INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA
15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013 2013. Untuk target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarapada tahun 2013 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat
dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut :
NO Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Sasaran ProgramKegiatan
Target Kinerja
Anggaran 1
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Desa Mandiri
Perencanaan 36
Program Desa Mandiri Perencanaan
500,000,000
Koordinasi perencanaan program
kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa
1 Dokumen 500,000,000
2 Terwujudnya
keselarasan perencanaan
pembangunan dan
penganggaran Persentase
keselarasan antara
program dan kegiatan di
Rencana Kerja SKPD
terhadap sasaran RKPD
90 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah 6,762,319,900
Penyusunan Laporan LKPJ , LPPD dan
ILPPDakhir Tahun Anggaran 2012
75 set 500,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se-
Kab Kutai Kartanegara melibatkan 4 Bidang
dan Sekretariat Bappeda
5 Dokumen 1,900,000,000
Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan
KUA, PPAS Tahun 2014 2 paket
955,320,600 Penyusunan Grand
Design pengembangan pembiayaan
pembangunan Non Pemerintah melalui
Cooperate Social Responsibility CSR
1 paket 1,149,729,800
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan
Anggaran Pembangunan E-
Budgeting 1 software
432,119,500
Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten Kutai
Kartanegara 1 Kegiatan
250,000,000
Analisis potensi penerimaan sektor
batubara dalam peningkatan
pendapatan daerah 1 kegiatan
550,150,000
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Sasaran ProgramKegiatan
Target Kinerja
Anggaran
Pengembangan kerja sama antar daerah
dalam pembangunan infrastruktur
1 dokumen 400,000,000
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK
serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama
Tahun 2013 3 Jenis
Dokumen 625,000,000
3 Terwujudnya
Pencapaian Target Kinerja
Pembangunan Daerah
Persentase Capaian
Kinerja Pembangunan
Bidang Ekonomi
90 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
9,965,458,000
Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan
Koperasi Kab. Kutai Kartanegara
1 dokumen 500,000,000
Koordinasi dan Pengendalian Program
Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun
2013 1 kegiatan
450,000,000
Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi
Daerah ICOR,NTP,NTN,dan
IHK Kab. Kukar Than 2013
1 dokumen 500,000,000
Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan
Kompetensi Inti Kabupaten Kutai
Kartanegara 1 SK
200,000,000
Penyusunan DED Kawasan Perikanan
Kota Bangun 50 Buku
1,800,000,000 Rencana Umum
Ketenaga Listrikan RUKD dan Pemetaaan
Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025.
1 dokumen 3,350,000,000
Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar
Tahun 2013 1 dokumen
300,000,000 Business Plan
Pengembangan Budidaya Ubi Kayu
Singkong. 1 dokumen
500,000,000
Perencanaan Integrasi Pengembangan
Tanaman Tahunan 1 dokumen
650,000,000
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Sasaran ProgramKegiatan
Target Kinerja
Anggaran
Sawit, Karet HTI dengan Ternak Sapi
dan atau Tanaman Semusim Untuk
Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai
Kartanegara. Penyusunan Grand
Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu
di Kab. Kutai Kartanegara
50 buku 550,000,000
Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan
20 orang 400,000,000
Penyusunan Masterplan Kawasan
Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma.
Kaman Kutai Kartanegara
1 dokumen 765,458,000
Persentase Capaian
Kinerja Pembangunan
Bidang Sosial Budaya
80 Program Perencanaan
Sosial dan Budaya 3,600,000,000
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
2013 50 buku
300,000,000 Penyusunan Indeks
Pembangunan Gender 2013
30 buku 300,000,000
Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender
2013 30 Buku
300,000,000 Penyusunan Indeks
Capaian Mutu Pendidikan
30 Buku 300,000,000
Pendampingan Pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender PPRG
14 SKPD 300,000,000
Koordinasi perencanaan
penanggulangan kemiskinan daerah
1 Kali Rakordal
500,000,000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus
Utamaan Gender PUG 3 Kali Forum
Koordinasi 200,000,000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak
Anak KLA 3 Kali Forum
Koordinasi 200,000,000
Penyusunan Rencana Aksi Daerah
3 Kali Forum Koordinasi
300,000,000
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Sasaran ProgramKegiatan
Target Kinerja
Anggaran
Penanganan Tenaga Kerja
Fasilitasi Forum Kota Sehat
3 Kali Forum Koordinasi
500,000,000 Optimalisasi Sistem
Informasi Perencanaan Pendidikan
1 Sistem Informasi
Data Perencanaan
Pendidikan 400,000,000
Persentase Capaian
Kinerja Pembangunan
Bidang Pemerintahan
dan Aparatur 80
Program Perencanaan Pemerintahan dan
Aparatur 1,800,000,000
Koordinasi Perencanaan Program
Nasional Pemberdayaan
Masyarakat PNPM - Mandiri Perdesaan.
2 Kali Forum Koordinasi
430,000,000
Koordinasi Perencanaan Program
Desa Mandiri . 2 Kali Forum
Koordinasi 300,000,000
Koordinasi Perencanaan RAD-PK di
Kab. Kutai Kartanegara. 1 Dokumen
350,000,000 Fasilitasi Perencanaan
SKPD Bidang Pemerintahan dan
Aparatur 77 SKPD
400,000,000
Koordinasi Perencanaan Model
Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten
Kutai Kartanegara 1 Dokumen
320,000,000
Persentase Capaian
Kinerja Pembangunan
Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembanga n Wilayah
90 Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh 8,750,000,000
Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Pemukiman RP3KP
10 Buku 750,000,000
Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang
Wilayah RTRW Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Kartanegara
400,000,000
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara 300,000,000
Penyusunan AMDAL, DED Kawasan
10 Buku 1,800,000,000
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO Sasaran
Strategis Indikator
Sasaran Target
Sasaran ProgramKegiatan
Target Kinerja
Anggaran
Pendingin Penyusunan DED dan
AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil
10 Dokumen 1,600,000,000
Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan
Muara Badak dan Kota Bangun
10 Buku 1,400,000,000
Masterplan pengelolaan air bersih
se Kutai Kartanegara 10 Dokumen
2,500,000,000
Program Perencanaan Pengembangan Kota-
Kota Menengah dan Besar
298,945,800
Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan
15 Kelompok 298,945,800
JUMLAH 31,676,723,700