Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2014
2.5.1. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2014
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.
Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen RKPD, untuk untuk mendukung 10 prioritas pembangunan Tahun 2014 terdapat 156 program yang dijabarkan dengan 929 kegiatan. Program dalam RKPD ini dilaksanakan oleh seluruh SKPD (29 SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dalam APBD tahun 2014 setelah perubahan sebanyak 153 program dan 971 kegiatan.
Evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan RKPD atau dokumen APBD terhadap dokumen RKPD Tahun 2014 dilaksanakan untuk menilai daya serap anggaran, capaian target kinerja kegiatan yang mencakup input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
Selanjutnya, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2014, jumlah anggaran untuk melaksanakan 10 prioritas pembangunan di Kabupaten Ciamis mencapai Rp 721.063.611.827,00, dengan realisasi penyerapan keuangan APBD oleh seluruh SKPD sampai bulan Desember 2014 mencapai Rp 650.623.177.154,00 atau 91,62%, dan realisasi fisik mencapai 95,69% dengan predikat Sangat Tinggi dimana berada pada kisaran 91% ≤ 100%. Realisasi kinerja fisik mencapai 95,69% dengan predikat Sangat Tinggi.
Faktor pendorong keberhasilan antara lain adalah komitmen dari masing-masing SKPD untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu, selain itu beberapa kegiatan yang dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga telah selesai dilaksanakan sebelum akhir tahun. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :
1. Adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan di daerah, diantaranya pada urusan pendidikan yang menyebabkan anggaran tidak diserap;
2. Belum optimalnya kemitraan pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
Adapun hasil evaluasi berdasarkan penyerapan anggaran program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Ciamis pada urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2014, adalah sebagai berikut :
A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1. Urusan Pendidikan
Urusan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 116.535.316.372,00 dan baru di realisasikan sebesar Rp. 101.337.031.295,00 (86,96%) dengan predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai
6 program dan 72 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 233.627.500,00 (93,45%), dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan.
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 57.332.875.945,00 (88,07%) dilaksanakan dalam 21 (dua puluh satu) kegiatan.
3) Program Menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 38.518.607.654,00 baru direalisasikan sebesar Rp 32.123.316.850,00 (83,40%) dilaksanakan dalam 23 (dua puluh tiga) kegiatan.
4) Program Pendidikan Non Formal, dengan anggaran sebesar Rp. 5.805.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 5.596.382.000,00 (96,41%) dilaksanakan dalam
10 (sepuluh) kegiatan.
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.540.500.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 4.068.594.250,00 (89,61%) dilaksanakan dalam 14 (empat belas) kegiatan.
6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dengan anggaran sebesar Rp. 2.325.000.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 1.982.234.750,00 (82,26%) dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kegiatan.
2. Urusan Kesehatan
Urusan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.171.860.328.510,00 dan baru di realisasikan sebesar Rp. 145.001.757.434,00 (84,37%) dengan Predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai
17 program dan 57 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD, Program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp.4.525.721.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 4.339.755.300,00 (95,89%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
2) Program upaya kesehatan masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp.40.132.957.560,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 23.888.432.271,00 (59,52%) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.
3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp.86.330.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 79.749.600,00 (92,38%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp. 350.5191.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 191.342.300,00 (54,59%) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.
5) Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
anggaran sebesar Rp. 1.600.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 38.720.500,00 (51,12%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
sakit
paru-paru/rumah
sakit
mata
6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat anggaran sebesar Rp75.742.050,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 131.864.550,00 (75,27%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan rencana anggaran sebesar Rp. 182.438.750,00 dan telah direalisasikan sebesar
Rp. 57.994.000,00 (70,95%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 81.736.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 153.931.550,00 (77,77%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan rencana anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 2.301.661.951,00 (7,99%) dilaksanakan melalui 11 (sebelas) kegiatan;
10) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dengan rencana anggaran
sebesar Rp. 28.801.517.500,00 dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dan belum ada realisasi.
11) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 27.215.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 19.160.000,00 (70,40%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 84.850.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 53.031.350,00 (70,71%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
13) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan rencana anggaran sebesar Rp 67.416.800,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 36.300.000,00 (29,04%) dan dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan;
14) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan rencana anggaran sebesar Rp.27.981.551.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.662.473.200,00 (5,93%) dan dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan;
15) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata dengan rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan dan belum ada realisasi;
16) ProgramPeningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dengan rencana anggaran sebesar Rp. 67.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 197.400.000,00 (43,87%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
17) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.709.186.408,00 (9,27%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
3. Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 125.597.540.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 39.548.810.063,00 (31,24%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 188 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan rencana anggaran sebesar Rp.72.426.021.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 16.083.1060.850,00 (22,21%) yang dilaksanakan melalui 77 (tujuh puluh tujuh) kegiatan.
2) Program Pembangunan turap/talud/brojong dengan rencana anggaran sebesar Rp.2.549.751.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.384.164.300,00 (93,51%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
3) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan rencana anggaran sebesar Rp. 11.618.214.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 4.708.810.700,00 (40,53%) yang dilaksanakan melalui 14 (empat belas) kegiatan.
4) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 129.099.000,00 (51,64%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
5) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 19.741.350.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 8.644.709.950,00 (43,79%) yang dilaksanakan melalui 63 (enam puluh tiga) kegiatan.
6) Program pengendalian banjir dengan anggaran sebesar Rp. 9.550.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.281.039.700,00 (23,88%) yang dilaksanakan melalui 29 (dua puluh sembilan) kegiatan.
7) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 230.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 144.244.850,00 (62,72%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
8) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dengan anggaran sebesar Rp. 619.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 619.900.000,00 (100%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
4. Urusan Perumahan
Urusan Perumahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.405.100.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 301.190.877,00 (3,20%) dengan Predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 10 kegiatan. Program dan kegiatan pada urusan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang Kabupaten Ciamis.
1) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar
Rp. 932.200.800,00 (45,47%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
2) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.791.904.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.805.010.913,00 (48,83%) dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.
3) Program
anggaran sebesar Rp. 9.050.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 134.327.777,00 (1,48%) dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
4) Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan anggaran sebesar Rp. 125.100.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 22.618.250,00 (18,08%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
5. Urusan Penataan Ruang
Urusan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.138.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 185.539.000,00 (16,30%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 4 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis.
1) Program
anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 108.625.000,00 (10,86%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 138.000.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 76.914.000,00 (55,73%) dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Urusan Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.612.700.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.3.276.292.620,00 (71,03%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 27 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perumahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Pembangunan Setda.
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.240.700.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.449.268.800,00 (75,58%) yang dilaksanakan melalui 15 (lima belas) kegiatan.
2) Program Perencanaan
dengan anggaran sebesar Rp. 475.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 397.424.240,00 (83,67%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
Sosial Budaya
3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 547.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 323.554.400,00 (59,15%) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.
4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 450.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 106.045.180,00 (23,57%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 205.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 101.150.440,00 (49,34%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 734.600.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 503.704.900,00 (68,57%) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.
7. Urusan Perhubungan
Urusan Perhubungan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 1.254.682.309,00 (73,20%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 19 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp. 177.600.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 128.026.809,00 (72,09%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 157.687.950,00 (95,57%) yang dilaksanakan melalui
2 (dua) kegiatan.
3) Program peningkatan pelayanan angkutan dengan anggaran sebesar Rp. 560.905.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 365.889.050,00 (65,23%) yang dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) kegiatan
4) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas dengan anggaran sebesar Rp. 810.427.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 603.078.500,00 (74,41%) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.
8. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 4.421.581.260,00 (36,66%) dengan Predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 5 program dan 24 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.
