Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
| 39
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari skumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi , dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
input untuk menghasilkan keluaran
output dalam bentuk barangjasa. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk lima tahun mendatang disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sesuai dengan urusan wajib yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya Rencana Program, Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2014-2019 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini:
URUSAN PEMERINTAHAN :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22
Meningkatkan kualitas
koordinasi perencanaan
pembangunan .
Terwujudnya efektivitas
koordinasi dalam
penyusunan dokumen
rencana Tingkat
Kualitas Pelayanan
publik 4 03 4.03.01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan Barang dan Jasa untuk
pelayanan Administrasi Perkantoran
16 Keg 1.122.664.522,00 16 Keg 1.212.400.974,00
15 Keg 1.763.521.350,00 15 Keg
1.336.771.573,00 15 Keg
1.498.050.971,00 15 Keg
1.514.653.865,00 92 Keg 8.448.063.255,00
4 03 4.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana
2.650.000,00 2.906.000,00
2.650.000,00 2.915.000,00
2.915.000,00 2.915.000,00
16.951.000,00 SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put
Jumlah Surat terkirim periode 1 Tahun
1000 surat 1000
surat 1000
surat 500 surat
400 surat 400 surat
400 surat
Out Come
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
80 80
80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
90 90
90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana 118.200.000,00
130.020.000,00 216.579.500,00
213.079.496,00 213.079.496,00
213.079.496,00 1.104.037.988,00
SDM 4 Orang
4 Orang 4 Orang
Out Put
Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan
Out Come
Tingkat Pemenuhan
Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan listrik 100
100 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
90 90
90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Dana
3.400.000,00 3.740.000,00
8.250.000,00 10.800.000,00
10.800.000,00 10.800.000,00
47.790.000,00 SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put
Tabel 5.1 MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014-2019 4,03
4.03.01
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN AWAL
PERENCANAA N
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI
2014 2015
2016 2017
2018 2019
KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN
KEGIATAN OUTPUT TUJUAN
SASARAN DALAM 5
TAHUN INDIKATOR
SASARAN KODE REK
ProgramKegiatan 4
Page 1
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tersedianya Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinasoperasional
8 unit 8 unit
8 unit 8 unit
9 Kend. Dinas
9 Kend. Dinas
9 Kend. Dinas
Out Come
Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan dinasoperasional 100
100 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dana 113.400.000,00
124.740.000,00 141.300.000,00
145.800.000,00 166.028.940,00
182.631.834,00 873.900.774,00
SDM 14 Orang
14 Orang 14 Orang
Out Put
Tersedianya Tenaga
Administrasi keuangan OPD 10 orang
10 orang 10 orang
12 orang 14 Orang
14 Orang 14 Orang
Out Come
Tingkat pemanfaatan laporan keuangan OPD
100 100
100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Dana
5.000.000,00 5.500.000,00
8.468.500,00 7.856.460,00
12 bulan 7.856.460,00
12 bulan 7.856.460,00
42.537.880,00 SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put Tersedianya
Peralatan kebersihan
dan bahan
pembersih 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 11 item
11 item 11 item
Out Come
Berfungsinya kebersihan
kantor dalam
menunjang tupoksi
100 100
100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dana 17.820.000,00
19.602.000,00 31.150.000,00
31.150.000,00 31.150.000,00
31.150.000,00 162.022.000,00
SDM 4 Orang
4 Orang 4 Orang
Page 2
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 Out Put
Tersedianya Perbaikan
peralatan Kantor 39 unit
39 unit 39 unit
58 unit 58 unit
58 unit 58 unit
Out Come
Berfungsinya peralatan kerja 80
80 80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana
68.309.522,00 75.140.474,00
94.109.700,00 73.381.675,00
73.381.675,00 73.381.675,00
457.704.721,00 SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put
Tersedianya Alat Tulis Kantor 44 item
44 item 44 item
38 item 46 item
46 item 46 item
Out Come
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
untuk menunjang
pekerjaan pokok 100
100 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Page 3
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan barang
Cetakan dan
penggandaan
Dana 63.400.000,00
69.740.000,00 92.577.400,00
68.125.400,00 68.125.400,00
68.125.400,00 430.093.600,00
SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put
Tersedianya Cetak,
penggandaan dan photocopy 10 jenis
10 jenis 10 jenis
12 jenis 6 jenis
6 jenis 6 jenis
Out Come
Tingkat pemenuhan cetak dan penggandaan
100 100
100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan komponen
instalansi listrikpenerangan bangunan kantor
Dana 37.030.000,00
40.733.000,00 14.001.250,00
14.691.980,00 15.000.000,00
15.000.000,00 136.456.230,00
SDM 4 Orang
4 Orang 4 Orang
Out Put
Tersedianya Alat-alat Listrik 13 item
13 item 13 item
12 item 6 Item
6 Item 6 Item
Out Come
Tingkat pemenuhan alat-alat
listrik 100
100 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan
dan perlengkapan Kantor
Dana 106.925.000,00
117.617.500,00 300.062.000,00
166.956.562,00 156.549.000,00
156.549.000,00 1.004.659.062,00
SDM 4 Orang
4 Orang 4 Orang
Out Put
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan Kantor
1 tahun 1 tahun
1 tahun 1 tahun
29 Unit 29 Unit
29 Unit
Out Come Berfungsinya
peralatan dan
perlengkapan kerja 80
80 80
Benefit
Page 4
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 15 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Dana 12.000.000,00
12.000.000,00 12.000.000,00
12.000.000,00 14.000.000,00
14.000.000,00 76.000.000,00
SDM 4 Orang
4 Orang 4 Orang
Out Put
Tersedianya Bahan bacaan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
Out Come
Tingkat pemenuhan
bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan 100
100 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Dana
49.410.000,00 49.410.000,00
58.675.000,00 55.425.000,00
79.575.000,00 79.575.000,00
372.070.000,00 SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put
Tersedianya Makanan
dan minuman
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan 12 bulan
12 bulan
Out Come
Tingkat pemenuhan makanan dan minuman
80 80
