PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN

22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp 2 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 161,000,000 130,665,133 81.16 3 1.06.1.06.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130,800,000 56,200,000 42.97 4 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 27,000,000 7,205,800 26.69 5 1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,131,450,440 1,047,961,880 92.62 6 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 494,802,500 434,035,100 87.72 7 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350,000,000 260,699,900 74.49 8 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 332,485,000 265,045,000 79.72 9 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 60,000,000 52,813,300 88.02 10 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 672,750,000 626,040,000 93.06 11 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 397,575,000 311,750,000 78.41 12 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2,518,439,500 1,355,542,400 53.82 13 1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 249,800,000 190,289,000 76.18

1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 3,661,492,890 2,873,047,206 78.47 14 1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 531,853,750 415,051,948 78.04 15 1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 32,250,000 31,240,000 96.87 16 1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1,617,838,200 1,429,572,949 88.36 17 1.06.1.06.01.02.23 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 199,477,200 107,551,275 53.92 18 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 480,094,940 312,493,050 65.09 19 1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 283,770,000 152,490,454 53.74 20 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 266,208,800 217,413,430 81.67 21 1.06.1.06.01.02.45 Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda 250,000,000 207,234,100 82.89

1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 635,647,600 622,297,600 97.90 22 1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 196,426,300 194,573,800 99.06 23 1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 439,221,300 427,723,800 97.38

1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 4,988,674,500 3,703,048,550 74.23 24 1.06.1.06.01.05.06 Bimtek Penatausahaan keuangan 393,874,500 365,481,800 92.79 25 1.06.1.06.01.05.07 Bimtek Teknis Fungsional 500,000,000 439,256,100 87.85 26 1.06.1.06.01.05.09 BimtekManajemen Data Pembangunan Bidang Stapel 350,000,000 346,224,700 98.92 27 1.06.1.06.01.05.10 Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Stapel 200,000,000 173,950,300 86.98 28 1.06.1.06.01.05.11 Bimtek Penyusunan Tabel Input 350,000,000 289,453,600 82.70 23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp Output Kab. Kukar 29 1.06.1.06.01.05.12 Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan 350,000,000 217,309,200 62.09 30 1.06.1.06.01.05.13 Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan 350,000,000 - - 31 1.06.1.06.01.05.14 Bimtek Pengembang SDM Aparatur Perencana 500,000,000 412,028,900 82.41 32 1.06.1.06.01.05.15 Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 350,000,000 317,007,800 90.57 33 1.06.1.06.01.05.16 Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda 838,800,000 609,697,500 72.69 34 1.06.1.06.01.05.17 Pengembangan Sumberdaya Aparatur Bimtek Non Gelar 350,000,000 202,559,100 57.87 35 1.06.1.06.01.05.18 Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD Bidang Stadal 456,000,000 330,079,550 72.39

1.06.1.06.01.06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,802,420,900 1,503,438,800 83.41 36 1.06.1.06.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 343,470,900 241,082,500 70.19 37 1.06.1.06.01.06.05 Penyusunan Rencana Kerja Renja BAPPEDA2014 298,950,000 204,919,700 68.55 38 1.06.1.06.01.06.06 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara 700,000,000 661,357,300 94.48 39 1.06.1.06.01.06.07 Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 400,000,000 345,039,300 86.26 40 1.06.1.06.01.06.08 Pembuatan Software Perjalanan Dinas BAPPEDA 60,000,000 51,040,000 85.07

1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan

DataInformasiStatistik 8,006,539,000 5,972,863,967 74.60 41 1.06.1.06.01.15.09 Pengembangan Data Base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun 2013 250,000,000 173,600,000 69.44 42 1.06.1.06.01.15.10 Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan E-Planning dan E-Monev berbasisIT 550,000,000 425,880,600 77.43 43 1.06.1.06.01.15.11 Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT 569,800,000 496,322,600 87.10 44 1.06.1.06.01.15.12 Pengelolaan Website Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 270,000,000 200,592,100 74.29 45 1.06.1.06.01.15.13 Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai Kartanegara 200,000,000 71,589,200 35.79 46 1.06.1.06.01.15.14 Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara 450,000,000 422,193,500 93.82 24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp 47 1.06.1.06.01.15.15 Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah 1,170,000,000 946,162,823 80.87 48 1.06.1.06.01.15.16 Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2012 450,000,000 404,690,000 89.93 49 1.06.1.06.01.15.17 Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 350,000,000 292,554,594 83.59 50 1.06.1.06.01.15.18 Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya 1,396,440,000 620,975,900 44.47 51 1.06.1.06.01.15.19 Pendataan Umum Kab. Kukar 286,000,000 281,438,000 98.40 52 1.06.1.06.01.15.20 Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah 400,000,000 205,547,800 51.39 53 1.06.1.06.01.15.21 Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan Daerah 700,000,000 642,218,950 91.75 54 1.06.1.06.01.15.29 Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara 594,299,000 450,763,800 75.85 55 1.06.1.06.01.15.36 Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara 200,000,000 174,234,100 87.12 56 1.06.1.06.01.15.42 Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lakip Bappeda 170,000,000 164,100,000 96.53

