Pencapaian Program Kinerja Program . Pencapaian Program

4

B. Kinerja Program .

Dalam program pelayanan adminstrasi perkantoran ini, target kinerja dari Kegiatan-kegiatan yang terletak pada program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat tahun 2013 adalah sebagai berikut : KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN 1 2 3 Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 6.064.000 Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan l istrik 1 Tahun 63.500.000 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Tahun 41.595.000 Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinasops. 33 Unit 5.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun 181.200.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 jenis 6.954.650 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 61 Unit 27.249.000 Penyediaan alat tulis kantor. 1 Tahun 60.288.620 Penyediaan barang percetakan dan penggandaan 1 Tahun 22.186.250 Penyediaan komponen instalasi listrikpemb.kantor. 1 Tahun 7.078.400 Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor. 1 Tahun 75.310.000 Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan. 1 Tahun 35.640.000 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 118.692.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun 103.405.000 Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran. 1 Orang 15.120.000 Jumlah 769.282.920

C. Pencapaian Program

Program pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 15 kegiatan dengan capaian kinerjanya sebesar ......……. dari target anggaran sebesar Rp.769.282.920,- serta terealisasi sebesar Rp. ……………,- 5 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. KEGIATAN TARGET ANGGARAN REALISASI 1 2 3 4 Penyediaan jasa surat menyurat 6.064.000 - Pelayanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 63.500.000 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 41.595.000 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional. 5.000.000 - Penyediaan jasa Administrasi keuangan 181.200.000 - Penyediaan jasa kebersihan kantor 6.954.650 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27.249.000 - Penyediaan alat tulis kantor. 60.288.620 - Penyediaan barang percetakan dan penggandaan 22.186.250 - Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor. 7.078.400 - Penyedian Peralatan dan Perlengkapan kantor. 75.310.000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU 35.640.000 - Penyediaan makanan dan minuman 118.692.000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 103.405.000 - Penyediaan tenaga administrasi teknis perkantoran. 15.120.000 - Jumlah -

D. Permasalahan

Tidak ada permasalahan yang cukup berarti yang dihadapai dalam pengelolaan keuangan dana rutin di tingkat Kecamatan Payakumbuh Barat pada Tahun 2013. 6

2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : A. Sasaran :

Dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat, sasaran yang dituju adalah sbb : 1. Terlaksananya pembangunan Pagar dan Halaman Kantor Lurah Bulakan Balai Kandi 2. Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor Camat Dan Kantor Lurah Se-Kec. Payakumbuh Barat. 3. Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 4. Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas operasional.

B. Kinerja Program .

Dalam program ini, target kinerja dari kegiatan-kegiatan yang terletak pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur di tahun 2013 adalah sebagai berikut : KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET ANGGARAN Pembangunan Pagar dan Halaman Gedung Kantor Lurah Bulakan Balaikandi 1 Unit 105.917.500 Pengadaan Mebeleur 6 Jenis 94.894.000 Pemeliharaan rutinberkala Gedung Kantor 23 unit 48.600.000 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 33 Kendaraan 142.477.000 Jumlah 391.888.500

C. Pencapaian Program

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 4 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar .......... dari target anggaran sebesar Rp. 391.888.500,- serta terealisasi sebesar Rp. ........... ,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. KEGIATAN TARGET ANGGARAN REALISASI Pembangunan gedung kantor 105.917.500 - Pengadaan Mebeleur 94.894.000 - Pemeliharaan rutinberkala Gedung Kantor 48.600.000 - Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 142.477.000 - Jumlah 391.888.500 - 7

D. Permasalahan