22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
2 1.06.1.06.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
161,000,000 130,665,133
81.16 3
1.06.1.06.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 130,800,000
56,200,000 42.97
4 1.06.1.06.01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 27,000,000
7,205,800 26.69
5 1.06.1.06.01.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1,131,450,440 1,047,961,880
92.62 6
1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 494,802,500
434,035,100 87.72
7 1.06.1.06.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor 350,000,000
260,699,900 74.49
8 1.06.1.06.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
332,485,000 265,045,000
79.72 9
1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
60,000,000 52,813,300
88.02 10
1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 672,750,000
626,040,000 93.06
11 1.06.1.06.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
397,575,000 311,750,000
78.41 12
1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah 2,518,439,500
1,355,542,400 53.82
13 1.06.1.06.01.01.19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan 249,800,000
190,289,000 76.18
1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3,661,492,890 2,873,047,206
78.47
14 1.06.1.06.01.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
531,853,750 415,051,948
78.04 15
1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 32,250,000
31,240,000 96.87
16 1.06.1.06.01.02.22
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
1,617,838,200 1,429,572,949
88.36 17
1.06.1.06.01.02.23 Pemeliharaan RutinBerkala
Mobil Jabatan 199,477,200
107,551,275 53.92
18 1.06.1.06.01.02.24
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
480,094,940 312,493,050
65.09 19
1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan RutinBerkala
Perlengkapan Gedung Kantor 283,770,000
152,490,454 53.74
20 1.06.1.06.01.02.28
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
266,208,800 217,413,430
81.67 21
1.06.1.06.01.02.45 Perbaikan dan Penggantian Lift
Gedung Kantor Bappeda 250,000,000
207,234,100 82.89
1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
635,647,600 622,297,600
97.90
22 1.06.1.06.01.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
196,426,300 194,573,800
99.06 23
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu 439,221,300
427,723,800 97.38
1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4,988,674,500 3,703,048,550
74.23
24 1.06.1.06.01.05.06
Bimtek Penatausahaan keuangan
393,874,500 365,481,800
92.79 25
1.06.1.06.01.05.07 Bimtek Teknis Fungsional
500,000,000 439,256,100
87.85 26
1.06.1.06.01.05.09 BimtekManajemen Data
Pembangunan Bidang Stapel 350,000,000
346,224,700 98.92
27 1.06.1.06.01.05.10
Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Stapel
200,000,000 173,950,300
86.98 28
1.06.1.06.01.05.11 Bimtek Penyusunan Tabel Input
350,000,000 289,453,600
82.70
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
Output Kab. Kukar 29
1.06.1.06.01.05.12 Bimtek Penyusunan
Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan
350,000,000 217,309,200
62.09 30
1.06.1.06.01.05.13 Bimtek Penyusunan
Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan
350,000,000 -
- 31
1.06.1.06.01.05.14 Bimtek Pengembang SDM
Aparatur Perencana 500,000,000
412,028,900 82.41
32 1.06.1.06.01.05.15
Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah
Daerah 350,000,000
317,007,800 90.57
33 1.06.1.06.01.05.16
Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM
Bappeda 838,800,000
609,697,500 72.69
34 1.06.1.06.01.05.17
Pengembangan Sumberdaya Aparatur Bimtek Non Gelar
350,000,000 202,559,100
57.87 35
1.06.1.06.01.05.18 Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD Bidang Stadal
456,000,000 330,079,550
72.39
1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1,802,420,900 1,503,438,800
83.41
36 1.06.1.06.01.06.04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
343,470,900 241,082,500
70.19 37
1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja
Renja BAPPEDA2014 298,950,000
204,919,700 68.55
38 1.06.1.06.01.06.06
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum
SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara
700,000,000 661,357,300
94.48 39
1.06.1.06.01.06.07 Penyusunan dan Penetapan
RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan
Perubahan RKPD Tahun 2013 400,000,000
345,039,300 86.26
40 1.06.1.06.01.06.08
Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA
60,000,000 51,040,000
85.07
1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan
DataInformasiStatistik
8,006,539,000 5,972,863,967
74.60
41 1.06.1.06.01.15.09
Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi
Tahun 2013 250,000,000
173,600,000 69.44
42 1.06.1.06.01.15.10
Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pembangunan E-Planning dan
E-Monev berbasisIT 550,000,000
425,880,600 77.43
43 1.06.1.06.01.15.11
Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT
569,800,000 496,322,600
87.10 44
1.06.1.06.01.15.12 Pengelolaan Website Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara 270,000,000
200,592,100 74.29
45 1.06.1.06.01.15.13
Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten
Kutai Kartanegara 200,000,000
71,589,200 35.79
46 1.06.1.06.01.15.14
Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara
450,000,000 422,193,500
93.82
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
47 1.06.1.06.01.15.15
Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah
1,170,000,000 946,162,823
80.87 48
1.06.1.06.01.15.16 Penyusunan Indikator Sosial
Ekonomi Daerah Tahun 2012 450,000,000
404,690,000 89.93
49 1.06.1.06.01.15.17
Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan 350,000,000
292,554,594 83.59
50 1.06.1.06.01.15.18
Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi
Informasi beserta Kelengkapannya
1,396,440,000 620,975,900
44.47 51
1.06.1.06.01.15.19 Pendataan Umum Kab. Kukar
286,000,000 281,438,000
98.40 52
1.06.1.06.01.15.20 Publikasi Pengembangan
Perencanaan Daerah 400,000,000
205,547,800 51.39
53 1.06.1.06.01.15.21
Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan
Daerah 700,000,000
642,218,950 91.75
54 1.06.1.06.01.15.29
Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara
594,299,000 450,763,800
75.85 55
1.06.1.06.01.15.36 Penyusunan Data Statistik
Sektoral Kab. Kutai Kartanegara 200,000,000
174,234,100 87.12
56 1.06.1.06.01.15.42
Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Lakip Bappeda
170,000,000 164,100,000
96.53
1.06.1.06.01.18 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
13,868,010,900 11,586,747,502
83.55
57 1.06.1.06.01.18.06
Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
RP3KP 750,000,000
690,962,700 92.13
58 1.06.1.06.01.18.07
Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kab.
Kutai Kartanegara 650,000,000
527,475,900 81.15
59 1.06.1.06.01.18.08
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
300,000,000 285,669,900
95.22 60
1.06.1.06.01.18.10 Penyusunan AMDAL, DED
Kawasan Pendingin 1,800,000,000
1,614,546,900 89.70
61 1.06.1.06.01.18.11
Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary
Landfil 1,600,000,000
1,415,234,100 88.45
62 1.06.1.06.01.18.13
Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan
Kota Bangun 1,400,000,000
1,142,917,500 81.64
63 1.06.1.06.01.18.14
Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara
2,500,000,000 2,360,175,900
94.41 64
1.06.1.06.01.18.18 Penyusunan Raperda RTR
Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang
284,010,900 263,219,000
92.68 65
1.06.1.06.01.18.19 Penunjang Pelaksanaan
Program Percepatan Sanitasi Pemukiman PPSP
250,000,000 239,347,200
95.74 66
1.06.1.06.01.18.20 Penyusunan Rencana Program
Investasi Jangka Menengah RPIJM
550,000,000 545,123,748
99.11 67
1.06.1.06.01.18.21 Penyusunan FS dan DED
Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir
Kabupaten Kutai Kartanegara 2,100,000,000
1,577,168,554 75.10
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
68 1.06.1.06.01.18.22
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana
Pengembangan Wilayah 500,000,000
107,185,250 21.44
69 1.06.1.06.01.18.23
Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
SPPIP 200,000,000
178,225,850 89.11
70 1.06.1.06.01.18.24
Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah
RPIJM Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara
384,000,000 162,617,000
42.35 71
1.06.1.06.01.18.25 Masterplan Pengembangan
Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir
600,000,000 476,878,000
79.48
1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
298,945,800 177,471,900
59.37
72 1.06.1.06.01.19.12
Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan
298,945,800 177,471,900
59.37
1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
8,235,402,250 4,664,160,747
56.64
73 1.06.1.06.01.21.14
Penyusunan LaporanLKPJ , LPPD dan ILPPDakhir Tahun
Anggaran 2012 500,000,000
420,982,300 84.20
74 1.06.1.06.01.21.15
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara
melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda
1,900,000,000 794,812,500
41.83 75
1.06.1.06.01.21.16 Penyusunan KUA, PPAS
Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014
871,283,100 458,782,750
52.66 76
1.06.1.06.01.21.19 Penyusunan Grand Design
pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah
melalui Cooperate Social Responsibility CSR
1,149,729,800 664,799,447
57.82 77
1.06.1.06.01.21.20 Penyusunan Sistem Informasi
Perencanaan Anggaran Pembangunan E-Budgeting
532,439,500 304,762,800
57.24 78
