,00
0,00
(23,30)
0,00
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.257.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.258.
PELATIHAN GURU BIMBINGAN UKS SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.258.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.258.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.266.
MGMP GURU MATA PELAJARAN SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.266.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.266.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.267.
MGMP GURU MATA PELAJARAN SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.267.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.267.5.2.2.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
217.040.000,00
217.040.000,00
0,00
0,00
263.000.000,00
263.000.000,00
0,00
0,00
50.960.000,00
50.960.000,00
0,00
0,00
212.040.000,00
212.040.000,00
0,00
0,00
2.700.000.000,00
1.000.000.000,00
(1.700.000.000,00)
(62,96)
348.090.000,00
76.600.000,00
(271.490.000,00)
(77,99)
2.351.910.000,00
923.400.000,00
(1.428.510.000,00)
(60,74)
2.700.000.000,00
549.913.050,00
(2.150.086.950,00)
(79,63)
104.300.000,00
128.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.595.700.000,00
421.113.050,00
(2.174.586.950,00)
400.000.000,00
394.850.000,00
(5.150.000,00)
(1,29)
30.810.000,00
25.660.000,00
(5.150.000,00)
(16,72)
369.190.000,00
369.190.000,00
0,00
0,00
134.330.010.952,00
134.378.610.952,00
48.600.000,00
0,04
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.294.
PELATIHAN PENDIDIKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.294.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.294.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.297.
BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN/BOS DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.17.297.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.500.000,00
23,49
(83,78)
1.01.01.1.01.01.01.17.297.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
134.240.010.952,00
134.288.610.952,00
48.600.000,00
0,04
1.01.01.1.01.01.01.17.298.
SERTIFIKASI ANT IV DAN ATT IV SISWA NAUTIKA DAN TEKNIKA
2.183.106.700,00
2.183.106.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.298.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.200.000,00
40.200.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.298.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.142.906.700,00
2.142.906.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.300
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ASSESSOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN LSP-P1
1.400.000.000,00
840.199.100,00
(559.800.900,00)
(39,99)
1.01.01.1.01.01.01.17.3005.2.1.
Belanja Pegawai
186.480.000,00
69.300.000,00
(117.180.000,00)
(62,84)
1.01.01.1.01.01.01.17.3005.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.213.520.000,00
770.899.100,00
(442.620.900,00)
(36,47)
1.01.01.1.01.01.01.17.302.
WORKSHOP RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
582.000.000,00
150.000.000,00
(432.000.000,00)
(74,23)
1.01.01.1.01.01.01.17.302.5.2.1.
Belanja Pegawai
96.730.000,00
43.360.000,00
(53.370.000,00)
(55,17)
1.01.01.1.01.01.01.17.302.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
485.270.000,00
106.640.000,00
(378.630.000,00)
(78,02)
1.01.01.1.01.01.01.17.303.
FOCUS GROUP DISCUSSION PEMBERDAYAAN UNIT PRODUKSI SMK DARI SISI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.303.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.303.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.305.
PPDB ON LINE SMA/SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.305.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.305.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.306.
PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK SURVEI DAN PEMETAAN
1.01.01.1.01.01.01.17.306.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
107.500.000,00
107.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
367.540.000,00
(1.632.460.000,00)
41.800.000,00
38.850.000,00
(2.950.000,00)
(7,06)
1.958.200.000,00
328.690.000,00
(1.629.510.000,00)
(83,21)
3.000.000.000,00
2.411.051.060,00
(588.948.940,00)
(19,63)
15.400.000,00
15.400.000,00
Halaman : 13
0,00
(81,62)
0,00
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.306.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.306.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.308.
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.308.5.2.1.
1.01.01.1.01.01.01.17.308.5.2.2.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
628.804.240,00
39.855.300,00
2.355.795.760,00
2.355.795.760,00
6.200.000.000,00
319.342.016,00
Belanja Pegawai
20.500.000,00
20.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
77.728.100,00
77.728.100,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.308.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.320.
PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER MENDUKUNG PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
BERBASIS KOMPUTER SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.320.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.320.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.320.5.2.3.
(588.948.940,00)
0,00
(5.880.657.984,00)
(93,66)
0,00
(94,85)
6.101.771.900,00
221.113.916,00
(5.880.657.984,00)
(96,38)
7.980.000.000,00
11.000.000.000,00
3.020.000.000,00
37,84
31.480.000,00
9.000.000,00
(22.480.000,00)
(71,41)
134.873.400,00
113.000.000,00
(21.873.400,00)
(16,22)
Belanja Modal
7.813.646.600,00
10.878.000.000,00
3.064.353.400,00
39,22
478.807.454,00
392.107.454,00
(86.700.000,00)
(18,11)
73.390.000,00
61.390.000,00
(12.000.000,00)
(16,35)
405.417.454,00
330.717.454,00
(74.700.000,00)
(18,43)
6.290.000.000,00
6.175.183.200,00
(114.816.800,00)
(1,83)
26.400.000,00
26.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.321.
DIKLAT KEPALA SEKOLAH SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.321.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.321.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.326.
PEMBANGUNAN PAGAR SMA
1.01.01.1.01.
NOMOR
: 7 Tahun 2017
TANGGAL
: 9 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
4.
PENDAPATAN DAERAH
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.735.800.000.000,00
3.859.298.000.000,00
123.498.000.000,00
3.31
4.1.1.
Pajak Daerah
3.000.000.000.000,00
3.020.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0.67
4.1.2.
Retribusi Daerah
14.000.000.000,00
16.000.000.000,00
2.000.000.000,00
14.29
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
218.000.000.000,00
288.000.000.000,00
70.000.000.000,00
32.11
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
503.800.000.000,00
535.298.000.000,00
31.498.000.000,00
6.25
4.2.
DANA PERIMBANGAN
5.120.242.595.981,00
5.192.984.856.981,00
72.742.261.000,00
1.42
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.999.445.845.981,00
2.033.532.835.981,00
34.086.990.000,00
1.70
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
1.434.458.151.000,00
1.457.997.067.000,00
23.538.916.000,00
1.64
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
1.686.338.599.000,00
1.701.454.954.000,00
15.116.355.000,00
0.90
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
4.3.1.
Pendapatan Hibah
3.125.000.000,00
3.125.000.000,00
0,00
8.859.167.595.981,00
9.055.407.856.981,00
196.240.261.000,00
2.22
11.008.300.041.279,00
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
(5.54)
5.477.448.765.202,22
5.657.314.726.468,67
179.865.961.266,45
3.28
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA DAERAH
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.
