Indikasi Program dan Pendanaan Renstra 2011_2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.03 Pekerjaan Umum 10,472,218,715 10,995,829,651 11,545,621,133 12,122,902,190 12,729,047,299

1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

Tertib administrasi kantor

80 85 1,604,135,715 90 1,684,342,501 95 1,768,559,626 100 1,856,987,607 100 1,949,836,987

Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran Tertib administrasi kantor

80 85 1,604,135,715 90 1,684,342,501 95 1,768,559,626 100 1,856,987,607 100 1,949,836,987

1.03.02 Program pembangunan sarana dan prasarana aparatur

Gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik

46,94 48,98 4,613,352,000 51,02 4,844,019,600 53,06 5,086,220,580 55,1 5,340,531,609 57,64 5,607,558,189

Pembangunan gedung kantor

4,438,352,000 4,660,269,600 4,893,283,080 5,137,947,234 5,394,844,596

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

25,000,000 26,250,000 27,562,500 28,940,625 30,387,656

Perencanaan rehab berat gedung kantor

150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 182,325,938

1.03.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

Konidisi jalan lingkungan dalam kondisi baik

70.85 71.22 1,785,000,000 71.6 1,874,250,000 72.02 1,967,962,500 72.48 2,066,360,625 73 2,169,678,656

Peningkatan jalan lingkungan Konidisi jalan lingkungan dalam kondisi baik 1,785,000,000

1,874,250,000 1,967,962,500 2,066,360,625 2,169,678,656

1.03.16 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Drainase kota dalam kondisi baik

60.03 60.54 950,000,000 61.09 997,500,000 61.67 1,047,375,000 62.29 1,099,743,750 62.98 1,154,730,938

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

450,000,000

472,500,000 496,125,000 520,931,250 546,977,813

Pemeliharaan rutin saluran drainase/ gorong-gorong

500,000,000

525,000,000 551,250,000 578,812,500 607,753,125

1.03.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan l i

Rumah tangga pengguna air bersih

65.23 65.34 1,169,731,000 65.61 1,228,217,550 66..03 1,289,628,428 66.59 1,354,109,849 67.3 1,421,815,341

1.03.29 Program

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah kawasan yang berkembang

20.00 25 350,000,000 30 367,500,000 35 385,875,000 40 405,168,750 45 425,427,188 Kondisi

Kinerja Awal RPJM (Tahun

Dasar) Target

Tahun 2014 Tahun 2015

Rp

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016

KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)

Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2011 Target Tahun 2013 Target Rp Target Rp Tahun 2012 Target Rp Rp

Peningkatan sarana permukiman kawasan agropolitan

Jumlah kawasan yang berkembang

1 100,000,000 1 105,000,000 1 110,250,000 1 115,762,500 1 121,550,625

Peningkatan sarana permukiman kawasan minapolitan

Jumlah kawasan yang berkembang

1 50,000,000 1 52,500,000 1 55,125,000 1 57,881,250 1 60,775,313

Peningkatan sarana permukiman kawasan desa potensial

Jumlah kawasan yang berkembang

2 100,000,000 2 105,000,000 2 110,250,000 2 115,762,500 2 121,550,625

Peningkatan sarana permukiman kawasan wilayah perbatasan

Jumlah kawasan yang berkembang

1 100,000,000 1 105,000,000 1 110,250,000 1 115,762,500 1 121,550,625

1.04 Perumahan 2,203,774,500 2,313,963,225 2,429,661,386 2,551,144,456 2,678,701,678

1.04.16 Rumah tangga

bersanitasi

76.56 77.93 1,303,774,500 79.34 1,368,963,225 80.77 1,437,411,386 82.22 1,509,281,956 83.7 1,584,746,053 Lingkungan

permukiman kumuh

0.077 0.074 100,000,000 0.07 105,000,000 0.066 110,250,000 0.063 115,762,500 0.059 121,550,625 Koordinasi pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

1.04.17 Program pemberdayaan komunitas perumahan

Rasio rumah layak huni

88.12 88.12 800,000,000 88.29 840,000,000 88.73 882,000,000 89.42 926,100,000 90.39 972,405,000

