RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, Strategi dan Kebijakan

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 | 39

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari skumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi , dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan input untuk menghasilkan keluaran output dalam bentuk barangjasa. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk lima tahun mendatang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sesuai dengan urusan wajib yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2014-2019 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini: URUSAN PEMERINTAHAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan . Terwujudnya efektivitas koordinasi dalam penyusunan dokumen rencana Tingkat Kualitas Pelayanan publik 4 03 4.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan Barang dan Jasa untuk pelayanan Administrasi Perkantoran 16 Keg 1.122.664.522,00 16 Keg 1.212.400.974,00 15 Keg 1.763.521.350,00 15 Keg 1.336.771.573,00 15 Keg 1.498.050.971,00 15 Keg 1.514.653.865,00 92 Keg 8.448.063.255,00 4 03 4.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana 2.650.000,00 2.906.000,00 2.650.000,00 2.915.000,00 2.915.000,00 2.915.000,00 16.951.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Jumlah Surat terkirim periode 1 Tahun 1000 surat 1000 surat 1000 surat 500 surat 400 surat 400 surat 400 surat Out Come Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana 118.200.000,00 130.020.000,00 216.579.500,00 213.079.496,00 213.079.496,00 213.079.496,00 1.104.037.988,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan Out Come Tingkat Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Dana 3.400.000,00 3.740.000,00 8.250.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 47.790.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tabel 5.1 MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014-2019 4,03 4.03.01 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Page 1 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 9 Kend. Dinas 9 Kend. Dinas 9 Kend. Dinas Out Come Tingkat pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana 113.400.000,00 124.740.000,00 141.300.000,00 145.800.000,00 166.028.940,00 182.631.834,00 873.900.774,00 SDM 14 Orang 14 Orang 14 Orang Out Put Tersedianya Tenaga Administrasi keuangan OPD 10 orang 10 orang 10 orang 12 orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang Out Come Tingkat pemanfaatan laporan keuangan OPD 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Dana 5.000.000,00 5.500.000,00 8.468.500,00 7.856.460,00 12 bulan 7.856.460,00 12 bulan 7.856.460,00 42.537.880,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 11 item 11 item 11 item Out Come Berfungsinya kebersihan kantor dalam menunjang tupoksi 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dana 17.820.000,00 19.602.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 31.150.000,00 162.022.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Page 2 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Out Put Tersedianya Perbaikan peralatan Kantor 39 unit 39 unit 39 unit 58 unit 58 unit 58 unit 58 unit Out Come Berfungsinya peralatan kerja 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana 68.309.522,00 75.140.474,00 94.109.700,00 73.381.675,00 73.381.675,00 73.381.675,00 457.704.721,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Alat Tulis Kantor 44 item 44 item 44 item 38 item 46 item 46 item 46 item Out Come Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan pokok 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Page 3 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Dana 63.400.000,00 69.740.000,00 92.577.400,00 68.125.400,00 68.125.400,00 68.125.400,00 430.093.600,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Cetak, penggandaan dan photocopy 10 jenis 10 jenis 10 jenis 12 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis Out Come Tingkat pemenuhan cetak dan penggandaan 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan komponen instalansi listrikpenerangan bangunan kantor Dana 37.030.000,00 40.733.000,00 14.001.250,00 14.691.980,00 15.000.000,00 15.000.000,00 136.456.230,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Alat-alat Listrik 13 item 13 item 13 item 12 item 6 Item 6 Item 6 Item Out Come Tingkat pemenuhan alat-alat listrik 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Dana 106.925.000,00 117.617.500,00 300.062.000,00 166.956.562,00 156.549.000,00 156.549.000,00 1.004.659.062,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 29 Unit 29 Unit 29 Unit Out Come Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kerja 80 80 80 Benefit Page 4 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dana 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 76.000.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Out Come Tingkat pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Dana 49.410.000,00 49.410.000,00 58.675.000,00 55.425.000,00 79.575.000,00 79.575.000,00 372.070.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan Out Come Tingkat pemenuhan makanan dan minuman 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Dana 291.150.000,00 320.265.000,00 483.080.000,00 228.870.000,00 328.890.000,00 328.890.000,00 1.981.145.000,00 SDM 44 Orang 44 Orang 44 Orang Out Put Tersedianya BiayaTugas-tugas keluar daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 533 OH 256 OH 256 OH 256 OH Out Come Page 5 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat koordinasi dan konsultasi pemerintahan berjalan dengan baik 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 19 Penyediaan jasa tenaga Non PNS Dana 163.800.000,00 163.800.000,00 237.420.000,00 254.880.000,00 254.880.000,00 254.880.000,00 1.329.660.000,00 SDM 13 orang 13 orang 13 orang Out Put Tersedianya Jasa tenaga kerja non PNS 10 orang 10 orang 10 orang 13 Orang 13 orang 13 orang 13 orang Out Come Tingkat pemenuhan Tenaga kerja non PNS 100 100 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 20 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Dana 57.020.000,00 62.722.000,00 63.198.000,00 50.840.000,00 75.820.000,00 75.820.000,00 385.420.000,00 SDM 58 Orang 58 Orang 58 Orang Out Put Tersedianya biayaTugas-tugas ke dalam daerah 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 291 OH 160 OH 160 OH 160 OH Out Come Tingkat koordinasi dan konsultasi pemerintahan berjalan dengan baik 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Page 6 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 01 24 Penyusunan LP2P bagi PNS Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian 1 Keg 1 Keg 13.150.000,00 1 Keg 14.465.000,00 27.615.000,00 4 03 4.03.