Belanja Pegawai
2.311.534.133.882,33
2.367.414.009.585,25
55.879.875.702,92
2.42
5.1.4.
Belanja Hibah
1.099.543.199.500,00
1.163.217.335.062,00
63.674.135.562,00
5.79
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
1.390.025.920.891,01
1.407.720.050.148,90
17.694.129.257,89
1.27
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
565.920.131.761,52
698.558.712.472,52
132.638.580.711,00
23.44
Halaman : 1
Nomor
Urut
Jumlah
(Rp)
Uraian
Sebelum Perubahan
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
5.2.2.
5.2.3.
Bertambah /
(Berkurang)
Setelah Perubahan
(Rp)
%
100.425.379.167,36
10.404.619.200,00
(90.020.759.967,36)
(89.64)
5.530.851.276.076,78
4.741.287.931.049,64
(789.563.345.027,14)
(14.28)
431.935.521.540,00
395.238.662.340,74
(36.696.859.199,26)
(8.50)
Belanja Barang dan Jasa
2.446.518.962.911,64
2.153.612.732.787,50
(292.906.230.124,14)
(11.97)
Belanja Modal
2.652.396.791.625,14
2.192.436.535.921,40
(459.960.255.703,74)
(17.34)
11.008.300.041.279,00
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
(5.54)
(2.149.132.445.298,00)
(1.343.194.800.537,31)
805.937.644.760,69
(37.50)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
(37.50)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETO
2.149.132.445.298,00
1.343.194.800.537,31
(805.937.644.760,69)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0,00
0,00
0,00
6.3
Pekanbaru, 9 November 2017
GUBERNUR RIAU,
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Halaman : 2
(37.50)
LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 7 Tahun 2017
TANGGAL
: 9 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2017
Pendapatan
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
1
2
1.01.
WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01.01.
PENDIDIKAN
Belanja
Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(Berkurang)
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Rp
%
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
Tidak Langsung
Langsung
Jumlah Belanja
Rp
%
3
4
5=4-3
6
7
8
9=7+8
10
11
12=10+11
13=12-9
14
5,23
1.493.916.621.008,75
3.971.966.819.799,04
5.465.883.440.807,79
1.480.926.033.604,75
3.277.826.345.523,31
1.211.976.982.668,00
1.185.136.496.588,00
2.256.076.181.532,00
1.185.136.496.588,00
243.428.430.679,00
256.165.823.079,00
50.800.000,00
20.800.000,00
50.800.000,00
20.800.000,00
240.165.230.679,00
252.479.254.679,00
12.314.024.000,00
5,13
166.241.004.485,30
166.241.004.485,30
169.039.594.924,30
2.050.000.000,00
2.866.024.000,00
816.024.000,00
39,81
31.587.000.755,00
177.582.670.179,00
209.169.670.934,00
34.739.224.194,00
173.765.451.369,00
208.504.675.563,00
(664.995.371,00)
(0,32)
210.108.230.679,00
221.119.125.679,00
11.010.895.000,00
5,24
88.611.546.101,05
520.424.377.795,04
609.035.923.896,09
88.611.546.101,05
481.572.109.500,00
570.183.655.601,05
(38.852.268.295,04)
(6,38)
1.01.02.03. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN
16.007.000.000,00
16.494.105.000,00
487.105.000,00
3,04
26.722.532.657,00
87.778.185.015,00
114.500.717.672,00
27.983.139.657,00
73.494.795.100,00
101.477.934.757,00
(13.022.782.915,00)
(11,37)
1.01.02.04. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA
BUMI
12.000.000.000,00
12.000.000.000,00
19.319.924.972,25
72.913.547.416,00
92.233.472.388,25
17.705.684.972,25
53.873.206.338,74
71.578.891.310,99
(20.654.581.077,26)
(22,39)
3.000.000.000,00
3.613.368.400,00
613.368.400,00
20,45
38.883.744.000,00
38.883.744.000,00
56.682.092.688,00
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
3.000.000.000,00
3.613.368.400,00
613.368.400,00
20,45
38.883.744.000,00
1.703.836.976.670,00
56.682.092.688,00
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
210.000.000,00
50.000.000,00
(160.000.000,00) (76,19)
25.617.878.400,00
25.617.878.400,00
15.979.856.000,00
210.000.000,00
50.000.000,00
(160.000.000,00) (76,19)
25.617.878.400,00
373.322.586.400,00
15.979.856.000,00
28.377.607.455,45
29.635.555.054,45
47.493.417.415,45
29.635.555.054,45
1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.
KESEHATAN
1.01.02.01. DINAS KESEHATAN
1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN
ACHMAD
1.01.03.
1.01.04.
PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.01.05.
12.737.392.400,00
(30.000.000,00) (59,06) 1.211.976.982.668,00
(30.000.000,00) (59,06)
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SOSIAL
1.01.06.01. DINAS SOSIAL
28.377.607.455,45
1.664.953.232.670,00
347.704.708.000,00
19.115.809.960,00
842.493.565.992,00
1.306.288.673.798,94
301.829.685.391,62
1.185.136.496.588,00
(26.840.486.080,00)
(2,21)
2.027.630.062.580,00
(228.446.118.952,00)
(10,13)
169.039.594.924,30
2.798.590.439,00
1,68
56.682.092.688,00
17.798.348.688,00
45,77
1.362.970.766.486,94
(340.866.210.183,06)
(20,01)
15.979.856.000,00
(9.638.022.400,00) (37,62)
317.809.541.391,62
29.635.555.054,45
16.778.193.233,01
(707.131.061.679,73) (12,94)
46.413.748.287,46
(14,87)
1.257.947.599,00
4,43
(1.079.669.127,99)
2.400.000,00
22.819.404.000,00
22.819.404.000,00
24.452.438.350,00
2.400.000,00
22.819.404.000,00
37.395.089.900,00
60.214.493.900,00
24.452.438.350,00
27.730.664.800,00
52.183.103.150,00
491.831.145.827,74
742.688.155.794,15
293.356.425.107,04
536.405.002.943,79
829.761.428.050,83
87.073.272.256,68
11,72
23.082.630.503,20
31.100.663.000,00
31.100.663.000,00
8.018.032.496,80
34,74
65.516.364.503,20
31.100.663.000,00
6.800.400.000,00
7.152.924.500,00
352.524.500,00
5,18
250.857.009.966,41
1.02.01.
TENAGA KERJA
4.334.000.000,00
4.353.172.000,00
19.172.000,00
0,44
23.082.630.503,20
4.334.000.000,00
4.353.172.000,00
19.172.000,00
0,44
23.082.630.503,20
42.433.734.000,00
Halaman : 3
31.895.979.000,00
62.996.642.000,00
1.633.034.350,00
(2,27)
2.400.000,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN
DASAR
24.452.438.350,00
(55.513.045.008,38)
2.400.000,00
1.02.
