Pembangunanpeningk atan taman kota dan
jalur hijau 50,000,000.00
51,250,000.00 52,531,250.00
53,844,531.25 55,190,644.53
Pemeliharaan rutin penerangan jalan
umum PJU 100,000,000.00
102,500,000.00 105,062,500.00
107,689,062.50 110,381,289.06
Pembangunan penerangan jalan
umum PJU 50,000,000.00
51,250,000.00 52,531,250.00
53,844,531.25 55,190,644.53
1.03.10 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan 1,169,731,000.00
1,348,974,275.00 1,482,698,632.00
1,519,766,097.80 1,557,760,250.25
Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaan 1,169,731,000.00
1,348,974,275.00 1,482,698,632.00
1,519,766,097.80 1,557,760,250.25
1.04 Perumahan
1.04.1 Program
Pengembangan Perumahan
50,000,000.00 51,250,000.00
52,531,250.00 53,844,531.25
55,190,644.53 Penyusunan raperda
ijin mendirikan bangunan
50,000,000.00 51,250,000.00
52,531,250.00 53,844,531.25
55,190,644.53 1.04.2
Program lingkungan sehat perumahan
663,100,000.00 679,677,500.00
896,669,437.50 919,086,173.44
942,063,327.77 Koordinasi
pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan
perumahan 50,000,000.00
Penyuluhan dan pengawasan kualitas
lingkungan sehat perumahan
25,000,000.00 Pengendalian dampak
resiko pencemaran lingkungan
538,100,000.00 Operasional Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan
50,000,000.00
Penyusunan raperda retribusi persampahan
25,000,000.00
Fasilitasi dan stimulasi perbaikan perumahan
75,000,000.00 76,875,000.00
78,796,875.00 80,766,796.88
122,785,966.80
1.05 Penataan Ruang
1.05.1 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Rasio RTH per
satuan luas wilayah ber HPLHGB
35.08 35.37
50,000,000.00 35.66
51,250,000.00 35.94
52,531,250.00 36.23
53,844,531.25 36.52
55,190,644.53 Pengawasan
pemanfaatan ruang 50,000,000.00
51,250,000.00 52,531,250.00
53,844,531.25 55,190,644.53
8,237,758,000.00 8,717,451,949.50
9,435,388,248.36 9,671,272,954.57
9,934,087,759.37
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
1.03 Pekerjaan Umum
8,187,758,000 7,903,065,650
8,692,311,729 8,914,869,522
9,169,539,866 1.03.01
Program pelayanan administrasi
perkantoran terselenggaranya
tertib administrasi dan sarana kerja
perkantoran 80.00 85.00 976,370,500.00 90.00
1,000,779,762.50 95.00 1,025,799,256.56 100.00 1,051,444,237.98 100.00 1,104,016,449.88
Peningkatan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
976,370,500.00 1,000,779,762.50
95.00 1,025,799,256.56 100.00 1,051,444,237.98 100.00 1,104,016,449.88 1.03.02
Program peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur gedung
pemerintahan daerah dalam
kondisi baik 26.53
28.57 4,438,352,000.00
30.61 3,438,352,000.00
32.65 3,524,310,800.00
34.69 3,612,418,570.00
36.73 3,702,729,034.25
Pembangunan gedung kantor
4,263,352,000.00 4,369,935,800.00
4,479,184,195.00 4,591,163,799.88
4,705,942,894.87 Rehabilitasi
sedangberat gedung kantor
25,250,000.00 25,881,250.00
26,528,281.25 27,191,488.28
27,871,275.49 Perencanaan rehab
berat gedung kantor 150,000,000.00
153,750,000.00 157,593,750.00
161,533,593.75 165,571,933.59
1.03.04 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Capaian Laporan
Kinerja dan Keuangan ketersediaan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
100.00 100.00
50,000,000.00 100.00
51,250,000.00 100.00
78,156,250.00 100.00
80,110,156.25 100.00
82,112,910.16 Rp
Target Rp
Kondisi Kinerja Awal
RPJM Tahun Dasar
Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2011
Tahun 2012 Rp
Target Rp
Target Rp
Target Indikator Kinerja
Program outcome Tahun 2013
Tahun 2014 Tahun 2015
Target
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016
KODE Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
1.03.2 Program pembangunan
saluran drainase gorong-gorong
drainase dalam kondisi
baikpembuangan aliran air tidak
tersumbat 60.03
60.30 540,204,500.00
65.58 803,709,612.50
70.86 823,802,352.81
76.14 844,397,411.63
81.42 865,507,346.92
Pemeliharaan saluran drainase kota
540,204,500.00 553,709,612.50
567,552,352.81 581,741,161.63
596,284,690.67 1.03.7
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
rumah tangga pengguna air bersih
65.23 65.34
- 65.61
1,348,974,275.00 66.03
1,482,698,632.00 66.59
1,519,766,098.00 67.30
1,557,760,250.00
1.03.9 Program
Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh wilayah strategis
dan cepat tumbuh yang berkembang
20.00 25.00
300,000,000.00 30.00
307,500,000.00 35.00
315,187,500.00 40.00
323,067,187.50 45.00
331,143,867.19 Pemeliharaan rutin
taman kota dan jalur hijau
100,000,000.00 102,500,000.00
105,062,500.00 107,689,062.50
110,381,289.06 Pembangunanpeningk
atan taman kota dan jalur hijau
50,000,000.00 51,250,000.00
52,531,250.00 53,844,531.25
55,190,644.53 Pemeliharaan rutin
penerangan jalan umum PJU
100,000,000.00 102,500,000.00
105,062,500.00 107,689,062.50
110,381,289.06 Pembangunan
penerangan jalan umum PJU
50,000,000.00 51,250,000.00
52,531,250.00 53,844,531.25
55,190,644.53 1.03.10
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
peningkatan pembangunan jalan
lingkungan 70.85
71.22 1,169,731,000.00
71.60 150,000,000.00
72.02 153,750,000.00
72.48 157,593,750.00
73.00 161,533,593.75
Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaan 1,169,731,000.00
1,348,974,275.00 1,482,698,632.00
1,519,766,097.80 1,557,760,250.25
Peningkatan jalan lingkungan
- 150,000,000.00
153,750,000.00 157,593,750.00
161,533,593.75
1.04 Perumahan
