KERANGKA PENGUKURAN KINERJA AKUNTABILITAS KINERJA

21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :  85 sd 100 : Sangat Berhasil  70 sd 85 : Berhasil  55 sd 70 : Cukup Berhasil  0 sd 55 : Kurang Berhasil Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.  Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan inputs, dan keluaran outputs.  Indikator Sasaran Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

B. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEUANGAN

Untuk melihat lebih jauh hasil dari pengukuran kinerja kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan Format PKK yaitu Pengukuran Kinerja Kegiatan dimana jika dilihat dari hasilprosentase Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari 15 Program dan 120 kegiatan menunjukkan persentase sebesar 76,07 . NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,547,344,440 4,746,247,513 72.49 1 1.06.1.06.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21,242,000 8,000,000 37.66 22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA- 2013 NO KODE PROGRAM KEGIATAN URAIAN KEGIATAN ANGGARAN PAGU REALISASI KEUANGAN Rp Rp 2 1.06.1.06.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 161,000,000 130,665,133 81.16 3 1.06.1.06.01.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130,800,000 56,200,000 42.97 4 1.06.1.06.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 27,000,000 7,205,800 26.69 5 1.06.1.06.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,131,450,440 1,047,961,880 92.62 6 1.06.1.06.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 494,802,500 434,035,100 87.72 7 1.06.1.06.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 350,000,000 260,699,900 74.49 8 1.06.1.06.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 332,485,000 265,045,000 79.72 9 1.06.1.06.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 60,000,000 52,813,300 88.02 10 1.06.1.06.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 672,750,000 626,040,000 93.06 11 1.06.1.06.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 397,575,000 311,750,000 78.41 12 1.06.1.06.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 2,518,439,500 1,355,542,400 53.82 13 1.06.1.06.01.01.19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 249,800,000 190,289,000 76.18

1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 3,661,492,890 2,873,047,206 78.47 14 1.06.1.06.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 531,853,750 415,051,948 78.04 15 1.06.1.06.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 32,250,000 31,240,000 96.87 16 1.06.1.06.01.02.22 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1,617,838,200 1,429,572,949 88.36 17 1.06.1.06.01.02.23 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 199,477,200 107,551,275 53.92 18 1.06.1.06.01.02.24 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 480,094,940 312,493,050 65.09 19 1.06.1.06.01.02.26 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 283,770,000 152,490,454 53.74 20 1.06.1.06.01.02.28 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 266,208,800 217,413,430 81.67 21 1.06.1.06.01.02.45 Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda 250,000,000 207,234,100 82.89

1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur 635,647,600 622,297,600 97.90 22 1.06.1.06.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 196,426,300 194,573,800 99.06 23 1.06.1.06.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 439,221,300 427,723,800 97.38

1.06.1.06.01.05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 4,988,674,500 3,703,048,550 74.23 24 1.06.1.06.01.05.06 Bimtek Penatausahaan keuangan 393,874,500 365,481,800 92.79 25 1.06.1.06.01.05.07 Bimtek Teknis Fungsional 500,000,000 439,256,100 87.85 26 1.06.1.06.01.05.09 BimtekManajemen Data Pembangunan Bidang Stapel 350,000,000 346,224,700 98.92 27 1.06.1.06.01.05.10 Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Stapel 200,000,000 173,950,300 86.98 28 1.06.1.06.01.05.11 Bimtek Penyusunan Tabel Input 350,000,000 289,453,600 82.70