1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1.044.099.198.864,00
28.377.607.455,45
1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.01.06.
1.211.976.982.668,00
4.758.752.379.128,06
(8.031.390.750,00)
(2.519.722.503,20)
7,16
(13,34)
(3,85)
1
1.02.02.
2
3
4
5=4-3
6
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.02.03.
6.812.259.967,80
PANGAN
LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
1.02.06.
8.897.793.976,00
76.400.000,00
76.400.000,00
97.742.657.267,33
76.400.000,00
76.400.000,00
97.742.657.267,33
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
6.527.575.400,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.02.09.
PERHUBUNGAN
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN
1.02.10.
11.795.639.898,00
1.885.000.000,00
1.918.352.500,00
33.352.500,00
1,77
1.885.000.000,00
1.918.352.500,00
33.352.500,00
1,77
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1.02.12.
PENANAMAN MODAL
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.02.14.
STATISTIK
1.02.15.
PERSANDIAN
1.02.16.
KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN
1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22.049.738.998,00
23.737.028.764,03
480.000.000,00
750.000.000,00
270.000.000,00
56,25
13.207.568.344,00
480.000.000,00
750.000.000,00
270.000.000,00
56,25
13.207.568.344,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.265.186.597,05
30.000.000,00
30.000.000,00
7.265.186.597,05
7.150.291.554,00
221.024.676.708,14
68.899.205.067,00
15.392.927.733,40
8.842.109.719,80
8.897.793.976,00
10.215.469.624,00
20.563.884.236,00
10.215.469.624,00
97.742.657.267,33
127.198.188.000,00
138.649.367.400,33
127.198.188.000,00
6.527.575.400,00
10.641.390.042,29
12.723.051.376,00
10.641.390.042,29
11.795.639.898,00
11.813.160.853,75
25.072.974.302,00
11.813.160.853,75
22.049.738.998,00
17.122.928.189,20
48.520.262.892,00
17.122.928.189,20
13.545.321.587,00
14.222.387.500,00
47.103.947.653,00
14.222.387.500,00
23.737.028.764,03
17.105.682.596,00
30.887.320.318,03
17.105.682.596,00
13.207.568.344,00
16.359.649.782,00
234.232.245.052,14
16.359.649.782,00
7.265.186.597,05
12.122.327.136,00
76.164.391.664,05
12.122.327.136,00
11
12=10+11
8.842.109.719,80
6.389.947.807,20
15.232.057.527,00
10.215.469.624,00
8.669.655.880,47
30.264.055.970,00
6.195.475.976,00
9.860.146.417,00
18.885.125.504,47
339.604.869.366,28
52.229.331.329,31
(1.678.758.731,53)
14,81
(8,16)
30,14
157.462.243.970,00
18.812.876.569,67
13,57
10.641.390.042,29
4.113.814.642,29
63,02
16.836.866.018,29
4.113.814.642,29
32,33
11.813.160.853,75
17.520.955,75
0,15
(3.399.667.031,25)
(13,56)
21.673.307.270,75
31.731.042.363,20
36.839.096.085,00
17.105.682.596,00
5.483.094.101,53
1.317.675.648,00
(1,05)
29.455.530.732,67
14.222.387.500,00
22.616.708.585,00
(160.870.206,40)
14
29,80
127.198.188.000,00
17.122.928.189,20
14.608.114.174,00
13=12-9
2.029.849.752,00
22.588.776.697,53
(4.926.810.808,80) (22,34)
(16.789.220.528,80)
(34,60)
677.065.913,00
5,00
(10.264.851.568,00)
(21,79)
(6.631.346.168,03) (27,94)
(8.298.543.620,50)
(26,87)
16.359.649.782,00
3.152.081.438,00
23,87
355.964.519.148,28
121.732.274.096,14
51,97
12.122.327.136,00
4.857.140.538,95
66,86
(11.812.733.198,74)
(15,51)
64.351.658.465,31
25.000.000,00
16.193.608.664,00
16.193.608.664,00
16.612.468.664,00
25.000.000,00
16.193.608.664,00
11.667.810.000,00
27.861.418.664,00
16.612.468.664,00
8.587.624.337,00
25.200.093.001,00
176.183.575.478,00
357.141.421.585,00
533.324.997.063,00
178.152.848.033,15
270.568.959.409,13
448.721.807.442,28
(84.603.189.620,72) (15,86)
28.404.989.144,00
19.654.729.144,00
19.654.729.144,00
(8.750.260.000,00) (30,81)
65.245.718.544,00
19.654.729.144,00
14.839.219.821,00
17.194.995.328,60
KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN
837.000.000,00
1.180.820.600,00
2.00.01.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
234.000.000,00
234.000.000,00
28.404.989.144,00
234.000.000,00
234.000.000,00
28.404.989.144,00
25.000.000,00
25.000.000,00
14.839.219.821,00
PARIWISATA
33.558.626.066,00
10
8.842.109.719,80
25.000.000,00
2.00.
2.00.02.
26.470.523.894,00
9=7+8
6.812.259.967,80
25.000.000,00
1.02.18.
2.00.01.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
13.277.334.404,00
23.737.028.764,03
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN
1.02.17.
6.195.475.976,00
22.049.738.998,00
13.545.321.587,00
1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.13.
40.906.710.133,00
13.545.321.587,00
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK
1.02.11.
11.666.090.260,00
11.795.639.898,00
1.02.07.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1.02.08.
8.580.667.765,60
6.527.575.400,00
1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN
SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
1.02.07.
8
8.897.793.976,00
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN
1.02.05.
7
6.812.259.967,80
343.820.600,00
41,08
36.840.729.400,00
Halaman : 4
16.612.468.664,00
27.884.874.743,00
47.539.603.887,00
17.194.995.328,60
418.860.000,00
2,59
(2.661.325.663,00)
(9,55)
(17.706.114.657,00)
(27,14)
2.355.775.507,60
15,88
1
2
2.00.02.01. DINAS PARIWISATA
2.00.03.