1.05 Penataan Ruang 320,000,000 336,000,000 352,800,000 370,440,000 388,962,000

1.05.15 Meningkatnya

dokumen RDTRK

33.33 41.67 170,000,000 50.00 178,500,000 58,33 187,425,000 66.67 196,796,250 75.00 206,636,063 Meningkatnya

dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan

0 6.67 13.33 20.00 26.666667 33.333333

1.05.16 Program pemanfaatan ruang

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

73.35 73.67 100,000,000 74.00 105,000,000 74.33 110,250,000 74.65 115,762,500 74.98 121,550,625

1.05.17 Program pengendalian pemanfaatan ruang

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

35.08 35.26 50,000,000 35.43 52,500,000 35.61 55,125,000 35.79 57,881,250 35.97 60,775,313 Program lingkungan

sehat perumahan

Program perencanaan tata ruang

1.07 Perhubungan 538,100,000 565,005,000 593,255,250 622,918,013 654,063,913

1.07.15 Jumlah PJU

bermeter

847 947 538,100,000 1047 565,005,000 1147 593,255,250 1247 622,918,013 1347 654,063,913 Persentase PJU

yang menyala

60 63 66 69 72 75

1.08 Lingkungan Hidup 901,911,700 947,007,285 994,357,649 1,044,075,532 1,096,279,308

1.08.15 Persentase

penanganan sampah

86.83 87.58 538,100,000 88.60 565,005,000 88.95 593,255,250 89.63 622,918,013 90.32 654,063,913

Rasio TPS per satuan penduduk Kota Kabupaten

0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36

1.08.24 Panjang jalur hijau

tertata (m)

20,586

21,286 363,811,700 22,086 382,002,285 22,986 401,102,399 23,986 421,157,519 25086 442,215,395 Nilai Bangun Praja

Sektor Jalur Hijau

76.53 76.68 76.83 76.98 77.13 77.28

Luas taman kota tertata (m2)

35,420

35,445 35,475 35,510 35,555 35,605

Nilai Bangun Praja Sektor Taman

79,39 79.54 79.69 79.84 79.99 80.14

14,436,004,915

15,157,805,161 15,915,695,419 16,711,480,190 17,547,054,199

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

JUMLAH : Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Pacitan. Maret 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.03 Pekerjaan Umum 8,237,758,000 8,768,701,950 9,513,544,498 9,751,383,111 10,016,200,670

1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran

Tertib administrasi kantor

80.00 85.00 976,370,500.00 90.00 800,779,762.00 95.00 820,799,256.05 100.00 841,319,237.45 100.00 883,385,199.32

Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran

976,370,500.00 800,779,762.00 95.00 820,799,256.05 100.00 841,319,237.45 100.00 883,385,199.32

1.03.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

26.53

28.57 4,438,352,000.00 30.61 4,549,310,800.00 32.65 4,663,043,570.00 34.69 4,779,619,659.25 36.73 4,899,110,150.73

Pembangunan gedung kantor

4,263,102,000.00

4,369,679,550.00 4,478,921,538.75 4,590,894,577.22 4,705,666,941.65

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

25,250,000.00

25,881,250.00 26,528,281.25 27,191,488.28 27,871,275.49

Perencanaan rehab berat gedung kantor

150,000,000.00

153,750,000.00 157,593,750.00 161,533,593.75 165,571,933.59

1.03.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan

50,000,000.00

51,250,000.00 78,156,250.00 80,110,156.25 82,112,910.16

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

50,000,000.00

51,250,000.00 102,531,250.00 105,094,531.25 107,721,894.53

1.03.2 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

540,204,500.00

553,709,612.50 567,552,352.81 581,741,161.63 596,284,690.67

Pemeliharaan saluran drainase kota

540,204,500.00

553,709,612.50 567,552,352.81 581,741,161.63 596,284,690.67

1.03.7 Program Penyediaan dan Pengelohan air baku

300,000,000.00

507,500,000.00 520,187,500.00 533,192,187.50

1.03.9 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

300,000,000.00

307,500,000.00 315,187,500.00 323,067,187.50 331,143,867.19

Target Rp

Target Rp Target

Rp Rp KODE Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target Rp Target

RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016

Capaian Kinerja Program dan Pendanaan Kondisi

Kinerja Awal RPJM (Tahun

Dasar)

Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau

100,000,000.00

102,500,000.00 105,062,500.00 107,689,062.50 110,381,289.06

Pembangunan/peningk atan taman kota dan jalur hijau

50,000,000.00

51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)

100,000,000.00

102,500,000.00 105,062,500.00 107,689,062.50 110,381,289.06

Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)