80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Dana 291.150.000,00
320.265.000,00 483.080.000,00
228.870.000,00 328.890.000,00
328.890.000,00 1.981.145.000,00
SDM 44 Orang
44 Orang 44 Orang
Out Put
Tersedianya BiayaTugas-tugas keluar daerah
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 533 OH
256 OH 256 OH
256 OH
Out Come
Page 5
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat koordinasi
dan konsultasi
pemerintahan berjalan dengan baik
80 80
80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS
Dana
163.800.000,00 163.800.000,00
237.420.000,00 254.880.000,00
254.880.000,00 254.880.000,00
1.329.660.000,00 SDM
13 orang 13 orang
13 orang
Out Put
Tersedianya Jasa tenaga kerja non PNS
10 orang 10 orang
10 orang 13 Orang
13 orang 13 orang
13 orang
Out Come
Tingkat pemenuhan
Tenaga kerja non PNS
100 100
100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
Dana 57.020.000,00
62.722.000,00 63.198.000,00
50.840.000,00 75.820.000,00
75.820.000,00 385.420.000,00
SDM 58 Orang
58 Orang 58 Orang
Out Put
Tersedianya biayaTugas-tugas ke dalam daerah
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 291 OH
160 OH 160 OH
160 OH
Out Come
Tingkat koordinasi
dan konsultasi
pemerintahan berjalan dengan baik
80 80
80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Page 6
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 01 24 Penyusunan LP2P bagi PNS Terlaksananya tertib
administrasi kepegawaian 1 Keg
1 Keg 13.150.000,00
1 Keg 14.465.000,00
27.615.000,00 4 03 4.03.01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur
4 Keg 411.550.000,00
4 Keg 452.610.000,00
4 Keg 539.763.900,00
4 Keg 356.951.400,00
4 Keg 357.441.400,00
4 Keg 357.441.400,00
24 Keg 2.475.758.100,00
4 03 4.03.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Dana
61.500.000,00 67.650.000,00
55.800.000,00 43.487.150,00
43.487.150,00 43.487.150,00
315.411.450,00 SDM
58 Orang 58 Orang
58 Orang
Out Put
Tersedianya Meubeleur 2 jenis
2 jenis 2 jenis
30 unit 12 Unit
12 Unit 12 Unit
Out Come
Berfungsinya gedung
kantor yang baik
80 80
80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor
Dana 3.100.000,00
3.410.000,00 30.000.000,00
37.510.000,00 38.000.000,00
38.000.000,00 150.020.000,00
SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put
Terpeliharanya Gedung kantor 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
Out Come
Tingkat pemeliharaan gedung kantor
80 80
80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
Page 7
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin
berkala kendaraan Dinas Opersional
Dana 66.000.000,00
72.600.000,00 93.963.900,00
75.954.250,00 75.954.250,00
75.954.250,00 460.426.650,00
SDM 4 Orang
4 Orang 4 Orang
Out Put
Terpeliharanya Kendaraan
roda empat mobil 2 unit
2 unit 2 unit
5 unit 3 unit
3 unit 3 unit
Out Come
Tingkat pemeliharaan
kendaraan dinas operasional 80
80 80
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
90 90
Impact Meningkatnya kinerja aparatur
serta pelayanan prima kepada masyarakat
90 90
90 4 03 4.03.01 02 42 Rehabilitasi
SedangBerat Gedung
Kantor
Dana 280.950.000,00
308.950.000,00 360.000.000,00
200.000.000,00 200.000.000,00
200.000.000,00 1.549.900.000,00
SDM 4 Orang
4 Orang 4 Orang
Out Put
Terpenuhinya Rehab
ruang kantor Bappeda
1 unit 1 unit
1 unit 5 unit
2 unit 2 unit
2 unit
Out Come
Terpenuhinya penunjang kerja 80
80 80
Benefit Meningkatnya
Kelancaran pelaksanaan Tupoksi
90 90
90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
90 90
4 03 4.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Terpenuhinya
Kebutuhan pakaian
seragam dinas
pegawai -
45 Org 63.000.000,00
2 Peg 1.400.000,00
54 Org 61.901.280,00
- -
101 Org 126.301.280,00
4 03 4.03.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dana 63.000.000,00
1.400.000,00 61.901.280,00
126.301.280,00 SDM
4 Orang 4 Orang
Out Put
Tersedianya Pakaian
dinas harian bagi pegawai
45 Orang 54 orang
Out Come
Page 8
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat kerapian kerja 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujdnya Peningkatan
dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
4 Dok 51.101.000,00
4 Dok 56.151.000,00
- -
- -
8 Dok 107.252.000,00
1 06 1.06.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya sistem
pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
3 dok 3 dok
30.601.000,00 3 dok
33.601.000,00 64.202.000,00
1 06 1.06.01 06 05 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan RFK-O SKPD
Terlaksananya sistem
pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan
1 Dok 1 Dok
20.500.000,00 1 Dok
22.550.000,00 43.050.000,00
4 03 4.03.01 06 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur Terwujudnya
Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1 Dok 52.941.570,00
- -
- 1 Dok
50.000.000,00 -
2 Dok 102.941.570,00
4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Dana
1 Dok 1 Dok
52.941.570,00 50.000.000,00
102.941.570,00 SDM
15 Orang
Out Put
Laporan Hasil Analisis Jabatan Pada Bappeda Kab. Sanggau
1 Dok
Out Come
Tingkat Optimalisasi,
Tugas dan Tanggung Jawab PNS
dalam Pelaksanaan Tupoksi 100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
4 03 4.03.01 17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- -
1 Lap 14.559.000,00
- 1 Lap
15.000.000,00 -
2 Lap 29.559.000,00
Page 9
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
4 03 4.03.01 17 117 Penghapusan Barang Inventarisasi Dana
14.559.000,00 15.000.000,00
29.559.000,00 SDM
9 orang
Out Put
Laporan Penghapusan
Inventaris Barang Milik Daerah pada Bappeda Kab. Sanggau
1 Laporan
1 Laporan
Out Come
Tingkat Pemanfaatan Laporan Aset
100
Benefit
Meningkatnya Kelancaran
pelaksanaan Tupoksi 90
Impact
Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada
masyarakat 90
Tingkat Pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
Ekonomi 4 03 4.03.01 22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah
Terpenuhinya Dukungan
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
dalam perencanaan pembangunan
daerah
4 Dok 628.036.000,00
4 Dok 786.034.400,00
2 Dok 355.993.000,00
4 Dok 908.647.000,00
6 Dok 1.302.643.300,00
4 Dok 836.907.630,00
24 Dok 4.818.261.330,00
4 03 4.03.01 22 02 Kajian Penyusunan Kegiatan Produk Unggulan
Kabupaten PRUKAB di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau
Tersedianya produk Unggulan Kab. Sanggau dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat. 1 Keg
1 Keg 67.906.000,00
67.906.000,00 4 03 4.03.01 22 13 Analis Ekonomi Makro Kabupaten
Sanggau
Dana 200.000.000,00
190.750.000,00 260.000.000,00
650.750.000,00 SDM
25 orang
Out Put
Dokumen Analisis
Ekonomi Makro Kab. Sanggau
1 Dok 1Dok
1 Dok
Out Come
Tingkat Ketersediaan
Buku Analisis Ekonomi Makro Kab.