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur 4 Keg 411.550.000,00 4 Keg 452.610.000,00 4 Keg 539.763.900,00 4 Keg 356.951.400,00 4 Keg 357.441.400,00 4 Keg 357.441.400,00 24 Keg 2.475.758.100,00 4 03 4.03.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Dana 61.500.000,00 67.650.000,00 55.800.000,00 43.487.150,00 43.487.150,00 43.487.150,00 315.411.450,00 SDM 58 Orang 58 Orang 58 Orang Out Put Tersedianya Meubeleur 2 jenis 2 jenis 2 jenis 30 unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit Out Come Berfungsinya gedung kantor yang baik 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor Dana 3.100.000,00 3.410.000,00 30.000.000,00 37.510.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 150.020.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Terpeliharanya Gedung kantor 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Out Come Tingkat pemeliharaan gedung kantor 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 Page 7 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Opersional Dana 66.000.000,00 72.600.000,00 93.963.900,00 75.954.250,00 75.954.250,00 75.954.250,00 460.426.650,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Terpeliharanya Kendaraan roda empat mobil 2 unit 2 unit 2 unit 5 unit 3 unit 3 unit 3 unit Out Come Tingkat pemeliharaan kendaraan dinas operasional 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 02 42 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Dana 280.950.000,00 308.950.000,00 360.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.549.900.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Terpenuhinya Rehab ruang kantor Bappeda 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 2 unit 2 unit 2 unit Out Come Terpenuhinya penunjang kerja 80 80 80 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 90 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 90 90 4 03 4.03.01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan pakaian seragam dinas pegawai - 45 Org 63.000.000,00 2 Peg 1.400.000,00 54 Org 61.901.280,00 - - 101 Org 126.301.280,00 4 03 4.03.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dana 63.000.000,00 1.400.000,00 61.901.280,00 126.301.280,00 SDM 4 Orang 4 Orang Out Put Tersedianya Pakaian dinas harian bagi pegawai 45 Orang 54 orang Out Come Page 8 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat kerapian kerja 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujdnya Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Dok 51.101.000,00 4 Dok 56.151.000,00 - - - - 8 Dok 107.252.000,00 1 06 1.06.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan 3 dok 3 dok 30.601.000,00 3 dok 33.601.000,00 64.202.000,00 1 06 1.06.01 06 05 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan RFK-O SKPD Terlaksananya sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan 1 Dok 1 Dok 20.500.000,00 1 Dok 22.550.000,00 43.050.000,00 4 03 4.03.01 06 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Dok 52.941.570,00 - - - 1 Dok 50.000.000,00 - 2 Dok 102.941.570,00 4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Dana 1 Dok 1 Dok 52.941.570,00 50.000.000,00 102.941.570,00 SDM 15 Orang Out Put Laporan Hasil Analisis Jabatan Pada Bappeda Kab. Sanggau 1 Dok Out Come Tingkat Optimalisasi, Tugas dan Tanggung Jawab PNS dalam Pelaksanaan Tupoksi 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 4 03 4.03.01 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 1 Lap 14.559.000,00 - 1 Lap 15.000.000,00 - 2 Lap 29.559.000,00 Page 9 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 4 03 4.03.01 17 117 Penghapusan Barang Inventarisasi Dana 14.559.000,00 15.000.000,00 29.559.000,00 SDM 9 orang Out Put Laporan Penghapusan Inventaris Barang Milik Daerah pada Bappeda Kab. Sanggau 1 Laporan 1 Laporan Out Come Tingkat Pemanfaatan Laporan Aset 100 Benefit Meningkatnya Kelancaran pelaksanaan Tupoksi 90 Impact Meningkatnya kinerja aparatur serta pelayanan prima kepada masyarakat 90 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Ekonomi 4 03 4.03.01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Terpenuhinya Dukungan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah 4 Dok 628.036.000,00 4 Dok 786.034.400,00 2 Dok 355.993.000,00 4 Dok 908.647.000,00 6 Dok 1.302.643.300,00 4 Dok 836.907.630,00 24 Dok 4.818.261.330,00 4 03 4.03.01 22 02 Kajian Penyusunan Kegiatan Produk Unggulan Kabupaten PRUKAB di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau Tersedianya produk Unggulan Kab. Sanggau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 1 Keg 1 Keg 67.906.000,00 67.906.000,00 4 03 4.03.01 22 13 Analis Ekonomi Makro Kabupaten Sanggau Dana 200.000.000,00 190.750.000,00 260.000.000,00 650.750.000,00 SDM 25 orang Out Put Dokumen Analisis Ekonomi Makro Kab. Sanggau 1 Dok 1Dok 1 Dok Out Come Tingkat Ketersediaan Buku Analisis Ekonomi Makro Kab. Sanggau 80 Benefit Tingkat ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100 4 03 4.03.01 22 22 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat di Kecamatan Dana 187.304.000,00 206.034.400,00 165.243.000,00 202.403.000,00 222.643.300,00 244.907.630,00 1.228.535.330,00 SDM 27 Orang 27 Orang 27 Orang Out Put Dokumen rencana induk pengembangan pertanian rakyat di Kabupaten Sanggau 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok Out Come Page 10 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat ketersedian buku rencana induk pengembangan pertanian rakyat di Kabupaten Sanggau 80 80 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 80 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100 100 100 4 03 4.03.01 22 27 Kajian Industri Kecil dan Menengah di Kecamatan Kapuas Kab. Sanggau Dana 206.300.000,00 206.300.000,00 SDM 27 Orang Out Put Dokumen Kajian industri kecil dan menengah di kecamatan kapuas kabupaten Sanggau 1Dok Out Come Tingkat ketersedian buku kajian industri kecil dan menengah di kecamatan kapuas kabupaten Sanggau 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100 4 03 4.03.01 22 28 Penyusunan Masterplan Industri Sungai Batu Kab. Sanggau Dana 199.944.000,00 220.000.000,00 242.000.000,00 661.944.000,00 SDM 20 Orang 20 Orang 20 Orang Out Put Page 11 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Dokumen Masterplan Industri Sungai Batu Kabupaten Sanggau 1Dok 1Dok 1Dok Out Come Tingkat ketersedian buku Masterplan Industri Sungai Batu Kabupaten Sanggau 80 80 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 80 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100 100 100 4 03 4.03.01 22 xx Penyusunan Masterplan Industri Kecil Menengah IKM Kab. Sanggau Dana 250.000.000,00 250.000.000,00 SDM 27 orang Out Put Dokumen Kajian Masterplan Industri kecil dan Menengah IKM Kab. Sangggau 1Dok Out Come Tingkat ketersediaan Dokumen Kajian Masterplan Industri kecil dan Menengah IKM Kab. Sangggau 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100 4 03 4.03.01 22 xx Analisis Kelayakan Investasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau Dana 300.