1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
1.03 Pekerjaan Umum
10,472,218,715 10,995,829,651
11,545,621,133 12,122,902,190
12,729,047,299 1.03.01
Program pelayanan administrasi
perkantoran Tertib administrasi
kantor 80
85 1,604,135,715
90 1,684,342,501
95 1,768,559,626
100 1,856,987,607
100 1,949,836,987
Peningkatan dan pengelolaan
administrasi perkantoran
Tertib administrasi kantor
80 85
1,604,135,715 90
1,684,342,501 95
1,768,559,626 100
1,856,987,607 100
1,949,836,987 1.03.02
Program pembangunan sarana dan prasarana
aparatur Gedung pemerintah
daerah dalam kondisi baik
46,94 48,98
4,613,352,000 51,02
4,844,019,600 53,06
5,086,220,580 55,1
5,340,531,609 57,64
5,607,558,189 Pembangunan gedung
kantor 4,438,352,000
4,660,269,600 4,893,283,080
5,137,947,234 5,394,844,596
Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor 25,000,000
26,250,000 27,562,500
28,940,625 30,387,656
Perencanaan rehab berat gedung kantor
150,000,000 157,500,000
165,375,000 173,643,750
182,325,938 1.03.15
Program pembangunan jalan dan jembatan
Konidisi jalan lingkungan dalam
kondisi baik 70.85
71.22 1,785,000,000
71.6 1,874,250,000
72.02 1,967,962,500
72.48 2,066,360,625
73 2,169,678,656
Peningkatan jalan lingkungan
Konidisi jalan lingkungan dalam
kondisi baik 1,785,000,000
1,874,250,000 1,967,962,500
2,066,360,625 2,169,678,656
1.03.16 Program pembangunan
saluran drainase gorong-gorong
Drainase kota dalam kondisi baik
60.03 60.54
950,000,000 61.09
997,500,000 61.67
1,047,375,000 62.29
1,099,743,750 62.98
1,154,730,938 Pembangunan saluran
drainase gorong- gorong
450,000,000 472,500,000
496,125,000 520,931,250
546,977,813 Pemeliharaan rutin
saluran drainase gorong-gorong
500,000,000 525,000,000
551,250,000 578,812,500
607,753,125 1.03.24
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan l i
Rumah tangga pengguna air bersih
65.23 65.34
1,169,731,000 65.61
1,228,217,550 66..03
1,289,628,428 66.59
1,354,109,849 67.3
1,421,815,341
1.03.29 Program
pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh Jumlah kawasan
yang berkembang 20.00
25 350,000,000
30 367,500,000
35 385,875,000
40 405,168,750
45 425,427,188
Kondisi Kinerja Awal
RPJM Tahun Dasar
Target Tahun 2014
Tahun 2015 Rp
KODE Bidang Urusan
Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja
Program outcome Capaian Kinerja Program dan Pendanaan
Tahun 2011 Target
Tahun 2013 Target
Rp Target
Rp Tahun 2012
Target Rp
Rp
Peningkatan sarana permukiman kawasan
minapolitan Jumlah kawasan
yang berkembang 1
50,000,000 1
52,500,000 1
55,125,000 1
57,881,250 1
60,775,313 Peningkatan sarana
permukiman kawasan desa potensial
Jumlah kawasan yang berkembang
2 100,000,000
2 105,000,000
2 110,250,000
2 115,762,500
2 121,550,625
Peningkatan sarana permukiman kawasan
wilayah perbatasan Jumlah kawasan
yang berkembang 1
100,000,000 1
105,000,000 1
110,250,000 1
115,762,500 1
121,550,625
1.04 Perumahan
Kategori