13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
No Program
Indikator
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kepatuhan aparatur 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian
kinerja dan keuangan 6
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Cakupan lembaga perencana yang terbina 7
Program Desa Mandiri Perencanaan Jumlah desa mandiri perencanaan 193 Desa
8 Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan 9
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan
RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda Persentase Program RKPD yang dialokasikan
pada APBD Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan 10
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase capaian kinerja pembangunan
bidang ekonomi 11
Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase capaian kinerja pembangunan
bidang sosial budaya 12
Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur
Persentase capaian kinerja pembangunan bidang pemerintah dan aparatur
13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam Persentase capaian kinerja pembangunan
bidang sarana dan prasarana dan pengembangan wilayah
14 Program Perencanaan Tata Ruang
Cakupan koordinasi tata ruang 15
Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Cakupan Koordinasi Wilayah Perbatasan
16 Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Cakupan perencanaan pengembangan
kawasan strategis dan cepat tumbuh 17
Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar
Cakupan perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar
18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Rawan Bencana 19
Program Pengembangan DataInformasi Cakupan dokumenaplikasi data dan Informasi
Dearah 7 sistem informasi 20
Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah
cakupan dokumen statistik daerah 14 Dokumen
Program di atas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Kegiatan-kegiatan
strategis tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan pelaksanaan Visi dan Misi Bappeda. Namun demikian
masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain sebagai kegiatan penunjang, yaitu kegiatan yang tidak berkaitan
langsung bagi pencapaian dan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kegiatan penunjang tersebut dapat dilakukan secara rutinberkala
tanpa harus dimasukkan dalam ke dalam dokumen rencana strategis.
14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
D. INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama IKU dan
Indikator Kinerja Pendukung IKP sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU
telah mengacu pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011-2015.
Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarayang akan digunakan untuk tahun 2013
adalah sebagai berikut :
Uraian Sasaran
Indikator Sasaran
Indikator Kinerja Pendukung IKP 1
Terwujudnya sistem manajemen kinerja
aparatur institusi perencanan
pembangunan daerah yang efektif dan efisien
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan layanan administrasi perkantoran
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
Tingkat kepatuhan aparatur Tingkat ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator Kinerja Pendukung IKP 2
Meningkatnya kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Jumlah Desa Mandiri Perencanaan
Indikator kinerja Utama IKU 1
Terwujudnya Keselarasan perencanaan
pembangunan dan penganggaran
Persentase keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana
Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD
Indikator kinerja Utama IKU 2
Terwujudnya pencapaian target kinerja
pembangunan daerah
Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi
Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sosial
Budaya Persentase capain kinerja
pembangunan bidang pemerintahan dan apartur
Persentase capaian kinerja Pembangunan Bidang Sarana dan
Prasarana dan Pengembangan Wilayah
Indikator Kinerja Pendukung IKP 3
Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi
Perencanaan pembangunan Daerah
yang akurat dan aktual.
Cakupan dokumenaplikasi data dan Informasi Dearah 7 sistem
informasi Cakupan dokumen statistik
daerah 14 Dokumen
Dari IKU di atas, maka dijabarkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar untuk Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013 2013. Untuk target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarapada tahun 2013 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat
dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut :
NO Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Sasaran ProgramKegiatan
Target Kinerja
Anggaran 1
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Desa Mandiri
Perencanaan 36
Program Desa Mandiri Perencanaan
500,000,000
Koordinasi perencanaan program
kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa
1 Dokumen 500,000,000
2 Terwujudnya
keselarasan perencanaan
pembangunan dan
penganggaran Persentase
keselarasan antara
program dan kegiatan di
Rencana Kerja SKPD
terhadap sasaran RKPD
90 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 6,762,319,900
Penyusunan Laporan LKPJ , LPPD dan
ILPPDakhir Tahun Anggaran 2012
75 set 500,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-
Kab Kutai Kartanegara melibatkan 4 Bidang
dan Sekretariat Bappeda
5 Dokumen 1,900,000,000
Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan
KUA, PPAS Tahun 2014 2 paket
955,320,600 Penyusunan Grand
Design pengembangan pembiayaan
pembangunan Non Pemerintah melalui
Cooperate Social Responsibility CSR
1 paket 1,149,729,800
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan
Anggaran Pembangunan E-
Budgeting 1 software
432,119,500
Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara 1 Kegiatan
250,000,000
Analisis potensi penerimaan sektor
batubara dalam peningkatan
pendapatan daerah 1 kegiatan
550,150,000
