5
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2013 dan capaian Renstra Bappeda
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan
target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan juga untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut
sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan
pencapaian target kinerja berdasarkan tolok ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, target
capaian indikator kinerja harus ditetapkan secara jelas dan terukur pada setiap komponen
indikator.
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda pada tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa surat menyurat.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 1.437.000,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan benda pos dan
jasa pengiriman dalam rangka pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk ataupun surat keluar. Untuk surat keluar dengan
alamat dalam wilayah kota Payakumbuh didistribusikan dengan cara mengantar langsung kepada alamat surat. Sedangkan untuk
surat dengan alamat di luar wilayah kota Payakumbuh dikirimkan melalui pos ataupun faximile.
Output : Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman paket selama 1 tahun
Outcome : Lancarnya administrasi surat menyurat Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 1.173.500,- Kendala : tidak ada
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input
: Dana tersedia sebesar Rp.46.580.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik selama 1 tahun.
Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan jumlah tagihan atas pemakaian masing-masing jasa tersebut. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 36.300.000,-
Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1
tahun
6
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan :
Rp. 32.573.275,- Kendala : Tidak ada
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp.50.000,- Proses
: Pengisian ulang tabung racun api yang ada di sebanyak 1 satu tabung oleh petugas dari Pemadam Kebakaran. Pada tahun 2013
pengisian ulang ini dilaksanakan pada triwulan IV. Output
: Terlaksananya pengisian tabung racun api sebanyak 1 satu tabung
Outcome : Tersedianya alat pengamanan kebakaran kantor Realisasi : Fisik
: - Keuangan : -
Kendala : tidak terealisasi karena yang dibutuhkan penggantian tabung racun api, sedangkan anggaran yang tersedia untuk pengisian ulang.
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional. Input
: Dana tersedia sebesar Rp.4.550.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pembayaran pajak kendaraan dinas bermotor roda 4 dan roda 2. Pembayaran
disesuaikan dengan jenis kendaraan Output
: Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan :
Rp. 1.992.850,- Kendala : tidak ada
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan Input
: Dana tersedia sebesar Rp.82.068.000,- Proses
: Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pembayaran honorarium untuk Pengguna Anggaran PA, Kuasa Pengguna Anggaran KPA,
Pejabat Pengelola Keuangan PPK, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola di jajaran keuangan. Honorarium dibayarkan dalam
bentuk honor bulanan sesuai dengan jumlah anggaran yang dikelola.
Output : Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan sebanyak 14
orang Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan Bappeda
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: 72.348.000,-
Kendala : Tidak ada
7
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 f.
Penyediaan jasa kebersihan kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp.3.362.000,- Proses
: Pembeliaan bahan-bahan dan peralatan untuk kebutuhan pembersihan kantor, baik dalam ruangan maupun pekarangan.
Pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Output
: Tersedianya bahan-bahan kebersihan kantor untuk 17 item Outcome : Terwujudnya kebersihan kantor
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 2.385.000,-
Kendala : tidak ada g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Input : Dana tersedia sebesar Rp.15.166.400,-
Proses : Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perbaikan atau servis
peralatan kerja seperti komputer, mesin tik, printer, laptop dan AC. Perbaikan dilakukan secara berkala sesuai dengan tingkat
kerusakannya terhadap 25 unit peralatan. Output
: Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Outcome : Berfungsinya peralatan kantor
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 6.100.000,-
Kendala : tidak ada h. Penyediaan alat tulis kantor.
Input : Dana tersedia sebesar Rp.36.531.900,-
Proses : Pengadaan alat tulis dilaksanakan dengan pembelian langsung
menurut rencana kebutuhan yang dihitung pada awal tahun. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana
awalnya sebesar Rp. 36.098.900,- Output
: Tersedianya alat tulis kantor Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran
Realisasi : Fisik :
100 Keuangan
: Rp. 36.258.000,-
Kendala : Tidak ada i.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 31.925.000,- Proses
: Pengadaan barang cetak dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung kebutuhan untuk satu tahun sesuai dengan
kebutuhannya serta berpedoman kepada barang persediaan tahun sebelumnya. Hasil diperoleh dari kegiatan ini adalah Kop Surat
Dinas yang terdiri dari Kop Surat Walikota, Kop Surat Sekretaris Daerah, Kop Surat Bappeda serta amplop untuk pengirimannya.