1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 1.816.616.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 786.136.050,00 (43,27%) yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan.
2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 204.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 36.105.000,00 (17,62%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 38.621.000,00 (51,49%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan anggaran sebesar Rp. 2.048.227.900,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 731.933.050,00 (35,73%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 2.628.786.160,00 (35,67%) yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan.
9. Urusan Pertanahan
Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 146.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 102.326.500,00 (70,09%)
dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai
2 program dan 2 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekretariat Daerah.
1) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 69.233.000,00 (69,23%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
2) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp. 46.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 33.093.500,00 (71,94%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.769.290.450,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.043.620.750,00 (58,99%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 8 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.134.701.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 882.150.800,00 (77,74%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 8 kegiatan. Program dan kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 155.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 153.014.500,00 (98,72%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 59.279.100,00 (74,10%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 899.701.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 669.857.200,00 (74,45%) yang dilaksanakan melalui
4 (empat) kegiatan.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.473.762.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.221.782.375,00 (63,96%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 16 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
1) Program Keluarga Berencana dengan anggaran sebesar Rp. 3.145.167.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.933.295.375,00 (61,47%) yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) kegiatan.
2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan anggaran sebesar
Rp. 250.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 246.039.500,00 (98,42%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dengan anggaran sebesar Rp. 78.595.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 42.447.500,00 (54,01%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
13. Urusan Sosial
Urusan Sosial pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 510.214.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 400.766.700,00 (78,55%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai
6 program dan 18 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 270.999.700,00 (76,53%) yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan.
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 77.372.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 61.992.000,00 (80,12%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
3) Program pembinaan anak terlantar dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (100%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
4) Program pembinaan Panti Asuhan/panti Jompo dengan anggaran sebesar Rp. 19.570.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 19.570.000,00 (100%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 39.145.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28.205.000,00 (72,05%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
6) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 808.874.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 709.550.450,00 (87,71%) dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan.
14. Urusan Ketenagakerjaan
Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.171.073.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.129.808.000,00 (75,88%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.171.073.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.129.808.000,00 (75,88%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 67.923.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 56.068.000,00 (82,55%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.150.000,00 dan dan telah direalisasikan sebesar Rp. 23.720.000,00 (98,22%), dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 79.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 50.020.000,00 (63,32%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan .
15. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Koperasi pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.310.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.221.497.000,00 (71,45%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 5 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Koperasi dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UMKM.
1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 153.037.500,00 (82,72%) yang dilaksanakan melalui
3 (tiga) kegiatan.
2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 68.459.500,00 (54,77%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan .
16. Urusan Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 397.287.600,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 320.773.850,00 (80,74%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 6 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
1) Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi dengan anggaran sebesar Rp. 155.945.100,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 99.910.600,00 (64,07%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 241.342.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp.220.863.250,00 (91,51%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
61.205.000,00 telah direalisasikan sebesar
Rp. 26.498.000,00 (43,29%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
17. Urusan Kebudayaan
Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.630.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.386.350.000,00 (85,05%), dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 11 kegiatan. Program dan Kegiatan pada urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 970.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 933.090.000,00 (96,19%) yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan.
2) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp.197.470.000,00 (98,74%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp.460.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 255.790.000,00 (55,61%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
11.462.695.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 5.750.161.690,00 (50,16%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 18 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program
anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 839.327.500,00 (67,15%) yang dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kegiatan.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp.10.050.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 4.803.033.090,00 (47,79%)dan dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan anggaran sebesar Rp.162.695.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 107.801.100,00 (66,26%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.321.784.000,00 telah direalisasikan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.321.784.000,00 telah direalisasikan
1) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan anggaran sebesar Rp 83.975.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 81.015.000,00 (96,48%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
2) Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan anggaran sebesar Rp .516.950.000,00 telah direalisasikan Rp. 484.920.000,00 (93,80%)dan dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 140.080.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 136.385.000,00 (97,36%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
4) Program
Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 766.025.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 660.200.600,00 (86,19%)yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
Pendidikan Politik
5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 3.710.368.000,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan.
Rp.3.710.368.000,00
telah
6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 2.104.386.000,00telah direalisasikan sebesar Rp. 2.104.379.000,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 42.380.351.089,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 40.128.635.185,00 (94,69%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 23 program dan 140 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh :
1. Sekretariat DPRD
2. Inspektorat
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Sekretariat KORPRI
7. Bagian Humas Setda
8. Bagian Pemeritahan Umum dan Desa Setda
9. Bagian Kesra Setda
10. Bagian Ekonomi Setda
11. Bagian Keuangan Setda
12. Bagian Pembangunan Setda
13. Bagian Hukum Setda
14. Bagian Organisasi Setda
Sub Urusan Otonomi Daerah
1) Program Penataan Daerah Otonomi Barudengan anggaran sebesar Rp.129.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp.128.999.700,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
Sub Urusan Pemerintahan Umum
1) Program Fasilitasi Kegiatan Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp. 104.201.475,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 104.001.475,00 (99,81%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
2) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.164.835.340,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 155.602.300,00 (94,40%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
3) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 76.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp 75.262.050,00 (99,03%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
4) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.517.550.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp 1.498.870.700,00 (98,77%) yang dilaksanakan dalam
5 (lima) kegiatan.
5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.349.727.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.343.464.550,00 (99,54%) yang dilaksanakan dalam 6 (enam) kegiatan.
6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 629.973.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 626.565.348,00 (99,46%) yang dilaksanakan dalam 9 (sembilan) kegiatan.
7) Program Pelayanan Fasilitasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar dengan anggaran sebesar Rp. 717.293.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 690.129.747,00 (96,21%) yang dilaksanakan dalam
1 (satu) kegiatan.
8) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.754.100.000,00 telah 8) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.754.100.000,00 telah
3 (tiga) kegiatan.
9) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.037.060.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 876.410.650,00 (84,51%) yang dilaksanakan dalam
6 (enam) kegiatan.
10) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 184.900.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 180.418.930,00 (97,58%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
11) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.4.486.575.800,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.480.572.500,00 (77,58%) yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan.
12) Program Kerjasama Informasi dengan mass media, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 76.500.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 58.500.000,00 (76,47%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
13) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 77.950.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. .77.950.000,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
14) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.887.583.200,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 2.882.133.200,00 (99,81%) yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan.
Sub Urusan Keuangan Daerah
1) Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah dengan anggaran sebesar Rp. 23.214.314.345,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 22.408.677.232,00 (96,53%) yang dilaksanakan dalam 62 (enam puluh dua) kegiatan.
Sub Urusan Kepegawaian dan Persandian
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 1.447.218.704,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.445.470.383,00
(99,86%) yang dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kegiatan.
2) Program
anggaran sebesar Rp. 1.506.961.750,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.450.127.230,00 (96,23%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.185.908.975,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 185.908.975,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 755.050.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 711.595.250,00 (94,24%) yang dilaksanakan dalam 4(empat) kegiatan.
5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.350.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 18.350.000,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
6) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 elah direalisasikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu kegiatan).
21. Urusan Ketahanan Pangan
Urusan Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.833.278.800,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.824.004.800,00 (99,49%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 13 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.484.784.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp.3.429.311.450,00 (98,41%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 7 program dan 27 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM), Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 883.775.050,00 (98,64%) yang dilaksanakan dalam 9 (sembilan) kegiatan.
2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan anggaran sebesar Rp. 156.350.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 153.747.600,00 (98,34%) yang dilaksanakan dalam 3 (sebelas) kegiatan.
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.510.000.000,00 telah direalisasikan sebesar
Rp. 1.509.999.800,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
4) Program Kapasitas Aparatur pemerintahan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 304.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 303.125.000,00 (91,71%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 225.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp.224.994.000,00 (99,71%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
6) Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.282.889.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp.243.125.000,00 (85,94%) Yang dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan.
7) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.110.545.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 110.545.000,00 (100%) Yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
23. Urusan Statistik
Urusan Statistik pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.930.300.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 927.669.500,00 (85,94%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 8 kegiatan. Program dan 9 Kegiatan pada Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 930.300.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 927.669.500,00 (85,94%) yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) kegiatan.
24. Urusan Kearsipan
Urusan Kearsipan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.170.622.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp169.710.692,00 (99,47%) dengan Predikat Sangat Tinggi, Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 4 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah (KPUKD), Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 122.060.000,000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 121.148.692,00 (99,25%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
2) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dengan anggaran
direalisasikan sebesar
Rp. 33.970.000,00 (100%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan anggaran sebesar Rp. 14.592.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 14.592.000,00 (100%) dan dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
25. Urusan Komunikasi dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar
1.845.830.285,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.810.322.885,00 (98,08%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 Program dan 13 kegiatan. Program dan Kegiatan
Rp.
pada Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Masa dengan anggaran sebesar Rp. 1.121.452.750,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 1.115.540.250,00 (99,47%) yang dilaksanakan dalam 9 (sembilan) kegiatan.
2) Program kerjasama informasi dan media massa dengan anggaran sebesar Rp. 29.957.500,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 29.657.500,00 (99,00%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
3) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 656.127.335,00, telah direalisasikan sebesar Rp 627.219.935,00 (95,59%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
4) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.
telah
direalisasikan sebesar
Rp 37.905.200,00 (98,99%) yang dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan.
26. Urusan Perpustakaan
Urusan Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 247.100.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 247.100.000,00 (100%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 6 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan Umum dan Kearsipan Daerah (KPUKD).
1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 247.100.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 247.100.000,00 (100%) yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan.
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
1. Urusan Pertanian
Urusan Pertanian pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 24.676.799.700,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 23.409.380.699,00 (94,86%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 9 program dan 46 kegiatan. kegiatan yang terbagi atas Sub Urusan Tanaman Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Sub Urusan Perkebunan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Sum Urusan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Sedangkan Sub Urusan Penyuluhan Pertanian dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP).
Sub Urusan Tanaman Pangan
1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 3.879.261.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 3.837.969.500,00 (98,94%) yang dilaksanakan dalam 6 (enam) kegiatan.
2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan anggaran
direalisasikan sebesar Rp. 109.900.000,00 (99,91%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu ) kegiatan.
3) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 11.593.825.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 11.431.917.000,00 (98,60%) yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan.
4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Ikan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.376.500.000,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 1.372.214.000,00 (99,69%) yang dilaksanakan melalui 5 (lima) kegiatan.
5) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Perikanan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.328.965.000,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp.327.665.000,00 (99,60%) yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan.
6) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 900.000.000,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 876.212.000,00 (97,36%) yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan.
7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.069.200.000,00 yang telah direalisasikan sebesar 2.171.368.999,00 (70,75%) yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan.
8) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.721.868.400,00 yang telah direalisasikan sebesar Rp.699.327.400,00 (96,88%) yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan.
9) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 863.901.500,00 yang telah direalisasikan sebesar 758.802.000,00 (87,93%) yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kegiatan.
Sub Urusan Peternakan
1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan anggaran sebesar Rp. 1.396.500.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 801.447.200,00 (57,39%), yang dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan.
2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan anggaran sebesar Rp.2.873.500.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 482.029.499,00 (16,77%), yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan.
3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 349.880.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 99.960.000,00 (28,57%), yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 4.861.500,00 (0,61%)yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
Sub Urusan Perkebunan
1) Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan anggaran sebesar
Rp. 1.329.500.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 565.925.440,00 (42,57%) yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan.
Sub urusan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan anggaran sebesar Rp. 864.651.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 698.642.000,00 (80,80%), yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) kegiatan.
2) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 460.899.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 169.579.509,00 (36,779%), yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan .
2. Urusan Kehutanan
Urusan Kehutanan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.670.917.200,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 11.112.950.302,00 (95,22%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 program dan 42 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 465.000.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 444.211.850,00 (96,00%) yang dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan.
2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan anggaran sebesar
Rp. 7.171.621.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 6.738.968.977,00 (93,97%) yang dilaksanakan dalam 15 (lima belas) kegiatan.
3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00baru direalisasikan sebesar Rp. 34.480.000,00 (98,51%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
4) Program Perencanaan dan Pembangunan Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp 34.890.000,00 (99,69%)yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
5) Program Peningkatan Produksi Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 3.479.500.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. .3.378.998.040,00 (97,11%) yang dilaksanakan dalam 9 (sembilan) kegiatan.
6) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, mendapat alokasi anggaran sebesar
direalisasikan sebesar 481.402.200,00(99,30%) yang dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan.
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.798.377.500,00 dan baru terealisasi sebesar Rp. . 4.747.215.500,00 (98,93%) dengan Predikat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 11 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Energi, Sumber Daya Air dan sumber Daya Mineral, Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Pembinaan dan pengembangan Bidang pertambangan dengan anggaran sebesar Rp. 272.450.000,00 dan baru terealisasi sebesar Rp. 270.645.000,00 (99,34%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
2) Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 225.400.000,00 dan baru terealisasi sebesar Rp. 198.134.400,00 (87,90%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
3) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 4.185.388.000,00 dan baru terealisasi sebesar Rp. 1.104.624.550,00 (32,07%) yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) kegiatan.
4) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dengan anggaran sebesar Rp. 387.589.500,00 dan baru terealisasi sebesar Rp. 8.329.050,00 (2,08%) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan.
4. Urusan Pariwisata
Urusan Pariwisata pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.683.497.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 1.381.344.500,00 (51,48%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai
3 program dan 16 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.626.212.600,00 baru direalisasikan sebesar Rp.374.359.100,00 (59,78%) yang dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan.
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 672.475.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp.500.210.000,00 (74,38%) yang dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan.
3) Program
anggaran sebesar Rp. 1.384.809.400,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 506.775.400,00 (36,60%) yang dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan.
5. Urusan Kelautan dan Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar
direalisasikan sebesar Rp. 4.534.012.448,00 (51,17%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 3 program dan 15 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Kelautan dan Perikandilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 7,482,385,600,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 3.812.015.100,00 (50,95%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk dengan anggaran sebesar Rp.1.149.399.400,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 542.735.998,00 (47,22%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
3) Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 229.441.350,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 179.261.350,00 (78,13%), yang dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan.
6. Urusan Perdagangan
Urusan Perdagangan pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.12.724.382.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp.1.553.606.200,00 (12,21%) dengan Predikat Sedang, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 14 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 230.500.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp.175.825.250,00 (76,28%) yang dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan.
2) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp.12.493.882.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp.1.377.780.950,00 (11,03%) yang dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan.
7. Urusan Perindustrian
Urusan Perindustrian pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 268.850.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 230.743.000,00 (85,83%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 program dan 2 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan anggaran sebesar Rp. 207.645.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 204.245.000,00 (98,36%) yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan.
8. Urusan Ketransmigrasian
Urusan Ketransmigrasian pada Tahun Anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 100.173.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 51.273.000,00 (51,18%) dengan Predikat Sangat Tinggi, anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2
program dan 5 kegiatan. Program dan Kegiatan pada Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1) Progam Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 83.678.500,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 42.868.000,00 (51,23%) yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan.
2) Program Transmigrasi Regional dengan anggaran sebesar Rp. 16.495.000,00 baru direalisasikan sebesar Rp. 8.405.000,00 (50,95%) yang dilaksanakan dalam
2 (dua) kegiatan.