30
Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013
A. Analisis Kinerja Output
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah melaksanakan 9 program dan 64 kegiatan dengan program yang di analisis sebagai berikut :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.
2.833.854.700,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 88,44 Indikator Programnya adalah : Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD
dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.
2.972.445.300,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 93,03 Indikator Programnya adalah : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung
tugas pokok dan fungsinya tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100.
3.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 340.208.550,00
proporsi realisasi anggaran sebesar 97,99 Indikator Programnya adalah : Meningkatnya kedisiplinan Aparatur tahun 2013. Proporsi
capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 95. 4.
Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS dengan anggaran sebesar 599.787.725,00
proporsi realisasi anggaran sebesar 89,29 Indikator Programnya adalah : Terlaksananya 490 orang PNS mendapatkan SK Pensiun, SK
MPP dan SK Perpanjangan BUP pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100.
5.
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar
3.411.254.160,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 89,67 Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi
pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100.
6.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dengan anggaran sebesar 474.953.900,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 64,19 Indikator Programnya adalah : Tersusunnya dokumen pelaporan SKPD yang mendukung
capaian kinerja organisasi tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100.
31
Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara
7.
Program Pendidikan Kedinasan dengan anggaran sebesar 7.998.950.540,00 proporsi
realisasi anggaran sebesar 81,78 Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi
sesuai dengan persyaratan jabatan pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 98.
8.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kepegawaian dengan anggaran
sebesar 4.569.464.100,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 83,87 Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi
pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100.
9.
Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dengan anggaran sebesar
9.449.144.075,00 proporsi realisasi anggaran sebesar 72,19 Indikator Programnya adalah : Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dalam
medukung tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2013. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 82.
B. Analisis Kinerja Keuangan
Kategori