8
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 Sedang penggandaan digunakan untuk foto copy dan jilid surat atau
bahanmateri yang dibutuhkan untuk penyusunan perencanaan. Proses penggandaan dilaksanakan sepanjang tahun sesuai dengan
jumlah yang akan digandakan. Mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 17.040.000,-
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 27.202.250,- Kendala : tidak ada
j. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Input : Dana tersedia sebesar Rp.1.172.000,-
Proses : Pengadaan alat-alat listrik seperti bola lampu, stop kontak dan
kabel-kabel untuk komputer Output
: Tersedianya komponen instalasi listrik Outcome : Berfungsinya komponen instalasi listrik
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 1.170.000,-
Kendala : tidak ada k.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 149.405.500,- Proses
: Pengadaan melibatkan pihak ke-3 selama 40 empat puluh hari kalender terhitung surat perintah mulai dikeluarkan. Kegiatan ini
mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 67.840.000,-
Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: 144.799.900,- Kendala : tidak ada
l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana tersedia sebesar Rp.5.640.000,-
Proses : Pengadaan media cetakkoran dan majalah. Pada tahun 2012,
Bappeda menetapkan berlangganan 3 surat kabar yaitu Harian Kompas, Harian Padang Ekspres dan Harian Haluan serta 1
majalah mingguan yaitu Majalah Tempo Output
: Tersedianya bahan bacaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan informasi dari 4 media
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 5.620.000,- Kendala : Tidak ada
9
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 m.
Penyediaan makan dan minum. Input
: Dana tersedia sebesar Rp.12.570.000,- Proses
: Kegiatan ini tediri dari 3 sub kegiatan yaitu makan dan minum harian, makan dan minum rapat dengan unit kerja serta makan dan
minum rapat staf bulanan. Output
: Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang pelaksanaan tugas
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 7.854.000,- Kendala : Tidak ada
n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 244.950.000,-
Proses : Dilaksanakan dengan mengutus personil untuk memenuhi
undangan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, maupun dengan Pemerintah
Daerah lainnya. Jadwal dan jumlah hari perjalanan disesuaikan dengan undangan yang diterima. Kegiatan ini mengalami
perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 199.200.000,-
Output : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Outcome : Terwujudnya koordinasi dan konsultasi mengenai penyusunan perencanaan pembangunan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 237.083.549,-
Kendala : Tidak ada o.
Penyediaan tenaga administrasiteknis perkantoran Input
: Dana tersedia sebesar Rp.16.800.000,- Proses
: Dilaksanakan melalui pembayaran honor 1 satu orang tenaga Pegawai Tidak Tetap PTT pendidikan SMP setiap bulan. Kegiatan
ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 13.650.000,-
Output : Terlaksananya pembayaran honor PTT sebanyak 1 satu orang
Outcome : Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 16.800.000,- Kendala : Tidak ada
10
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor -
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 25.000.000,-
- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan gedung kantor berupa perbaikan gedung kantor Bappeda pada toilet gudang
- Output
: Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Bappeda -
Outcome : Meningkatnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas -
Realisasi : Fisik : 100 Keuangan : 21.825.000,-
- Kendala : Tidak ada
b. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Input
: Dana tersedia sebesar Rp.145.153.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk servise dan pemeliharaan kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan pemberian bahan
bakar minyak dan pelumas kendaraan. Biaya servis diberikan 4 kali dalam setahun untuk setiap
kendaraan sedangkan penggantian suku cadang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan baik roda
empat maupun roda dua. Untuk bahan bakar minyak diberikan dengan dua cara yaitu:
1. Bantuan BBM per bulan untuk setiap kendaraan dinas dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk dinas sesuai SK
Walikota dan Standar Biaya. 2. Bantuan bahan bakar ini dibayarkan berdasarkan jumlah hari
kehadiran setelah personil yang bersangkutan menyerahkan faktur pembelian bahan bakar
3. Bantuan bahan bakar untuk kegiatan operasional dalam daerah maupun luar daerah sesuai dengan kebutuhan.
Pemberian bahan pelumas kendaraan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kendaraan.