1.06.1.06.01.21.21 Analisis Restrukturisasi Program
dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
250,000,000 234,799,400
93.92 79
1.06.1.06.01.21.22 Analisis potensi penerimaan
sektor batubara dalam peningkatan pendapatan
daerah 550,150,000
533,583,300 96.99
80 1.06.1.06.01.21.23
Pengembangan kerja sama antar daerah dalam
pembangunan infrastruktur 400,000,000
173,474,200 43.37
81 1.06.1.06.01.21.34
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan
Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan
Bersama Tahun 2013 625,000,000
348,391,400 55.74
82 1.06.1.06.01.21.35
Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah PERDA
Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
499,999,850 176,736,750
35.35
26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartenegara
Tahun2011-2015 83
1.06.1.06.01.21.36 Penyusunan SOP Pengendalian
Kegiatan Pembangunan Daerah
150,000,000 104,127,700
69.42 84
1.06.1.06.01.21.37 Pelaksanaan TEPPA Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2013 356,800,000
102,908,300 28.84
85 1.06.1.06.01.21.38
Penyusunan dan pendampingan dokumen
analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai
Kartanegara 450,000,000
345,999,900 76.89
1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
9,970,028,000 8,398,010,046
84.23
86 1.06.1.06.01.22.09
Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab.
Kutai Kartanegara 500,000,000
368,997,650 73.80
87 1.06.1.06.01.22.10
Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai
Kartanegara Tahun 2013 450,000,000
366,631,500 81.47
88 1.06.1.06.01.22.11
Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah
ICOR,NTP,NTN,dan IHK Kab. Kukar Than 2013
500,000,000 462,603,000
92.52 89
1.06.1.06.01.22.12 Koordinasi dan Fasilitasi
Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara
200,000,000 175,441,000
87.72 90
1.06.1.06.01.22.14 Penyusunan DED Kawasan
Perikanan Kota Bangun 1,800,000,000
1,453,335,300 80.74
91 1.06.1.06.01.22.15
Rencana Umum Ketenaga Listrikan RUKD dan Pemetaaan
Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025.
3,350,000,000 3,027,349,700
90.37 92
1.06.1.06.01.22.16 Penyusunan Profil Ekonomi Kab.
Kukar Tahun 2013 353,170,000
319,264,900 90.40
93 1.06.1.06.01.22.17
Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Singkong.
485,000,000 396,092,546
81.67
94 1.06.1.06.01.22.18
Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman
Tahunan Sawit, Karet HTIdengan Ternak Sapi dan
atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan
Pangan Kab. Kutai Kartanegara.
650,000,000 538,533,150
82.85 95
1.06.1.06.01.22.19 Penyusunan Grand Desain
Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai
Kartanegara 550,000,000
447,001,000 81.27
96 1.06.1.06.01.22.21
Diklatpeningkatan kapasitas Perencanaan
400,000,000 324,057,300
81.01 97
1.06.1.06.01.22.22 Penyusunan Masterplan
Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai
Kartanegara 731,858,000
518,703,000 70.87
1.06.1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
5,411,500,000 4,057,867,300
74.99
98 1.06.1.06.01.23.05
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013
- -
- 99
1.06.1.06.01.23.06 Penyusunan Indeks
- -
-
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
Pembangunan Gender 2013 100
1.06.1.06.01.23.07 Penyusunan Indeks
Pemberdayaan Gender 2013 -
- -
101 1.06.1.06.01.23.08
Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan
450,000,000 287,874,300
63.97 102
1.06.1.06.01.23.11 Pendampingan Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender PPRG 300,000,000
288,637,900 96.21
103 1.06.1.06.01.23.13
Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan
daerah 750,000,000
695,292,700 92.71
104 1.06.1.06.01.23.14
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan
Gender PUG 300,000,000
207,421,100 69.14
105 1.06.1.06.01.23.15
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak KLA
530,000,000 505,483,675
95.37 106
1.06.1.06.01.23.16 Penyusunan Rencana Aksi
Daerah Penanganan Tenaga Kerja
470,000,000 373,879,200
79.55 107
1.06.1.06.01.23.17 Fasilitasi Forum Kota Sehat
850,000,000 569,575,100
67.01 108
1.06.1.06.01.23.21 Optimalisasi Sistem Informasi
Perencanaan Pendidikan 800,000,000
503,902,600 62.99
109 1.06.1.06.01.23.22
Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran
Responsif Gender PPRG 288,000,000
225,034,325 78.14
110 1.06.1.06.01.23.23
Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan
Indeks Pemberdayaan Gender 238,000,000
125,490,100 52.73
111 1.06.1.06.01.23.24
Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan
Pengembangan SDM dan Kesra 200,000,000
83,193,850 41.60
112 1.06.1.06.01.23.26
Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia IPM
Kab. Kutai Kartanegara 235,500,000
192,082,450 81.56
1.06.1.06.01.27 Program Perencanaan
Pemerintahan dan Aparatur.