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1.000.000.000,00 SDM 27 Orang 27 Orang 27 Orang Out Put Dokumen kajian investasi core bisnis 1Dok 1Dok 1Dok Out Come Page 12 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat ketersedian Dokumen kajian investasi core bisnis 100 100 100 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 80 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi 100 100 100 4 03 4.03.01 22 03 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Sei Batu Kab.Sanggau Tersedianya buku Rencana Pengembangan Industri Sei batu kab. Sanggau 1 Dok 1 Dok 179.724.000,00 179.724.000,00 4 03 4.03.01 22 19 Kajian Pengembangan usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Sanggau Tersedianya buku Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif kab. Sanggau 1 Dok 1 Dok 193.102.000,00 193.102.000,00 4 03 4.03.01 22 04 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kec. Meliau Kab.Sanggau Tersedianya buku Rencana Pengembangan Industri Kec. Meliau Kab.Sanggau 1 Dok 180.000.000,00 180.000.000,00 4 03 4.03.01 22 06 Kajian Peningkatan Produksi Pangan, Kapasitas Produksi Pangan dan Sentral Produksi Pangan di Kab.Sanggau Tersedianya buku Produksi Pangan, Kapasitas Produksi Pangan dan Sentral Produksi Pangan di Kab.Sanggau 1 Dok 200.000.000,00 200.000.000,00 4 03 4.03.01 22 07 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kec. Tayan Hilir Kab.Sanggau Tersedianya buku Rencana Pengembangan Industri Kec. Tayan Hilir Kab.Sanggau - 4 03 4.03.01 22 09 Kajian Ketimpangan Pembangunan Perekonomian Antar wilayah di Kab. Sanggau Tersedianya buku Ketimpangan Pembangunan Perekonomian Antar wilayah di Kab. Sanggau - 4 03 4.03.01 22 11 Kajian Peningkatan Perekonomian melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah - - 4 03 4.03.01 22 12 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kec. Toba Kab.Sanggau - - Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Sosial dan Budaya 4 03 4.03.01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah 5 Dok 563.937.015,00 7 Dok 552.392.446,00 4 Dok 670.407.659,00 4 Dok 594.422.000,00 6 Dok 1.850.000.000,00 6 Dok 1.658.500.000,00 32 Dok 5.889.659.120,00 4 03 4.03.01 23 17 Penunjang Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan P2DP 1 Dok 1 Dok 141.003.725,00 1 Dok 99.999.850,00 241.003.575,00 4 03 4.03.01 23 20 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah TKPKD Dana 98.962.350,00 162.804.015,00 121.293.515,00 137.992.000,00 250.000.000,00 160.000.000,00 931.051.880,00 Page 13 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 SDM 48 Orang 48 Orang 48 Orang Out Put Dokumen pelaporan penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2016 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Tingkat Koordinasi dan sinkronisasi program TKPD Kabupaten Sanggau 80 80 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 100 100 4 03 4.03.01 23 23 Fasilitasi Tim Pokja AMPL Dana 96.442.070,00 100.000.000,00 133.541.430,00 127.190.000,00 250.000.000,00 125.000.000,00 832.173.500,00 SDM 24 Orang 24 Orang 24 Orang Out Put Dokumen laporan evaluasi, monitoring dan koordinasi pokja AMPL 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Tingkat sinkronisasi program AMPL 75 75 75 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 100 100 4 03 4.03.01 23 25 Program Percepatan Pembangunan kawasan Pedesaan Terpadu P2KPT Dana 163.719.205,00 106.561.666,00 305.836.204,00 220.064.000,00 300.000.000,00 278.300.000,00 1.374.481.075,00 SDM 44 Orang 44 Orang 44 Orang Out Put Dokumen laporan pembinaan, monev dan koordinasi P2KPT kawasan perdesaan antar negara tahun 2016 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Page 14 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat pengendalian pelaksanaan program P2KPT dan kawasan perdesaan antar negara di Kabupaten Sanggau 80 80 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 100 100 4 03 4.03.01 23 30 Fasilitasi Evaluasi MDGS Kab. Sanggau Terwujudnya Sinkronisasi Kegiatan Pencapaian MDGs 1 Dok 1 Dok 63.809.665,00 1 Dok 83.026.915,00 1 Dok 109.736.510,00 256.573.090,00 4 03 4.03.01 23 32 Percepatan Pencapaian SDGS di Kab. Sanggau Dana 109.176.000,00 250.000.000,00 145.200.000,00 504.376.000,00 SDM 24 Orang 24 Orang 24 Orang Out Put Dokumen laporan evaluasi percepatan pencapaian SDGS di Kab Sanggau dan matrik capaian target indikator SDGS 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Tingkat sinkronisasi kegiatan pencapaian SDGS di Kabupaten Sanggau 80 80 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 100 100 4 03 4.03.01 23 xx Pemetaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 4 03 4.03.01 23 31 Penyusunan Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM. Dana 300.000.000,00 300.000.000,00 600.000.000,00 SDM 30 orang 30 orang Out Put Dokumen Pencapaian IPM 1 Dok 1 Dok Out Come Prosentase Capaian IPM 80 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 100 Page 15 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 4 03 4.03.01 23 xx Sistem Informasi Manajamen Penanggulangan Kemiskinan Dana 250.000.000,00 - 250.000.000,00 SDM 50 orang Out Put Dokumen Data Penduduk Miskin di Kab. Sanggau 1 Dok Out Come Prosentase Capaian IPM 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 xx Fasilitasi Perencanaan Administrasi Kependudukan Dana 250.000.000,00 250.000.000,00 500.000.000,00 SDM 50 orang 50 orang Out Put Dokumen Data Penduduk 1 Dok 1 Dok Out Come Terpenuhinya Data Kependudukan 80 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 100 4 03 4.03.01 23 xx Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Sanggau Tahun 2019-2023 Dana 150.000.000,00 150.000.000,00 Page 16 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 SDM 24 Orang Out