Output : Terlaksananya
pemeliharaan kendaraan
dinasoperasional sebanyak 16 unit
Outcome : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan : 108.974.676,-
Kendala : tidak ada 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Input
: Dana tersedia sebesar Rp.17.500.000,- Proses
: Kegiatan ini dilakukan dengan pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Bappeda dengan jumlah dana sebesar Rp. 17.500.000,-
11
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 Output
: Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk 37 orang Outcome : Terwujudnya keseragaman dalam berpakaian dinas
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 16.944.550,-
Kendala : tidak ada 4. Program Pengembangan DataInformasi
a. Penyusunan Profil Daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp.93.379.250,- Proses
: Kegiatan penyusunan profil daerah terdiri dari dua kegiatan yaitu penyusunan profil dan pembuatan audio visual pembangunan kota
Payakumbuh. Penyusunan profil daerah dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk
dengan Keputusan Walikota Payakumbuh. Tim terdiri unsur seluruh SKPD dan instansi vertikal yang ada di kota Payakumbuh.
Penyusunan buku diawali dengan pengumpulan data setiap triwulan. Data yang diperoleh dibahas dalam rapat tim untuk
verifikasi dan klarifikasi antar SKPD dan instansi yang mempunyai keterkaitan fungsi. Pada akhir tahun dilakukan penyusuna buku
profil daerah berdasarkan data dan analisa data yang diperoleh. Pembuatan audio visual dilakukan melalui pihak ketiga yang
dikuatkan dengan Surat Perjanjian kerja dalam waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender. Audio visula ini memuat foto dan informasi
perkembangan pembangunan kota Payakumbuh sejalan dengan data yang ada dalam profil daerah.
Output : Tersedianya 50 buku dan 50 CD profil kota Payakumbuh tahun
2013 Outcome : Tersedianya data dan informasi profil daerah kota Payakumbuh
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 81.538.625,-
Kendala : Tidak ada b. Penyusunan indikator kesra
Input : Dana tersedia sebesar Rp.52.576.950,-
Proses : Penyusunan Indikator Kesra ini dilaksanakan secara swakelola oleh
Bappeda, bekerjasama dengan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, dengan tahap pelaksanaan sebagai berikut :
a. Pembuatan SK Walikota b. Melaksanakan rapat teknis dengan tim
c. Telaah staf izin prinsip yang diajukan ke Kepala Bappeda d. Membuat SPK dengan BPS Kota Payakumbuh
e. Rapat tim teknis dengan BPS f.
Penyusunan indikator kesra oleh BPS
12
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 g. Rapat presentasi draft awal
h. Penyempurnaan draft i.
Penyusunan laporan akhir kegiatan j.
Pendistribusian buku Output
: Tersusunnya buku indikator kesra kota Payakumbuh sebanyak 30 buku
Outcome : Tersedianya datadokumen indikator kesra daerah sebanyak 30 buku
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp. 49.251.150,-
Kendala : Tidak ada 5. Program Kerjasama Pembangunan
a. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp.39.920.000,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah berbentuk rapat-rapat koordinasi antara Tim Koordinasi
Kerja Sama Daerah dengan SKPD yang telah dan akan melaksanakan kegiatan kerjasama. Rapat koordinasi dapat
ditempuh dengan dua metode :
Bappeda Kota Payakumbuh melaksanakan rapat dengan pokok-pokok pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
SKPD mengajukan permintaan untuk dilaksanakan rapat
koordinasi, dalam hal integrasi dengan kegiatan lintas SKPD
Rapat koordinasi kerjasama dilaksanakan sebanyak 4 empat kali dan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.