PERTANIAN
3
4
25.000.000,00
25.000.000,00
5=4-3
6
7
14.839.219.821,00
226.000.000,00
277.019.000,00
101.000.000,00
101.000.000,00
2.00.03.02. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN
125.000.000,00
176.019.000,00
22.000.000,00
285.877.500,00
263.877.500,00 1.199,44
47.232.250.108,00
22.000.000,00
285.877.500,00
263.877.500,00 1.199,44
47.232.250.108,00
255.000.000,00
283.924.100,00
28.924.100,00
11,34
10.981.506.605,00
255.000.000,00
283.924.100,00
28.924.100,00
11,34
10.981.506.605,00
75.000.000,00
75.000.000,00
31.671.069.870,00
75.000.000,00
75.000.000,00
31.671.069.870,00
13.309.483.500,00
8.608.075.765.302,00
8.790.880.088.802,00
3.419.773.801.757,06
202.808.527.759,00
2.400.000,00
2.400.000,00
26.895.823.420,30
2.400.000,00
2.400.000,00
26.895.823.420,30
8.607.513.365.302,00
8.790.255.626.302,00
3.00.02.01. BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.000.161.000.000,00
3.00.02.02. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
5.607.352.365.302,00
KEHUTANAN
2.00.05.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.00.05.01. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2.00.06.
PERDAGANGAN
2.00.06.01. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
2.00.07.
PERINDUSTRIAN
2.00.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN
2.00.08.
TRANSMIGRASI
3.00.
PENUNJANG URUSAN
3.00.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
3.00.02.
3.00.03.
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
3.00.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
182.804.323.500,00
40,82
2,12
FUNGSI LAINNYA
3.00.05.03. BADAN PENGHUBUNG
PENDUKUNG
4.00.01.
KEPALA DAERAH
54.133.365.780,60
(1.154.528.123,40)
43.054.539.930,00
78.721.088.648,85
78.721.088.648,85
35.666.548.718,85
27.082.812.777,00
113.837.727.500,00
140.920.540.277,00
61.896.936.154,85
81.747.161.805,13
143.644.097.959,98
2.723.557.682,98
15.971.727.153,00
72.713.100.731,00
88.684.827.884,00
16.824.152.494,00
51.098.628.129,00
67.922.780.623,00
47.232.250.108,00
26.684.315.261,70
109.771.351.002,00
26.684.315.261,70
10.981.506.605,00
21.485.268.284,00
28.434.112.082,00
21.485.268.284,00
31.671.069.870,00
14.412.451.366,00
44.980.553.370,00
14.412.451.366,00
13.852.301.985,00
28.264.753.351,00
3.622.582.329.516,06
3.544.243.522.486,34
168.260.836.485,10
3.712.504.358.971,44
26.895.823.420,30
22.247.459.000,00
59.112.527.820,30
22.247.459.000,00
3.329.409.918.805,89
3.450.504.835.592,65
62.539.100.894,00
17.452.605.477,00
32.216.704.400,00
13.045.104.536,00
72.686.833.020,70
82,84
1,93
(23,41)
(20.547.934.846,30) (43,50)
(37.084.517.981,30)
(33,78)
21.485.268.284,00
10.503.761.679,00
95,65
34.530.372.820,00
6.096.260.738,00
21,44
14.412.451.366,00
22.247.459.000,00
26.549.304.300,00
(2,09)
48.796.763.300,00
(16.715.800.019,00)
89.922.029.455,38
(37,16)
2,48
(4.648.364.420,30) (17,28)
(10.315.764.520,30)
138.864.273.574,00
44.862.223.257,00
183.726.496.831,00
141.333.309.269,58
34.435.424.518,10
175.768.733.787,68
3.190.545.645.231,89
32.329.572.250,00
3.222.875.217.481,89
3.309.171.526.323,07
31.155.967.250,00
3.340.327.493.573,07
117.452.276.091,18
3,64
385.000.000,00
431.500.000,00
46.500.000,00
12,08
24.995.279.769,39
24.995.279.769,39
30.041.439.206,03
30.041.439.206,03
5.046.159.436,64
20,19
385.000.000,00
5.000.000,00
(380.000.000,00) (98,70)
17.496.695.838,57
29.185.870.492,00
46.682.566.330,57
16.343.550.262,45
23.978.315.808,00
40.321.866.070,45
(6.360.700.260,12)
(13,63)
7.498.583.930,82
5.944.656.493,00
13.443.240.423,82
13.697.888.943,58
6.344.656.493,00
20.042.545.436,58
6.599.305.012,76
49,09
11.205.819.101,40
14.987.080.235,00
14.987.080.235,00
3.781.261.133,60
33,74
19.901.769.101,40
14.987.080.235,00
21.887.205.952,00
1.985.436.850,60
11.205.819.101,40
11.205.819.101,40
175.000.000,00
190.562.500,00
10.000.000,00
10.000.000,00
165.000.000,00
180.562.500,00
26.000.000,00
26.000.000,00
15.562.500,00
15.562.500,00
8,89
9,43
27.266.960.660,08
26.000.000,00
6.900.125.717,00
(7.957.763.043,32)
3,64
(4,33)
9,98
27.266.960.660,08
26.462.708.452,66
26.462.708.452,66
(804.252.207,42)
(2,95)
7.545.279.669,86
31.370.190.000,00
38.915.469.669,86
6.351.893.906,04
22.998.433.000,00
29.350.326.906,04
(9.565.142.763,82)
(24,58)
10.172.455.858,22
10.125.200.767,00
20.297.656.625,22
10.025.704.123,62
8.574.181.271,00
18.599.885.394,62
(1.697.771.230,60)
(8,36)
(217.846.681,00)
(1,24)
9.549.225.132,00
8.078.160.100,00
17.627.385.232,00
10.085.110.423,00
7.324.428.128,00
17.409.538.551,00
118.307.689.280,00
491.218.404.599,00
609.526.093.879,00
137.151.541.109,00
476.218.042.895,31
613.369.584.004,31
3.843.490.125,31
0,63
67.590.006.530,00
67.590.006.530,00
73.284.975.780,00
73.284.975.780,00
5.694.969.250,00
8,43
6.357.708.000,00
6.357.708.000,00
6.357.708.000,00
6.357.708.000,00
246.996.735.522,00
66.927.267.780,00
(11.814.528.882,00)
(4,78)
50.717.682.750,00
63.866.565.329,00
61.232.298.530,00
26.000.000,00
8.695.950.000,00
121.094.916.786,76
(17,45)
2,90
426.500.000,00
3.450.504.835.592,65
(17.258.618.504,00) (54,49)
0,67
426.500.000,00
3.329.409.918.805,89
26.684.315.261,70
46.002.517.759,00
(20.762.047.261,00)
14
20.000.000.000,00
4.00.01.02. SEKRETARIAT DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
36.938.370.452,00
13=12-9
162.742.261.000,00
4.00.01.01. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
4.00.02.
17.194.995.328,60
12=10+11
5.770.094.626.302,00
3.00.05.04. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.00.