Put Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Sanggau Tahun 2019-2023 1 Dok Out Come Tingkat Ketersediaan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab. Sanggau Tahun 2019-2023 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 4 03 4.03.01 23 34 Fasilitasi Kegiatan Percepatan Pembangunan Daerah dari Ketertinggalan Dana 250.000.000,00 250.000.000,00 SDM 24 Orang Out Put Dokumen Percepatan Pembangunan Daerah dari ketertinggalan 1 Dok Out Come Tingkat Ketersediaan Dokumen Percepatan Pembangunan Daerah dari ketertinggalan 80 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan sosial dan budaya 100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembanga n Wilayah 4 03 4.03.01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Tersusunnya rencana pembangunan wilayah dan sumber daya alam 1 Dok 60.000.000,00 3 Dok 285.000.000,00 4 Dok 526.488.450,00 1 Dok 485.269.000,00 4 Dok 750.000.000,00 3 Dok 200.000.000,00 28 Dok 2.306.757.450,00 4 03 4.03.01 24 21 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP Kabupaten Sanggau Tersedianya dokumen perencanaaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP Kabupaten Sanggau 1 Dok 1 Dok 60.000.000,00 1 Dok 60.000.000,00 1 Dok 40.107.000,00 160.107.000,00 Page 17 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 4 03 4.03.01 24 23 Fasilitasi Operasional Tim Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air 1 Dok 69.914.000,00 69.914.000,00 4 03 4.03.01 24 24 Penyusunan Inventarisasi Kawasan kumuh Kab. Sanggau 1 Dok 183.519.950,00 183.519.950,00 4 03 4.03.01 24 25 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air minum RISPAM Pedesaan 1 Dok 232.947.500,00 232.947.500,00 4 03 4.03.01 24 27 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM IKK se-Kabupaten Sanggau Dana 485.269.000,00 485.269.000,00 SDM 14 Orang Out Put Dokumen RISPAM IKK se Kabupaten Sanggau 1 Dok Out Come Tingkat ketersedian dokumen RISPAM IKK se Kabupaten Sanggau 100 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 80 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah 100 4 03 4.03.01 24 01 Penyusunan Rencana Induk Sanitasi Kota Sanggau Dana 75.000.000,00 250.000.000,00 325.000.000,00 SDM 20 orang Out Put Dokumen Rencana Induk Sanitasi Kota Sanggau 1 Dok 1 Dok Out Come Page 18 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sanitasi Kota Sanggau 100 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 90 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah 90 4 03 4.03.01 24 01 Penyusunan Masterplan Utilitas Penerangan Kota Tersedianya dokumen Masterplan Utilitas Penerangan Kota 1 Dok 150.000.000,00 150.000.000,00 4 03 4.03.01 24 xx Penyusunan Masterplan Utilitas Penerangan Kota Ibukota Kecamatan 4 03 4.03.01 24 02 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman RP3KP Kabupaten Sanggau Dana 300.000.000,00 300.000.000,00 SDM 20 orang Out Put Dokumen RP3KP 1 Dok Out Come Tersedianya Dokumen RP3KP 100 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 90 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah 90 4 03 4.03.01 24 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM Pedesaan SWP II Tersedianya Dokumen RISPAM Pedesaan - 4 03 4.03.01 24 Penyusunan Masterplan Objek Daya Tarik Wisata ODTW Kabupaten Sanggau Dana 200.000.000,00 200.000.000,00 400.000.000,00 SDM 20 orang 20 orang Out Put Dokumen Masterplan ODTW Kab. Sanggau 1 Dok 1 Dok Out Come Page 19 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tersedianya Dokumen Masterplan ODTW Kab. Sanggau 100 100 Benefit Tingkat ketersedian Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. 90 90 Impact Tingkat pemanfaatan Dokumen Perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah 90 90 4 03 4.03.01 24 Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum RISPAM Pedesaan SWP III Tersedianya Dokumen RISPAM Pedesaan - Terwujudnya pengembanga n sistem dan kualitas data dan informasi. 1 06 1.06.1 Urusan Pemerintahan : Statistik 1 06 1.06.1 25 Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah - 2 Dok 265.000.000,00 2 Dok 279.956.500,00 - 1 Dok - - 3 Dok 544.956.500,00 1 06 1.06.1 25 04 Penyusunan Data Informasi Pembangunan Daerah SIPD - Laporan 8 delapan kelompok data yang terdiri dari : data umum; data sosial budaya;data SDA; data infrastruktur; data industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha dan investasi; data ekonomi dan keuangan; data politik, umum dan keamanan; data insidensial - Buku Profil Kabupaten Sanggau 8 kelompok data dan 1 dokumen 215.000.000,00 8 kelompok data dan 1 dokumen 192.973.500,00 407.973.500,00 1 06 1.06.1 25 05 Pembangunan Sistem Informasi Piblik Website Bappeda Web site Bappeda Kabupaten Sanggau 1 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 1 06 1.06.1 25 02 Penyusunan dan Pengumpulan DataInformasi Kebutuhan Dokumen PerencanaPenunjang DAK dan Tugas Pembangunan 1 Dok 86.983.000,00 86.983.000,00 4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah - - - 1 Dok 208.247.000,00 1 Dok 260.979.700,00 2 Dok 274.577.670,00 4 Dok 743.804.370,00 4 03 4.03.01 21 36 Penyusunan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Dana 208.247.000,00 235.979.700,00 259.577.670,00 703.804.370,00 Persentase Pemanfaatan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Mengembang kan sistem dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat Page 20 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 SDM 43 Orang 43 Orang 43 Orang Out Put Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Tingkat ketersedian dokumen profile daerah 100 100 100 Benefit Tingkat ketersediaan sistem, kualitas data dan informasi pembangunan Daerah 80 80 80 Impact Prosentase Pemanfaatan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 80 80 80 1 06 1.06.1 25 05 Pembangunan Sistem Informasi Piblik Website Bappeda Dana 25.000.000,00 25.000.000,00 SDM 10 Orang Out Put Website Bappeda 1 paket Out Come Tingkat ketersediaan Sistem Informasi Publik Bappeda 80 Benefit Tingkat ketersediaan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 80 Impact Prosentase Pemanfaatan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 80 4 03 4.03.01 21 34 Penyusunan Profil Bappeda Kab. Sanggau Dana 15.000.000,00 15.000.000,00 SDM 4 Orang Out Put Dokumen Profil Bappeda 1 Dok Out Come Page 21 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat ketersediaan sistem kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 100 Benefit Tingkat ketersediaan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 80 Impact Prosentase Pemanfaatan sistem, kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah 80 Mengembang kan dan meningkatkan kualitas produk- produk perencanaan dan penganggara n daerah Tersedianya Produk Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran sesuai kebutuhan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada 4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah 11 Dok 1.033.457.759,00 9 Dok 990.630.646,95 13 Dok 1.048.623.550,00 9 Dok 917.993.775,00 13 Dok 1.146.778.803,00 57 Dok 1.204.117.743,15 112 Dok 6.341.602.277,10 4 03 4.03.01 21 14 Penyusunan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Kab. Sanggau Dana 523.640.389,00 549.822.408,45 527.753.150,00 486.878.625,00 636.488.166,00 668.312.574,30 3.392.895.312,75 SDM 77 Orang 77 Orang 77 Orang Out Put Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SiPPD Dok. RKPD, DAK, Usulan APBD, APBD Prov, APBN 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg Out Come Tingkat ketersedian data, usulan program kegiatan prioritas sebagai dasar penyusunan Rancangan RKPD 100 100 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 100 100 100 Impact Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada 100 100 100 4 03 4.03.01 21 15 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Dana 126.250.710,00 132.563.245,50 174.066.000,00 124.957.100,00 153.458.527,00 161.131.453,35 872.427.035,85 SDM 26 Orang 26 Orang 26 Orang Out Put Persentase ketersediaan dokumen KUA dan PPAS ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Page 22 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 1. Dokumen KU APBD 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2. Dokumen PPAS Out Come Tingkat Perencanaan Pembangunan daerah dan Penganggaran sesuai kebutuhan 100 100 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 100 100 100 Impact Prosentase ketersediaan dokumen KUA dan PPAS ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD 100 100 100 4 03 4.03.01 21 16 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas serta Plafon Anggaran Perubahan Dana 92.300.910,00 96.915.955,50 156.803.000,00 120.969.950,00 112.192.333,00 117.801.949,65 696.984.098,15 SDM 26 Orang 26 Orang 26 Orang Out Put 1. Dokumen KU APBD P 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2. Dokumen PPAS P Out Come Tingkat Perencanaan Pembangunan daerah dan Penganggaran Perubahan sesuai kebutuhan 100 100 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 100 100 100 Impact Prosentase ketersediaan dokumen KUA P dan PPAS P ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD 100 100 100 4 03 4.03.01 21 23 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Dana 201.265.750,00 211.329.037,50 190.001.400,00 185.188.100,00 244.639.777,00 256.871.765,85 1.289.295.830,35 SDM 20 Orang 20 Orang 20 Orang Out Put Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Page 23 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Dokumen RKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Tingkat Perencanaan Pembangunan daerah dan Penganggaran sesuai kebutuhan 100 100 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Pembangunan Daerah 100 100 100 Impact Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada 100 100 100 4 03 4.03.01 21 xx Program Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Anggaran Daerah Kab. Sanggau 1 Paket 1 Paket 90.000.000,00 90.000.000,00 1 03 Urusan Pemerintahan : Penataan Ruang 1 03 4.03.01 Program Perencanaan Tata Ruang Terpenuhinya dokumen rencana tata ruang 7 Dok 1.227.448.564,00 3 Dok 650.000.000,00 3 Dok 636.785.000,00 3 Dok 501.412.750,00 3 Dok 875.000.000,00 2 Dok 950.000.000,00 21 Dok 4.840.646.314,00 1 03 4.03.01 15 25 Penyusunan Tata Ruang Pedesaan Tersedianya Dokumen Tata Ruang Pedesaan 4 Desa 4 Desa 287.872.500,00 4 Desa 250.000.000,00 537.872.500,00 1 03 4.03.01 15 41 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kapuas Tersedianya buku dan Peta RDTR Kawasan Industri Kapuas 1Dok 1Dok 175.992.000,00 175.992.000,00 1 03 4.03.01 15 42 Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Kota Kawasan Bunut Tersedianya buku dan Peta RDTR Kawasan Bunut 1 Dok 1 Dok 178.205.000,00 178.205.000,00 1 03 4.03.01 15 43 Survey dan pemetaan RTH Kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota Balai Karangan Tersedianya buku RDTR kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota Balai Karangan 1 Dok 1 Dok 175.252.000,00 175.252.000,00 1 03 4.03.01 15 44 Survey dan pemetaan RTH Kawasan Pemukiman Tanj. Kapuas Sempadan Sungai Kapuas Tersedianya buku RTBL kawasan Pemukiman Tanj. Kapuas Sempadan Sungai Kapuas 1 Dok 1 Dok 79.066.000,00 79.066.000,00 1 03 4.03.01 15 45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR PKL Kota Pusat Damai Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Pusat Damai 1 Dok 1 Dok 237.282.000,00 - 237.282.000,00 1 03 4.03.01 15 46 Kajian Akademik studi kelayakan penentuan lokasi calon ibukota kecamatan kapuas selatan Dimanfaatkannya Hasil Kajian Akademik Studi Kelayakan Penentuan Lokasi Calon Ibu Kota Kec. Kapuas Selatan 1Dok 1Dok 93.779.064,00 93.779.064,00 Terwujudnya kualitas perencanaan ruang. Persentase penyediaan RTH publik Meningkatkan kualitas penyelenggar aan penataan ruang untuk melaksanakan pengembanga n pembangunan daerah yang terpadu dan sinergis guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Page 24 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 1 03 4.03.01 15 47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Kegiatan Lokal PKL Kota Kembayan Ibukota Kecamatan Kembayan Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Kembayan 1 Dok 200.000.000,00 200.000.000,00 1 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Kegiatan Lokal PKL Kota Sosok IKK Tayan Hulu Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Sosok 1 Dok 200.000.000,00 200.000.000,00 1 03 4.03.01 15 48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Pelayanan Kawasan PPK Kota Meliau IKK Meliau Tersedianya buku dan peta RDTR PPK Kota Meliau 1 Dok 279.045.000,00 279.045.000,00 1 03 4.03.01 15 49 Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka hijau RTH Beringin Kota Sanggau 1 Dok 247.980.000,00 247.980.000,00 1 03 4.03.01 15 50 Penyusunan Masterplan Kampung Sentana 1 Dok 109.760.000,00 109.760.000,00 1 03 4.03.01 15 50 Penyusunan Masterplan Drainase Kota Sanggau 1 03 4.03.01 15 51 Operasional Penataan Ruang Dana 167.339.750,00 175.000.000,00 200.000.000,00 542.339.750,00 SDM 35 Orang 35 Orang 35 Orang Out Put Laporan Penataan ruang 2 Dok 