Output : Terlaksananya
rapat koordinasi
perencanaan kerjasama
pembangunan Outcome : Tersusunnya konsep kerjasama pembangunan daerah 2 dokumen
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : 38.741.100,-
Kendala : Tidak ada 6. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
a. Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh Input
: Dana tersedia sebesar Rp.34.535.850,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan berbentuk rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas dan merumuskan
kebijakan Pemerintah daerah Kota Payakumbuh terhadap proposal yang diajukan oleh investor. Hal ini dilakukan sebelum pihak
investor tersebut mengajukan permohonan perizinan lainnya seperti Izin Mendirikan Bangunan, Izin Usaha dan lain-lainnya. Dalam
kegiatan ini dibentuk 3 tim yang terdiri dari : tim koordinasi
13
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 perencana, tim teknis perencanaan penataan ruang daerah dan tim
teknis pengendalian pemanfaatan ruang daerah. Output
: Terlaksananya koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan 12 SKPD terkait.
Outcome : Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang kota sesuai dengan peruntukkannya 40
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan
: Rp. 33.085.550,-
Kendala : Tidak ada 7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Input
: Dana tersedia sebesar Rp.86.619.625,- Proses
: Pelaksanaan kegiatan koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pembentukan Tim-tim pendukung kegiatan yaitu Pokja ISSDPAMPL, Tim WASAP-D, Tim WASAP E, Tim Penyusunan
Memorandum program dan Tim koordinasi kecamatan. Rapat rutin pokja sanitasi diadakan setiap bulan.
Rapat kordinasi pembahasan masalah pamsimas. Rapat koordinasi WASAP-D dan WASAP-E
Penyusunan buku SSK. Rapat Evaluasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan
Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Tahun 2013. Output
: Terlaksananya koordinasi pengentasan masalah sanitasi di kota Payakumbuh dengan 12 SKPD terkait
Outcome : Terciptanya perencanaan dan pengendalian yang mantap dalam penanggulangan sanitasi
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 83.545.385,- Kendala : Tidak ada
b. Koordinasi PNPM P2KP Input
: Dana tersedia sebesar Rp.34.162.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait dengan pelaksanaan program
PNPM. Monitoring dan perumusan perencanaan PNPM Mandiri tahun 2013
Output : Terciptanya koordinasi program PNPM Mandiri
Outcome : Peningkatan taraf hidup Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 33.940.600,-
Kendala : Tidak ada
14
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penetapan RPJMD Input
: Dana tersedia sebesar Rp.155.017.500,- Proses
: Pelaksanaan pada kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap pelaksanaan antara
lain mengadakan rapat persiapan tim, penyusunan rencana akhir RPJMD pasca Musrenbang RPJMD, penyempurnaan rancangan
akhir, penyampaian RPJMD ke DPRD dengan persetujuan Walikota untuk ditetapkan jadi Peraturan Daerah, penggandaan dan
pendistribusian Perda RPJMD
.