55.287.893.904,00
11
3.020.161.000.000,00
PENELITIAN DAN PEGEMBANGAN
3.00.05.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
10
2,12
3.00.04.01. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.00.05.
43.054.539.930,00
9=7+8
182.742.261.000,00
3.00.03.02. BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
MANUSIA
3.00.04.
51.019.000,00
22,57
40.448.674.083,00
2.00.03.01. DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.00.04.
51.019.000,00
8
185.764.436.992,00
50.717.682.750,00
Halaman : 5
168.254.938.860,00
235.182.206.640,00
63.866.565.329,00
13.148.882.579,00
25,93
4.00.02.01. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.00.02.02. SEKRETARIAT DPRD
31.204.715.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
19.512.967.750,00
305.453.967.607,00
15.884.956.507,00
5.00.
PENGAWASAN
2.200.000,00
2.200.000,00
18.410.067.712,00
5.00.01.
PENGAWASAN
2.200.000,00
2.200.000,00
18.410.067.712,00
2.200.000,00
2.200.000,00
18.410.067.712,00
9.055.407.856.981,00
17.914.575.452.962,00
5.477.448.765.202,22
5.00.01.01. INSPEKTORAT
JUMLAH
8.859.167.595.981,00
2,22
31.204.715.000,00
36.877.890.779,00
324.966.935.357,00
26.988.674.550,00
307.963.104.035,31
12.008.743.793,00
34.295.024.219,00
23.484.356.128,39
18.410.067.712,00
23.484.356.128,39
15.884.956.507,00
34.295.024.219,00
23.484.356.128,39
5.530.851.276.076,78
11.008.300.041.279,00
5.657.314.726.468,67
36.877.890.779,00
5.673.175.779,00
18,18
334.951.778.585,31
9.984.843.228,31
3,07
35.493.099.921,39
1.198.075.702,39
3,49
23.484.356.128,39
5.074.288.416,39
27,56
12.008.743.793,00
35.493.099.921,39
1.198.075.702,39
4.741.287.931.049,64
10.398.602.657.518,30
(609.697.383.760,69)
Pembiayaan
Kode
Uraian
1
2
Penerimaan
Pengeluaran
3
4
Pembiayaan
3,49
(5,54)
SILPA TAB
Netto
5
6
PENUNJANG URUSAN
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
PENUNJANG URUSAN
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
KEUANGAN
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
1.343.194.800.537,31
0
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pekanbaru, 9 November 2017
GUBERNUR RIAU,
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Halaman : 6
LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
NOMOR
: 7 Tahun 2017
TANGGAL
: 9 November 2017
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.01.01. - PENDIDIKAN
ORGANISASI
: 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.
PENDAPATAN DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.00.00.4.1.2.
Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1. Belanja Tidak Langsung
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.00.00.5.2. Belanja Langsung
1.01.01.1.01.01.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.01.1.01.01.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan
(Rp)
%
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
50.800.000,00
20.800.000,00
(30.000.000,00)
(59,06)
(10,13)
2.256.076.181.532,00
2.027.630.062.580,00
(228.446.118.952,00)
1.211.976.982.668,00
1.185.136.496.588,00
(26.840.486.080,00)
(2,21)
1.211.976.982.668,00
1.185.136.496.588,00
(26.840.486.080,00)
(2,21)
1.044.099.198.864,00
842.493.565.992,00
(201.605.632.872,00)
(19,31)
13.810.900.000,00
8.966.736.580,00
(4.844.163.420,00)
(35,07)
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
0,00
0,00
2.730.000,00
2.730.000,00
0,00
0,00
2.397.270.000,00
2.397.270.000,00
0,00
0,00
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
0,00
0,00
960.000.000,00
960.000.000,00
0,00
0,00
290.000.000,00
290.000.000,00
980.000.000,00
466.736.580,00
(513.263.420,00)
(52,37)
770.000,00
638.280,00
(131.720,00)
(17,11)
979.230.000,00
466.098.300,00
(513.131.700,00)
(52,40)
434.500.000,00
200.000.000,00
(234.500.000,00)
(53,97)
660.000,00
1.170.000,00
433.840.000,00
198.830.000,00
Halaman : 7
0,00
510.000,00
(235.010.000,00)
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
0,00
77,27
(54,17)
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
1.746.400.000,00
730.000.000,00
(1.016.400.000,00)
(58,20)
Belanja Pegawai
32.250.000,00
26.480.000,00
(5.770.000,00)
(17,89)
1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
12.646.000,00
1.200.000,00
(11.446.000,00)
(90,51)
1.01.01.1.01.01.01.01.013.5.2.3.
Belanja Modal
1.701.504.000,00
702.320.000,00
(999.184.000,00)
(58,72)
1.01.01.1.01.01.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
600.000.000,00
500.000.000,00
(100.000.000,00)
(16,67)
1.01.01.1.01.01.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
600.000.000,00
500.000.000,00
(100.000.000,00)
(16,67)
1.01.01.1.01.01.01.01.018.
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.500.000.000,00
1.170.000.000,00
(330.000.000,00)
(22,00)
1.01.01.1.01.01.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000,00
1.170.000.000,00
(330.000.000,00)
(22,00)
1.800.000.000,00
1.700.000.000,00
(100.000.000,00)
(5,56)
1.530.000.000,00
1.520.400.000,00
(9.600.000,00)
(0,63)
270.000.000,00
179.600.000,00
(90.400.000,00)
(33,48)
500.000.000,00
350.000.000,00
(150.000.000,00)
(30,00)
171.600.000,00
154.200.000,00
(17.400.000,00)
(10,14)
(132.600.000,00)
(40,38)
1.01.01.1.01.01.01.01.087.
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.087.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.088.
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI
1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.01.088.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.01.199.
PENYELENGGARAAN UPT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU DI 12 KAB/KOTA
1.01.01.1.01.01.01.01.199.5.2.1.
328.400.000,00
195.800.000,00
2.400.000.000,00
0,00
Belanja Pegawai
127.710.000,00
0,00
(127.710.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.01.199.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
532.996.000,00
0,00
(532.996.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.01.199.5.2.3.