2 Dok 2 Dok Out Come Tingkat Penyelenggaraan penataan ruang Kab Sanggau 100 100 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah 100 100 100 Impact Tingkat Pengaduan Perencanaan Tata Ruang yang ditidaklanjuti 90 90 90 1 03 4.03.01 15 52 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah RIPPDA Kab. Sanggau Dana 334.073.000,00 334.073.000,00 SDM 24 Orang Out Put Buku dan Peta RIPDA Kab Sanggau 1 Dok Out Come Tingkat Pengaduan Perencanaan Tata Ruang yang ditindaklanjuti Page 25 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat ketersedian Buku dan Peta RIPDA Kab Sanggau 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah 100 Impact Prosentase penyedian RTH Publik 9,5 1 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kota Tayan Dana 350.000.000,00 350.000.000,00 SDM 20 orang Out Put Buku dan Peta RDTR Kota Tayan 1 Dok Out Come Tersedianya Buku dan Peta RDTR Kota Tayan 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah 90 Impact Prosentase penyedian RTH Publik 90 1 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Kota Kembayan Dana 350.000.000,00 350.000.000,00 SDM 20 orang Out Put Buku dan Peta RDTR Kota Kembayan 1 Dok Out Come Tersedianya Buku dan Peta RDTR Kota Kembayan 100 Benefit Page 26 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah 90 Impact Prosentase penyedian RTH Publik 90 1 03 4.03.01 15 57 Penyusunan Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Sanggau Dana 500.000.000,00 500.000.000,00 SDM 30 orang Out Put Buku dan Peta Evaluasi RTRW Kab. Sanggau 1 Dok Out Come Tersedianya Buku dan Perda RTRW Kab. Sanggau 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah 90 Impact Prosentase penyedian RTH Publik 80 1 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Ruang Terbuka Hijau RTH Kota Sanggau Dana 250.000.000,00 250.000.000,00 SDM 15 orang Out Put Buku dan Peta RTH Kota Sanggau 1 Dok Out Come Tersedianya Buku dan Peta RTH Kota Sanggau 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi Program dan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Daerah 90 Impact Page 27 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Prosentase penyedian RTH Publik 80 1 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Rencana Detai Tata Ruang RDTR Ibukota Kecamatan Kapuas dan Tayan Hilir 1 03 4.03.01 15 xx Penyusunan Masterplan, Siteplan dan DED Kawasan Perkantoran Sabang Merah 1 05 1.06.01 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Dok 128.386.500,00 2 Dok 140.000.000,00 2 Dok 205.301.750,00 - - - 6 Dok 473.688.250,00 1 05 1.06.01 17 10 Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 2 Dok 2 Dok 128.386.500,00 2 Dok 140.000.000,00 2 Dok 205.301.750,00 473.688.250,00 1 06 1.06.01 22 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - 1 Dok 95.000.000,00 - - 1 Dok - - 2 Dok 95.000.000,00 1 06 1.06.01 22 08 Kajian Pengembangan pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Kab. Sanggau Tersedianya buku Pengembangan pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Kab. Sanggau 1 06 1.06.01 22 12 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kec. Tayan Hulu Kab.Sanggau Tersedianya buku Rencana Pengembangan Industri Kec. Tayan Hulu Kab.Sanggau - 1 06 1.06.01 22 32 Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan Strategis dan Cepat Tumbuh Tersedianya data mengenai desa-desa pusat pertumbuhan 1 Dok 95.000.000,00 95.000.000,00 4 03 4.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terpenuhinya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20 Org 205.420.000,00 20 Org 225.920.000,00 12 Org 124.332.000,00 8 Orang 94.520.000,00 8 Orang 94.520.000,00 8 Orang 94.520.000,00 76 Orang 839.232.000,00 4 03 4.03.01 05 04 Pendidikan dan pelatihan Formal Dana 205.420.000,00 225.920.000,00 124.332.000,00 94.520.000,00 94.520.000,00 94.520.000,00 839.232.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang 4 Orang Out Put Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 20 orang 20 orang 20 orang 12 orang 8 Orang 8 Orang 8 Orang Out Come Tingkat keikutan aparatur bappeda dalam diklat yang diselenggarakan pemerintah provinsi dan pusat. 80 80 80 Meningkatkan Profesionalism e aparatur Bappeda dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan . Tersedianya Aparatur perencana yang terampil dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, keruangan dan pemanfaatan teknologi Persentase OPD Bappeda yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas Page 28 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Benefit Tingkat pemanfaatan Pengetahuan, Ketrampilan Perencanaan Pembangunan SDM Bappeda Kab Sanggau 100 100 100 Impact Prosentase OPD Bappeda yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas 90 90 90 Persentase OPD yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas 4 03 4.03.01 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Terpenuhinya Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 1 Keg 85.153.460,00 - - 1 Keg 81.091.350,00 - - 2 Keg 166.244.810,00 4 03 4.03.01 20 05 Sosialisasi Permendagri No.20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda di Kabupaten Sanggau Terlaksananya Pedoman Litbang Kemendagri No. 20 tahun 2011 di Lingkungan Pemda Kabupaten Sanggau 1 Keg 1 Keg 85.153.460,00 85.153.460,00 4 03 4.03.01 20 06 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan daerah Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja, monev dan evaluasi Dana 81.091.350,00 81.091.350,00 SDM 24 Orang Out Put Peserta OPD 50 Orang Out Come Tingkat Pengetahuan, Ketrampilan Perencanaan Pembangunan SDM OPD Kab Sanggau 100 Benefit Tingkat pemanfaatan Pengetahuan, Ketrampilan Perencanaan Pembangunan SDM OPD Kab Sanggau 100 Impact Prosentase OPD yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas 80 4 03 4.03.01 20 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP Bappeda Kabupaten Sanggau Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur SOP Bappeda Kabupaten Sanggau 4 03 4.03.01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penganggaran pembangunan daerah 1 Dok 225.987.833,00 1 Dok 140.222.883,00 3 Dok 671.769.824,00 10 Dok 283.095.750,00 10 Dok 464.109.013,00 10 Dok 1.040.669.835,70 35 Dok 2.825.855.138,70 4 03 4.03.01 21 13 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan Kab. Sanggau 1 Dok 1 Dok 134.222.883,00 1 Dok 140.222.883,00 1 Dok 158.630.000,00 433.075.766,00 mengembang kan dan memantapkan sistem koordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis dan renponsive Terlaksananya sistem koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang ditentukan Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Page 29 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 4 03 4.03.01 21 13 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dana 123.824.000,00 180.222.883,00 234.222.883,00 538.269.766,00 SDM 43 Orang 43 Orang 43 Orang Out Put Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah SiMPPD 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan Out Come Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten Sanggau 90 90 90 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 86 86 86 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 90 90 90 4 03 4.03.01 21 21 Review RPJMD Tahun 2014-2019 Tersedianya dokumen perencanaan daerah sesuai dengan perkembangan kondisi daerah 1 Dok 233.455.700,00 233.455.700,00 4 03 4.03.01 21 32 Monitoring dan Evaluasi RPJMD Kab. Sanggau Tahun 2014-2019 Terlaksananya Monev untuk mengukur capaian kinerja dalam RPJMD 1 Dok 187.400.474,00 187.400.474,00 4 03 4.03.01 21 33 Revisi Renstra Bappeda Kab. Sanggau Tahun 2014-2019 Terlaksananya program kegiatan pada Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau 2 Dok 28.187.250,00 28.187.250,00 4 03 4.03.01 21 xx Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Terlaksananya pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam proses perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2010 Prosentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra OPD renponsive Page 30 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 4 03 4.03.01 21 xx Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2014 - 2019 Terlaksananya Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2014 - 2019 1 Dok 1 Dok 91.764.950,00 91.764.950,00 4 03 4.03.01 21 05 Penyusunan Rancangan RPJMD 2019-2024 Dana 96.276.030,00 96.276.030,00 SDM 74 Orang Out Put Dokumen Rancangan RPJMD 2019-2024 1 Dok Out Come Tingkat Ketersediaan Dokumen Rancangan RPJMD 2019-2024 100 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 80 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 80 4 03 4.03.01 21 28 Musrenbang RPJMD Kab. Sanggau Tahun 2019-2024 Dana 444.616.781,70 444.616.781,70 SDM 68 Orang Out Put Dokumen Hasil Musrenbang RPJMD 2019-2024 1 Dok Out Come Tingkat Ketersediaan Dokumen Hasil Musrenbang RPJMD 2019-2024 100 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 80 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 80 4 03 4.03.01 21 xx Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 Dana 67.605.688,50 67.605.688,50 SDM 23 Orang Out Put Dokumen Rancangan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2024 1 Dok Out Come Tingkat Pemanfaatan Dokumen Renstra dalam perencanaan 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra 80 Impact Prosentase konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD 80 4 03 4.03.01 21 xx Fasilitasi Renstra SKPD Kab. Sanggau Tahun 2019-2024 Dana 96.353.197,50 96.353.197,50 Page 31 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 SDM 26 Orang Out Put Dokumen Renstra OPD 43 Dok Out Come Tingkat Ketersediaan Dokumen Renstra OPD 100 Benefit Tingkat Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra 80 Impact Prosentase konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD 80 4 03 4.03.01 21 xx Penyusunan Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Dana 15.000.000,00 15.000.000,00 SDM 4 Orang 4 Orang Out Put 1. Dokumen LAKIP 3 Dok 3 Dok 2. Dokumen RKT 3. Dokumen RENJA Out Come Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 100 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 80 80 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 80 80 4 03 4.03.01 21 29 Rencana Aksi Daerah Percepatan Pemberantasan Korupsi Dana 64.096.400,00 74.998.250,00 69.998.250,00 69.998.250,00 279.091.150,00 SDM 29 Orang 29 Orang 29 Orang Out Put 1. Laporan RAD PPK 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2. Laporan RAN HAM Page 32 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Out Come Tingkat pelaksanaan pelaporan RAD PPK dan RAN HAM 90 90 90 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 86 86 86 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 90 90 90 4 03 4.03.01 21 35 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Yang Bersumber dari Dana DAK dan Tugas Pembantuan Dana 84.273.500,00 102.611.850,00 112.873.035,00 299.758.385,00 SDM 42 Orang 42 Orang 42 Orang Out Put Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus SiDAK Prov 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan Out Come Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan kabupaten Sanggau 90 90 90 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 86 86 86 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 90 90 90 4 03 4.03.01 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Terpenuhinya Dukungan Perencanaan Pembangunan Ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah - - 1 Dok 152.454.000,00 1 Dok 177.015.000,00 1 Dok 213.471.500,00 1 Dok 234.818.650,00 4 Dok 777.759.150,00 4 03 4.03.01 22 08 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana 152.454.000,00 177.015.000,00 213.471.500,00 234.818.650,00 777.759.150,00 SDM 25 Orang 25 Orang 25 Orang Out Put Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi 1Dok 1Dok 1Dok 1Dok Out Come Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang ekonomi kabupaten Sanggau Tahun 2017 90 90 90 Page 33 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 86 86 86 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 90 90 90 4 03 4.03.01 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Terpenuhinya dukungan perencanaan pembangunan sosial budaya dalam perencanaan pembangunan daerah 1 Dok 106.099.432,00 1 Dok 147.607.554,00 1 Dok 133.388.434,00 1 Dok 154.990.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 4 Dok 1.042.085.420,00 4 03 4.03.01 23 29 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Bidang sosbud Dana 106.099.432,00 147.607.554,00 133.388.434,00 154.990.000,00 542.085.420,00 SDM 24 Orang Out Put Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang sosial budaya 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan bidangsosial budaya kabupaten Sanggau Tahun 2017 90 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 86 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 90 4 03 4.03.01 23 xx Optimalisasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosbud Dana 250.000.000,00 250.000.000,00 500.000.000,00 SDM 24 Orang 24 Orang Out Put Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang sosial budaya 1 Dok 1 Dok Out Come Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan bidangsosial budaya 80 80 Page 34 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 80 80 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 100 100 4 03 4.03.01 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Tersusunnya rencana pembangunan wilayah dan sumber daya alam - - - 1 Dok 162.198.750,00 1 Dok 185.000.000,00 1 Dok 200.000.000,00 3 Dok 547.198.750,00 4 03 4.03.01 24 26 Fasilitasi Perencanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur Dana 162.198.750,00 185.000.000,00 200.000.000,00 547.198.750,00 SDM 20 Orang 20 Orang 20 Orang Out Put Laporan Monev, pengendalian Pembangunan Bidang infrastrukur dan pengembangan wilayah 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Prosentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan bidanginfrastruktur dan pengembangan wilayah kabupaten Sanggau Tahun 2017 90 90 90 Benefit Prosentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja OPD 86 86 86 Impact Prosentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD 90 90 90 4 03 4.03.01 26 Program Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa Terpenuhinya dokumen penelitian dan pengembangan 1 Dok 75.000.000,00 4 Dok 725.000.000,00 1 Dok 134.059.900,00 3 Dok 390.583.000,00 3 Dok 420.000.000,00 3 Dok 540.000.000,00 15 Dok 2.284.642.900,00 03 4.03.01 26 01 Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan bidang IPTEK Pemkab Sanggau dengan BPPT Jakarta Dana 106.040.000,00 106.040.000,00 SDM 17 Orang Out Put Laporan Kerjasama pembangunan Bidang IPTEK 1 Dok Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembanga n Terwujudnya Hasil Penelitian dan Perekayasaan di bidang IPTEK yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah Mengembang kan dan memanfaatka n Hasil Penelitian dan Perekayasaan di bidang IPTEK untuk Pembanguna n Daerah Page 35 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Out Come Prosentase ketersediaan MOU dan kesepakatan kerjasama antara Pemkab Sanggau dengan BPPT dan Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu 100 Benefit Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan 86 Impact Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 90 4 03 4.03.01 26 06 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pokja Jarlitbang Kab. Sanggau Dana 1 Dok 134.059.900,00 139.080.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 573.139.900,00 SDM 26 Orang 26 Orang 26 Orang Out Put Laporan Pembinaan Pokja Jarlitbang Kab Sanggau 1 Dok 1 Dok 1 Dok Out Come Prosentase peran aktif Pokja Jarlibang dalam pengembangan bidang IPTEK Kab Sanggau 95 95 95 Benefit Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan 86 86 86 Impact Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 90 90 90 4 03 4.03.01 26 04 Kajian Tinjauan Masalah Pelayanan Publik di Kab. Sanggau Dana 145.463.000,00 145.463.000,00 SDM 11 Orang Out Put Laporan Kajian tinjauan masalah pelayanan publik di Kabupaten Sanggau 1 Dok Out Come Prosentase permasalahan layanan publik yang dapat dipetakan 100 Benefit Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan 86 Impact Page 36 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 90 4 03 4.03.01 26 09 Penelitian dan Pengembangan Bidang Budaya dan Pariwisata Dokumen hasil KajianPenelitianStudi di Bidang Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sanggau 1 Dok 250.000.000,00 250.000.000,00 4 03 4.03.01 26 12 Sosialisasi Pengembangan Litbang di Kalangan Siswa Mahasiswa Dana 1 Dok 1 Dok 75.000.000,00 95.000.000,00 170.000.000,00 SDM 40 orang Out Put Laporan Sosialisasi Pengembangan Litbang dikalangan siswamahasiswa 1 Dok Out Come Tersebarluasnya pengembangan litbang di kalangan siswa mahasiswa di Kab. Sanggau 90 Benefit Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan 90 Impact Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 90 4 03 4.03.01 26 04 Fasilitasi Pengembangan Kreasi Dan Inovasi Teknologi Masyarakat Di Kabupaten Sanggau Dana 175.000.000,00 175.000.000,00 350.000.000,00 SDM 20 orang 20 orang Out Put Laporan Fasilitasi Pengembangan Kreasi dan inovasi Teknologi Masyarakat Kab. Sanggau 1 Dok 1 Dok Out Come Berkembangnya kreasi dan inovasi teknologi masyarakat di Kab. Sanggau 90 90 Benefit Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan 90 90 Impact Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 90 90 Page 37 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAA N TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan 4 4 03 4.03.01 26 xx FGD Pembangunan Daerah Dana 175.000.000,00 215.000.000,00 390.000.000,00 SDM 100 Orang 100 Orang Out Put Laporan FGD Pembangunan Daerah 1 Dok 1 Dok Out Come Termanfaatnya hasil FGD Pembangunan Daerah untuk menunjang pembangunan daerah Kab. Sanggau 95 Benefit Prosentase ketersediaan penelitian dan pengembangan 90 Impact Prosentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 90 4 03 4.03.01 26 xx Kajian Penentuan Pengembangan Produk Unggulan Sistem Inovasi Daerah SIDA di Kab. Sanggau Terlaksananya Kajian Penentuan Pengembangan Produk Unggulan Sistem Inovasi Daerah SIDA di Kab. Sanggau 4 03 4.03.01 26 xx Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Di Bidang Iptek Dengan BPPT 1 Dok 150.000.000,00 150.000.000,00 4 03 4.03.01 26 23 Sosialisasi dan Bimtek Litbang bidang IPTEK di kalangan Guru dan Pelajar se Kabupaten Sanggau Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek IPTEK Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian 1 Keg 150.000.000,00 150.000.000,00 1 25 1.06.1 27 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Media Massa Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Informasi 12 Kali 87.811.360,00 - - - - - 12 Kali 87.811.360,00 Memberikan informasi penyelenggar aan pemerintahan dan pembangunan Tersedianya bahan ekspose penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan yang lebih akurat Terlaksananya Ekspose penyelenggara an pemerintahan dan pembangunan 1 25 1.06.1 27 xx Ekspose penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Terlaksananya Ekspose penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 12 Kali 12 Kali 87.811.360,00 87.811.360,00 6.064.995.015,00 6.786.969.903,95 7.258.804.317,00 6.715.109.628,00 9.732.994.687,00 9.356.206.793,85 45.915.080.344,80 Jumlah Page 38 Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2019 | 78

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA