01 PROGRAM PELAYANAN 02 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

URUSAN PEMERINTAHAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN ORGANISASI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 05 Urusan Pemerintahan : Penataan Ruang 1 05 10601 Program Perencanaan Tata Ruang 1.227.448.564 4 Keg 650.000.000 4 Keg 700.000.000 5 Keg 650.000.000 3 Keg 700.000.000 450.000.000 16 Keg 3.214.576.064 1 05 10601 15 25 Penyusunan Tata Ruang Pedesaan Tersedianya Tata Ruang Pedesaan 5 Desa 5 Desa 287.872.500 4 Desa 250.000.000 4 Desa 250.000.000 4 Desa 250.000.000 4 Desa 250.000.000 4 Desa 250.000.000 1 05 10601 15 41 Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kapuas Tersedianya buku dan Peta RDTR Kawasan Industri Kapuas 1Dok 1Dok 175.992.000 1Dok 175.992.000 1 05 10601 15 42 Rencana Detil Tata Ruang Wilayah Kota Kawasan Bunut Tersedianya buku dan Peta RDTR Kawasan Bunut 1 Dok 1 Dok 178.205.000 1 Dok 178.205.000 1 05 10601 15 43 Survey dan pemetaan RTH Kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota Balai Karangan Tersedianya buku RTBL kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan Kota Balai Karangan 1 Dok 1 Dok 175.252.000 1 Dok 175.252.000 1 05 10601 15 44 Survey dan pemetaan RTH Kawasan Pemukiman Tanj. Kapuas Sempadan Sungai Kapuas Tersedianya buku RTBL kawasan Pemukiman Tanj. Kapuas Sempadan Sungai Kapuas 1 Dok 1 Dok 79.066.000 1 Dok 79.066.000 1 05 10601 15 45 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR PKL Kota Pusat Damai Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Pusat Damai 1 Dok 1 Dok 237.282.000 - 1 Dok 237.282.000 1 05 10601 15 46 Kajian Akademik studi kelayakan penentuan lokasi calon ibukota kecamatan kapuas selatan Dimanfaatkannya Hasil Kajian Akademik Studi Kelayakan Penentuan Lokasi Calon Ibu Kota Kec. Kapuas Selatan 1Dok 1Dok 93.779.064 1Dok 93.779.064 1 05 10601 15 47 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Kegiatan Lokal PKL Kota Kembayan Ibukota Kecamatan Kembayan Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Kembayan 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 05 10601 15 48 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Kegiatan Lokal PKL Kota Sosok IKK Tayan Hulu Tersedianya buku dan peta RDTR PKL Kota Sosok 1 Dok 200.000.000 1 Dok 200.000.000 1 05 10601 15 49 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Pelayanan Kawasan PPK Kota Meliau IKK Meliau Tersedianya buku dan peta RDTR PPK Kota Meliau 1 Dok 225.000.000 1 Dok 200.000.000 1 05 10601 15 50 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Pelayanan Kawasan PPK Kota Balai Sebut IKK Jangkang Tersedianya buku dan peta RDTR PPK Kota Balai Sebut 1 Dok 225.000.000 1 Dok 200.000.000 1 05 10601 15 52 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Pelayanan Kawasan PPK Kota Kedukul IKK Mukok Tersedianya buku dan peta RDTR PPK Kota Kedukul 1 Dok 225.000.000 1 Dok 200.000.000 1 05 10601 15 50 Penyusunan Masterplan Pengembangan Kota Seberang Kapuas Tersedianya buku dan peta rencana pengembangan kawasan seberang kapuas 1 Dok 175.000.000 1 Dok 175.000.000 1 05 10601 15 54 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Pelayanan Lingkungan PPL Kota Teraju IKK Toba Tersedianya buku dan peta RDTR PPL Kota Teraju 1 Dok 225.000.000 1 Dok 200.000.000 1 05 10601 15 55 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Pelayanan Lingkungan PPL Kota Noyan IKK Noyan Tersedianya buku dan peta RDTR PPL Kota Noyan 1 Dok 225.000.000 1 Dok 225.000.000 1 05 10601 15 56 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Pusat Pelayanan Kawasan PPK Kota Beduwai IKK Beduwai Tersedianya buku dan peta RDTR PPK Kota Beduwai 1 Dok 225.000.000 1 Dok 200.000.000 1 05 10601 15 57 Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Sanggau Tersedianya Buku dan Peta Evaluasi RTRW Kab. Sanggau 1 Dok 225.000.000 1 Dok 225.000.000 1 05 10601 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 128.386.500 2 Keg 140.000.000 2 Keg 150.000.000 1 Keg 160.000.000 2 Keg 170.000.000 - 4 Dok 170.000.000 1 05 10601 17 10 Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah 100 100 128.386.500 100 140.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 1 170.000.000 1 06 10601 22 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 1 06 10601 22 08 Kajian Pengembangan pusat- pusat Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Kab. Sanggau Tersedianya buku Pengembangan pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Kab. Sanggau 1Dok 200.000.000 1Dok 200.000.000 1 06 10601 22 12 Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kec. Tayan Hulu Kab.Sanggau Tersedianya buku Rencana Pengembangan Industri Kec. Tayan Hulu Kab.Sanggau 1Dok 200.000.000 1Dok 200.000.000 06 10601 22 32 Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Pedesaan Strategis dan Cepat Tumbuh Tersedianya data mengenai desa- desa pusat pertumbuhan 1 Dok 1 Dok 95.000.000 1 Dok 95.000.000 1 06

1.6.1 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 8.181.809.777 19 Keg 10.602.115.951 19 Keg 9.683.585.251 18 Keg 10.299.637.117 17 Keg 11.142.406.795 17 Keg 12.350.673.705 17 Keg 32.382.257.873 06 1.6.1 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa surat menyurat 1000 surat 1000 surat 2.650.000 1000 surat 2.906.000 1000 surat 3.197.000 1000 surat 3.516.000 1000 surat 3.868.000 1000 surat 4.255.000 1000 surat 4.255.000 Meningkatkan Profesionalisme aparatur Bappeda dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan. Tersedianya Aparatur perencana yang terampil dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, keruangan dan pemanfaatan 2019 4 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang untuk melaksanakan pengembangan pembangunan daerah yang terpadu dan sinergis guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Terwujudnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Prosentase Perda tentang RTRW Kabupaten Prosentase penyediaan RTH Publik Prosentase tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang Prosentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan Tabel.6 MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014-2019 1,06 1,0601 LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 1 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2019 4 INDIKATOR KINERJA PROGRAM OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TUJUAN SASARAN DALAM 5 TAHUN INDIKATOR SASARAN KODE REK ProgramKegiatan LOKASI 2014 2015 2016 2017 2018 KONDISI KINERJA PD AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 06 1.6.1 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa komunikasi,Sumber daya air dan Listrik 12 bulan 12 bulan 118.200.000 12 bulan 130.020.000 12 bulan 143.022.000 12 bulan 157.324.000 12 bulan 173.057.000 12 bulan 190.362.000 12 bulan 190.362.000 06 1.6.1 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Terpenuhinya sarana mobilitas yang siap untuk menunjang pelaksanaan tugas 8 unit 8 unit 3.400.000 8 unit 3.740.000 8 unit 4.114.000 8 unit 4.525.000 8 unit 4.978.000 8 unit 5.476.000 8 unit 5.476.000 06 1.6.1 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenihinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan pokok 10 orang 10 orang 113.400.000 10 orang 124.740.000 10 orang 137.214.000 10 orang 150.935.400 10 orang 166.028.940 10 orang 182.631.834 10 orang 182.631.834 06 1.6.1 01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan pokok 12 bulan 12 bulan 5.000.000 12 bulan 5.500.000 12 bulan 6.050.000 12 bulan 6.655.000 12 bulan 7.320.500 12 bulan 8.052.550 12 bulan 8.052.550 06 1.6.1 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan pokok 39 unit 39 unit 17.820.000 39 unit 19.602.000 39 unit 21.560.000 39 unit 23.718.000 39 unit 26.090.000 39 unit 28.699.000 39 unit 28.699.000 06 1.6.1 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan pokok 44 item 44 item 68.309.522 44 item 75.140.474 44 item 82.654.521 44 item 90.919.973 44 item 100.011.970 44 item 110.013.167 44 item 110.013.167 06 1.6.1 01 11 Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan pokok 10 jenis 10 jenis 63.400.000 10 jenis 69.740.000 10 jenis 76.714.000 10 jenis 84.385.400 10 jenis 92.823.940 10 jenis 102.106.334 10 jenis 102.106.334 06 1.6.1 01 12 Penyediaan alat-alat listrik Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Alat- alat Listrik 13 item 13 item 37.030.000