Belanja Modal
1.739.294.000,00
0,00
(1.739.294.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.650.000.000,00
1.051.550.000,00
(598.450.000,00)
(36,27)
1.01.01.1.01.01.01.02.022.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
500.000.000,00
300.000.000,00
(200.000.000,00)
(40,00)
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.500.000,00
520.000,00
(5.980.000,00)
(92,00)
1.01.01.1.01.01.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
493.500.000,00
299.480.000,00
(194.020.000,00)
(39,32)
1.01.01.1.01.01.01.02.024.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
650.000.000,00
251.550.000,00
(398.450.000,00)
(61,30)
650.000.000,00
251.550.000,00
(398.450.000,00)
(61,30)
1.015.000.000,00
892.576.000,00
(122.424.000,00)
(12,06)
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
0,00
50.100.000,00
50.100.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.02.028.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.01.01.1.01.01.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.01.01.1.01.01.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
(2.400.000.000,00) (100,00)
1.01.01.1.01.01.01.05.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
149.900.000,00
149.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.05.005.
PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN SDM
0,00
142.576.000,00
142.576.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.05.005.5.2.3.
Belanja Modal
0,00
142.576.000,00
142.576.000,00
0,00
Halaman : 8
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.05.070.
IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.070.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.05.119.
PEMBINAAN JASMANI DAN ROHANI
1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.119.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.05.203.
PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEMPURNAAN
1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.05.203.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Setelah Perubahan
(Rp)
%
265.000.000,00
150.000.000,00
(115.000.000,00)
(43,40)
35.050.000,00
20.800.000,00
(14.250.000,00)
(40,66)
229.950.000,00
129.200.000,00
(100.750.000,00)
(43,81)
400.000.000,00
300.000.000,00
(100.000.000,00)
(25,00)
137.800.000,00
137.800.000,00
0,00
0,00
262.200.000,00
162.200.000,00
(100.000.000,00)
(38,14)
150.000.000,00
100.000.000,00
(50.000.000,00)
(33,33)
39.000.000,00
20.650.000,00
(18.350.000,00)
(47,05)
111.000.000,00
79.350.000,00
(31.650.000,00)
(28,51)
510.000.000,00
442.250.000,00
(67.750.000,00)
(13,28)
1.01.01.1.01.01.01.06.001.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.001.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
68.000.000,00
68.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.002.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
100.000.000,00
70.000.000,00
(30.000.000,00)
(30,00)
1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
61.800.000,00
31.200.000,00
(30.600.000,00)
(49,51)
1.01.01.1.01.01.01.06.002.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.06.004.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.01.01.1.01.01.01.06.004.5.2.1.
38.200.000,00
38.800.000,00
100.000.000,00
70.000.000,00
(30.000.000,00)
600.000,00
(30,00)
1,57
Belanja Pegawai
61.800.000,00
31.200.000,00
(30.600.000,00)
(49,51)
1.01.01.1.01.01.01.06.004.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
38.200.000,00
38.800.000,00
600.000,00
1,57
1.01.01.1.01.01.01.06.005.
PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.005.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
56.000.000,00
56.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.006.
RAPAT KOORDINASI PADA SETIAP SKPD
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.006.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.06.029.
PENYUSUNAN LAPORAN ASET
150.000.000,00
92.250.000,00
(57.750.000,00)
(38,50)
1.01.01.1.01.01.01.06.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.000.000,00
0,00
(36.000.000,00)
(100,00)
1.01.01.1.01.01.01.06.029.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
1.01.01.1.01.01.01.17.019.
PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH
1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.044.
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
114.000.000,00
92.250.000,00
(21.750.000,00)
(19,08)
702.972.212.664,00
547.041.238.533,00
(155.930.974.131,00)
(22,18)
7.143.600.000,00
1.579.600.000,00
(5.564.000.000,00)
(77,89)
27.080.000,00
18.930.000,00
(8.150.000,00)
(30,10)
1.500.520.000,00
156.670.000,00
(1.343.850.000,00)
(89,56)
5.616.000.000,00
1.404.000.000,00
(4.212.000.000,00)
(75,00)
2.500.000.000,00
1.669.798.550,00
(830.201.450,00)
(33,21)
Halaman : 9
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.044.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.070.
REVITALISASI SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.070.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.071.
REVITALISASI SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.071.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.072.
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
23.650.000,00
23.650.000,00
0,00
0,00
184.795.600,00
184.795.600,00
0,00
0,00
2.291.554.400,00
1.461.352.950,00
(830.201.450,00)
(36,23)
22.069.518.300,00
10.593.950.950,00
(11.475.567.350,00)
(52,00)
39.850.000,00
39.850.000,00
0,00
0,00
2.338.298.300,00
1.894.113.300,00
(444.185.000,00)
(19,00)
19.691.370.000,00
8.659.987.650,00
(11.031.382.350,00)
(56,02)
8.853.208.948,00
53.014.575,00
(8.800.194.373,00)
(99,40)
28.300.000,00
24.000.000,00
(4.300.000,00)
(15,19)
121.700.000,00
29.014.575,00
(92.685.425,00)
(76,16)
8.703.208.948,00
0,00
(8.703.208.948,00)
(100,00)
18.000.000.000,00
9.259.080.066,00
(8.740.919.934,00)
(48,56)
Belanja Pegawai
28.140.000,00
28.140.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
75.642.800,00
75.642.800,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.072.5.2.3.
Belanja Modal
17.896.217.200,00
9.155.297.266,00
(8.740.919.934,00)
(48,84)
34.429.410.400,00
2.131.106.360,00
(32.298.304.040,00)
(93,81)
197.750.000,00
51.300.000,00
(146.450.000,00)
(74,06)
7.241.874.800,00
673.358.360,00
(6.568.516.440,00)
(90,70)
26.989.785.600,00
1.406.448.000,00
(25.583.337.600,00)
(94,79)
26.513.939.310,00
1.986.899.280,00
(24.527.040.030,00)
(92,51)
41.150.000,00
41.150.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.073.
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.073.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.074.
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.074.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.076.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR BIOLOGI SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.1.
0,00
0,00
6.182.789.310,00
213.799.280,00
(5.968.990.030,00)
(96,54)
20.290.000.000,00
1.731.950.000,00
(18.558.050.000,00)
(91,46)
9.550.000.000,00
240.511.400,00
(9.309.488.600,00)
(97,48)
Belanja Pegawai
29.080.000,00
29.080.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
76.647.400,00
76.647.400,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.076.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.077.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR KIMIA SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.077.5.2.3.
Belanja Modal
9.444.272.600,00
134.784.000,00
(9.309.488.600,00)
(98,57)
8.050.000.000,00
1.242.092.800,00
(6.807.907.200,00)
(84,57)
29.080.000,00
29.080.000,00
0,00
0,00
100.692.800,00
125.470.800,00
24.778.000,00
24,61
7.920.227.200,00
1.087.542.000,00
(6.832.685.200,00)
(86,27)
(11.756.325.760,00)
(98,21)
1.01.01.1.01.01.01.17.078.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA LABOR FISIKA SMA
11.970.000.000,00
213.674.240,00
1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.1.