Output : Tersusunnya Perda RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017
Outcome : Tersedianya pedoman pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 150.432.400,- Kendala : Tidak ada
b. Penyusunan Rancangan RKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp.128.348.000,- Proses
: penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2014 diawali dengan persiapan-
persiapan seperti Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2014 yang
ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh. Sambil menunggu diterbitkannya Keputusan Walikota tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2014,
dilaksanakan rapat persiapan untuk penyusunan Draft Awal RKPD Tahun 2014, karena draft awal ini harus selesai disusun sebelum
pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2013 untuk dibagikan kepada SKPD
se Kota Payakumbuh. Dalam menyusun Rancangan RKPD ini, telah dilalui beberapa
tahap penyusunan draft sebelum sampai pada draft akhir atau final. Penyempurnaan-penyempurnaan dimaksud dilaksanakan bersama-
sama baik oleh Tim maupun dengan SKPD dalam beberapa kali pertemuan dan rapat teknis. Terakhir untuk memfinalisasikan
Rancangan RKPD maka dilaksanakanlah pembahasan dengan seluruh SKPD se Kota Payakumbuh RKPD Final. Kemudian
dilakukan penggandaan untuk dibagikan kepada Tim dan SKPD. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana
awalnya sebesar Rp. 128.225.000,- Output
: Tersusunnya rancangan awal RKPD Outcome : Tersedianya bahan untuk Musrenbang RKPD
15
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 Realisasi : Fisik
: 100
Keuangan :
Rp. 177.711.580,- Kendala : Tidak ada
c. Penyelenggaran Musrenbang RKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp.109.866.000,- Proses
: Melalui kegiatan
Penyelenggaran Musrenbang
RKPD ini
dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu Forum SKPD dan Musrenbang RKPD.
Maksud dan Tujuan Forum SKPD : Mensinkronkan prioritas
kegiatan Pembangunan
dari kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah Renja SKPD. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja
SKPD. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafonpagu dana
SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan
fungsi SKPD,
terutama untuk
mendukung terlaksananya Renja SKPD
Dan maksud penyelenggaraan Musrenbang adalah mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang
memuat prioritas pembangunan pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi SKPD.
Output : Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD Kota
Payakumbuh 1 paket Outcome : Terhimpunnya aspirasi masyarakat
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 84.732.200,- Kendala : Tidak ada
d. Penetapan RKPD Input
: Dana tersedia sebesar Rp.30.915.000,- Proses
: Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Payakumbuh tahun 2014 merupakan tahap akhir dari
penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD tidak
hanya memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan APBD Kota Payakumbuh tetapi juga rencana
program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana APBD Propinsi Sumatera Barat serta program dan kegiatan yang akan
diusulkan untuk dibiayai dengan dana APBN. Disamping itu, peran masyarakat dan dunia usaha juga sangat diperlukan karena
keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang belum mampu
16
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam waktu satu tahun.
Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah disempurnakan maka dilakukan penetapan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh dan
selanjutnya menjadi acuan bagi unit kerja Kota Payakumbuh dalam menyusun perencanaan kegiatan pembangunan tahun 2014
sehingga tercapai sinergitas
dalam pelaksanaan
program pembangunan.
Output : Terbitnya Peraturan Walikota Payakumbuh tentang RKPD tahun
2014. Outcome : Tersedianya pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun
2014 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 25.114.900.-
Kendala : Tidak ada e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp.101.650.100,-
Proses : Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi
sesuai dengan surat keputusan kepala Bappenas No. Kep. 178K072000 tentang evaluasi kinerja proyek pembangunan.
Adapun dalam pelaksanaannya dibagi atas 4 triwulan. Sedangkan pelaporan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Kegiatan
ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp. 108.885.200,-
Output : Tersedianya bahan evaluasi untuk penyusunan perencanaan
pembangunan tahun 2013 Outcome : Tersedianya data kinerja pembangunan tahun 2013
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan
: Rp. 97.046.990,-
Kendala : tidak ada f.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana Input
: Dana tersedia sebesar Rp.35.699.000,- Proses
: kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sd Desember 2012 yang meliputi rapat koordinasi pembangunan bidang fisik,
monitoring dan evaluasi, perumusan perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana. Pada pasca pelaksanaan dilakukan
kegiatan seperti rapat evaluasi, pembuatan laporan akhir kegiatan. Output
: Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana dengan 7 SKPD
Outcome : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 34.134.780,- Kendala : Tidak ada
17
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 g. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Input : Dana tersedia sebesar Rp. 94.534.000,-
Proses : Dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan membentuk 3 tim
pelaksana yaitu: TKPK
Tim Penyusunan Profil Program Penanggulangan Kemiskinan Tim penyusunan LP2KD Kota Payakumbuh.
Output : Terlaksananya
koordinasi penanggulangan
kemiskinan, tersusunnya buku propil Program penanggulangan kemiskinan,
tersusunnya LP2KD Outcome : Terwujudnya koordinasi dan perencanaan penanggulangan
kemiskinan dan tersedianya data dan informasi tentang
penanggulangan kemiskinan Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 85.910.800,-
- Kendala :
Tidak ada h. Penyusunan Renstra SKPD
Input : Dana tersedia sebesar Rp.40.012.000,-
Proses : Pada pelaksanaan kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu:
a. Persiapan penyusunan Renstra SKPD Pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD
Penyusunan agenda kerja Tim Pengumpulan data dan informasi
b. Tahap perumusan rancangan renstra SKPD c. Penyusunan
rancangan akhir
renstra SKPD,
Merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman
pada RPJMD. d. Penetapan renstra SKPD
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal sebesar Rp. 53.392.000,-
Output : Tersedianya renstra Bappeda dan terlaksananya kegiatan renstra
SKPD 2013-2017 Outcome : Tersedianya perencanaan SKPD untuk 5 tahun kedepan
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.36.516.580,-
- Kendala :
Tidak ada i.
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp.33.226.000,-
Proses : Waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan SPKD dan PJM
Pronangkis dilaksanakan selama 12 bulan. Ruang lingkup kegiatan ini adalah : a. Kondisi dan penyebab kemiskinan di daerah kota Payakumbuh
18
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 b. Kaji ulang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
c. Strategi penanggulangan kemiskinan d. Kebijakan dan program penanggulanan kemiskinan
e. Sistem monitoring dan evaluasi
Output : Tersedianya strategi penanggulangan kemiskinan di SKPD
Outcome : Terlaksananya Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah SPKD
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan : Rp.29.906.500,-
Kendala : Tidak ada j.
Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Input : Dana tersedia sebesar Rp.483.505.175,-
Proses
: Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memakai jasa pihak ketiga. Waktu pelaksanaan selama 12 bulan.
Output
: tersusunnya dokumen perencanaan daerah
Outcome : tersedianya dokumen perencanaan daerah
Realisasi : Fisik :
16,1 Keuangan :
Rp.40.343.715,-
Kendala : karena terjadinya gagal tender k. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Input
: Dana tersedia sebesar Rp.258.443.600,-
Proses : Persiapan kegiatan ini diawali dengan penetapan jadwal sesuai
time schedule dan pembentukan Tim pengadaan dan pemeriksaan dengan SK kepala Bappeda, persiapan aplikasi modul
perencanaan, melakukan
sosialisasi modul
perencanaan, mengevaluasi permasalahan agar aplikasi berjalan lancar,
konsultasi ke tingkat propinsi, pengadaan peangkat keras Sistem. Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana dana awal
sebesar Rp. 259.233.600
Output : Terlaksananya
pengadaan sistem
informasi perencanaan
pembangunan daerah
Outcome : meningkatnya kelancaran koordinasi peencanaan pembangunan dengan SKPD
Realisasi : Fisik
: 40 Keuangan
: Rp. 52.448.715,-
-
Kendala : tidak ada 9. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Input
: Dana tersedia sebesar Rp.40.201.000,-
19
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 Proses
: Untuk memproses kegiatan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
o Inventarisasi
programkegiatan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang ekonomi
o Tim melakukan rapat konsultasi, observasi dan pengkajian data
untuk menyamakan persepsi o
Hasil konsultasi dan observasi di analisis serta di evaluasi dalam mewujudkan keserasian dan keterpaduan pelaksanaan
perencanaan pembangunan ekonomi o
Koordinasi dengan pemprov dan bappeda Propinsi Sumbar o
Keikutsertaan dalam Musrenbangnas Output
: Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi lintas SKPD lingkup bidang ekonomi sebanyak 4 kali
Outcome : Meningkatnya kualitas
perencanaan programkegiatan
pembangunan daerah di bidang ekonomi Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 36.679.200,-
Kendala : Tidak ada 10.