Sanggau 80
Benefit
Tingkat ketersediaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 100
4 03 4.03.01 22 22 Penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Pertanian Rakyat di
Kecamatan
Dana 187.304.000,00
206.034.400,00 165.243.000,00
202.403.000,00 222.643.300,00
244.907.630,00 1.228.535.330,00
SDM 27 Orang
27 Orang 27 Orang
Out Put
Dokumen rencana
induk pengembangan
pertanian rakyat di Kabupaten Sanggau
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1Dok
1Dok 1Dok
1Dok
Out Come
Page 10
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat ketersedian
buku rencana induk pengembangan
pertanian rakyat di Kabupaten Sanggau
80 80
80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
80 80
80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 100
100 100
4 03 4.03.01 22 27 Kajian Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau
Dana 206.300.000,00
206.300.000,00 SDM
27 Orang
Out Put
Dokumen Kajian industri kecil dan menengah di kecamatan
kapuas kabupaten Sanggau 1Dok
Out Come
Tingkat ketersedian buku kajian industri kecil dan
menengah di kecamatan kapuas kabupaten Sanggau
80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 100
4 03 4.03.01 22 28 Penyusunan Masterplan Industri Sungai Batu Kab. Sanggau
Dana 199.944.000,00
220.000.000,00 242.000.000,00
661.944.000,00 SDM
20 Orang 20 Orang
20 Orang
Out Put
Page 11
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Dokumen Masterplan Industri Sungai Batu Kabupaten
Sanggau 1Dok
1Dok 1Dok
Out Come
Tingkat ketersedian buku Masterplan Industri Sungai
Batu Kabupaten Sanggau 80
80 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 80
80 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 100
100 100
4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Masterplan Industri Kecil
Menengah IKM Kab. Sanggau
Dana 250.000.000,00
250.000.000,00 SDM
27 orang
Out Put
Dokumen Kajian Masterplan Industri kecil dan Menengah
IKM Kab. Sangggau 1Dok
Out Come
Tingkat ketersediaan Dokumen Kajian Masterplan Industri kecil
dan Menengah IKM Kab. Sangggau
80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 100
4 03 4.03.01 22 xx Analisis Kelayakan Investasi
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau
Dana 300.000.000,00
350.000.000,00 350.000.000,00
1.000.000.000,00 SDM
27 Orang 27 Orang
27 Orang
Out Put
Dokumen kajian investasi core bisnis
1Dok 1Dok
1Dok
Out Come
Page 12
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat ketersedian Dokumen kajian investasi core bisnis
100 100
100
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ekonomi 80
80 80
Impact
Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 100
100 100
4 03 4.03.01 22 03 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Sei Batu
Kab.Sanggau Tersedianya
buku Rencana
Pengembangan Industri
Sei batu kab. Sanggau
1 Dok 1 Dok
179.724.000,00 179.724.000,00
4 03 4.03.01 22 19 Kajian Pengembangan
usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau
Tersedianya buku
Kajian Pengembangan
Ekonomi Kreatif kab. Sanggau
1 Dok 1 Dok
193.102.000,00 193.102.000,00
4 03 4.03.01 22 04 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kec. Meliau
Kab.Sanggau Tersedianya buku Rencana
Pengembangan Industri Kec. Meliau
Kab.Sanggau 1 Dok
180.000.000,00 180.000.000,00
4 03 4.03.01 22 06 Kajian Peningkatan Produksi Pangan, Kapasitas
Produksi Pangan
dan Sentral
Produksi Pangan
di Kab.Sanggau
Tersedianya buku
Produksi Pangan,
Kapasitas Produksi
Pangan dan Sentral Produksi Pangan di Kab.Sanggau
1 Dok 200.000.000,00
200.000.000,00 4 03 4.03.01 22 07 Penyusunan Rencana
Pengembangan Industri Kec. Tayan Hilir
Kab.Sanggau Tersedianya buku Rencana
Pengembangan Industri Kec. Tayan Hilir
Kab.Sanggau -
4 03 4.03.01 22 09 Kajian Ketimpangan Pembangunan Perekonomian Antar wilayah di Kab.
Sanggau Tersedianya
buku Ketimpangan
Pembangunan Perekonomian Antar wilayah di
Kab. Sanggau -
4 03 4.03.01 22 11 Kajian Peningkatan
Perekonomian melalui
Pengembangan Destinasi
Pariwisata Daerah -
- 4 03 4.03.01 22 12 Penyusunan Rencana
Pengembangan Industri Kec. Toba Kab.Sanggau
- -
Tingkat Pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
Sosial dan
Budaya
4 03 4.03.01 23 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya Terpenuhinya
dukungan perencanaan pembangunan
sosial
budaya dalam
perencanaan pembangunan daerah
5 Dok 563.937.015,00
7 Dok 552.392.446,00
4 Dok 670.407.659,00
4 Dok 594.422.000,00
6 Dok 1.850.000.000,00
6 Dok 1.658.500.000,00
32 Dok 5.889.659.120,00
4 03 4.03.01 23 17 Penunjang Percepatan
Pembangunan Daerah
Perbatasan P2DP
1 Dok 1 Dok
141.003.725,00 1 Dok
99.999.850,00 241.003.575,00
4 03 4.03.01 23 20 Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD
Dana 98.962.350,00
162.804.015,00 121.293.515,00
137.992.000,00 250.000.000,00
160.000.000,00 931.051.880,00
Page 13
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 SDM
48 Orang 48 Orang
48 Orang
Out Put
Dokumen pelaporan
penanggulangan kemiskinan
daerah tahun 2016 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
Out Come
Tingkat Koordinasi
dan sinkronisasi
program TKPD
Kabupaten Sanggau 80
80 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
80 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 100
100 4 03 4.03.01 23 23 Fasilitasi Tim Pokja AMPL
Dana
96.442.070,00 100.000.000,00
133.541.430,00 127.190.000,00
250.000.000,00 125.000.000,00
832.173.500,00 SDM
24 Orang 24 Orang
24 Orang
Out Put
Dokumen laporan
evaluasi, monitoring
dan koordinasi
pokja AMPL 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
Out Come
Tingkat sinkronisasi program AMPL
75 75
75
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
80 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 100
100 4 03 4.03.01 23 25 Program Percepatan Pembangunan
kawasan Pedesaan Terpadu P2KPT
Dana 163.719.205,00
106.561.666,00 305.836.204,00
220.064.000,00 300.000.000,00
278.300.000,00 1.374.481.075,00
SDM 44 Orang
44 Orang 44 Orang
Out Put
Dokumen laporan pembinaan, monev dan koordinasi P2KPT
kawasan perdesaan
antar negara tahun 2016
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok
Out Come
Page 14
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat pengendalian
pelaksanaan program P2KPT dan kawasan perdesaan antar
negara di Kabupaten Sanggau 80
80 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
80 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 100
100 4 03 4.03.01 23 30 Fasilitasi
Evaluasi MDGS
Kab. Sanggau
Terwujudnya Sinkronisasi
Kegiatan Pencapaian MDGs 1 Dok
1 Dok 63.809.665,00
1 Dok 83.026.915,00
1 Dok 109.736.510,00
256.573.090,00 4 03 4.03.01 23 32 Percepatan Pencapaian SDGS di
Kab. Sanggau
Dana
109.176.000,00 250.000.000,00
145.200.000,00 504.376.000,00
SDM
24 Orang 24 Orang
24 Orang
Out Put
Dokumen laporan
evaluasi percepatan pencapaian SDGS
di Kab Sanggau dan matrik capaian target indikator SDGS
1 Dok 1 Dok
1 Dok
Out Come
Tingkat sinkronisasi kegiatan pencapaian
SDGS di
Kabupaten Sanggau 80
80 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
80 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 100
100 4 03 4.03.01 23
xx Pemetaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
4 03 4.03.01 23 31 Penyusunan Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM.