Belanja Pegawai
37.080.000,00
37.080.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
86.738.240,00
86.738.240,00
0,00
0,00
Halaman : 10
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.078.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.082.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN TEKNOLOGI WORKSHOP OTOMOTIF
1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
11.846.181.760,00
89.856.000,00
(11.756.325.760,00)
(99,24)
6.000.000.000,00
3.277.033.900,00
(2.722.966.100,00)
(45,38)
Belanja Pegawai
19.900.000,00
19.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
57.133.900,00
57.133.900,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.082.5.2.3.
Belanja Modal
5.922.966.100,00
3.200.000.000,00
(2.722.966.100,00)
(45,97)
3.443.771.800,00
1.414.976.950,00
(2.028.794.850,00)
(58,91)
19.000.000,00
19.000.000,00
726.579.525,00
62.182.100,00
(664.397.425,00)
(91,44)
2.698.192.275,00
1.333.794.850,00
(1.364.397.425,00)
(50,57)
2.537.120.800,00
1.400.722.125,00
(1.136.398.675,00)
(44,79)
1.01.01.1.01.01.01.17.084.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN TEKNOLOGI WORKSHOP LISTRIK
1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.084.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.085.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN TEKNOLOGI WORKSHOP ELEKTRO
1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.085.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.086.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN KELOMPOK BISNIS LABOR
MULTIMEDIA DAN AKUNTNSI
1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.696.684.700,00
49.999.700,00
(1.646.685.000,00)
(97,05)
1.01.01.1.01.01.01.17.086.5.2.3.
Belanja Modal
2.744.475.700,00
1.744.475.700,00
(1.000.000.000,00)
(36,44)
1.01.01.1.01.01.01.17.088.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN PARIWISATA RUANG PRAKTEK
PERHOTELAN
500.000.000,00
486.337.000,00
(13.663.000,00)
(2,73)
1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.950.000,00
14.950.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
28.800.700,00
28.800.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.088.5.2.3.
Belanja Modal
456.249.300,00
442.586.300,00
(13.663.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.092.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
RUANG LABOR KULTUR JARINGAN
2.050.000.000,00
860.401.900,00
(1.189.598.100,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.250.000,00
15.250.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
52.086.500,00
52.086.500,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.092.5.2.3.
Belanja Modal
1.982.663.500,00
793.065.400,00
(1.189.598.100,00)
(60,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.095.
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMK JURUSAN AGRIBISNIS DAN AGROTEKNOLOGI
RUANG LABOR TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
1.936.688.000,00
997.062.850,00
(939.625.150,00)
(48,52)
0,00
0,00
0,00
13.300.000,00
13.300.000,00
514.624.775,00
78.226.100,00
(436.398.675,00)
(84,80)
2.009.196.025,00
1.309.196.025,00
(700.000.000,00)
(34,84)
4.448.410.400,00
1.801.725.400,00
(2.646.685.000,00)
(59,50)
7.250.000,00
7.250.000,00
0,00
0,00
0,00
(2,99)
(58,03)
1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.250.000,00
15.250.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
42.187.700,00
42.187.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.095.5.2.3.
Belanja Modal
1.879.250.300,00
939.625.150,00
(939.625.150,00)
(50,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.104.
PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SMA
1.200.000.000,00
191.452.800,00
(1.008.547.200,00)
(84,05)
1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.240.000,00
9.000.000,00
(26.240.000,00)
(74,46)
1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
156.212.800,00
23.452.800,00
(132.760.000,00)
(84,99)
Halaman : 11
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.104.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.105.
PENGADAAN MEDIA PEMBELAJARAN SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.1.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
1.008.547.200,00
159.000.000,00
(849.547.200,00)
(84,23)
1.400.000.000,00
3.703.745.295,00
2.303.745.295,00
164,55
Belanja Pegawai
19.900.000,00
19.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
71.735.300,00
71.735.300,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.105.5.2.3.
Belanja Modal
1.308.364.700,00
3.612.109.995,00
2.303.745.295,00
1.01.01.1.01.01.01.17.122.
PELATIHAN KOMPETENSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
UNTUK PEMBELAJARAN
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.122.5.2.1.
Belanja Pegawai
89.750.000,00
89.750.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.122.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
410.250.000,00
410.250.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.123.
PELATIHAN TATA KELOLA TENAGA LABORAN SMA
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.123.5.2.1.
Belanja Pegawai
116.740.000,00
36.350.000,00
(80.390.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.123.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.124.
PELATIHAN TATA KELOLA TENAGA PUSTAKAWAN SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.124.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.124.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.127.
PEMBANGUNAN HOTEL TRAINING
176,08
(68,86)
883.260.000,00
963.650.000,00
80.390.000,00
9,10
700.000.000,00
700.000.000,00
0,00
0,00
91.700.000,00
85.950.000,00
(5.750.000,00)
(6,27)
608.300.000,00
614.050.000,00
5.750.000,00
0,95
5.500.000.000,00
2.438.481.500,00
(3.061.518.500,00)
(55,66)
1.01.01.1.01.01.01.17.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
64.900.000,00
64.900.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.127.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
95.538.700,00
95.538.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.127.5.2.3.
Belanja Modal
5.339.561.300,00
2.278.042.800,00
(3.061.518.500,00)
(57,34)
1.01.01.1.01.01.01.17.144.
PELATIHAN TATA KELOLA TENAGA LABORAN SMK
1.015.274.600,00
1.003.324.600,00
(11.950.000,00)
(1,18)
1.01.01.1.01.01.01.17.144.5.2.1.
Belanja Pegawai
154.490.000,00
142.540.000,00
(11.950.000,00)
(7,74)
1.01.01.1.01.01.01.17.144.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
860.784.600,00
860.784.600,00
9.690.000.000,00
9.173.065.500,00
(516.934.500,00)
(5,33)
37.010.000,00
27.770.000,00
(9.240.000,00)
(24,97)
290.029.100,00
168.729.100,00
(121.300.000,00)
(41,82)
(4,13)
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.167.
PEMBANGUNAN USB SMA DI KAB/KOTA
1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.167.5.2.3.
Belanja Modal
9.362.960.900,00
8.976.566.400,00
(386.394.500,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.227.
PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK
500.000.000,00
391.135.600,00
(108.864.400,00)
1.01.01.1.01.01.01.17.227.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.227.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.241.
PELATIHAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013 SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.241.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.241.5.2.2.