Program Perencanaan Sosial Budaya a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Input : Dana tersedia sebesar Rp.128.080.500,-
Proses : Untuk
pelaksanaan kegiatan
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur masing-masing SKPD di lungkup bidang sosial
budaya dan dari Bappeda sendiri. Tugas dan tanggung jawab Tim adalah sebagai berikut :
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tw I sampai tw IV TA. 2013
Melihat apasaja program yang tak terlaksana dan apa alasannya.
Mengkoordinasikan usulan pelaksnaan programkegiatan APBD yang memerlukan perubahan anggaran dalam TA. 2013.
Mengkoordinasikan dan membimbing masing-masing SKPD dalam mengusulkan Program dan kegiatan anggaran tahun
2014. Waktu pelaksanaan kegiatan 12 bulan. Ruang lingkup kegitan adalah SKPD dibawah koordinasi bidang sosial budaya.
Kegiatan ini mengalami perubahan anggaran dimana pagu dana awalnya sebesar Rp.55.631.500,-
Output : Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya Outcome : Terwujudnya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya
20
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 Realisasi : Fisik
: 100 Keuangan
: Rp. 124.716.650,-
Kendala : Tidak ada b. Pengembangan jaringan kerjasama penelitian kebijakan pendidikan
Input : Dana tersedia sebesar Rp.64.386.900,-
Proses : Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Kerjasama Penelitian
Kebijakan Pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2013 terlebih dahulu dibentuk Tim Pokja Jarlit yang memberdayakan kegiatan
jarlit di daerah, dimana Pokja Jarlit terdiri dari berbagai unsur dan stakeholder di bidang pendidikan. Setelah itu dilaksanakan
pertemuan untuk mencari permasalahan-permasalahan pendidikan yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam penanganan oleh
Jarlit, kemudian dilakukan dengan kerjasama dengan lembaga yang independen baik berupa dari Perguruan Tinggi maupun lembaga
lainnya yang berkompeten dibidang pendidikan dengan membuat suatu perjanjian kerjasama. Waktu pelaksanaan selama 5 lima
bulan mulai Mei-September 2013. Output
: Tersedianya analisis kebijakan pendidikan Kota Payakumbuh Tahun 2013
Outcome : diperolehnya data tentang kondisi aktual yang ada di Kota Payakumbuh.
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 63.610.200,- Kendala : tidak ada
11. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 76.039.750,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulai Januari sd Desember 2013 dan dilaksanakan secara swakelola. Penyusunan buku PDA
mengacu kepada petunjuk penyusunan yang telah baku secara nasional.
Output : Tersedianya buku, buku saku dan CD Payakumbuh Dalam Angka
Outcome : Tersedianya data tentang gambaran umum kota Payakumbuh tahun 2011
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp. 63.658.850,- Kendala : Tidak ada
b. Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB Input
: Dana tersedia sebesar Rp. 98.129.000,- Proses
: Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan :
21
Renja Bappeda Kota Payakumbuh Tahun 2015 Pembuatan SK tim teknis
Telaah staf izin prinsip Pembuatan SPK
Rapat teknis dengan BPS Penyusunan PDRB menurut penggunaan
Penyusunan PDRB menurut lapangan usaha Mengikuti Konreg PDRB-ISE se Sumatera di Kota Jambi Propinsi
Jambi tahun 2013 Output
: Tersusunnya buku dan leaflet PDRB tahun 2012 menurut lapangan usaha dan menurut penggunaan 200 buku dan 200 leaflet
Outcome : Tersedianya data statistik ekonomi regional sebagai bahan evaluasi kinerja dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah
Realisasi : Fisik : 100
Keuangan :
Rp 97.869.200,- Kendala : Tidak ada
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD A. Tugas Pokok dan Fungsi
Kategori