.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
Tahun 2010 s.d tahun 2014
NO Jumlah
Realisasi Tahun n-3 2010
Realisasi Tahun n-2 2011
Tahun Berjalan n-1 2012
Realisasi sd Semester I
Proyeksi Target pada Tahun
Rencana n 2013 Proyeksi Target
pada Tahun n+1 2014
1 2
3 4
5 6
7 1
PENDAPATAN 1.1
Pendapatan asli daerah 26.272.468.555,83
21.662.905.491.59 37.832.354.720,04
45.398.825.664,47 54.478.590.797,37
1.1.1 Pendapatan Pajak daerah
5.805.996.811,00 2.475.688.075,00
8.360.635.407,84 10.032.762.489,41
12.039.314.987,29 1.1.2
Pendapatan Retribusi daerah 9.625.203.917,12
3.011.595.916,59 13.860.293.640,65
16.632.352.368,78 19.958.822.842,54
1.1.3 Pendapatan Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan 5.152.936.446,00
2.867.275.000.- 7.420.228.482,24
8.904.274.178,69 10.685.129.014,43
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah 5.688.331.381,71
13.308.346.500.- 8.191.197.189,66
9.829.436.627,59 11.795.323.953,11
1.2 Dana perimbangan
271.044.256.935,00 303.026.902.000.-
327.963.550.891,35 360.759.905.980,49
396.835.896.578,53 1.2.1
Dana bagi hasil pajakBagi hasil bukan pajak
25.179.049.935,00 18.809.157.000.-
30.466.650.421,35 33.513.315.463,49
36.864.647.009,83 1.2.2
Dana alokasi umum 228.057.807.000,00
262.130.545.000.- 275.949.946.470,00
303.544..941.117,00 333.899.435.228,70
1.2.3 Dana alokasi khusus
17.807.400.000,00 22.087.200.000.-
21.546.954.000,00 23.701.649.400,00
26.071.814.340.00
1.3 Lain-lain pendapatan daerah
yang sah
49.328.837.566,00 10.782.653.699,00
55.812.427.454,86 59.548.210.200,35
63.657.571.220,38 1.3.1
Pendapatan Hibah 0,00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.3.2 Dana Darurat
0.00 0.00
0.00 0.00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
9.453.878.366,00 8.269.034.800.-
11.439.192.822,86 12.583.112.105,15
13.841.423.315,66 1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
15.520.999.200,00 12.938.375.000.-
18.780.409.032,00 20.658.449.935,20
22.724.294.928,72 1.3.5
Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
5.899.360.000,00 0.00
7.138.225.600,00 7.852.048.160,00
8.637.252.976,00 1.3.6
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan
1.000.000.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 1.3.7
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan
Pembangunan Daerah 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.3.8 Dana Penguatan Infrastruktur dan
Prasarana Daerah 17.454.600.000,00
5.940.000.000,00 18.454.600.000,00
18.454.600.000,00 18.454.600.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 1.1 +1.2+1.3
346.645.563.056,83 351.837.417.291.-
421.608.333.066,61 465.706.941.845,31
514.972.058.596,28
3.2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.2.2.1. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Arah kebijakan pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan pendapatan asli daerah agar sesuai
BAB III 14
.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012
dengan potensi yang dimiliki, peningkatan upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana perimbangan dan dana lainnya dari pemerintah pusat.
3.2.2.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Belanja daerah dibedakan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran
dan tujuan anggaran pemerintah Kota Tebing Tinggi tahun anggaran 2013, ditetapkan kebijakan anggaran belanja daerah yang didasarkan kepada prinsip-prinsip anggaran pembangunan dan
kesinambungan, dengan demikian setiap alokasi penganggaran pada berbagai program dan kegiatan yangdirenanakan senantiasa memperhatikan masukan, keluaran dan hasil yang
ditimbulkan dalam pelaksanaannya.
Sesuai dengan sistem, prosedur dan tata cara penyusunan anggaran yang ditetapkan disamping menggunakan pendekatan kinerja, pengelompokan belanja juga didasarkan kepada
bidang kewenangan daerah otonom yang diselenggarakan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Oleh sebab itu, klasifikasi belanja dalam menerima APBD tahun anggaran 2013 juga disusun
berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dikelola yaitu:
Tabel 3.9 Realisasi dan ProyeksiTarget Belanja Daerah
Tahun 2009 sd Tahun 2012
BAB III 15
.
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NO
Jumlah Realisasi Tahun
n-3 2010 Realisasi Tahun
n-2 2011 Tahun Berjalan
n-1 2012 Proyeksi Target
pada Tahun Rencana n 2013
Proyeksi Target
pada Tahun n+1 2014
1 2
3 4
5 6
7 2
BELANJA 2.1
Belanngja Tidak Langsung 207.285.495.487,00
43.426.980.964,00 247.908.631.000
2.1.1 .
Belanja Pegawai 196.718.203.855,00
42.105.348.014,00 239.608.631.000
2.1.2 .
Belanja Bunga 0.00
0.00 0.00
2.2.3 Belanja Subsidi
0.00 0.00
0.00 2.2.4
Belanja Hibah 7.779.538.232,00
729.943.750,00 1.500.000.000
2.2.5 Belanja Bantuan Sosial
2.713.228.400,00 591.689.200,00
5.000.000.000 2.2.6
Belanja bagi Hasil kepada propkabkota dan desa
0,00 0.00
2.2.7 Belanja bantuan keuangan kepada
propkabkota dan desa 0,00
0.00 2.2.8
Belanja Tidak Terduga 74.525.000,00
0,00 800.000.000
2.2.9 Lain-Lain
0.00 0.00
0.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 207.285.495.487,00
43.426.980.964,00 247.908.631.000
2.2 Belanja Langsung