(21,77)
32.700.000,00
32.700.000,00
467.300.000,00
358.435.600,00
(108.864.400,00)
1.250.000.000,00
1.250.000.000,00
0,00
171.230.000,00
102.330.000,00
(68.900.000,00)
(40,24)
Belanja Barang dan Jasa
1.078.770.000,00
1.147.670.000,00
68.900.000,00
6,39
1.01.01.1.01.01.01.17.257.
PELATIHAN GURU BIMBINGAN KONSELING SMA
270.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.257.5.2.1.
Belanja Pegawai
52.960.000,00
52.960.000,00
0,00
0,00
Halaman : 12
0,00
0,00
0,00
(23,30)
0,00
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.257.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.258.
PELATIHAN GURU BIMBINGAN UKS SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.258.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.258.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.266.
MGMP GURU MATA PELAJARAN SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.266.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.266.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.267.
MGMP GURU MATA PELAJARAN SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.267.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.267.5.2.2.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
217.040.000,00
217.040.000,00
0,00
0,00
263.000.000,00
263.000.000,00
0,00
0,00
50.960.000,00
50.960.000,00
0,00
0,00
212.040.000,00
212.040.000,00
0,00
0,00
2.700.000.000,00
1.000.000.000,00
(1.700.000.000,00)
(62,96)
348.090.000,00
76.600.000,00
(271.490.000,00)
(77,99)
2.351.910.000,00
923.400.000,00
(1.428.510.000,00)
(60,74)
2.700.000.000,00
549.913.050,00
(2.150.086.950,00)
(79,63)
104.300.000,00
128.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa
2.595.700.000,00
421.113.050,00
(2.174.586.950,00)
400.000.000,00
394.850.000,00
(5.150.000,00)
(1,29)
30.810.000,00
25.660.000,00
(5.150.000,00)
(16,72)
369.190.000,00
369.190.000,00
0,00
0,00
134.330.010.952,00
134.378.610.952,00
48.600.000,00
0,04
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.294.
PELATIHAN PENDIDIKAN TATA KELOLA ADMINISTRASI SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.294.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.294.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.297.
BIAYA OPERASIONAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN/BOS DAERAH
1.01.01.1.01.01.01.17.297.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.500.000,00
23,49
(83,78)
1.01.01.1.01.01.01.17.297.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
134.240.010.952,00
134.288.610.952,00
48.600.000,00
0,04
1.01.01.1.01.01.01.17.298.
SERTIFIKASI ANT IV DAN ATT IV SISWA NAUTIKA DAN TEKNIKA
2.183.106.700,00
2.183.106.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.298.5.2.1.
Belanja Pegawai
40.200.000,00
40.200.000,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.298.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.142.906.700,00
2.142.906.700,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.300
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ASSESSOR DALAM RANGKA PEMBENTUKAN LSP-P1
1.400.000.000,00
840.199.100,00
(559.800.900,00)
(39,99)
1.01.01.1.01.01.01.17.3005.2.1.
Belanja Pegawai
186.480.000,00
69.300.000,00
(117.180.000,00)
(62,84)
1.01.01.1.01.01.01.17.3005.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.213.520.000,00
770.899.100,00
(442.620.900,00)
(36,47)
1.01.01.1.01.01.01.17.302.
WORKSHOP RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH
582.000.000,00
150.000.000,00
(432.000.000,00)
(74,23)
1.01.01.1.01.01.01.17.302.5.2.1.
Belanja Pegawai
96.730.000,00
43.360.000,00
(53.370.000,00)
(55,17)
1.01.01.1.01.01.01.17.302.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
485.270.000,00
106.640.000,00
(378.630.000,00)
(78,02)
1.01.01.1.01.01.01.17.303.
FOCUS GROUP DISCUSSION PEMBERDAYAAN UNIT PRODUKSI SMK DARI SISI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.303.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.303.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.305.
PPDB ON LINE SMA/SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.305.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.305.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.306.
PENGADAAN PERALATAN PRAKTIK SURVEI DAN PEMETAAN
1.01.01.1.01.01.01.17.306.5.2.1.
Belanja Pegawai
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
107.500.000,00
107.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
367.540.000,00
(1.632.460.000,00)
41.800.000,00
38.850.000,00
(2.950.000,00)
(7,06)
1.958.200.000,00
328.690.000,00
(1.629.510.000,00)
(83,21)
3.000.000.000,00
2.411.051.060,00
(588.948.940,00)
(19,63)
15.400.000,00
15.400.000,00
Halaman : 13
0,00
(81,62)
0,00
1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
Jumlah (Rp)
KODE REKENING
Bertambah/(Berkurang)
URAIAN
DASAR HUKUM
Sebelum Perubahan
1.01.01.1.01.01.01.17.306.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.306.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.308.
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SMK
1.01.01.1.01.01.01.17.308.5.2.1.
1.01.01.1.01.01.01.17.308.5.2.2.
Setelah Perubahan
(Rp)
%
628.804.240,00
39.855.300,00
2.355.795.760,00
2.355.795.760,00
6.200.000.000,00
319.342.016,00
Belanja Pegawai
20.500.000,00
20.500.000,00
0,00
0,00
Belanja Barang dan Jasa
77.728.100,00
77.728.100,00
0,00
0,00
1.01.01.1.01.01.01.17.308.5.2.3.
Belanja Modal
1.01.01.1.01.01.01.17.320.
PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER MENDUKUNG PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL
BERBASIS KOMPUTER SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.320.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.320.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.320.5.2.3.
(588.948.940,00)
0,00
(5.880.657.984,00)
(93,66)
0,00
(94,85)
6.101.771.900,00
221.113.916,00
(5.880.657.984,00)
(96,38)
7.980.000.000,00
11.000.000.000,00
3.020.000.000,00
37,84
31.480.000,00
9.000.000,00
(22.480.000,00)
(71,41)
134.873.400,00
113.000.000,00
(21.873.400,00)
(16,22)
Belanja Modal
7.813.646.600,00
10.878.000.000,00
3.064.353.400,00
39,22
478.807.454,00
392.107.454,00
(86.700.000,00)
(18,11)
73.390.000,00
61.390.000,00
(12.000.000,00)
(16,35)
405.417.454,00
330.717.454,00
(74.700.000,00)
(18,43)
6.290.000.000,00
6.175.183.200,00
(114.816.800,00)
(1,83)
26.400.000,00
26.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.17.321.
DIKLAT KEPALA SEKOLAH SMA
1.01.01.1.01.01.01.17.321.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.01.01.1.01.01.01.17.321.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.01.01.1.01.01.01.17.326.
PEMBANGUNAN PAGAR SMA
1.01.01.1.01.