Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 46
C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN
Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus
didukung anggaran
yang memadai
serta dapat
dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Sasaran dan Realisasi
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
ANGGARAN REALISASI
1 Terwujudnya
perumusan kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dalam
rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi
birokrasi 2.902.500.000,00
2.474.778.225,00 85,26
2 Meningkatnya
kualitas organisasi dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP
penyelenggaraan pemerintahan
yang diterapkan
17.757.906.900,00 16.618.940.769,00
93,59
3 Meningkatnya
kualitas layanan
kesekretariatan daerah
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
41.606.603.100,00 37.002.073.580,00
88,93
4 Meningkatnya
kualitas pelayanan kehidupan
beragama 1.
Cakupan modin
penerima tunjangan
15.139.961.712,00 14.874.327.000,00
98,25 2.
Cakupan tempat
ibadah yang
menerima bantuan perbaikan
5 Meningkatnya
kualitas dan
publikasi peraturan perundang-
undangan daerah 1.
Persentase Peraturan
Daerah yang
melibatkan partisipasi
masyarakat 5.070.000.000,00
3.225.970.610,00 63,63
2. Persentase
publikasi peraturan perundang-
undangan daerah
pada masyarakat
dan aparatur
pemerintah
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 47
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran sesuai dengan perjanjian
kinerja Sekretariat
Daerah Tahun
2016, telah
dilaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD TA 2016 sebesar Rp. 82.476.971.712,00 dengan realisasi sebesar Rp.
74.196.090.184,00 89,96. Untuk mengetahui pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kota Malang tahun 2016 terhadap
penggunaan sumber daya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
SASARAN INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
Target Realis
asi Capaia
n Alokasi
Realisasi Capa
ian Terwujudnya
perumusan kebijakan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dalam
rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik
Persentase pelaksanaan
rencana aksi
reformasi birokrasi
100 100
100 2.902.500.000,00
2.474.778.225,00 85,26
Meningkatnya kualitas organisasi
dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah Persentase
SOP penyelenggaraan
pemerintahan yang diterapkan
100 100
87,25 17.757.906.900,00
16.618.940.769,00 93,59
Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan
daerah Nilai
Survei Kepuasan
Masyarakat
77 77,11 100,14 41.606.603.100,00
37.002.073.580,00 88,93
Meningkatnya kualitas pelayanan
kehidupan beragama
Cakupan modin
penerima tunjangan
100 100
100 15.139.961.712,00
14.874.327.000,00 98,25
Cakupan tempat ibadah
yang menerima
bantuan perbaikan
Meningkatnya kualitas
dan publikasi
peraturan perundang-
undangan daerah Persentase
Peraturan Daerah yang melibatkan
partisipasi masyarakat
100 96,16 62,30
5.070.000.000,00 3.225.970.610,00
63,63
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 48
SASARAN INDIKATOR
KINERJA ANGGARAN
Target Realis
asi Capaia
n Alokasi
Realisasi Capa
ian Persentase
publikasi peraturan
perundang- undangan daerah
pada masyarakat dan
aparatur pemerintah
Guna mencapai
hasil yang
optimal dalam
mengukur akuntabilitas keuangan perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap
kinerja kegiatan dalam bentuk rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yang dirumuskan sebagai berikut :
1. Rasio Ekonomi, merupakan nilai perbandingan antara realisasi anggaran belanja dibandingkan dengan rencana anggaran belanja,
dengan formula sebagai berikut :
Rasio Ekonomi =
Realisasi Anggaran Belanja
X 100 Rencana Anggaran
Belanja
Selanjutnya untuk keperluan penetapan kesimpulan atas variasi rasio ekonomi, maka ditentukan pemeringkatan scorring sebagai berikut :
Rasio Ekonomi Skor
Kesimpulan 90
90 - 94,99 95 - 100
100 - 105 105
5 4
3 2
1 Sangat Ekonomis
Ekonomis Cukup Ekonomis
Kurang Ekonomis Tidak Ekonomis
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 49
2. Rasio Efisiensi, merupakan perbandingan antara rasio ekonomi dibandingkan dengan capaian kinerja, dengan formula sebagai
berikut :
Rasio Efisiensi =
Rasio Ekonomi X 100
Capaian Kinerja
Selanjutnya untuk keperluan pengambilan kesimpulan dari berbagai variasi
rasio efisiensi
yang diperoleh,
kemudian ditetapkan
pemeringkatan nilai sebagai berikut : Rasio Efisiensi
Skor Kesimpulan
≤ 96 96 - 100
101 - 105 ≥ 105
4 3
2 1
Efisien Cukup Efisien
Kurang Efisien Tidak Efisien
3. Rasio Efektivitas, merupakan nilai perbandingan antara capaian kinerja output dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran, dengan
formula sebagai berikut :
Rasio Efektivitas =
Capaian Kinerja Output
X 100 Capaian Kinerja
Sasaran
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 50
Selanjutnya guna penetapan efektivitas sesuai nilai rasio yang diperoleh, ditetapkan pemeringkatan nilai rasio sebagai berikut :
Rasio Efektivitas Skor
Kesimpulan 100
95 - 100 90 - 94,99
90 4
3 2
1 Efektif
Cukup Efektif Kurang Efektif
Tidak Efektif
Capaian Rasio Ekonomi, efisiensi dan efektivitas Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.8
SASARAN ANGGARAN 2016
RP. REALISASI 2016
RP. RASIO
EKONOMI RASIO
EFISIENSI RASIO
EFEKTI VITAS
Terwujudnya perumusan kebijakan
pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik 2.902.500.000,00
2.474.778.225,00 85,26
85,26 100
Meningkatnya kualitas
organisasi dan ketatalaksanaan
pemerintah daerah 17.757.906.900,00
16.618.940.769,00 93,59
107,27 87,25
Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan
daerah 41.606.603.100,00
37.002.073.580,00 88,93
88,93 100,14
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 51
SASARAN ANGGARAN 2016
RP. REALISASI 2016
RP. RASIO
EKONOMI RASIO
EFISIENSI RASIO
EFEKTI VITAS
Meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan beragama
15.139.961.712,00 14.874.327.000,00
98,25 98,25
100
Meningkatnya kualitas
dan publikasi
peraturan perundang-undangan
daerah 5.070.000.000,00
3.225.970.610,00 63,63
66,17 96,16
Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1, Sasaran
3, Sasaran 4, dan Sasaran 5 mencapai nilai SANGAT EKONOMIS, sedangkan Sasaran 2 mencapai nilai CUKUP EKONOMIS.
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Sasaran 1 : Sangat Ekonomis
Sasaran 2 : Cukup Ekonomis Sasaran 3 : Sangat Ekonomis
Sasaran 4 : Cukup Ekonomis Sasaran 5 : Sangat Ekonomis
RASIO EKONOMI
RASIO EKONOMI
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 52
Terkait Rasio Efisiensi, pada tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1, Sasaran 3 dan Sasaran 5 mencapai kategori
EFISIEN. Sasaran 4 mencapai kategori CUKUP EFISIEN dan Sasaran 2 KURANG EFISIEN.
Program yang telah dilaksanakan Tahun Anggaran 2016, secara umum dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah dtetapkan
dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018. Untuk mewujudkan hasil yang optimal dalam mengukur akuntabilitas
perlu dilakukan evaluasi lanjutan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang dalam bentuk rasio efektivitas.
RASIO EFISIENSI
SASARAN 1 : Efisien SASARAN 2 : Tidak Efisien
SASARAN 3 : Efisien SASARAN 4 : Efisien
SASARAN 5 : Cukup Efisien
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 53
Dari tabel 3.8 disimpulkan bahwa pelaksanaan program untuk
mewujudkan Sasaran 2 mencapai kategori TIDAK EFFEKTIF. Sasaran 3, Sasaran 4, dan Sasaran 5 mencapai kategori CUKUP EFFEKTIF.
Sasaran 1 mencapai kategori EFFEKTIF.
RASIO EFEKTIVITAS
SASARAN 1 SASARAN 2
SASARAN3 SASARAN 4
SASARAN 5
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 54
B B
A A
B B
I I
V V
P P
E E
N N
U U
T T
U U
P P
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan suatu sistem
akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi
dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan
dalam rangka
mewujudkan good governance. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa
Sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan Sangat Berhasil.
Berdasarkan uraian
Capaian Kinerja
Sasaran yang
merupakan Capaian Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018
dapat diuraikan sebagai berikut :
SASARAN CAPAIAN
2016 KATEGORI
CAPAIAN Sasaran 1
Terwujudnya perumusan
kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
100 Sangat
Berhasil
Sasaran 2
Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
87,25 Sangat
Berhasil
Sasaran 3
Meningkatnya kualitas
layanan kesekretariatan daerah
100 Sangat
Berhasil
Sasaran 4
Meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan beragama
100 Sangat
Berhasil
Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang 2016 55
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
Sasaran 1 : Sangat Ekonomis Sasaran 2 : Cukup Ekonomis
Sasaran 3 : Sangat Ekonomis Sasaran 4 : Cukup Ekonomis
Sasaran 5 : Sangat Ekonomis
RASIO EKONOMI
RASIO EKONOMI
SASARAN CAPAIAN
2016 KATEGORI
CAPAIAN Sasaran 5
Meningkatnya kualitas
dan publikasi
peraturan perundang-undangan daerah 96,16
Sangat Berhasil
Sedangkan kinerja
keuangan yang
didasarkan pada
perhitungan rasio ekonomis, rasio efektifitas dan rasio efisiensi pada Anggaran Tahun
Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap Sasaran yang merupakan
penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang pada Tahun Anggaran 2016.
Malang, 23 Pebruari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
DR. Drs. H IDRUS, M.SI
Pembina Utama Madya NIP. 19570712 198503 1 024
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
VISI : Terwujudnya Sekretariat Daerah yang Mampu Memberikan Pelayanan Prima dalam Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah MISI : Meningkatkan Kualitas Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN
1 Terwujudnya perumusan
kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
100 100
100
2 Meningkatnya kualitas
organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
100 87,25
87,25
3 Meningkatnya kualitas layanan
kesekretariatan daerah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
77 77,11
100,14
4 Meningkatnya kualitas
pelayanan kehidupan beragama 1. Cakupan modin penerima tunjangan
100 98.83
98.83
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN
2. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
100 -
-
5 Meningkatnya kualitas dan
publikasi peraturan perundang- undangan daerah
1. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
100 84,2
84,2
2. Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada
masyarakat dan aparatur pemerintah 100
92,3 92,3
Malang, 24 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA
MALANG Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si.
Pembina Utama Madya NIP. 19580712 198503 1 024
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2016
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN SASARAN
KATEGORI CAPAIAN
1 Terwujudnya perumusan kebijakan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik Persentase pelaksanaan rencana
aksi reformasi birokrasi 100
100 100
100 Sangat
Berhasil
2 Meningkatnya kualitas organisasi dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah
Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan
100 87,25
87,25 87,25
Sangat Berhasil
3 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan
daerah Nilai Survei Kepuasan
Masyarakat 77
77,11 100,14
100 Sangat
Berhasil
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan
beragama 3. Cakupan modin penerima
tunjangan 100
98.83 98.83
100 Sangat
Berhasil
4. Cakupan tempat ibadah yang menerima bantuan perbaikan
100 -
-
NO. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN SASARAN
KATEGORI CAPAIAN
5 Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan
perundang-undangan daerah
3. Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi
masyarakat 100
84,2 84,2
96,16 Sangat
Berhasil
4. Persentase publikasi peraturan perundang-
undangan daerah pada masyarakat dan aparatur
pemerintah 100
92,3 92,3
Malang, 24 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA
MALANG Dr. Drs. H. IDRUS, M.Si.
Pembina Utama Madya NIP. 19580712 198503 1 024
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Ir. CIPTO WIYONO, M.Si Jabatan
: SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : H. MOCH. ANTON
Jabatan : WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi. Malang, 18 Januari 2016
WALIKOTA MALANG,
H. MOCH. ANTON SEKRETARIS DAERAH,