Dana
300.000.000,00 300.000.000,00
600.000.000,00 SDM
30 orang 30 orang
Out Put
Dokumen Pencapaian IPM 1 Dok
1 Dok
Out Come
Prosentase Capaian IPM 80
80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 100
Page 15
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
4 03 4.03.01 23 xx Sistem Informasi Manajamen
Penanggulangan Kemiskinan
Dana 250.000.000,00
- 250.000.000,00
SDM 50 orang
Out Put
Dokumen Data
Penduduk Miskin di Kab. Sanggau
1 Dok
Out Come
Prosentase Capaian IPM 80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 xx Fasilitasi Perencanaan Administrasi
Kependudukan
Dana 250.000.000,00
250.000.000,00 500.000.000,00
SDM 50 orang
50 orang
Out Put
Dokumen Data Penduduk 1 Dok
1 Dok
Out Come
Terpenuhinya Data
Kependudukan 80
80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 100
4 03 4.03.01 23 xx Penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Sanggau Tahun 2019-2023
Dana 150.000.000,00
150.000.000,00
Page 16
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 SDM
24 Orang
Out Put
Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kab. Sanggau Tahun 2019-2023
1 Dok
Out Come
Tingkat Ketersediaan
Dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kab. Sanggau Tahun 2019-2023
80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 4 03 4.03.01 23 34 Fasilitasi Kegiatan Percepatan
Pembangunan Daerah dari Ketertinggalan
Dana 250.000.000,00
250.000.000,00 SDM
24 Orang
Out Put
Dokumen Percepatan
Pembangunan Daerah
dari ketertinggalan
1 Dok
Out Come
Tingkat Ketersediaan
Dokumen Percepatan
Pembangunan Daerah
dari ketertinggalan
80
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan
sosial dan
budaya 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan sosial dan budaya
100 Tingkat
Pemanfaatan Dokumen
Perencanaan Infrastruktur
dan Pengembanga
n Wilayah 4 03 4.03.01 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tersusunnya rencana
pembangunan wilayah dan sumber daya alam
1 Dok 60.000.000,00
3 Dok 285.000.000,00
4 Dok 526.488.450,00
1 Dok 485.269.000,00
4 Dok 750.000.000,00
3 Dok 200.000.000,00
28 Dok 2.306.757.450,00
4 03 4.03.01 24 21 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
PPSP Kabupaten Sanggau Tersedianya
dokumen perencanaaan
program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP
Kabupaten Sanggau 1 Dok
1 Dok 60.000.000,00
1 Dok 60.000.000,00
1 Dok 40.107.000,00
160.107.000,00
Page 17
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
4 03 4.03.01 24 23 Fasilitasi Operasional Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air
1 Dok 69.914.000,00
69.914.000,00 4 03 4.03.01 24 24 Penyusunan Inventarisasi Kawasan
kumuh Kab. Sanggau 1 Dok
183.519.950,00 183.519.950,00
4 03 4.03.01 24 25 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air minum RISPAM
Pedesaan 1 Dok
232.947.500,00 232.947.500,00
4 03 4.03.01 24 27 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM IKK
se-Kabupaten Sanggau
Dana
485.269.000,00 485.269.000,00
SDM 14 Orang
Out Put
Dokumen RISPAM
IKK se
Kabupaten Sanggau 1 Dok
Out Come
Tingkat ketersedian dokumen RISPAM IKK se Kabupaten
Sanggau 100
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan
pengembangan wilayah. 80
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
infrastruktur dan
pengembangan wilayah 100
4 03 4.03.01 24 01 Penyusunan Rencana Induk Sanitasi Kota Sanggau
Dana 75.000.000,00
250.000.000,00 325.000.000,00
SDM 20 orang
Out Put
Dokumen Rencana
Induk Sanitasi Kota Sanggau
1 Dok 1 Dok
Out Come
Page 18
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tersedianya Dokumen
Rencana Induk Sanitasi Kota Sanggau
100
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan
pengembangan wilayah. 90
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
infrastruktur dan
pengembangan wilayah 90
4 03 4.03.01 24 01 Penyusunan Masterplan Utilitas Penerangan Kota
Tersedianya dokumen
Masterplan Utilitas Penerangan Kota
1 Dok 150.000.000,00
150.000.000,00 4 03 4.03.01 24
xx Penyusunan Masterplan Utilitas Penerangan Kota Ibukota Kecamatan
4 03 4.03.01 24 02 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman RP3KP Kabupaten Sanggau
Dana 300.000.000,00
300.000.000,00 SDM
20 orang
Out Put
Dokumen RP3KP 1 Dok
Out Come
Tersedianya Dokumen RP3KP 100
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan
pengembangan wilayah. 90
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
infrastruktur dan
pengembangan wilayah 90
4 03 4.03.01 24 Penyusunan Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum RISPAM Pedesaan SWP II
Tersedianya Dokumen
RISPAM Pedesaan -
4 03 4.03.01 24 Penyusunan Masterplan Objek Daya
Tarik Wisata ODTW Kabupaten Sanggau
Dana 200.000.000,00
200.000.000,00 400.000.000,00
SDM 20 orang
20 orang
Out Put
Dokumen Masterplan ODTW Kab. Sanggau
1 Dok 1 Dok
Out Come
Page 19
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tersedianya Dokumen
Masterplan ODTW
Kab. Sanggau
100 100
Benefit
Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan
pengembangan wilayah. 90
90
Impact
Tingkat pemanfaatan
Dokumen Perencanaan
infrastruktur dan
pengembangan wilayah 90
90 4 03 4.03.01 24
Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM
Pedesaan SWP III Tersedianya
Dokumen RISPAM Pedesaan
- Terwujudnya
pengembanga n sistem dan
kualitas data dan informasi.
1 06 1.06.1 Urusan Pemerintahan : Statistik
1 06 1.06.1 25
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
- 2 Dok
265.000.000,00 2 Dok
279.956.500,00 -
1 Dok -
- 3 Dok
544.956.500,00 1 06 1.06.1
25 04 Penyusunan Data Informasi Pembangunan Daerah SIPD
- Laporan 8 delapan kelompok data yang terdiri dari
: data umum; data sosial budaya;data SDA; data
infrastruktur; data industri, perdagangan, lembaga
keuangan, koperasi, usaha dan investasi; data ekonomi dan
keuangan; data politik, umum dan keamanan; data
insidensial - Buku Profil Kabupaten
Sanggau 8
kelompok data dan
1 dokumen
215.000.000,00 8
kelompok data dan
1 dokumen
192.973.500,00 407.973.500,00
1 06 1.06.1 25 05 Pembangunan Sistem Informasi Piblik
Website Bappeda Web site Bappeda Kabupaten
Sanggau 1 paket
50.000.000,00 50.000.000,00
1 06 1.06.1 25 02 Penyusunan dan Pengumpulan
DataInformasi Kebutuhan Dokumen PerencanaPenunjang DAK dan
Tugas Pembangunan 1 Dok
86.983.000,00 86.983.000,00
4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tersedianya
dokumen perencanaan yang menjadi
dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
- -
- 1 Dok
208.247.000,00 1 Dok
260.979.700,00 2 Dok
274.577.670,00 4 Dok
743.804.370,00
4 03 4.03.01 21 36 Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Dana 208.247.000,00
235.979.700,00 259.577.670,00
703.804.370,00 Persentase
Pemanfaatan sistem,
kualitas data dan informasi
perencanaan pembangunan
Mengembang kan sistem
dan mekanisme
pengumpulan dan
pengolahan data yang
lengkap dan akurat
Page 20
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 SDM
43 Orang 43 Orang
43 Orang
Out Put
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah SIPD 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok
Out Come
Tingkat ketersedian dokumen profile daerah
100 100
100
Benefit
Tingkat ketersediaan sistem,
kualitas data
dan informasi
pembangunan Daerah 80
80 80
Impact
Prosentase Pemanfaatan
sistem, kualitas
data dan
informasi perencanaan
pembangunan Daerah 80
80 80
1 06 1.06.1 25 05 Pembangunan Sistem Informasi Piblik
Website Bappeda
Dana 25.000.000,00
25.000.000,00 SDM
10 Orang
Out Put
Website Bappeda 1 paket
Out Come
Tingkat ketersediaan
Sistem Informasi Publik Bappeda
80
Benefit
Tingkat ketersediaan sistem,
kualitas data
dan informasi
perencanaan pembangunan
Daerah 80
Impact
Prosentase Pemanfaatan
sistem, kualitas
data dan
informasi perencanaan
pembangunan Daerah 80
4 03 4.03.01 21 34 Penyusunan Profil Bappeda Kab. Sanggau
Dana 15.000.000,00
15.000.000,00 SDM
4 Orang
Out Put
Dokumen Profil Bappeda 1 Dok
Out Come
Page 21
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat ketersediaan
sistem kualitas
data dan
informasi perencanaan
pembangunan daerah
100
Benefit
Tingkat ketersediaan sistem,
kualitas data
dan informasi
perencanaan pembangunan
Daerah 80
Impact
Prosentase Pemanfaatan
sistem, kualitas
data dan
informasi perencanaan
pembangunan Daerah 80
Mengembang kan dan
meningkatkan kualitas
produk- produk
perencanaan dan
penganggara n daerah
Tersedianya Produk
Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran
sesuai kebutuhan
Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
RKPD yang telah
ditetapkan dengan
Perkada 4 03 4.03.01 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya dokumen
perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran
pembangunan daerah
11 Dok 1.033.457.759,00
9 Dok 990.630.646,95 13 Dok
1.048.623.550,00 9 Dok
917.993.775,00 13 Dok
1.146.778.803,00 57 Dok
1.204.117.743,15 112 Dok 6.341.602.277,10
4 03 4.03.01 21 14 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Kab. Sanggau
Dana 523.640.389,00
549.822.408,45 527.753.150,00
486.878.625,00 636.488.166,00
668.312.574,30 3.392.895.312,75
SDM 77 Orang
77 Orang 77 Orang
Out Put
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah SiPPD Dok. RKPD, DAK,
Usulan APBD, APBD Prov, APBN
4 keg 4 keg
4 keg 4 keg
4 keg 4 keg
4 keg
Out Come
Tingkat ketersedian
data, usulan
program kegiatan
prioritas sebagai
dasar penyusunan
Rancangan RKPD
100 100
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Pembangunan
Daerah 100
100 100
Impact
Prosentase ketersediaan
dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
Perkada 100
100 100
4 03 4.03.01 21 15 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Dana 126.250.710,00
132.563.245,50 174.066.000,00
124.957.100,00 153.458.527,00
161.131.453,35 872.427.035,85
SDM 26 Orang
26 Orang 26 Orang
Out Put
Persentase ketersediaan
dokumen KUA dan PPAS
ditetapkan dengan
Kesepakatan Bersama
Kepala Daerah
Page 22
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
1. Dokumen KU APBD 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2. Dokumen PPAS
Out Come
Tingkat Perencanaan
Pembangunan daerah
dan Penganggaran
sesuai kebutuhan
100 100
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Pembangunan
Daerah 100
100 100
Impact
Prosentase ketersediaan
dokumen KUA
dan PPAS
ditetapkan dengan
Kesepakatan Bersama Kepala Daerah
dengan Pimpinan
DPRD 100
100 100
4 03 4.03.01 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran
Perubahan
Dana 92.300.910,00
96.915.955,50 156.803.000,00
120.969.950,00 112.192.333,00
117.801.949,65 696.984.098,15
SDM 26 Orang
26 Orang 26 Orang
Out Put
1. Dokumen KU APBD P 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2. Dokumen PPAS P
Out Come
Tingkat Perencanaan
Pembangunan daerah
dan Penganggaran
Perubahan sesuai kebutuhan
100 100
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Pembangunan
Daerah 100
100 100
Impact
Prosentase ketersediaan
dokumen KUA P dan PPAS P ditetapkan
dengan Kesepakatan Bersama Kepala
Daerah dengan
Pimpinan DPRD
100 100
100
4 03 4.03.01 21 23 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sanggau
Dana 201.265.750,00
211.329.037,50 190.001.400,00
185.188.100,00 244.639.777,00
256.871.765,85 1.289.295.830,35
SDM
20 Orang 20 Orang
20 Orang
Out Put
Kepala Daerah dengan
Pimpinan DPRD
Page 23
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Dokumen RKPD 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
Out Come
Tingkat Perencanaan
Pembangunan daerah
dan Penganggaran
sesuai kebutuhan
100 100
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Pembangunan
Daerah 100
100 100
Impact
Prosentase ketersediaan
dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
Perkada 100
100 100
4 03 4.03.01 21 xx Program Aplikasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Terlaksananya pengembangan
dan pemeliharaan
Aplikasi Sistem
Informasi Anggaran
Daerah Kab. Sanggau 1 Paket
1 Paket 90.000.000,00
90.000.000,00
1 03 Urusan Pemerintahan : Penataan
Ruang
1 03 4.03.01 Program Perencanaan Tata Ruang Terpenuhinya
dokumen rencana tata ruang
7 Dok 1.227.448.564,00
3 Dok 650.000.000,00
3 Dok 636.785.000,00
3 Dok 501.412.750,00
3 Dok 875.000.000,00 2 Dok
950.000.000,00 21 Dok 4.840.646.314,00
1 03 4.03.01 15 25 Penyusunan Tata Ruang Pedesaan Tersedianya
Dokumen Tata
Ruang Pedesaan 4 Desa
4 Desa 287.872.500,00
4 Desa 250.000.000,00
537.872.500,00 1 03 4.03.01 15 41 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Industri Kapuas Tersedianya buku dan Peta
RDTR Kawasan
Industri Kapuas
1Dok 1Dok
175.992.000,00 175.992.000,00
1 03 4.03.01 15 42 Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Kota Kawasan Bunut
Tersedianya buku dan Peta RDTR Kawasan Bunut
1 Dok 1 Dok
178.205.000,00 178.205.000,00
1 03 4.03.01 15 43 Survey dan pemetaan RTH Kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota
Balai Karangan Tersedianya
buku RDTR
kawasan Pusat
Pelayanan Pemerintahan
Kota Balai
Karangan 1 Dok
1 Dok 175.252.000,00
175.252.000,00 1 03 4.03.01 15 44 Survey dan pemetaan RTH Kawasan
Pemukiman Tanj. Kapuas Sempadan Sungai Kapuas
Tersedianya buku
RTBL kawasan
Pemukiman Tanj.
Kapuas Sempadan
Sungai Kapuas
1 Dok 1 Dok
79.066.000,00 79.066.000,00
1 03 4.03.01 15 45 Penyusunan Rencana
Detail Tata
Ruang RDTR
PKL Kota
Pusat Damai
Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Pusat Damai
1 Dok 1 Dok
237.282.000,00 -
237.282.000,00 1 03 4.03.01 15 46 Kajian Akademik studi kelayakan
penentuan lokasi calon ibukota kecamatan kapuas selatan
Dimanfaatkannya Hasil Kajian Akademik
Studi Kelayakan
Penentuan Lokasi Calon Ibu Kota Kec. Kapuas Selatan
1Dok 1Dok
93.779.064,00 93.779.064,00
Terwujudnya kualitas
perencanaan ruang.
Persentase penyediaan
RTH publik Meningkatkan
kualitas penyelenggar
aan penataan ruang untuk
melaksanakan pengembanga
n pembangunan
daerah yang terpadu dan
sinergis guna mewujudkan
ruang yang aman,
nyaman, produktif dan
berkelanjutan.
Page 24
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
1 03 4.03.01 15 47 Penyusunan Rencana
Detail Tata
Ruang RDTR Pusat Kegiatan Lokal PKL
Kota Kembayan
Ibukota Kecamatan Kembayan
Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Kembayan
1 Dok 200.000.000,00
200.000.000,00 1 03 4.03.01 15
xx Penyusunan Rencana
Detail Tata
Ruang RDTR Pusat Kegiatan Lokal PKL Kota Sosok IKK Tayan Hulu
Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Sosok
1 Dok 200.000.000,00
200.000.000,00 1 03 4.03.01 15 48 Penyusunan
Rencana Detail
Tata Ruang
RDTR Pusat
Pelayanan Kawasan
PPK Kota Meliau IKK Meliau
Tersedianya buku dan peta RDTR PPK Kota Meliau
1 Dok 279.045.000,00
279.045.000,00 1 03 4.03.01 15 49 Penyusunan
Masterplan Ruang
Terbuka hijau RTH Beringin Kota Sanggau
1 Dok 247.980.000,00
247.980.000,00 1 03 4.03.01 15 50 Penyusunan
Masterplan Kampung
Sentana 1 Dok
109.760.000,00 109.760.000,00
1 03 4.03.01 15 50 Penyusunan Masterplan
Drainase Kota Sanggau
1 03 4.03.01 15 51 Operasional Penataan Ruang
Dana
167.339.750,00 175.000.000,00
200.000.000,00 542.339.750,00
SDM 35 Orang
35 Orang 35 Orang
Out Put
Laporan Penataan ruang 2 Dok
2 Dok 2 Dok
Out Come
Tingkat Penyelenggaraan
penataan ruang Kab Sanggau 100
100 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Perencanaan
Tata Ruang Daerah 100
100 100
Impact
Tingkat Pengaduan
Perencanaan Tata Ruang yang ditidaklanjuti
90 90
90 1 03 4.03.01 15 52 Penyusunan
Rencana Induk
Pengembangan Pariwisata
Daerah RIPPDA Kab. Sanggau
Dana 334.073.000,00
334.073.000,00 SDM
24 Orang
Out Put
Buku dan Peta RIPDA Kab Sanggau
1 Dok
Out Come
Tingkat Pengaduan
Perencanaan Tata Ruang
yang ditindaklanjuti
Page 25
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat ketersedian Buku dan Peta RIPDA Kab Sanggau
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Perencanaan
Tata Ruang Daerah 100
Impact
Prosentase penyedian
RTH Publik
9,5 1 03 4.03.01 15
xx Penyusunan Rencana
Detail Tata
Ruang RDTR Kota Tayan
Dana 350.000.000,00
350.000.000,00 SDM
20 orang
Out Put
Buku dan Peta RDTR Kota Tayan
1 Dok
Out Come
Tersedianya Buku dan Peta RDTR Kota Tayan
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Perencanaan
Tata Ruang Daerah 90
Impact
Prosentase penyedian
RTH Publik
90 1 03 4.03.01 15
xx Penyusunan Rencana
Detail Tata
Ruang RDTR Kota Kembayan
Dana 350.000.000,00
350.000.000,00 SDM
20 orang
Out Put
Buku dan Peta RDTR Kota Kembayan
1 Dok
Out Come
Tersedianya Buku dan Peta RDTR Kota Kembayan
100
Benefit
Page 26
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Perencanaan
Tata Ruang Daerah 90
Impact
Prosentase penyedian
RTH Publik
90 1 03 4.03.01 15 57 Penyusunan Evaluasi Rencana Tata
Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Sanggau
Dana 500.000.000,00
500.000.000,00 SDM
30 orang
Out Put
Buku dan Peta Evaluasi RTRW Kab. Sanggau
1 Dok
Out Come
Tersedianya Buku dan Perda RTRW Kab. Sanggau
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Perencanaan
Tata Ruang Daerah 90
Impact
Prosentase penyedian
RTH Publik
80 1 03 4.03.01 15
xx Penyusunan Ruang Terbuka Hijau RTH Kota Sanggau
Dana 250.000.000,00
250.000.000,00 SDM
15 orang
Out Put
Buku dan Peta RTH Kota
Sanggau 1 Dok
Out Come
Tersedianya Buku dan Peta RTH Kota Sanggau
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi Program dan
kegiatan Perencanaan
Tata Ruang Daerah 90
Impact
Page 27
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Prosentase penyedian
RTH Publik
80 1 03 4.03.01 15
xx Penyusunan Rencana
Detai Tata
Ruang RDTR Ibukota Kecamatan Kapuas dan Tayan Hilir
1 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Masterplan, Siteplan dan
DED Kawasan Perkantoran Sabang Merah
1 05 1.06.01 17 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang 2 Dok
128.386.500,00 2 Dok
140.000.000,00 2 Dok
205.301.750,00 -
- -
6 Dok 473.688.250,00
1 05 1.06.01 17 10 Operasional Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD
Terlaksananya Penyelenggaraan
Penataan Ruang Daerah
2 Dok 2 Dok
128.386.500,00 2 Dok
140.000.000,00 2 Dok
205.301.750,00 473.688.250,00
1 06 1.06.01 22 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 1 Dok
95.000.000,00 -
- 1 Dok
- -
2 Dok 95.000.000,00
1 06 1.06.01 22 08 Kajian Pengembangan
pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di
Kab. Sanggau Tersedianya
buku Pengembangan
pusat-pusat Pertumbuhan
Ekonomi Pedesaan di Kab. Sanggau
1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan Rencana
Pengembangan Industri Kec. Tayan Hulu Kab.Sanggau
Tersedianya buku
Rencana Pengembangan Industri Kec.
Tayan Hulu Kab.Sanggau -
1 06 1.06.01 22 32 Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan
Strategis dan Cepat Tumbuh Tersedianya data mengenai
desa-desa pusat pertumbuhan 1 Dok
95.000.000,00 95.000.000,00
4 03 4.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Terpenuhinya
peningkatan kapasitas
sumber daya
aparatur 20 Org
205.420.000,00 20 Org
225.920.000,00 12 Org
124.332.000,00 8 Orang
94.520.000,00 8 Orang
94.520.000,00 8 Orang
94.520.000,00 76 Orang 839.232.000,00
4 03 4.03.01 05 04 Pendidikan dan pelatihan Formal
Dana
205.420.000,00 225.920.000,00
124.332.000,00 94.520.000,00
94.520.000,00 94.520.000,00
839.232.000,00 SDM
4 Orang 4 Orang
4 Orang
Out Put
Pegawai yang
mengikuti pendidikan
dan pelatihan
formal 20 orang
20 orang 20 orang
12 orang 8 Orang
8 Orang 8 Orang
Out Come
Tingkat keikutan
aparatur bappeda dalam
diklat yang
diselenggarakan pemerintah
provinsi dan pusat. 80
80 80
Meningkatkan Profesionalism
e aparatur Bappeda
dalam penyusunan
produk perencanaan
pembangunan .
