Dapatkan SK Pengelola anggaran Dapatkan Rekening Bank 5. Dapatkan rekap pemungutan dan Penyetoran Pajak Dapatkan dokumen pertanggungjawabanSPJKontrak terkait dengan penerimaan, penyetoran Teliti dan cermati, serta lakukan pengujian atas Mekanisme, prosedu

5. Terdapat …… dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan waktu yang diatur dalam surat perjanjian Dari hasil audit terhadap dokumen tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya …………… dosen peneliti yang pelaksanaan kegiatan penelitian yang belum menyelesaikan kewajiban tepat waktu sesuai surat perjanjian, dan belum diambil tindakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku KKA No. dan Tgl : 01. 9 Januari 2016 Dibuat oleh : Agoes S dan Syaifulloh Reviu KT : Tgl 10 Januari 2016 Paraf :…………..……….………. Reviu PT : Tgl 10 januari 2016 Paraf : ………….…….…………. Tujuan Audit 1. Memastikan bahwa anggaran Tahun 2015, telah didikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenui prinsif efisien, efektif dan ekonomis. 2. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun 2015, telah didukung dengan kwitansi bukti pengeluaran dan bukti pendukung lainnya yang valit, relevan dan akuntabel. 3. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun 2015, telah dipertanggungjawabkan dengan benar dan tepat waktu 4. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun 2015, dukung dengan kwitansi bukti pengeluaran dan bukti pendukung lainnya yang valit, relevan dan akuntabel. 5. Memastikan bahwa penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun 2015, telah diadministrasikan secara tertib. 6. Memastikan telah dilakukan rekon dengan KPPN. Hasil audit

1. Dapatkan SK Pengelola anggaran

2. Dapatkan DIPARKA-KLRAB dan Laporan Daya Serap Anggaran Tahun 2015 3. Dapatkan Laporan daya serap anggaran Tahun 2015

4. Dapatkan Rekening Bank 5. Dapatkan rekap pemungutan dan Penyetoran Pajak

6. Dapatkan bukti rekon dengan KPPN 7. Dapatkan pembukuan penerimaan dan penggunaan anggaran Tahun 2015

8. Dapatkan dokumen pertanggungjawabanSPJKontrak terkait dengan penerimaan, penyetoran

dan penggunaan anggaran Tahun 2015

9. Teliti dan cermati, serta lakukan pengujian atas Mekanisme, prosedur, kebenaran, keabsahan

dan akuntabilitas pertanggungjawaban, pencatatan dan pengadministrasian pengelolaan anggaran Tahun 2015

10. Buat simpulan

6. Gana H Ferdy F Gana H Ferdy F 20 jam 20 Jam Gana H Ferdy F Gana H Ferdy F 20 jam 20 Jam Agoes S Syaifulloh Agoes S 12 Jam 12 Agoes S Syaifulloh Agoes S 12 Jam 12 Syaifulloh Jam Syaifulloh Jam ASPEK KEUANGAN a. Tujuan Audit Memastikan bahwa penerima beasiswa Dosen Studi lanjut S2S3 di Dalam negeri dan di Luar Negeri, telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Langkah Kerja 1. Dapatkan SK Penetapan Penerima Beasiswa.

2. Dapatkan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi penerima

beasiswa.

3. Dapatkan surat perjanjian penerima Beasiswa 4. Dapatkan data tempat studi dan waktu masa studinya

5. Dapatkan laporan perkembangan studi dari masing – masing dosen

yang studi lanjut S2S3

6. Teliti dan cermati serta lakukan pengujian dan penilaian atas data

dimaksud.

7. Buat simpulan. b. Tujuan Audit