Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Penerimaan Pembiayaan

Bappeda Kabupaten Landak Tahun 2012 Bab III Halaman 131 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 2014 seperti ditunjukan pada tabel berikut. Tabel 34. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 2014 NO URAIAN REALISASI PROYEKSI TAHUN 2011 Setelah Audit TAHUN 2012 SEBELUM AUDIT TAHUN 2013 PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 TAHUN 2015 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN 652,721,987,470.20 715,470,607,275.13 841.669.951.364,40 854.040.840.666,82 -

1.1 Pendapatan Asli Daerah

20,642,138,260.22 27,698,132,743.98 26.135.758.566,40 32.118.006.992,56 - 1.1.1 Pajak Daerah 12,425,342,723.65 12,813,226,102.69 12.152.311.625,00 12.759.927.206,25 - 1.1.2 Retribusi Daerah 1,946,580,559.12 4,971,243,183.50 7.345.095.597,70 12.226.045.351,68 - 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2,934,528,707.14 3,235,310,474.97 3.235.310.474,97 3.558.841.522,47 - 1.1.4 Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 3,335,686,270.31 6,678,352,982.82 3.403.040.868,73 3.573.192.912,17 -

1.2 Pendapatan Transfer

604,109,149,209.98 655,819,464,168.52 815.534.192.798,00 821.922.833.674,25 -

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbangan 508,270,779,218.00 590,136,429,135.00 661.869.811.525,00 658.905.063.821,50 - 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 36,942,555,746.00 35,342,989,090.00 38.991.478.525,00 30.685.062.091,50 - 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA 6,191,060,472.00 7,912,121,045.00 - - - 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 403,287,163,000.00 477,731,189,000.00 534.166.873.000,00 539.508.541.730,00 - 1.2.1.4 Dana Alokasi Kusus 61,850,000,000.00 69,150,130,000.00 88.711.460.000,00 88.711.460.000,00 -

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-

Lainnya 83,222,277,900.00 39,331,476,000.00 138.307.730.560,00 145.357.621.532,80 - 1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus - - - - - 1.2.2.2 Dana Penyesuaian 83,222,277,900.00 39,331,476,000.00 54.229.930.560,00 61.279.821.532,80 - 1.2.2.3 Bantuan Keuangan dari Propinsi - - 84.077.800.000,00 84.077.800.000,00

1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

12,616,092,091.98 26,351,559,033.52 15.356.650.713,00 17.660.148.319,95 - 1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 12,616,092,091.98 26,351,559,033.52 15.356.650.713,00 17.660.148.319,95 - 1.2.2.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - - -

1.3 Lain-lain Pendapatan

yang Sah 27,970,700,000.00 31,953,010,362.63 - - - 1.3.1 Hibah 27,970,700,000.00 31,953,010,362.63 - - - 1.3.2 Dana Darurat - - - - - 1.3.6 Pendapatan Lainnya - - - - - 2 BELANJA 588,095,071,420.08 697,722,117,397.11 895.497.723.433,96 607.193.114.336,01 -

2.1 Belanja Tidak Langsung

453,305,164,523.77 476,162,955,756.11 566.072.916.168,96 390.429.441.979,41 - 2.1.1 Belanja Pegawai Gaji 281,295,311,181.60 312,676,902,378.03 364.791.292.228,96 262.586.587.556,45 - Belanja Pegawai Non Gaji 89.701.558.422,96 2.1.2 Belanja Barang 119,777,364,047.00 112,555,336,782.00 163.430.463.940,00 - - 2.1.3 Belanja Bunga - 101,111,111.08 1.404.000.000,00 - - 2.1.4 Belanja Subsidi - - - - - 2.1.5 Belanja Hibah 21,726,914,783.00 22,895,501,330.00 7.290.000.000,00 7.217.100.000,00 - 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1,422,278,080.00 1,819,304,155.00 3.530.360.000,00 3.883.396.000,00 - 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada KabKota Pemerintah Lainnya 27,403,450,000.00 26,114,800,000.00 25.626.800.000,00 25.626.800.000,00 - 2.1.8 Belanja Tak Terduga 827,466,226.31 818,615,000.00 1.400.000.000,00 1.414.000.000,00 - Bappeda Kabupaten Landak Tahun 2012 Bab III Halaman 132

2.2 Belanja Langsung

- - - 216.763.672.356,60 - 2.2.1 Belanja Pegawai - - - - - 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - - - - - 2.2.3 Belanja Modal 133,962,440,676.00 220,740,546,641.00 328.024.807.265,00 - - Belanja Tanah 272,505,000.00 1,448,593,930.00 1.750.000.000,00 - - Belanja Peralatan dan Mesin 16,480,477,800.00 35,014,101,050.00 21.812.572.560,00 - - Belanja Gedung dan Bangunan 17,602,421,024.00 76,752,406,490.00 65.395.618.699,00 - - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 97,601,119,560.00 101,548,120,171.00 236.311.502.594,00 - - Belanja Aset Tetap Lainnya 2,005,917,292.00 5,977,325,000.00 2.755.113.412,00 - - Belanja Aset Lainnnya - - - - - Surplus Defisit 1 - 2 64,626,916,044.12 17,748,489,878.02 53.827.772.069,56 246.847.726.330,81 - 3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Pembiayaan

30,961,726,729.60 73,088,642,773.72 101.327.772.069,56 39.000.000.000,00 - 3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya SILPA 10,961,726,729.60 34,088,642,773.72 60.327.772.069,56 2.000.000.000,00 - 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 20,000,000,000.00 39,000,000,000.00 41.000.000.000,00 37.000.000.000,00 - 3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - - - 3.1.4 Penerimaan Kembali Piutang Daerah - - - - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan