PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.04.01.023. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 8.071.680.000,00 1.01.02.1.01.02.04.01.023.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.066.400.000,00 1.01.02.1.01.02.04.01.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.280.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.426.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 696.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.007.5.2.3. BELANJA MODAL 692.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.024. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 190.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.026. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 150.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.026.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.028. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 390.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.02.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 390.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.404.610.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.002. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 107.980.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.002.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 102.880.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.003. PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 328.350.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.003.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.003.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 323.250.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.005. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 879.580.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 874.480.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.006. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR 88.700.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.500.000,00 1.01.02.1.01.02.04.03.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.200.000,00 1.01.02.1.01.02.04.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.576.800.000,00 1.01.02.1.01.02.04.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 561.800.000,00 1.01.02.1.01.02.04.05.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 1.01.02.1.01.02.04.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 557.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.05.010. DIKLAT FUNGSIONAL TEKNIS 2.015.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.05.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 1.01.02.1.01.02.04.05.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 2.010.200.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 308.400.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.001. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 57.550.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 57.550.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 71.550.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.550.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.006. RAPAT KOORDINASI PADA SETIAP SKPD 80.250.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.006.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 75.400.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.011. PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLUD 40.050.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 40.050.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.023. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASSET TAHUNAN 59.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.06.023.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 59.000.000,00

1.01.02.1.01.02.04.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

2.012.873.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.028. PENINGKATAN PELAYANAN KESELAMATAN PASIEN PATIENT SAFETY RUMAH SAKIT 235.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 19.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.028.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 215.900.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.029. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA K3RS RUMAH SAKIT 1.074.293.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.029.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.920.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.029.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.019.373.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.068. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENCEGAHAN INFEKSI RUMAH SAKIT 186.000.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.068.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.820.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.068.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 141.180.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.069. PENGELOLAAN SIM - RS 166.300.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.069.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.420.000,00 1.01.02.04. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI 36 1 2 3 4 1.01.02.1.01.02.04.16.069.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 89.830.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.069.5.2.3. BELANJA MODAL 72.050.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.070. PENINGKATAN PELAYANAN OBSTETRI NEONATUS EMERGENCY KOMPREHENSIF PONEK RUMAH SAKIT 326.500.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.070.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.300.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.070.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.070.5.2.3. BELANJA MODAL 290.100.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.077. PELAYANAN TERAPI RUMATAN METADON 24.780.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.077.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00 1.01.02.1.01.02.04.16.077.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.380.000,00

1.01.02.1.01.02.04.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

580.148.000,00 1.01.02.1.01.02.04.23.001. PENYUSUNAN STANDAR KESEHATAN 357.640.000,00 1.01.02.1.01.02.04.23.001.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 117.300.000,00 1.01.02.1.01.02.04.23.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.340.000,00 1.01.02.1.01.02.04.23.035. AKREDITASI PELAYANAN RSUD PETALA BUMI VERSI TAHUN 2012 222.508.000,00 1.01.02.1.01.02.04.23.035.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.400.000,00 1.01.02.1.01.02.04.23.035.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 190.108.000,00

1.01.02.1.01.02.04.26. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN