PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 75 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: d. The reconciliation between income before income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income , and the Company’s estimated taxable income is as follows: Periode yang berakhir pada tanggal 30 JuniPeriods ended June 30, 2016 2015 Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax menurut laporan laba rugi per consolidated statement of komprehensif konsolidasian 49.841.287 29.084.067 comprehensive income Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Entitas Anak 37.424.663 22.808.058 of the Subsidiaries Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Perusahaan 12.416.624 6.276.008 of the Company Beda waktu: Temporary differences: Imbalan kerja karyawan - neto 7.462.735 7.462.735 Provision for employee benefits - net Penyisihan persediaan usang 1.668.408 1.600.883 Provision for inventory losses Penyisihan Bersih Penghapusan Dari penurunan nilai piutang - 724.165 Penyusutan 152.456 679.771 Depreciation Sewa guna usaha 435.950 - Leasing Beda tetap: Permanent differences: Representasi dan jamuan 974.643 906.709 Representation and entertainment Biaya cadanganpenghapusan Allowancewrite-off piutang usaha 810.784 - for trade receivables Penyusutan 366.454 367.688 Depreciation Penghasilan yang pajaknya Income already bersifat final: subjected to final tax: Pendapatan sewa 1.160.343 1.171.430 Rent income Pendapatan bunga 46.630 46.492 Interest income Estimasi penghasilan kena Estimated taxable income pajak Perusahaan 21.904.270 15.440.495 of the Company Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2016 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2016 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 76 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued