INDIKATOR KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 2013. Untuk target kinerja yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegarapada tahun 2013 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2013 sebagai berikut : NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Sasaran ProgramKegiatan Target Kinerja Anggaran 1 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Desa Mandiri Perencanaan 36 Program Desa Mandiri Perencanaan 500,000,000 Koordinasi perencanaan program kegiatan Desa Mandiri di 36 Desa 1 Dokumen 500,000,000 2 Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan dan penganggaran Persentase keselarasan antara program dan kegiatan di Rencana Kerja SKPD terhadap sasaran RKPD 90 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,762,319,900 Penyusunan Laporan LKPJ , LPPD dan ILPPDakhir Tahun Anggaran 2012 75 set 500,000,000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 Se- Kab Kutai Kartanegara melibatkan 4 Bidang dan Sekretariat Bappeda 5 Dokumen 1,900,000,000 Penyusunan KUA, PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun 2014 2 paket 955,320,600 Penyusunan Grand Design pengembangan pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate Social Responsibility CSR 1 paket 1,149,729,800 Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan E- Budgeting 1 software 432,119,500 Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 1 Kegiatan 250,000,000 Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan daerah 1 kegiatan 550,150,000 16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Sasaran ProgramKegiatan Target Kinerja Anggaran Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan infrastruktur 1 dokumen 400,000,000 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun 2013 3 Jenis Dokumen 625,000,000 3 Terwujudnya Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Ekonomi 90 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 9,965,458,000 Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai Kartanegara 1 dokumen 500,000,000 Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2013 1 kegiatan 450,000,000 Penyusunan Indikator Pembangunan Ekonomi Daerah ICOR,NTP,NTN,dan IHK Kab. Kukar Than 2013 1 dokumen 500,000,000 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Kompetensi Inti Kabupaten Kutai Kartanegara 1 SK 200,000,000 Penyusunan DED Kawasan Perikanan Kota Bangun 50 Buku 1,800,000,000 Rencana Umum Ketenaga Listrikan RUKD dan Pemetaaan Sumber Daya Energi Tahun 2014 - 2025. 1 dokumen 3,350,000,000 Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar Tahun 2013 1 dokumen 300,000,000 Business Plan Pengembangan Budidaya Ubi Kayu Singkong. 1 dokumen 500,000,000 Perencanaan Integrasi Pengembangan Tanaman Tahunan 1 dokumen 650,000,000 17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Sasaran ProgramKegiatan Target Kinerja Anggaran Sawit, Karet HTI dengan Ternak Sapi dan atau Tanaman Semusim Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kab. Kutai Kartanegara. Penyusunan Grand Desain Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kab. Kutai Kartanegara 50 buku 550,000,000 Diklat peningkatan kapasitas Perencanaan 20 orang 400,000,000 Penyusunan Masterplan Kawasan Budaya Situs Kerajaan Mulawarman Ma. Kaman Kutai Kartanegara 1 dokumen 765,458,000 Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Budaya 80 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 3,600,000,000 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia 2013 50 buku 300,000,000 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 2013 30 buku 300,000,000 Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender 2013 30 Buku 300,000,000 Penyusunan Indeks Capaian Mutu Pendidikan 30 Buku 300,000,000 Pendampingan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender PPRG 14 SKPD 300,000,000 Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah 1 Kali Rakordal 500,000,000 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarus Utamaan Gender PUG 3 Kali Forum Koordinasi 200,000,000 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak KLA 3 Kali Forum Koordinasi 200,000,000 Penyusunan Rencana Aksi Daerah 3 Kali Forum Koordinasi 300,000,000 18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Sasaran ProgramKegiatan Target Kinerja Anggaran Penanganan Tenaga Kerja Fasilitasi Forum Kota Sehat 3 Kali Forum Koordinasi 500,000,000 Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan Pendidikan 1 Sistem Informasi Data Perencanaan Pendidikan 400,000,000 Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 80 Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur 1,800,000,000 Koordinasi Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM - Mandiri Perdesaan. 2 Kali Forum Koordinasi 430,000,000 Koordinasi Perencanaan Program Desa Mandiri . 2 Kali Forum Koordinasi 300,000,000 Koordinasi Perencanaan RAD-PK di Kab. Kutai Kartanegara. 1 Dokumen 350,000,000 Fasilitasi Perencanaan SKPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur 77 SKPD 400,000,000 Koordinasi Perencanaan Model Konservasi Lahan Gambut di Kabupaten Kutai Kartanegara 1 Dokumen 320,000,000 Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembanga n Wilayah 90 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 8,750,000,000 Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman RP3KP 10 Buku 750,000,000 Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Kartanegara 400,000,000 Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 300,000,000 Penyusunan AMDAL, DED Kawasan 10 Buku 1,800,000,000 19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO Sasaran Strategis Indikator Sasaran Target Sasaran ProgramKegiatan Target Kinerja Anggaran Pendingin Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil 10 Dokumen 1,600,000,000 Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota Bangun 10 Buku 1,400,000,000 Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara 10 Dokumen 2,500,000,000 Program Perencanaan Pengembangan Kota- Kota Menengah dan Besar 298,945,800 Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan 15 Kelompok 298,945,800 JUMLAH 31,676,723,700

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan keluaran hasil manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan yang menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakanprogramkegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah salah satu pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239IX6182003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2011-2015 maupun Renja Tahun 2012. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239IX6182004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :  85 sd 100 : Sangat Berhasil  70 sd 85 : Berhasil  55 sd 70 : Cukup Berhasil  0 sd 55 : Kurang Berhasil Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.  Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan inputs, dan keluaran outputs.  Indikator Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

B. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN

Untuk melihat lebih jauh hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan Format PKK yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana jika dilihat dari hasilprosentase Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari 15 Program dan 120 kegiatan menunjukkan persentase sebesar 76,07 . NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,547,344,440 4,746,247,513 72.49 1 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21,242,000 8,000,000 37.66