50,000,000.00

51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

1.03.10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1,169,731,000.00

1,348,974,275.00 1,482,698,632.00 1,519,766,097.80 1,557,760,250.25

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1,169,731,000.00

1,348,974,275.00 1,482,698,632.00 1,519,766,097.80 1,557,760,250.25

1.04 Perumahan 1.04.1 Program

Pengembangan Perumahan

50,000,000.00

51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

Penyusunan raperda ijin mendirikan bangunan

50,000,000.00

51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

1.04.2 Program lingkungan sehat perumahan

663,100,000.00

679,677,500.00 896,669,437.50 919,086,173.44 942,063,327.77

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 50,000,000.00 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 25,000,000.00 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 538,100,000.00 Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 50,000,000.00 Penyusunan raperda retribusi persampahan 25,000,000.00

1.04.3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

75,000,000.00

76,875,000.00 78,796,875.00 80,766,796.88

Fasilitasi dan stimulasi perbaikan perumahan

75,000,000.00

76,875,000.00 78,796,875.00 80,766,796.88 122,785,966.80

1.05 Penataan Ruang 1.05.1 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

35.08

35.37 50,000,000.00 35.66 51,250,000.00 35.94 52,531,250.00 36.23 53,844,531.25 36.52 55,190,644.53

Pengawasan pemanfaatan ruang

50,000,000.00

51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

8,237,758,000.00

8,717,451,949.50 9,435,388,248.36 9,671,272,954.57 9,934,087,759.37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.03 Pekerjaan Umum 8,187,758,000 7,903,065,650 8,692,311,729 8,914,869,522 9,169,539,866

1.03.01 Program pelayanan administrasi perkantoran % terselenggaranya tertib administrasi dan sarana kerja perkantoran

80.00 85.00 976,370,500.00 90.00 1,000,779,762.50 95.00 1,025,799,256.56 100.00 1,051,444,237.98 100.00 1,104,016,449.88

Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran

976,370,500.00 1,000,779,762.50 95.00 1,025,799,256.56 100.00 1,051,444,237.98 100.00 1,104,016,449.88

1.03.02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur % gedung pemerintahan daerah dalam kondisi baik 26.53

28.57 4,438,352,000.00 30.61 3,438,352,000.00 32.65 3,524,310,800.00 34.69 3,612,418,570.00 36.73 3,702,729,034.25

Pembangunan gedung kantor

4,263,352,000.00

4,369,935,800.00 4,479,184,195.00 4,591,163,799.88 4,705,942,894.87

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

25,250,000.00

25,881,250.00 26,528,281.25 27,191,488.28 27,871,275.49

Perencanaan rehab berat gedung kantor

150,000,000.00

153,750,000.00 157,593,750.00 161,533,593.75 165,571,933.59

1.03.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Laporan Kinerja dan Keuangan

% ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100.00

100.00 50,000,000.00 100.00 51,250,000.00 100.00 78,156,250.00 100.00 80,110,156.25 100.00 82,112,910.16

Rp Target Rp

Kondisi Kinerja Awal RPJM (Tahun

Dasar)

Capaian Kinerja Program dan Pendanaan

Tahun 2011 Tahun 2012

Rp Target Rp Target Rp Target

Indikator Kinerja Program (outcome)

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RPJMD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 - 2016

KODE

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

50,000,000.00

51,250,000.00 102,531,250.00 105,094,531.25 107,721,894.53

1.03.2 Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

% drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

60.03

60.30 540,204,500.00 65.58 803,709,612.50 70.86 823,802,352.81 76.14 844,397,411.63 81.42 865,507,346.92

Pemeliharaan saluran drainase kota

540,204,500.00

553,709,612.50 567,552,352.81 581,741,161.63 596,284,690.67

1.03.7 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

% rumah tangga pengguna air bersih

65.23

65.34 - 65.61 1,348,974,275.00 66.03 1,482,698,632.00 66.59 1,519,766,098.00 67.30 1,557,760,250.00

1.03.9 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

% wilayah strategis dan cepat tumbuh yang berkembang

20.00

25.00 300,000,000.00 30.00 307,500,000.00 35.00 315,187,500.00 40.00 323,067,187.50 45.00 331,143,867.19