1.06.1.06.01.18 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 13,868,010,900 11,586,747,502 83.55 57 1.06.1.06.01.18.06 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman RP3KP 750,000,000 690,962,700 92.13 58 1.06.1.06.01.18.07 Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kab. Kutai Kartanegara 650,000,000 527,475,900 81.15 59 1.06.1.06.01.18.08 Koordinasi Penataan Ruang Daerah 300,000,000 285,669,900 95.22 60 1.06.1.06.01.18.10 Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin 1,800,000,000 1,614,546,900 89.70 61 1.06.1.06.01.18.11 Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil 1,600,000,000 1,415,234,100 88.45 62 1.06.1.06.01.18.13 Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun 1,400,000,000 1,142,917,500 81.64 63 1.06.1.06.01.18.14 Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara 2,500,000,000 2,360,175,900 94.41 64 1.06.1.06.01.18.18 Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang 284,010,900 263,219,000 92.68 65 1.06.1.06.01.18.19 Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman PPSP 250,000,000 239,347,200 95.74 66 1.06.1.06.01.18.20 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah RPIJM 550,000,000 545,123,748 99.11 67 1.06.1.06.01.18.21 Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara 2,100,000,000 1,577,168,554 75.10 25 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp 68 1.06.1.06.01.18.22 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah 500,000,000 107,185,250 21.44 69 1.06.1.06.01.18.23 Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan SPPIP 200,000,000 178,225,850 89.11 70 1.06.1.06.01.18.24 Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah RPIJM Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara 384,000,000 162,617,000 42.35 71 1.06.1.06.01.18.25 Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kawasan Pesisir 600,000,000 476,878,000 79.48

1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan

Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 298,945,800 177,471,900 59.37 72 1.06.1.06.01.19.12 Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan 298,945,800 177,471,900 59.37

1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 8,235,402,250 4,664,160,747 56.64 73 1.06.1.06.01.21.14 Penyusunan LaporanLKPJ , LPPD dan ILPPDakhir Tahun Anggaran 2012 500,000,000 420,982,300 84.20 74 1.06.1.06.01.21.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda 1,900,000,000 794,812,500 41.83 75 1.06.1.06.01.21.16 Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 871,283,100 458,782,750 52.66 76 1.06.1.06.01.21.19 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility CSR 1,149,729,800 664,799,447 57.82 77 1.06.1.06.01.21.20 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan E-Budgeting 532,439,500 304,762,800 57.24 78 1.06.1.06.01.21.21 Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 250,000,000 234,799,400 93.92 79 1.06.1.06.01.21.22 Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah 550,150,000 533,583,300 96.99 80 1.06.1.06.01.21.23 Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur 400,000,000 173,474,200 43.37 81 1.06.1.06.01.21.34 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 625,000,000 348,391,400 55.74 82 1.06.1.06.01.21.35 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah PERDA Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 499,999,850 176,736,750 35.35 26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun2011-2015 83 1.06.1.06.01.21.36 Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah 150,000,000 104,127,700 69.42 84 1.06.1.06.01.21.37 Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 356,800,000 102,908,300 28.84 85 1.06.1.06.01.21.38 Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara 450,000,000 345,999,900 76.89

1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi 9,970,028,000 8,398,010,046 84.23 86 1.06.1.06.01.22.09 Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara 500,000,000 368,997,650 73.80 87 1.06.1.06.01.22.10 Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 450,000,000 366,631,500 81.47 88 1.06.1.06.01.22.11 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah ICOR,NTP,NTN,dan IHK Kab. Kukar Than 2013 500,000,000 462,603,000 92.52 89 1.06.1.06.01.22.12 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara 200,000,000 175,441,000 87.72 90 1.06.1.06.01.22.14 Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun 1,800,000,000 1,453,335,300 80.74 91 1.06.1.06.01.22.15 Rencana Umum Ketenaga Listrikan RUKD dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. 3,350,000,000 3,027,349,700 90.37 92 1.06.1.06.01.22.16 Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 353,170,000 319,264,900 90.40 93 1.06.1.06.01.22.17 Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Singkong. 485,000,000 396,092,546 81.67 94 1.06.1.06.01.22.18 Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan Sawit, Karet HTIdengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. 650,000,000 538,533,150 82.85 95 1.06.1.06.01.22.19 Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara 550,000,000 447,001,000 81.27 96 1.06.1.06.01.22.21 Diklatpeningkatan kapasitas Perencanaan 400,000,000 324,057,300 81.01 97 1.06.1.06.01.22.22 Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara 731,858,000 518,703,000 70.87

1.06.1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial

dan Budaya 5,411,500,000 4,057,867,300 74.99 98 1.06.1.06.01.23.05 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 - - - 99 1.06.1.06.01.23.06 Penyusunan Indeks - - - 27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp Pembangunan Gender 2013 100 1.06.1.06.01.23.07 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013 - - - 101 1.06.1.06.01.23.08 Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan 450,000,000 287,874,300 63.97 102 1.06.1.06.01.23.11 Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender PPRG 300,000,000 288,637,900 96.21 103 1.06.1.06.01.23.13 Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah 750,000,000 695,292,700 92.71 104 1.06.1.06.01.23.14 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender PUG 300,000,000 207,421,100 69.14 105 1.06.1.06.01.23.15 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak KLA 530,000,000 505,483,675 95.37 106 1.06.1.06.01.23.16 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Tenaga Kerja 470,000,000 373,879,200 79.55 107 1.06.1.06.01.23.17 Fasilitasi Forum Kota Sehat 850,000,000 569,575,100 67.01 108 1.06.1.06.01.23.21 Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan 800,000,000 503,902,600 62.99 109 1.06.1.06.01.23.22 Sosialisasi Regulasi Pedoman Pelaksanaan Penganggaran Responsif Gender PPRG 288,000,000 225,034,325 78.14 110 1.06.1.06.01.23.23 Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender 238,000,000 125,490,100 52.73 111 1.06.1.06.01.23.24 Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesra 200,000,000 83,193,850 41.60 112 1.06.1.06.01.23.26 Analisis dan Pemetaan Indeks Pembangunan Manusia IPM Kab. Kutai Kartanegara 235,500,000 192,082,450 81.56

1.06.1.06.01.27 Program Perencanaan

Pemerintahan dan Aparatur. 1,950,000,000 1,494,274,000 76.63 113 1.06.1.06.01.27.02 Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM - Mandiri Perdesaan. 430,000,000 348,492,500 81.04 114 1.06.1.06.01.27.04 Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . 450,000,000 357,172,900 79.37 115 1.06.1.06.01.27.05 Koordinasi Perencanaan RAD- PK di Kab. Kutai Kartanegara. 350,000,000 269,632,000 77.04 116 1.06.1.06.01.27.06 Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur 400,000,000 249,377,800 62.34 117 1.06.1.06.01.27.07 Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara 320,000,000 269,598,800 84.25

1.06.1.06.01.28 Program Desa Mandiri

Perencanaan 500,000,000 284,857,300 56.97 118 1.06.1.06.01.28.01 Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa 500,000,000 284,857,300 56.97

1.06.1.06.01.29 Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Pemukiman 5,701,000 5,701,000 100 119 1.06.1.06.01.29.01 Pemutakhiran Jaring Data 5,701,000 5,701,000 100 28 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp Spasial Kab. Kutai Kartanegara

1.06.1.06.01.30 Program Pengembangan Data

dan Informasi 115,989,100 115,989,100 100 120 1.06.1.06.01.30.01 Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan Tenggarong Seberang 115,989,100 115,989,100 100 JUMLAH 65,997,696,380.00 50,206,022,531.00 76.07 Jika dilihat dari pencapaian realiasasi keuangan yang hanya menunjukkan 76,07, dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk tahun 2013 cukup baik. Namun jika dilihat dari pencapaian realisasi output kegiatan secara fisik akan diperoleh angka sebesar 94,67 Lampiran 5. Hasil tersebut diperoleh dengan memperhitungkan rasio target dengan realisasi output dimana dari 120 kegiatan hanya ada 11 kegiatan yang tidak memenuhi target output. Untuk lebih jelasnya, kegiatan-kegiatan tahun anggaran 2013 yang tidak dapat memenuhi target outputnya dapat dilihat pada tabel berikut: NO URAIAN KEGIATAN RENCANA REALISASI PERMASALAHAN 1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2 paket 2 paket Alokasi dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi juga teralokasi pada beberapa kegiatan di masing-masing bidang, sehingga tidak semua rapat koordinasi dan konsultasi menggunakan alokasi dana pada kegiatan ini. 2 Bimtek Teknis Fungsional 40 Peserta 36 Peserta 4 peserta yang seharusnya mengikuti Bimtek terpaksa harus mengundurkan diri dariBimtek GIS dan DED karena adanya tugas penting lain yang harus dihadiri. 3 Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kelurahan 132 Peserta - Pelaksanaan kegiatan ini diikutsertakan pada Kegiatan Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur Kecamatan karena alasan efisiensi. 4 Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah 23 Peserta 22 Peserta Karena adanya satu orang peserta yang berhalangan hadir disebabkan adanya tugas penting dan tidak bisa diwakilkan. 5 Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta Kelengkapannya 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Pelaksanaan pelatihan Operator tidak dapat dilaksanakan karena secara substansial pelatihan operator data telah termasuk dalam pelatihan Data Base yang dilaksanakan oleh kegiatan Penyusunan Data Base - Biaya sewa server dan hosting, tidak dilaksanakan karena kebutuhan space data dapat dipenuhi oleh server sementara yang di sewa oleh Bappemas. 29 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO URAIAN KEGIATAN RENCANA REALISASI PERMASALAHAN 6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se- Kab Kutai Kartanegara melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda 5 Dokumen 2 Dokumen Target kegiatan ini adalah dokumen APBD, DAK, Ban-Keu, TPUB dan Kecamatan, namun untuk alasan efisiensi maka ketiga dokumen lain dialihkan pengerjaannya ke kegiatan yang lain . 7 Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 1 Kegiatan 1 Kegiatan Belum terbentuknya tim pejabat penghubung TEPPA 8 Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara 44 Peserta Pelatihan 40 Peserta Pelatihan Perbedaaanbiaya kontribusi yang dianggarkan Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 3. 000.000,- sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah peserta pelatihan 9 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 50 Buku - Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi dan dialihkan untuk kegiatan lain pada APBD-P 10 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2013 30 Buku - Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi dan dialihkan untuk kegiatan lain pada APBD-P 11 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013 30 Buku - Kegiatan tidak dilaksanakan karena alasan efisiensi dan dialihkan untuk kegiatan lain pada APBD-P

C. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan indikator sasaran secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Institusi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efektif dan Efisien NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2013 CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI 1 Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persen 100 90 90 30 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2013 CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI 2 Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Persen 100 100 100 3 Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Persen 100 100 100 4 Tingkat Kepatuhan Aparatur Persen 100 100 100 5 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persen 100 90 90 Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan rata- rata capaian kinerjasebesar 96. Hal ini disebabkan karenabeberapa sumber daya aparatur yang seharusnya sudah mengikuti beberapa pelatihan dan pendidikan namun tidak dapat terpenuhi karena beberapa alasan, diantaranya adalah karena terbatasnya informasi sertaketidaktersediaanya waktu bagi sumber daya aparatur pada saat jadwal pendidikan dan pelatihantersebut yang disebabkan karena padatnya pekerjaan atau bersamaan waktunya dengan agenda lainnya. Namun dari perhitungan di atas sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2013 CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI 1 Jumlah Desa Mandiri Perencanaan Desa 36 36 100 Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam IKU Bappeda sehingga menjadi salah satu kegiatan yang cukup diperhatikan pencapaian outputnya. Sasaran ini termasuk dalam kategori Sangat Berhasil. Sasaran 3. Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran NO INDIKATOR SASARAN SATUAN TAHUN 2013 CAPAIAN KINERJA TARGET REALISASI 1 Persentase Keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap Sasaran RKPD Persentase 90 90 100