Tersedianya Aparatur
perencana yang terampil
dalam bidang sosial, budaya,
ekonomi, keruangan dan
pemanfaatan teknologi
Persentase OPD Bappeda
yang memiliki SDM
Perencana yang
berkualitas
Page 28
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 Benefit
Tingkat pemanfaatan
Pengetahuan, Ketrampilan
Perencanaan Pembangunan
SDM Bappeda Kab Sanggau 100
100 100
Impact
Prosentase OPD
Bappeda yang memiliki SDM Perencana
yang berkualitas 90
90 90
Persentase OPD yang
memiliki SDM Perencana
yang berkualitas
4 03 4.03.01 20 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terpenuhinya Kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 1 Keg
85.153.460,00 -
- 1 Keg
81.091.350,00 -
- 2 Keg
166.244.810,00
4 03 4.03.01 20 05 Sosialisasi Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian
dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda di Kabupaten
Sanggau Terlaksananya
Pedoman Litbang Kemendagri No. 20
tahun 2011
di Lingkungan
Pemda Kabupaten Sanggau 1 Keg
1 Keg 85.153.460,00
85.153.460,00 4 03 4.03.01 20 06 Bimbingan Teknis Tentang
Perencanaan Pembangunan daerah Bimbingan Teknis Penyusunan
Renstra dan Renja, monev dan evaluasi
Dana 81.091.350,00
81.091.350,00 SDM
24 Orang
Out Put
Peserta OPD 50 Orang
Out Come
Tingkat Pengetahuan,
Ketrampilan Perencanaan
Pembangunan SDM OPD Kab Sanggau
100
Benefit
Tingkat pemanfaatan
Pengetahuan, Ketrampilan
Perencanaan Pembangunan
SDM OPD Kab Sanggau 100
Impact
Prosentase OPD yang memiliki SDM
Perencana yang
berkualitas 80
4 03 4.03.01 20 Penyusunan
Standar Operasional
Prosedur SOP Bappeda Kabupaten Sanggau
Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur SOP
Bappeda Kabupaten Sanggau
4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Tersedianya
dokumen perencanaan yang menjadi
dasar dalam penganggaran pembangunan daerah
1 Dok 225.987.833,00
1 Dok 140.222.883,00
3 Dok 671.769.824,00
10 Dok 283.095.750,00
10 Dok 464.109.013,00
10 Dok 1.040.669.835,70 35 Dok
2.825.855.138,70
4 03 4.03.01 21 13 Monitoring, Pengendalian,
Evaluasi dan
pelaporan kegiatan
pembangunan daerah Prosentase ketepatan waktu
pelaksanaan kegiatan
pembangunan Kab. Sanggau 1 Dok
1 Dok 134.222.883,00
1 Dok 140.222.883,00
1 Dok 158.630.000,00
433.075.766,00 mengembang
kan dan memantapkan
sistem koordinasi
pengendalian, evaluasi dan
pelaporan perencanaan
pembangunan daerah yang
dinamis dan renponsive
Terlaksananya sistem
koordinasi, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan
sesuai kebutuhan dan
target waktu yang
ditentukan Prosentase
konsistensi penjabaran
program RPJMD ke
dalam RKPD
Page 29
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
4 03 4.03.01 21 13 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Dana 123.824.000,00
180.222.883,00 234.222.883,00
538.269.766,00 SDM
43 Orang 43 Orang
43 Orang
Out Put
Sistem Informasi
Monitoring dan
Pengendalian Pembangunan
Daerah SiMPPD
4 Laporan 4 Laporan
4 Laporan
Out Come
Prosentase kesesuaian
antara RKPD dengan Renja
OPD Prosentase ketepatan waktu
pelaksanaan kegiatan
pembangunan kabupaten
Sanggau 90
90 90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
86 86
86
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
90 90
90 4 03 4.03.01 21 21 Review RPJMD Tahun 2014-2019
Tersedianya dokumen
perencanaan daerah
sesuai dengan perkembangan kondisi
daerah 1 Dok
233.455.700,00 233.455.700,00
4 03 4.03.01 21 32 Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kab. Sanggau Tahun 2014-2019
Terlaksananya Monev
untuk mengukur
capaian kinerja
dalam RPJMD 1 Dok
187.400.474,00 187.400.474,00
4 03 4.03.01 21 33 Revisi Renstra Bappeda Kab. Sanggau Tahun 2014-2019
Terlaksananya program
kegiatan pada
Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau
2 Dok 28.187.250,00
28.187.250,00 4 03 4.03.01 21
xx Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Terlaksananya pengendalian
kebijakan, pengendalian
pelaksanaan dan
evaluasi terhadap
Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
yang merupakan
satu kesatuan
dalam proses
perencanaan pembangunan tahunan daerah
sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun
2010 Prosentase
kesesuaian antara RPJMD
dengan Renstra OPD
renponsive
Page 30
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
4 03 4.03.01 21 xx Penyusunan
Renstra Bappeda
Kabupaten Sanggau Tahun 2014 - 2019
Terlaksananya Penyusunan
Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2014 - 2019
1 Dok 1 Dok
91.764.950,00 91.764.950,00
4 03 4.03.01 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD 2019-2024
Dana 96.276.030,00
96.276.030,00 SDM
74 Orang
Out Put
Dokumen Rancangan RPJMD 2019-2024
1 Dok
Out Come
Tingkat Ketersediaan
Dokumen Rancangan RPJMD 2019-2024
100
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
80
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
80 4 03 4.03.01 21 28 Musrenbang RPJMD Kab. Sanggau
Tahun 2019-2024
Dana 444.616.781,70
444.616.781,70 SDM
68 Orang
Out Put
Dokumen Hasil Musrenbang
RPJMD 2019-2024 1 Dok
Out Come
Tingkat Ketersediaan
Dokumen Hasil Musrenbang
RPJMD 2019-2024 100
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
80
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
80 4 03 4.03.01 21
xx Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024
Dana 67.605.688,50
67.605.688,50 SDM
23 Orang
Out Put
Dokumen Rancangan
Rencana Strategis
Bappeda Tahun 2019-2024
1 Dok
Out Come
Tingkat Pemanfaatan
Dokumen Renstra
dalam perencanaan
100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi
antara RPJMD dengan Renstra
80
Impact
Prosentase konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD
80 4 03 4.03.01 21
xx Fasilitasi Renstra SKPD Kab. Sanggau Tahun 2019-2024
Dana 96.353.197,50
96.353.197,50 Page 31
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 SDM
26 Orang
Out Put
Dokumen Renstra OPD 43 Dok
Out Come
Tingkat Ketersediaan
Dokumen Renstra OPD 100
Benefit
Tingkat Sinkronisasi
antara RPJMD dengan Renstra
80
Impact
Prosentase konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD
80 4 03 4.03.01 21
xx Penyusunan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Bappeda
Dana 15.000.000,00
15.000.000,00 SDM
4 Orang 4 Orang
Out Put
1. Dokumen LAKIP 3 Dok
3 Dok 2. Dokumen RKT
3. Dokumen RENJA
Out Come
Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan
100 100
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
80 80
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
80 80
4 03 4.03.01 21 29 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi
Dana 64.096.400,00
74.998.250,00 69.998.250,00
69.998.250,00 279.091.150,00
SDM 29 Orang
29 Orang 29 Orang
Out Put
1. Laporan RAD PPK 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2 Dok 2. Laporan RAN HAM
Page 32
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 Out Come
Tingkat pelaksanaan pelaporan RAD PPK dan RAN HAM
90 90
90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
86 86
86
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
90 90
90 4 03 4.03.01 21 35 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Yang Bersumber dari Dana DAK dan Tugas Pembantuan
Dana 84.273.500,00
102.611.850,00 112.873.035,00
299.758.385,00 SDM
42 Orang 42 Orang
42 Orang
Out Put
Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus SiDAK Prov
4 Laporan 4 Laporan
4 Laporan
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan pembangunan
kabupaten Sanggau
90 90
90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
86 86
86
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
90 90
90
4 03 4.03.01 22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Daerah Terpenuhinya
Dukungan Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
dalam perencanaan pembangunan
daerah
- -
1 Dok 152.454.000,00
1 Dok 177.015.000,00
1 Dok 213.471.500,00
1 Dok 234.818.650,00
4 Dok 777.759.150,00
4 03 4.03.01 22 08 Fasilitasi Perencanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Dana
152.454.000,00 177.015.000,00
213.471.500,00 234.818.650,00
777.759.150,00 SDM
25 Orang 25 Orang
25 Orang
Out Put
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan
Bidang Ekonomi
1Dok 1Dok
1Dok 1Dok
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan pembangunan bidang ekonomi
kabupaten Sanggau
Tahun 2017
90 90
90
Page 33
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
86 86
86
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
90 90
90
4 03 4.03.01 23 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya Terpenuhinya
dukungan perencanaan pembangunan
sosial
budaya dalam
perencanaan pembangunan daerah
1 Dok 106.099.432,00
1 Dok 147.607.554,00
1 Dok 133.388.434,00
1 Dok 154.990.000,00
250.000.000,00 250.000.000,00
4 Dok 1.042.085.420,00
4 03 4.03.01 23 29 Fasilitasi Perencanaan
Monitoring, Evaluasi
dan pelaporan
Bidang sosbud
Dana
106.099.432,00 147.607.554,00
133.388.434,00 154.990.000,00
542.085.420,00 SDM
24 Orang
Out Put
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang sosial
budaya 1 Dok
1 Dok 1 Dok
1 Dok 1 Dok
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan pembangunan
bidangsosial budaya kabupaten
Sanggau Tahun 2017
90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
86
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
90 4 03 4.03.01 23
xx Optimalisasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Bidang Sosbud
Dana 250.000.000,00
250.000.000,00 500.000.000,00
SDM 24 Orang
24 Orang
Out Put
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang sosial
budaya 1 Dok
1 Dok
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan pembangunan
bidangsosial budaya
80 80
Page 34
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
80 80
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
100 100
4 03 4.03.01 24 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam Tersusunnya
rencana pembangunan wilayah dan
sumber daya alam
- -
- 1 Dok
162.198.750,00 1 Dok
185.000.000,00 1 Dok
200.000.000,00 3 Dok
547.198.750,00
4 03 4.03.01 24 26 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Infrastruktur
Dana
162.198.750,00 185.000.000,00
200.000.000,00 547.198.750,00
SDM 20 Orang
20 Orang 20 Orang
Out Put
Laporan Monev, pengendalian Pembangunan
Bidang infrastrukur
dan pengembangan wilayah
1 Dok 1 Dok
1 Dok
Out Come
Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan
kegiatan pembangunan
bidanginfrastruktur dan
pengembangan wilayah
kabupaten Sanggau
Tahun 2017
90 90
90
Benefit
Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD
86 86
86
Impact
Prosentase konsistensi
penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
90 90
90
4 03 4.03.01 26 Program Penelitian,
Pengembangan dan Rekayasa Terpenuhinya dokumen
penelitian dan pengembangan
1 Dok 75.000.000,00
4 Dok 725.000.000,00
1 Dok 134.059.900,00
3 Dok 390.583.000,00
3 Dok 420.000.000,00
3 Dok 540.000.000,00
15 Dok 2.284.642.900,00
03 4.03.01 26 01 Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan bidang IPTEK
Pemkab Sanggau dengan BPPT Jakarta
Dana 106.040.000,00
106.040.000,00 SDM
17 Orang
Out Put
Laporan Kerjasama pembangunan Bidang IPTEK
1 Dok Persentase
Pemanfaatan Hasil
Penelitian dan Pengembanga
n Terwujudnya
Hasil Penelitian dan
Perekayasaan di bidang
IPTEK yang berkualitas dan
mampu memberikan
kontribusi dalam
pembangunan daerah
Mengembang kan dan
memanfaatka n Hasil
Penelitian dan
Perekayasaan di bidang
IPTEK untuk Pembanguna
n Daerah
Page 35
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4 Out Come
Prosentase ketersediaan MOU dan kesepakatan kerjasama
antara Pemkab Sanggau dengan BPPT dan Perguruan
Tinggi dalam kurun waktu tertentu
100
Benefit
Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan
86
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
90 4 03 4.03.01 26 06 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan
Pokja Jarlitbang Kab. Sanggau
Dana 1 Dok
134.059.900,00 139.080.000,00
150.000.000,00 150.000.000,00
573.139.900,00 SDM
26 Orang 26 Orang
26 Orang
Out Put
Laporan Pembinaan Pokja Jarlitbang Kab Sanggau
1 Dok 1 Dok
1 Dok
Out Come
Prosentase peran aktif Pokja Jarlibang dalam
pengembangan bidang IPTEK Kab Sanggau
95 95
95
Benefit
Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan
86 86
86
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
90 90
90 4 03 4.03.01 26 04 Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan
Publik di Kab. Sanggau
Dana 145.463.000,00
145.463.000,00 SDM
11 Orang
Out Put
Laporan Kajian tinjauan masalah pelayanan publik di
Kabupaten Sanggau 1 Dok
Out Come
Prosentase permasalahan layanan publik yang dapat
dipetakan 100
Benefit
Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan
86
Impact
Page 36
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
90 4 03 4.03.01 26 09 Penelitian dan Pengembangan Bidang
Budaya dan Pariwisata Dokumen hasil
KajianPenelitianStudi di Bidang Budaya dan Pariwisata
Kabupaten Sanggau 1 Dok
250.000.000,00 250.000.000,00
4 03 4.03.01 26 12 Sosialisasi Pengembangan Litbang di Kalangan Siswa Mahasiswa
Dana 1 Dok
1 Dok 75.000.000,00
95.000.000,00 170.000.000,00
SDM 40 orang
Out Put
Laporan Sosialisasi Pengembangan Litbang
dikalangan siswamahasiswa 1 Dok
Out Come
Tersebarluasnya pengembangan litbang di
kalangan siswa mahasiswa di Kab. Sanggau
90
Benefit
Prosentase ketersediaan
penelitian dan pengembangan 90
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
90 4 03 4.03.01 26 04 Fasilitasi Pengembangan Kreasi Dan
Inovasi Teknologi
Masyarakat Di
Kabupaten Sanggau
Dana 175.000.000,00
175.000.000,00 350.000.000,00
SDM 20 orang
20 orang
Out Put
Laporan Fasilitasi
Pengembangan Kreasi
dan inovasi Teknologi Masyarakat
Kab. Sanggau 1 Dok
1 Dok
Out Come
Berkembangnya kreasi
dan inovasi teknologi masyarakat di
Kab. Sanggau 90
90
Benefit
Prosentase ketersediaan
penelitian dan pengembangan 90
90
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
90 90
Page 37
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
Target Rp
1 2
3 5
6 7
8 9
10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
22 DATA
CAPAIAN PADA TAHUN
AWAL PERENCANAA
N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
LOKASI 2014
2015 2016
2017 2018
2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA
PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT
TUJUAN SASARAN
DALAM 5 TAHUN
INDIKATOR SASARAN
KODE REK ProgramKegiatan
4
4 03 4.03.01 26 xx FGD Pembangunan Daerah
Dana 175.000.000,00
215.000.000,00 390.000.000,00
SDM
100 Orang
100 Orang
Out Put
Laporan FGD Pembangunan Daerah
1 Dok 1 Dok
Out Come
Termanfaatnya hasil
FGD Pembangunan Daerah untuk
menunjang pembangunan
daerah Kab. Sanggau 95
Benefit
Prosentase ketersediaan
penelitian dan pengembangan 90
Impact
Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
90 4 03 4.03.01 26
xx Kajian Penentuan
Pengembangan Produk
Unggulan Sistem
Inovasi Daerah SIDA di Kab. Sanggau
Terlaksananya Kajian
Penentuan Pengembangan
Produk Unggulan
Sistem Inovasi Daerah SIDA di Kab.
Sanggau 4 03 4.03.01 26
xx Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Di Bidang Iptek Dengan BPPT
1 Dok 150.000.000,00
150.000.000,00 4 03 4.03.01 26 23 Sosialisasi dan Bimtek Litbang bidang
IPTEK di kalangan Guru dan Pelajar se Kabupaten Sanggau
Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek
IPTEK Penelitian,
Pengembangan dan
Pengendalian 1 Keg
150.000.000,00 150.000.000,00
1 25 1.06.1 27
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media
Massa Terpenuhinya
Peningkatan Pelayanan Informasi
12 Kali 87.811.360,00
- -
- -
- 12 Kali
87.811.360,00
Memberikan informasi
penyelenggar aan
pemerintahan dan
pembangunan Tersedianya
bahan ekspose penyelenggara
an pemerintahan
dan pembangunan
yang lebih akurat
Terlaksananya Ekspose
penyelenggara an
pemerintahan dan
pembangunan 1 25 1.06.1
27 xx Ekspose penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Terlaksananya
Ekspose penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan 12 Kali
12 Kali 87.811.360,00
87.811.360,00
6.064.995.015,00 6.786.969.903,95
7.258.804.317,00 6.715.109.628,00
9.732.994.687,00 9.356.206.793,85
45.915.080.344,80 Jumlah
Page 38
Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019
| 78
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA