REALISASI ANGGARAN
B. REALISASI ANGGARAN
Puslitbang Ukesmas pada tahun 2016 mempunyai pagu anggaran awal sebesar Rp. 136.411.262.000,-. Pada tahun ini mengalami 3 kali efisiensi anggaran. Pada efisiensi pertama pagu anggaran Puslitbang Ukesmas menjadi Rp. 128.961.682.000 dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk unit Yankes. Pada efisiensi tahap kedua pagu anggaran Puslitbang Ukesmas menjadi 126.550.592.000,- karena realokasi anggaran untuk tindak lanjut proses pengadaan tanah Balai Litbang P2B2 Banjarnegara. Efisiensi tahap ketiga terjadi pada bulan September 2016 karena adanya Instruksi Presiden (Inpres) no. 8 tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 yang mengakibatkan adanya self blocking anggaran sebesar Rp. 30.903.123.000,-. Dari Total anggaran Rp. 126.550.592.000,-. hanya Rp. 95.647.469.000,- yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan di Puslitbang Ukesmas. Pada bulan November 2016 terdapat tambahan dana hibah luar negeri yang masuk dalam DIPA sebesar Rp. 1.864.870.000,-. Pada bulan Desember 2016 ada penambahan pagu anggaran sebesar Rp.884.180.000,- . karena alokasi anggaran pada sub output gaji dan tunjangan DIPA Puslitbang Ukesmas tahun 2016 kurang.
Dengan demikian total pagu anggaran Puslitbang Ukesmas menjadi Rp.129.299.642.000,- tetapi total anggaran yang dapat digunakan hanya sebesar Rp.98.396.519.000,- karena self blocking anggaran sebesar Rp. 30.903.123.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut, yang dapat diserap sebanyak Rp.94.754.751.947,-. Penjelasan lebih rinci dari realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel III.9.
Tabel III.9. Realisasi Anggaran per Kegiatan/Output Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2016
Pagu Anggaran (minus self blocking) Program/Kegiatan/Output
Pagu Awal (Rp.)
Pagu Anggaran (termasuk self blocking)
Pagu (Rp.)
Self Blocking
Realisasi (Rp.)
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
(Rp.)
PROGRAM LITBANGKES 2070
94.754.751.947 96.30 pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat
Penelitan dan
2070.051 Rekomendasi Kebijakan
yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat
2070.052 Publikasi Informasi di
Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat
2070.053 Hasil penelitian dan
pengembangan di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat
2070.054 Laporan Riset
Kesehatan Nasional (Riskesnas) wilayah II
2070.055 Dukungan Layanan
Manajemen 2070.994 Layanan Perkantoran
Untuk capaian realisasi anggaran Puslitbang Ukesmas dan satker ampuan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel III.10 berikut.
Tabel III.10 Capaian Realisasi Anggaran Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Satker Ampuan Tahun 2016
No
Satker
Pagu Anggaran (termasuk self blocking)
Pagu Anggaran (minus self blocking)
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Pagu (Rp.)
Realisasi (Rp.) %
94.754.751.947 96.30 Balai Litbang P2B2
1 Puslitbang Ukesmas
Balai Litbang P2B2
Balai Litbang P2B2 Tanah
Balai Litbang GAKI
6 Loka Litbang P2B2 Baturaja
5.414.004.599 93.03 7 Loka Litbang P2B2 Ciamis
5.290.455.213 97.91 Loka Litbang P2B2
4.351.315.809 89.16 Waikabubak
Total
Berdasarkan tabel III.10, penyerapan anggaran Puslitbang Ukesmas dan 7 satker ampuan pada tahun 2016 sebesar Rp.138.940.375.249,- atau jika dipersentasekan sebesar 74,96% jika menggunakan anggaran dengan self blocking dan sebesar 95,32% jika menggunakan pagu anggaran minus self blocking.
Adanya Inpres No.8 tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang terkena self blocking anggaran . Anggaran yang diblokir merupakan kesepakatan Kepala Pusat dan pelaksana kegiatan dengan pertimbangan urgensi, efisiensi maupun kemampuan dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang terkena dampak efisiensi anggaran di Puslitbang Ukesmas diantaranya adalah kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah 3 (tiga) penelitian. Total kegiatan penelitian yang dilaksanakan di Puslitbang Ukesmas menjadi 27 penelitian dari semula 30 penelitian. Upaya menindak lanjuti hal tersebut adalah dengan melakukan revisi pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) untuk menyesuaikan jumlah target indikator kinerja “jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan Masyarakat”.
Realisasi anggaran Puslitbang Ukesmas pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (jika menggunakan pagu anggaran minus self blocking). Pada tahun 2015, realisasi anggaran sebesar 85,17% sedangkan pada tahun 2016 sebesar 96,30%. Akan tetapi jika pagu anggaran yang digunakan adalah pagu anggaran dengan self blocking, maka realisasi anggaran pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 73,28%. Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel III.11.
Tabel III.11 Pagu dan Realisasi Anggaran Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2015 dan 2016
Tahun 2015
Tahun 2016