4
B. Kinerja Program .
Dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran ini, target kinerja dari Kegiatan-kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat tahun
2013 adalah sebagai berikut :
KEGIATAN TARGET
KINERJA TARGET
ANGGARAN
1 2
3
Penyediaan jasa surat menyurat
1 Tahun 6.064.000
Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan l istrik
1 Tahun 63.500.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1 Tahun 41.595.000
Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinasops.
33 Unit 5.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1 Tahun 181.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
12 jenis 6.954.650
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
61 Unit 27.249.000
Penyediaan alat tulis kantor.
1 Tahun 60.288.620
Penyediaan barang percetakan dan penggandaan
1 Tahun 22.186.250
Penyediaan komponen instalasi listrikpemb.kantor.
1 Tahun 7.078.400
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor. 1 Tahun
75.310.000
Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan.
1 Tahun 35.640.000
Penyediaan makanan dan minuman
1 Tahun 118.692.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1 Tahun 103.405.000
Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran.
1 Orang 15.120.000
Jumlah
769.282.920
C. Pencapaian Program
Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 15
kegiatan dengan capaian kinerjanya sebesar ......……. dari target anggaran sebesar Rp.769.282.920,- serta terealisasi sebesar Rp. ……………,-
5 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN TARGET
ANGGARAN REALISASI
1 2
3 4
Penyediaan jasa surat menyurat
6.064.000 -
Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
63.500.000 -
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
41.595.000 -
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional.
5.000.000 -
Penyediaan jasa Administrasi keuangan
181.200.000 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.954.650 -
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
27.249.000 -
Penyediaan alat tulis kantor.
60.288.620 -
Penyediaan barang percetakan dan penggandaan
22.186.250 -
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor.
7.078.400 -
Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor.
75.310.000 -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU
35.640.000 -
Penyediaan makanan dan minuman
118.692.000 -
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
103.405.000 -
Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran.
15.120.000 -
Jumlah
-
D. Permasalahan
Tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dihadapai dalam pengelolaan keuangan dana rutin di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat pada Tahun 2013.
6
2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : A. Sasaran :
Dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb :
1. Terlaksananya pembangunan Pagar dan Halaman Kantor Lurah Bulakan Balai Kandi
2. Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor Camat Dan Kantor Lurah Se-Kec. Payakumbuh Barat.
3. Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
4. Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional.
B. Kinerja Program .
Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 2013 adalah sebagai berikut :
KEGIATAN TARGET KINERJA
TARGET ANGGARAN
Pembangunan Pagar dan Halaman Gedung Kantor Lurah Bulakan Balaikandi
1 Unit 105.917.500
Pengadaan Mebeleur
6 Jenis 94.894.000
Pemeliharaan rutinberkala Gedung Kantor
23 unit 48.600.000
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
33 Kendaraan 142.477.000
Jumlah
391.888.500
C. Pencapaian Program
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 4
kegiatan dengan capaian kinerja sebesar .......... dari target anggaran sebesar Rp. 391.888.500,- serta
terealisasi sebesar Rp. ...........
,-
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
KEGIATAN TARGET
ANGGARAN REALISASI
Pembangunan gedung kantor
105.917.500 -
Pengadaan Mebeleur
94.894.000 -
Pemeliharaan rutinberkala Gedung Kantor
48.600.000 -
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
142.477.000 -
Jumlah
391.888.500 -
7
D. Permasalahan