1,950,000,000 1,494,274,000
76.63
113 1.06.1.06.01.27.02
Koordinasi Perencanaan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat PNPM - Mandiri Perdesaan.
430,000,000 348,492,500
81.04 114
1.06.1.06.01.27.04 Koordinasi Perencanaan
Program Desa Mandiri . 450,000,000
357,172,900 79.37
115 1.06.1.06.01.27.05
Koordinasi Perencanaan RAD- PK di Kab. Kutai Kartanegara.
350,000,000 269,632,000
77.04 116
1.06.1.06.01.27.06 Fasilitasi Perencanaan SKPD
Bidang Pemerintahan dan Aparatur
400,000,000 249,377,800
62.34 117
1.06.1.06.01.27.07 Koordinasi Perencanaan Model
Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara
320,000,000 269,598,800
84.25
1.06.1.06.01.28 Program Desa Mandiri
Perencanaan
500,000,000 284,857,300
56.97
118 1.06.1.06.01.28.01
Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri
di 36 Desa 500,000,000
284,857,300 56.97
1.06.1.06.01.29 Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Pemukiman
5,701,000 5,701,000
100
119 1.06.1.06.01.29.01
Pemutakhiran Jaring Data 5,701,000
5,701,000 100
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
Spasial Kab. Kutai Kartanegara
1.06.1.06.01.30 Program Pengembangan Data
dan Informasi
115,989,100 115,989,100
100
120 1.06.1.06.01.30.01
Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong
dan Tenggarong Seberang 115,989,100
115,989,100 100
JUMLAH 65,997,696,380.00
50,206,022,531.00 76.07
Jika dilihat dari pencapaian realiasasi keuangan yang hanya menunjukkan 76,07, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran
untuk tahun 2013 cukup baik. Namun jika dilihat dari pencapaian realisasi output kegiatan secara fisik akan diperoleh angka sebesar
94,67 Lampiran 5. Hasil tersebut diperoleh dengan memperhitungkan rasio target dengan realisasi output dimana dari 120 kegiatan hanya
ada 11 kegiatan yang tidak memenuhi target output. Untuk lebih jelasnya, kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2013 yang tidak dapat
memenuhi target outputnya dapat dilihat pada tabel berikut:
NO URAIAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
PERMASALAHAN
1 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2 paket 2 paket
Alokasi dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi juga teralokasi pada beberapa
kegiatan di masing-masing bidang, sehingga tidak semua rapat koordinasi dan konsultasi
menggunakan alokasi dana pada kegiatan ini.
2 Bimtek Teknis
Fungsional 40 Peserta
36 Peserta 4 peserta yang seharusnya mengikuti Bimtek
terpaksa harus mengundurkan diri dariBimtek GIS dan DED karena adanya tugas penting lain
yang harus dihadiri.
3 Bimtek Penyusunan
Perencanaan Pembangunan bagi
Aparatur Kelurahan 132 Peserta
- Pelaksanaan kegiatan ini diikutsertakan pada
Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan
karena alasan efisiensi.
4 Bimtek Penyusunan
Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
23 Peserta 22 Peserta
Karena adanya satu orang peserta yang berhalangan hadir disebabkan adanya tugas
penting dan tidak bisa diwakilkan.
5 Pengelolaan Studio
Data dan Perpustakaan Berbasis
Teknologi Informasi beserta
Kelengkapannya 1 Kegiatan
1 Kegiatan -
Pelaksanaan pelatihan Operator tidak dapat dilaksanakan karena secara
substansial pelatihan operator data telah termasuk dalam pelatihan Data Base yang
dilaksanakan oleh kegiatan Penyusunan Data Base
- Biaya sewa server dan hosting, tidak
dilaksanakan karena kebutuhan space data dapat dipenuhi oleh server
sementara yang di sewa oleh Bappemas.
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO URAIAN KEGIATAN
RENCANA REALISASI
PERMASALAHAN
6 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan 2013 Se- Kab Kutai Kartanegara
melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat
Bappeda 5 Dokumen
2 Dokumen Target kegiatan ini adalah dokumen APBD,
DAK, Ban-Keu, TPUB dan Kecamatan, namun untuk alasan efisiensi maka ketiga dokumen
lain dialihkan pengerjaannya ke kegiatan yang lain .
7 Pelaksanaan TEPPA
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2013 1 Kegiatan
1 Kegiatan Belum terbentuknya tim pejabat penghubung
TEPPA
8 Penyusunan dan
pendampingan dokumen analisis
perencanaan dan pelaporan daerah
Kutai Kartanegara 44 Peserta
Pelatihan 40 Peserta
Pelatihan Perbedaaanbiaya kontribusi yang dianggarkan
Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3. 000.000,- sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah
peserta pelatihan
9 Penyusunan Indeks
Pembangunan Manusia 2013
50 Buku -
Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi dan dialihkan untuk kegiatan lain pada
APBD-P
10 Penyusunan Indeks
Pembangunan Gender 2013
30 Buku -
Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi dan dialihkan untuk kegiatan lain pada
APBD-P
11 Penyusunan Indeks
Pemberdayaan Gender 2013
30 Buku -
Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi dan dialihkan untuk kegiatan lain pada
APBD-P
C. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Analisis akuntabilitas
kinerja meliputi
uraian keterkaitan
pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan
kondisi pencapaian sasaran dan indikator sasaran secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Institusi Perencanaan
Pembangunan Daerah yang Efektif dan Efisien
NO INDIKATOR SASARAN
SATUAN TAHUN 2013
CAPAIAN KINERJA TARGET
REALISASI 1
Cakupan Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persen 100
90 90
30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO INDIKATOR SASARAN
SATUAN TAHUN 2013
CAPAIAN KINERJA TARGET
REALISASI 2
Cakupan Layanan
Administrasi Perkantoran Persen
100 100
100 3
Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persen 100
100 100
4 Tingkat Kepatuhan Aparatur
Persen 100
100 100
5 Tingkat
ketepatan waktu
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persen 100
90 90
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan rata-
rata capaian kinerjasebesar 96. Hal ini disebabkan karenabeberapa sumber daya aparatur yang seharusnya sudah mengikuti beberapa
pelatihan dan pendidikan namun tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena terbatasnya informasi
sertaketidaktersediaanya waktu bagi sumber daya aparatur pada saat jadwal pendidikan dan pelatihantersebut yang disebabkan karena
padatnya pekerjaan atau bersamaan waktunya dengan agenda lainnya. Namun dari perhitungan di atas sasaran ini termasuk dalam
kategori Sangat Berhasil.
Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
NO INDIKATOR SASARAN
SATUAN TAHUN 2013
CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI
1 Jumlah Desa Mandiri
Perencanaan Desa
36 36
100
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian
kinerja sebesar 100. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam IKU Bappeda sehingga menjadi salah satu
kegiatan yang cukup diperhatikan pencapaian outputnya. Sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.
Sasaran 3. Terwujudnya Konsistensi
Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
NO INDIKATOR SASARAN
SATUAN TAHUN 2013
CAPAIAN KINERJA TARGET
REALISASI
1 Persentase Keselarasan
antara program dan kegiatan di Rencana
Kerja SKPD terhadap Sasaran RKPD
Persentase 90
90 100