Pemeliharaan rutin taman kota dan jalur hijau

100,000,000.00

102,500,000.00 105,062,500.00 107,689,062.50 110,381,289.06

Pembangunan/peningk atan taman kota dan jalur hijau

50,000,000.00

51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

Pemeliharaan rutin penerangan jalan umum (PJU)

100,000,000.00

102,500,000.00 105,062,500.00 107,689,062.50 110,381,289.06

Pembangunan penerangan jalan umum (PJU)

50,000,000.00

51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

1.03.10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

% peningkatan pembangunan jalan lingkungan

70.85

71.22 1,169,731,000.00 71.60 150,000,000.00 72.02 153,750,000.00 72.48 157,593,750.00 73.00 161,533,593.75

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1,169,731,000.00

1,348,974,275.00 1,482,698,632.00 1,519,766,097.80 1,557,760,250.25

Peningkatan jalan lingkungan

150,000,000.00 153,750,000.00 157,593,750.00 161,533,593.75

1.04 Perumahan 1.04.1 Program Pengembangan Perumahan % tersedianya raperda IMB

100.00 50,000,000.00 51,250,000.00 52,531,250.00 53,844,531.25 55,190,644.53

Penyusunan raperda ijin mendirikan bangunan

50,000,000.00

1.04.2 Program lingkungan sehat perumahan

% lingkungan permukiman kumuh

0.077

0.074 663,100,000.00 0.070 425,000,000.00 0.066 896,669,437.50 0.063 919,086,173.44 0.059 942,063,327.77

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 50,000,000.00 50,000,000.00 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 25,000,000.00 25,000,000.00 Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan 538,100,000.00 538,100,000.00 Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 50,000,000.00 50,000,000.00 Penyusunan raperda retribusi persampahan 25,000,000.00 25,000,000.00 Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi

300,000,000.00

1.04.3 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

% rumah layak huni 88.12 88.12 - 88.29 126,250,000.00 88.73 129,406,250.00 89.42 132,641,406.25 90.39 135,957,441.41

Fasilitasi dan stimulasi perbaikan perumahan

75,000,000.00

76,875,000.00 78,796,875.00 80,766,796.88 122,785,966.80

1.05 Penataan Ruang

1.05.15 33.33 33.33 - 50.00 340,000,000 75.00 630,000,000 83.33 395,000,000 91.67 340,000,000 Meningkatnya

dokumen RDTRK

33.33 33.33 - 50.00 200,000,000 75.00 450,000,000 83.33 150,000,000 91.67 150,000,000 Meningkatnya

dokumen Perda RDTR

0 0.00 - 33.33 140,000,000 50.00 80,000,000 75 120,000,000 83.33 40,000,000

Meningkatnya dokumen tata ruang kawasan khusus

0 0.00 - 0.00 - 6.67 100,000,000 13.33 125,000,000 20.00 150,000,000

1.05.16 Program pemanfaatan ruang

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan

68.45 68.78 - 69.11 125,000,000 69.44 160,000,000 69.77 160,000,000 70.10 200,000,000

Survey dan pemataan 100,000,000 125,000,000 125,000,000 150,000,000

Sosialisasi pemanfaatan ruang

25,000,000

35,000,000 35,000,000 50,000,000 1.05.17 Program pengendalian

pemanfaatan ruang

Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

35.08 35.26 50,000,000 35.43 52,500,000 35.61 55,125,000 35.79 57,881,250 35.97 60,775,313

1.07 Perhubungan - 200,000,000 210,000,000 220,500,000 231,525,000

Program perencanaan tata ruang

1.07.15 Jumlah PJU bermeter

847 947 - 1047 200,000,000 1147 210,000,000 1247 220,500,000 1347 231,525,000

Persentase PJU yang menyala

60 63 66 69 72 75

1.08 Lingkungan Hidup - 807,500,000 847,875,000 890,268,750 934,782,188

1.08.15 Persentase

penanganan sampah

86.83 87.58 88.60 650,000,000 88.95 682,500,000 89.63 716,625,000 90.32 752,456,250

Rasio TPS per satuan penduduk Kota Kabupaten

0.30 0.31 0.32 0.34 0.35 0.36

1.08.24 Panjang jalur hijau

tertata (m)

20,586

21,286 - 22,086 157,500,000 22,986 165,375,000 23,986 173,643,750 25086 182,325,938 Nilai Bangun Praja

Sektor Jalur Hijau

76.53 76.68 76.83 76.98 77.13 77.28

Luas taman kota tertata (m2)

35,420

35,445 35,475 35,510 35,555 35,605

Nilai Bangun Praja Sektor Taman

79,39 79.54 79.69 79.84 79.99 80.14

8,237,758,000.00

9,228,065,650.00 10,385,311,728.88 10,418,019,522.30 10,705,097,365.85

8,187,758,000.00

50,000,000.00

Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

15 16 13,365,499,664

100 2,047,328,837

100 2,047,328,837

59,18 5,887,936,099

5,664,586,825

31,907,039

191,442,234

73.52 2,278,162,589

2,278,162,589

63.68 1,212,467,484

574,326,703

638,140,781

68.14 1,492,906,108

50 446,698,547 Rp Kondisi Kinerja Pada Akhir Th 2016

1 127,628,156

1 63,814,078

2 127,628,156

1 127,628,156

2,812,636,762

85.21 1,663,983,356 0.056 127,628,156

91.37 1,021,025,250

408,410,100

83.33 216,967,866 40.00

75.30 127,628,156

686,767,109

1447 686,767,109 78

1,151,093,274

91.00 686,767,109

0.38

37.30 464,326,165 77.43

36,655

80.29

18,424,406,909

15 16 10,398,690,316

100.00 927,554,459.29

100.00 927,554,459.29

38.78

5,021,587,904.50

4,823,308,615.19

28,568,057.38

169,711,231.93

84,165,732.91

150,414,941.89

651,191,807.94

651,191,807.94

586,521,992.19

339,422,463.87

Rp Target

113,140,821.29

56,570,410.64

113,140,821.29

56,570,410.64

1,606,704,256.00

1,606,704,256.00

56,570,410.64

56,570,410.64

985,614,910.97

82,785,966.80

434,224,638.67

36.81

56,570,410.64

434,224,638.67

10,314,524,582.84

15 16

9,462,166,898

100.00 1,159,217,272.37

100.00 1,159,217,272.37

38.78

3,795,297,260.11

4,823,591,467.24

28,568,057.38

169,711,231.93

100.00

84,165,732.91

Target Rp

150,414,941.89

86.70

887,145,030.60

651,191,807.94

68.14

1,606,704,256.00

50.00

339,422,463.87

113,140,821.29

56,570,410.64

113,140,821.29

56,570,410.64

73.52

165,571,933.59

1,606,704,256.00

165,571,933.59

56,570,410.64

56,570,410.64

0.056

985,614,910.97

91.37

139,356,377.44

434,224,638.67

100.00 550,000,000 100.00 200,000,000 91.67 50,000,000

33.33 300,000,000

70.42 225,000,000

175,000,000

50,000,000 36.15 63,814,078

243,101,250

1447 243,101,250

78

981,521,297

91.00 790,079,063

0.38

37.30 191,442,234 77.43

36,655

80.29

11,282,502,273.50

100.00 927,554,459.29

38.78

5,021,587,904.50

4,823,308,615.19

28,568,057.38

169,711,231.93

84,165,732.91

150,414,941.89

651,191,807.94

651,191,807.94

586,521,992.19

339,422,463.87

113,140,821.29

56,570,410.64

113,140,821.29

56,570,410.64

1,606,704,256.00

1,606,704,256.00

56,570,410.64

56,570,410.64

985,614,910.97

36.81

56,570,410.64

434,224,638.67

10,314,524,582.84

15 16

9,462,166,898

100.00 1,159,217,272.37

100.00 1,159,217,272.37

38.78

3,795,297,260.11

4,823,591,467.24

28,568,057.38

169,711,231.93

100.00

84,165,732.91

Target Rp

150,414,941.89

86.70

887,145,030.60

651,191,807.94

68.14

1,606,704,256.00

50.00

339,422,463.87

113,140,821.29

56,570,410.64

113,140,821.29

56,570,410.64

73.52

165,571,933.59

1,606,704,256.00

165,571,933.59

56,570,410.64

56,570,410.64

91.37

139,356,377.44

434,224,638.67

100.00 550,000,000 100.00 200,000,000 91.67 50,000,000

33.33 300,000,000

70.42 225,000,000

175,000,000

50,000,000 36.15 63,814,078

243,101,250

1447 243,101,250

78

981,521,297

91.00 790,079,063

0.38

37.30 191,442,234 77.43

36,655

80.29

11,282,502,273.50