Bappeda Kabupaten Landak Tahun 2012
Bab III Halaman 131
Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 2014 seperti ditunjukan
pada tabel berikut.
Tabel 34. Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 2014
NO URAIAN
REALISASI PROYEKSI
TAHUN 2011 Setelah Audit
TAHUN 2012 SEBELUM
AUDIT TAHUN 2013
PAGU INDIKATIF TAHUN 2014
TAHUN 2015
1 2
3 4
5 6
7
1 PENDAPATAN
652,721,987,470.20 715,470,607,275.13
841.669.951.364,40 854.040.840.666,82
-
1.1 Pendapatan Asli Daerah
20,642,138,260.22 27,698,132,743.98
26.135.758.566,40 32.118.006.992,56
-
1.1.1 Pajak Daerah
12,425,342,723.65 12,813,226,102.69
12.152.311.625,00 12.759.927.206,25
-
1.1.2 Retribusi Daerah
1,946,580,559.12 4,971,243,183.50
7.345.095.597,70 12.226.045.351,68
-
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan
2,934,528,707.14 3,235,310,474.97
3.235.310.474,97 3.558.841.522,47
-
1.1.4 Lain-lain Pendapatan daerah
yang sah
3,335,686,270.31 6,678,352,982.82
3.403.040.868,73 3.573.192.912,17
-
1.2 Pendapatan Transfer
604,109,149,209.98 655,819,464,168.52
815.534.192.798,00 821.922.833.674,25
-
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan
508,270,779,218.00 590,136,429,135.00
661.869.811.525,00 658.905.063.821,50
-
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
36,942,555,746.00 35,342,989,090.00
38.991.478.525,00 30.685.062.091,50
-
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
SDA
6,191,060,472.00 7,912,121,045.00
- -
-
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
403,287,163,000.00 477,731,189,000.00
534.166.873.000,00 539.508.541.730,00
-
1.2.1.4 Dana Alokasi Kusus
61,850,000,000.00 69,150,130,000.00
88.711.460.000,00 88.711.460.000,00
-
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-
Lainnya
83,222,277,900.00 39,331,476,000.00
138.307.730.560,00 145.357.621.532,80
-
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus
- -
- -
-
1.2.2.2 Dana Penyesuaian
83,222,277,900.00 39,331,476,000.00
54.229.930.560,00 61.279.821.532,80
-
1.2.2.3 Bantuan Keuangan dari Propinsi
- -
84.077.800.000,00 84.077.800.000,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi
12,616,092,091.98 26,351,559,033.52
15.356.650.713,00 17.660.148.319,95
-
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
12,616,092,091.98 26,351,559,033.52
15.356.650.713,00 17.660.148.319,95
-
1.2.2.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
- -
- -
-
1.3 Lain-lain Pendapatan
yang Sah
27,970,700,000.00 31,953,010,362.63
- -
-
1.3.1 Hibah
27,970,700,000.00 31,953,010,362.63
- -
-
1.3.2 Dana Darurat
- -
- -
-
1.3.6 Pendapatan Lainnya
- -
- -
-
2 BELANJA
588,095,071,420.08 697,722,117,397.11
895.497.723.433,96 607.193.114.336,01
-
2.1 Belanja Tidak Langsung
453,305,164,523.77 476,162,955,756.11
566.072.916.168,96 390.429.441.979,41
-
2.1.1 Belanja Pegawai Gaji
281,295,311,181.60 312,676,902,378.03
364.791.292.228,96 262.586.587.556,45
-
Belanja Pegawai
Non Gaji 89.701.558.422,96
2.1.2 Belanja Barang
119,777,364,047.00 112,555,336,782.00
163.430.463.940,00 -
-
2.1.3 Belanja Bunga
- 101,111,111.08
1.404.000.000,00 -
-
2.1.4 Belanja Subsidi
- -
- -
-
2.1.5 Belanja Hibah
21,726,914,783.00 22,895,501,330.00
7.290.000.000,00 7.217.100.000,00
-
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1,422,278,080.00 1,819,304,155.00
3.530.360.000,00 3.883.396.000,00 -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
kepada KabKota Pemerintah Lainnya
27,403,450,000.00 26,114,800,000.00
25.626.800.000,00 25.626.800.000,00
-
2.1.8 Belanja Tak Terduga
827,466,226.31 818,615,000.00
1.400.000.000,00 1.414.000.000,00
-
Bappeda Kabupaten Landak Tahun 2012
Bab III Halaman 132
2.2 Belanja Langsung
- -
- 216.763.672.356,60
-
2.2.1 Belanja Pegawai
- -
- -
-
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
- -
- -
-
2.2.3
Belanja Modal
133,962,440,676.00 220,740,546,641.00
328.024.807.265,00 -
-
Belanja Tanah
272,505,000.00 1,448,593,930.00
1.750.000.000,00 -
-
Belanja Peralatan dan Mesin
16,480,477,800.00 35,014,101,050.00
21.812.572.560,00 -
-
Belanja Gedung dan Bangunan
17,602,421,024.00 76,752,406,490.00
65.395.618.699,00 -
-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
97,601,119,560.00 101,548,120,171.00
236.311.502.594,00 -
-
Belanja Aset Tetap Lainnya
2,005,917,292.00 5,977,325,000.00
2.755.113.412,00 -
-
Belanja Aset Lainnnya
- -
- -
-
Surplus Defisit 1 - 2
64,626,916,044.12 17,748,489,878.02
53.827.772.069,56 246.847.726.330,81
-
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
30,961,726,729.60 73,088,642,773.72
101.327.772.069,56 39.000.000.000,00
-
3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
SILPA
10,961,726,729.60 34,088,642,773.72
60.327.772.069,56 2.000.000.000,00
-
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah
20,000,000,000.00 39,000,000,000.00
41.000.000.000,00 37.000.000.000,00
-
3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
- -
- -
3.1.4 Penerimaan Kembali Piutang
Daerah
- -
- -
-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan