LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
62
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran dan Capaian Fisik
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.622.261.000 1.476.043.850 1.419.421.615 87,5 96,1
202.839.385 56.622.235
100,00 1.
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik 01.02
346.592.000 341.883.000
315.457.095 91,0 92,2
31.134.905 26.425.905
100,00
Belanja Telephon 13.200.000
13.200.000 11.991.448 90,8
90,8 1.208.552
1.208.552 Telephon 12
12 100,00
Belanja air 5.000.000
5.000.000 4.327.500 86,5
86,5 672.500
672.500 air 12
12 100,00
Belanja listrik 219.000.000
219.000.000 195.042.132 89,0
89,0 23.957.868
23.957.868 listrik 12
12 100,00
Belanja surat kabar 61.392.000
59.004.000 58.936.000 96,0
99,8 2.456.000
68.000 surat kabar 12
12 100,00
Belanja Kawat Faksimili Internet Intranet TV Kabel TV Satelit
48.000.000 45.679.000
45.160.015 94,0 98,8
2.839.985 518.985 Speedy
12 12
100,00
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinasoperasional 01.06
14.000.000 11.319.000
8.945.000 63,8 79,0
5.055.000 2.374.000
100,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 10.500.000
9.537.000 7.343.000 69,9
76,9 3.157.000
2.194.000 Pajak
12 12
100,00 Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 3.500.000
1.782.000 1.602.000 45,7
89,9 1.898.000
180.000 STNK
12 12
100,00
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
63
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 3.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 01.07
249.513.000 241.775.000
241.774.120 96,9 100
7.738.880 880
100,00
Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
245.088.000 237.350.000
237.350.000 96,8 100
7.738.000 -
Honor 12
12 100,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
4.050.000 4.050.000
4.049.120 99,9 99,9
880 880
Materai 12
12 100,00
Belanja Jasa Administrasi Keuangan 375.000
375.000 375.000
100 100
- -
4. Penyediaan peralatanbahan jasa
kebersihan kantor 01.08 19.860.000
18.184.300 18.184.300 91,5
100 1.675.700
- 100,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
6.360.000 5.684.300
5.684.300 89,3 100
675.700 - Alat Bahan
4 4
100,00 Belanja Jasa Kebersihan
12.000.000 12.000.000
12.000.000 100
100 -
- Belanja Jasa Loundry
1.500.000 500.000
500.000 33,3 100
1.000.000 -
5. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 01.09
14.495.000 14.484.000
14.484.000 99,9
100 11.000
- 100,00
Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
14.495.000 14.484.000
14.484.000 99,9 100
11.000 -
Service 12
12 100,00
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 01.10
57.541.000 57.191.700
57.191.700 99,3
100 349.300
- 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 57.541.000
57.191.700 57.191.700 99,3
100 349.300
- ATK
12 12
100,00
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
64
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 7.
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 01.11
8.750.000 8.746.200
8.746.200 99,9
100 3.800
- 100,00
Belanja Cetak 4.750.000
4.746.500 4.746.500 99,9
100 3.500
- Cetak
12 12
100,00 Belanja Penggandaan
4.000.000 3.999.700
3.999.700 99,9 100
300 -
8. Penyediaan Komponen Instalasi
