1 2
3 4
1.01.02.1.01.02.01.01.048.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
366.700.000,00 1.01.02.1.01.02.01.01.197.
VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN KEUANGAN, BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL 322.704.000,00
1.01.02.1.01.02.01.01.197.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
55.860.000,00 1.01.02.1.01.02.01.01.197.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 266.844.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 22.169.292.213,00
1.01.02.1.01.02.01.02.007. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.459.231.334,00 1.01.02.1.01.02.01.02.007.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 3.170.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
6.476.700,00 1.01.02.1.01.02.01.02.007.5.2.3.
BELANJA MODAL 1.449.584.634,00
1.01.02.1.01.02.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.621.368.149,00 1.01.02.1.01.02.01.02.009.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 5.570.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7.549.100,00 1.01.02.1.01.02.01.02.009.5.2.3.
BELANJA MODAL 1.608.249.049,00
1.01.02.1.01.02.01.02.010. PENGADAAN MEBELEUR
805.500.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.010.5.2.3.
BELANJA MODAL 805.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.022. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR
659.380.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.022.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 620.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.022.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
287.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.022.5.2.3.
BELANJA MODAL 371.760.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN
DINASOPERASIONAL 194.040.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.024.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
194.040.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.026.
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
100.414.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.026.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 100.414.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.034. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN
KANTOR 270.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.034.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
270.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.039.
REHABILITASI SEDANGBERAT RUMAH DINAS 1.236.940.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.039.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
13.060.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.039.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 31.189.400,00
1.01.02.1.01.02.01.02.039.5.2.3. BELANJA MODAL
1.192.690.600,00 1.01.02.1.01.02.01.02.078.
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA JARINGAN GEDUNG KANTOR
279.207.730,00 1.01.02.1.01.02.01.02.078.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 3.600.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.078.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
275.607.730,00 1.01.02.1.01.02.01.02.120.
REHAB SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR 7.886.800.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.120.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
7.910.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.120.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 475.985.400,00
1.01.02.1.01.02.01.02.120.5.2.3. BELANJA MODAL
7.402.904.600,00 1.01.02.1.01.02.01.02.144.
PEMELIHARAAN RUTINBERKALA MESIN GENSET 160.800.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.144.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
110.800.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.144.5.2.3.
BELANJA MODAL 50.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.160. PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
1.213.595.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.160.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.160.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
4.290.500,00 1.01.02.1.01.02.01.02.160.5.2.3.
BELANJA MODAL 1.207.054.500,00
1.01.02.1.01.02.01.02.193. MASTER PLAN UPT. PENANGGULANGAN KRISIS
KESEHATAN SDM KOM 500.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.193.5.2.3. BELANJA MODAL
500.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.194.
PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP DAN PERLENGKAPAN DINKES PROV. RIAU
5.782.016.000,00 1.01.02.1.01.02.01.02.194.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 13.010.000,00
1.01.02.1.01.02.01.02.194.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
216.246.560,00 1.01.02.1.01.02.01.02.194.5.2.3.
BELANJA MODAL 5.552.759.440,00
1.01.02.1.01.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1.077.530.000,00 1.01.02.1.01.02.01.03.002.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
391.200.000,00 1.01.02.1.01.02.01.03.002.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 6.620.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.002.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
384.580.000,00 1.01.02.1.01.02.01.03.005.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 391.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.005.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
6.620.000,00 1.01.02.1.01.02.01.03.005.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 384.580.000,00
1.01.02.1.01.02.01.03.006. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR
295.130.000,00 1.01.02.1.01.02.01.03.006.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 42.530.000,00
1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN 18
1 2
3 4
1.01.02.1.01.02.01.03.006.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
252.600.000,00 1.01.02.1.01.02.01.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.108.030.000,00 1.01.02.1.01.02.01.05.001.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 374.850.000,00
1.01.02.1.01.02.01.05.001.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
374.850.000,00 1.01.02.1.01.02.01.05.069.
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KESEHATAN
733.180.000,00 1.01.02.1.01.02.01.05.069.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 132.300.000,00
1.01.02.1.01.02.01.05.069.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
600.880.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
727.200.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.004.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 110.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.06.004.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
28.800.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.004.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 81.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.06.005. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD
200.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.005.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 64.800.000,00
1.01.02.1.01.02.01.06.005.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
135.200.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.015.
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP
110.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.015.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI 4.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.06.015.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
106.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.028.
PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH 107.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.06.028.5.2.1. BELANJA PEGAWAI
24.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.028.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 83.200.000,00
1.01.02.1.01.02.01.06.118. EVALUASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN SPM
200.000.000,00 1.01.02.1.01.02.01.06.118.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000,00
1.01.02.1.01.02.01.15. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
