21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala
pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 sd 100 : Sangat Berhasil 70 sd 85 : Berhasil
55 sd 70 : Cukup Berhasil 0 sd 55 : Kurang Berhasil
Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100termasuk
pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang
mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan
analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan.
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan inputs, dan keluaran outputs.
Indikator Sasaran
Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian
sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.
B. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN
Untuk melihat lebih jauh hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan Format PKK yaitu Pengukuran
Kinerja Kegiatan dimana jika dilihat dari hasilprosentase Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara dari 15 Program dan 120 kegiatan menunjukkan persentase sebesar 76,07 .
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp 1.06.1.06.01.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,547,344,440 4,746,247,513
72.49
1 1.06.1.06.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21,242,000 8,000,000
37.66
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA-
2013
NO KODE PROGRAM
KEGIATAN URAIAN KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
REALISASI KEUANGAN Rp
Rp
2 1.06.1.06.01.01.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
161,000,000 130,665,133
81.16 3
1.06.1.06.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 130,800,000
56,200,000 42.97
4 1.06.1.06.01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
DinasOperasional 27,000,000
7,205,800 26.69
5 1.06.1.06.01.01.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1,131,450,440 1,047,961,880
92.62 6
1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 494,802,500
434,035,100 87.72
7 1.06.1.06.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor 350,000,000
260,699,900 74.49
8 1.06.1.06.01.01.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
332,485,000 265,045,000
79.72 9
1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
ListrikPenerangan Bangunan Kantor
60,000,000 52,813,300
88.02 10
1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 672,750,000
626,040,000 93.06
11 1.06.1.06.01.01.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
397,575,000 311,750,000
78.41 12
1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah 2,518,439,500
1,355,542,400 53.82
13 1.06.1.06.01.01.19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan 249,800,000
190,289,000 76.18
1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3,661,492,890 2,873,047,206
78.47
14 1.06.1.06.01.02.07
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
531,853,750 415,051,948
78.04 15
1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 32,250,000
31,240,000 96.87
16 1.06.1.06.01.02.22
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
1,617,838,200 1,429,572,949
88.36 17
1.06.1.06.01.02.23 Pemeliharaan RutinBerkala
Mobil Jabatan 199,477,200
107,551,275 53.92
18 1.06.1.06.01.02.24
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
480,094,940 312,493,050
65.09 19
1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan RutinBerkala
Perlengkapan Gedung Kantor 283,770,000
152,490,454 53.74
20 1.06.1.06.01.02.28
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
266,208,800 217,413,430
81.67 21
1.06.1.06.01.02.45 Perbaikan dan Penggantian Lift
Gedung Kantor Bappeda 250,000,000
207,234,100 82.89
1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
635,647,600 622,297,600
97.90
22 1.06.1.06.01.03.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
196,426,300 194,573,800
99.06 23
1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu 439,221,300
427,723,800 97.38
1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4,988,674,500 3,703,048,550
74.23
24 1.06.1.06.01.05.06
Bimtek Penatausahaan keuangan
393,874,500 365,481,800
92.79 25
1.06.1.06.01.05.07 Bimtek Teknis Fungsional
500,000,000 439,256,100
87.85 26
1.06.1.06.01.05.09 BimtekManajemen Data
Pembangunan Bidang Stapel 350,000,000
346,224,700 98.92
27 1.06.1.06.01.05.10
Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Stapel
200,000,000 173,950,300
86.98 28
1.06.1.06.01.05.11 Bimtek Penyusunan Tabel Input
350,000,000 289,453,600
82.70