PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PENCAPAIAN KINERJA

67

BAB IV HASIL KERJA

A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Laporan tahunan Politeknik Kesehatan Yogyakarta tahun 2016 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Politeknik Kesehatan Yogyakarta kepada Badan PPSDM Kesehatan dan seluruh stakeholders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Secara umum bahwa Politeknik Kesehatan Yogyakarta telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2015 - 2019. Hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Politeknik Kesehatan Yogyakarta pada tahun 2016 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Badan PPSDM Kesehatan dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan mendukung penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2016 merupakan titik awal untuk melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada pada periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan kekeluargaan di lingkungan Politeknik Kesehatan Yogyakarta

B. PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum tahun 2016 telah mencapai target sebesar 93 indicator renstra dan 100 IKU. Masih terdapat beberapa kegiatan yang perlu kita upayakan untuk dimaksimalkan capaiannya, khususnya untuk misi, 1, 2 dan 3 yaitu : 1. Misi 1 : Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional 2. Misi 2 : Mengembangkan Pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna 3. Misi 3 : Mengembangkan Kemandirian dan tata kelola yang baik 68 Identifikasi ini memberikan gambaran target per kegiatan, capaian per jurusan, rata- rata atau modus capaian, dan kesimpulan ketercapaian tahun 2016. Dikatakan target tercapai jika rata-rata atau modus capaian di tingkat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2016, demikian juga sebaliknya. Berdasarkan keadaan ini, akan diketahui : 1. Tujuan dan kegiatan-kegiatan apa saja yang telah mencapai target dan yang belum mencapai target 2. Unit kerja mana saja yang telah mencapai target dan yang belum mencapai target yang ditetapkan Keadaan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah- langkah prioritas penyusunan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya. Capaian IKU Capaian Indikator Kinerja Utama Poltekkes YogyakartaTahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Target Pencapaian Terkait Misi Tujuan Kegiata n [1] [2] [3] [4] [5] Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel 1. Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 26,80 28,99 3.5.1. 2. Pendapatan PNBP tahun 2016 17.506.000.000 Rp 18.938.630.020 3.5.1. Layanan Prima 1. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa 4 Rasio 1:11 – 15 Nilai 4 Ratio 1:15 2.3.1. 2. Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25 70 74 1.1.6. 3. Persentase jumlah Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat 70 82,5 113 dari 137 org 3.2.1. 4. Persentase penyerapan lulusan ≤ 6 bulan 60 87 4.2.1. 5. Penelitian yang dipublikasikan 1,52 Nilai 3,02 2.6.1. 69 Sasaran Strategis Indikator Target Pencapaian Terkait Misi Tujuan Kegiata n [1] [2] [3] [4] [5] 6. Persentase Jumlah Dosen berkualifikasi S3 7 8,6 12 dari 137 org 2.4.1. 7. Prosentase Lulus Uji Kompetensi 90 96,2 1.1.6. Mutu Manfaat Kepada Masyarakat 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 3 Indek 3,55 2.4.2. Menunjukan bahwa dari 10 sepuluh Indikator Kinerja Utama IKU Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 seluruhnya tercapai atau dapat direalisasikan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja Poltekkes Yogyakarta atas SPM yang di tetapkan sebagai berikut : Target dan Realisasi Kinerja Lainnya Standar Pelayanan Minimal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2016 No Indikator Satuan Target 2016 Realisasi KET A KINERJA LAYANAN 1 Rasio jumlah pendaftar dan yang diterima Orang 5:1 8 : 1 Tercapai 2 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah MK Budi Pekerti 100 100 Tercapai 3 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah MK PBAK 100 100 Tercapai 4 Prosentase mahasiswa yang memperoleh materi kuliah MK Pengelolaan Bencana 80 80 Tercapai 5 Prosentase lulusan calon lulusan yang dites TOEFL 100 100 Tercapai 6 Prosentase lulusan tepat waktu 98 99,77 Tercapai 7 Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 satu tahun Judul 110 110 Tercapai 8 Jumlah penelitian mahasiswa PKM Program Kreatifitas Mahasiswa Judul 10 12 Tercapai 9 Frekuensi penyelenggaraan bursa kerja Kali 2 1 Tidak Tercapai 10 Nilai akreditasi institusi kategori A B 327 Tidak Tercapai 70 No Indikator Satuan Target 2016 Realisasi KET 11 Prosentase implementasi kalender akademik 100 100 Tercapai 12 Prosentase Mata Kuliah yang dilengkapi silabi 100 100 Tercapai 13 Prosentase Mata Kuliah yang dilengkapi RPS 100 100 Tercapai 14 Rata-rata prosentase kehadiran mahasiswa dalam pertemuan pembelajaran 98 98.8 Tercapai 15 Prosentase mahasiswa yang puas terhadap pelayanan administrasi akademik 95 98 Tercapai 16 Prosentase ligalisir ijazah yang tuntas dilayani dalam waktu 1 satu haru 60 98 Tercapai 17 Jumlah jenis pelayanan akademik yang menggunakan komputerisasi Jenis 6 5 Tidak Tercapai 18 Jumlah kunjungan ke Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dalam lingkup sebagai RUJUKAN kali 20 22 Tercapai 19 Jumlah kumulatif naskah kerjasama kemitraan aktif Naskah 127 128 Tercapai B KINERJA KEUANGAN 20 Peningkatan pendapatan Rupiah Murni RM 40 89 Tercapai 21 Peningkatan pendapatan PNBP bidang pendidikan 10 5,8 Tidak Tercapai 22 Peningkatan pendapatan PNBP bidang usaha 10 45,78 Tercapai C KINERJA SDM 23 Prosentase kehadiran dosen dalam proses pembelajaran 100 100 Tercapai 24 Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional Orang 1 8 Tercapai 25 Prosentase dosen tetap yang memiliki sertifikat dosen profesional serdos 87 93.3 Tercapai 26 Jumlah tenaga Keuangan yang bersertifikat bendahara Orang 11 12 Tercapai 27 Prosentase dosen yang menjadi narasumber di luar institusi 53 47,4 Tidak Tercapai 28 Prosentase dosen tetap yang mengikuti Pelatihan Fungsional 84 29 Jumlah dosen berprestasi tingkat nasional Orang 1 Tercapai 30 Rasio instruktur : mahasiswa Rasio 1:17 1 : 25 Tidak Tercapai 31 Prosentase dosen dan karyawan yang di tes TOEFL 75 25 Tidak Tercapai 71 No Indikator Satuan Target 2016 Realisasi KET 32 Prosentase perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional Pustakawan 100 100 Tercapai D KINERJA SARPRAS 33 Prosentase keterpenuhan ABBM 90 93 Tercapai 34 Penambahan jumlah buku perpustakaan Eksp ribu 1.5 442 Tidak Tercapai 35 Jumlah jurnal yang diterbitkan Jurnal 7 7 Tercapai 36 Jumlah jurnal internasional yang dilanggan Jurnal 2 8 Tercapai

C. REALISASI ANGGARAN