RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi Urusan Pemerintahan
: :
1.02. - Kesehatan 1.02.01. - Dinas Kesehatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan
kuantitatif
4 5
Jumlah Belanja Pegawai
6 Barang Jasa
Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
1.02. - Kesehatan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.060.505.400,00 8.323.675.400,00
263.170.000,00 2.039.760.000,00
1.957.800.000,00 81.960.000,00
100 Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02. 2.154.638.500,00
2.154.638.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
08. 257.138.100,00
206.308.100,00 50.830.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
211.312.000,00 168.342.000,00
42.970.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11. 118.190.800,00
118.190.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 12.
210.552.000,00 170.352.000,00
40.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
17. 1.256.814.000,00
1.210.374.000,00 46.440.000,00
100 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
1.326.000.000,00 1.326.000.000,00
100 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20. 9.770.000,00
9.000.000,00 770.000,00
Dinkes, Labkesda, BP Pemda 32 Puskesmas
Pengadaan Barang Quasi 24.
739.500.000,00 739.500.000,00
100 -
Penyediaan Jasa Petugas Loket Kantor 69.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.763.678.000,00
2.422.371.400,00 593.453.400,00
65.240.000,00 556.013.400,00
531.613.400,00 24.400.000,00
100 Kota Tangerang
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
114.550.000,00 61.840.000,00
52.710.000,00 100
Pengadaan Meubelair 10.
611.600.000,00 600.000.000,00
11.600.000,00 Penyediaan Jasa Sewa Gedung KantorRumah
DinasJabatan 11.
30.000.000,00 30.000.000,00
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 21.
110.000.000,00 110.000.000,00
100 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
22. 832.840.000,00
779.200.000,00 53.640.000,00
100 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional 24.
167.368.000,00 167.368.000,00
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 28.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 118.709.500,00
284.109.500,00 165.400.000,00
108.132.000,00 44.932.000,00
63.200.000,00 100
Kota Tangerang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
02.
PEMERINTAH KOTA TANGERANG http:www.tangerangkota.go.id
Hal 2 dari 10
2 1
3 4
5
6 10
9=6+7+8 8
7
100.835.000,00 23.235.000,00
77.600.000,00 100
Kota Tangerang Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional
Kesehatan 42.
75.142.500,00 50.542.500,00
24.600.000,00 Rapat Kerja Kesehatan Daerah
43.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 149.061.400,00
759.381.400,00 610.320.000,00
14.240.000,00 3.390.000,00
10.850.000,00 6 Buku Laporan
Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Kota
Tangerang TA 2015 -
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 02.
13.072.000,00 2.472.000,00
10.600.000,00 6 Buku Laporan
Keuangan Dinas Kesehatan Kota
Tangerang TA 2015 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
16.465.000,00 5.865.000,00
10.600.000,00 6 buah buku Laporan
Keuangan Dinas Kesehatan T.A 2014
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 04.
27.150.000,00 4.100.000,00
23.050.000,00 5 buku
Penyusunan LAKIP 05.
82.130.000,00 9.080.000,00
73.050.000,00 4 buku RKPA 2015, 4
buku DPPA 2015 dan 6 buku RKA 2016
Penyusunan RKA dan DPA 06.
62.835.000,00 11.885.000,00
50.950.000,00 3 Buku Revisi
RENSTRA Th 2014-2018 dan 10 buku
RENJA Th 2016 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07. 18.300.000,00
1.750.000,00 16.550.000,00
5 buku Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja SKPD 09.
9.790.000,00 2.340.000,00
7.450.000,00 1 laporan RKBU dan
RKPBU 2016 Penyusunan RKBU
100. 133.720.000,00
3.470.000,00 130.250.000,00
4 buku Evaluasi Renja 2014
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
12.985.000,00 2.785.000,00
10.200.000,00 5 buku Profil Kinerja
Pelayanan Dinas Kesehatan
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 18.
125.738.000,00 66.918.000,00
58.820.000,00 100
Kota Tangerang Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP
SKPD 21.
120.210.000,00 2.610.000,00
117.600.000,00 1 website
- Pengelolaan Website SKPD
77. 44.476.400,00
17.176.400,00 27.300.000,00
20 Buku Laporan Keuangan Triwulanan
Dinas Kesehatan Kota Tangerang TA 2015
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 83.
48.510.000,00 13.760.000,00
34.750.000,00 50 buku Profil Kesehatan
Kota Tangerang 2014 Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kesehatan Daerah 87.
29.760.000,00 1.460.000,00
28.300.000,00 5 buku Laporan SPM
- Penyusunan Laporan SPM SKPD
99.
15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
