PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan

37 Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan proses menetapkan kegiatan dengan cara mencapai tujuan dengan sasaran yang berfokus pada kebijakan dan program, kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015. Adapun Rencana Kerja Tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai adalah sebagai berikut : No. Program Kegiatan Sasaran Kegiatan Target Pagu 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.250.775.339,25 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 12 bulan 9.450.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 12 bulan 30.000.000,00 3 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional. Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 16 unit 13.300.000,00 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 354 ob 100.000.000,00 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 12 bulan 34.000.000,00 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 53 jenis 100.000.000,00 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 28 jenis 183.079.000,00 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 30 jenis 35.000.000,00 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 12 bulan 50.000.000,00 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 246 kali 216.123.619,25 11 Penyedia Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 12 bulan 279.822.720,00 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 1 paket 50.000.000,00 13 Sertifikasi ISO 9001:2008 Meningkatkan Dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik 1 sertifikasi ISO 9001:2008 150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.000.000,00 14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 4 jenis 0,00 38 Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara 15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 16 Pengadaan Meubelair Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 17 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur 12 bulan 275.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Meningkatkan disiplin Aparatur 396 stel 0,00 19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Meningkatkan disiplin Aparatur 132 stel 0,00 Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS 200.000.000,00 20 Proses Penyelenggaraan Administrasi Pensiun Terfasilitasinya PNS yang PindahPurna Tugas 490 SK 200.000.000,00 21 Proses Penyelenggaraan Administrasi Pemberhentian PegawaiJabatan Negeri Terfasilitasinya Administrasi Pemberhentian PegawaiJabatan Negeri 50 orang 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.255.809.777,33 22 Diklat Bendahara Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 0,00 23 Diklat Teknis dan Fungsional Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 250.000.000,00 24 Pendidikan Pelatihan Formal Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 21 kegiatan 100.000.000,00 25 Pembinaan Mental Spiritual Pegawai BKD Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 12 bulan 25.000.000,00 26 Diklat Akuntansi dan Keuangan Daerah Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 60 orang 0,00 27 Diklat PBB Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 30 orang 0,00 28 Diklat Pranata Komputer Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 80 orang 0,00 29 Diklat Pembekalan PNS yang memasuki Purna Tugas Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 240 orang 0,00 30 Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa, Hukum Kontrak Penyusunan HPS Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 31 Diklat Kearsipan Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 32 Diklat Pamong Praja Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 33 Diklat Tata Naskah Dinas Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 34 Diklat Pengolahan Data elektronik Berbasis IT Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 160 orang 0,00 35 Diklat Manajemen Kepegawaian Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 36 Diklat Manajemen Perkantoran Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 37 Diklat Penyusunan Laporan dan Statistik Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 38 Diklat PPNS Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 39 Diklat Penyusunan Renstra, LAKIP dan LPPD Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 40 Diklat Penilaian Angka Kredit PNS Fungsional Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 41 Diklat Pengurus dan Penyimpan Barang Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 40 orang 0,00 42 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNSD Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100 orang 0,00 39 Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 206.998.600,00 43 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah 2 dokumen 49.209.600,00 44 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah 1 dokumen 29.409.600,00 45 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah 8 dokumen 16.809.600,00 46 Penyusunan LPPD Meningkatnya Laporan Capaian Kinerja SKPD 1 dokumen 38.984.600,00 47 Penyusunan RKA dan DPA Meningkatnya Laporan Capaian Program Kerja SKPD 2 dokumen 25.500.600,00 48 Penyusunan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja Meningkatnya Laporan Capaian Program Kerja SKPD 2 dokumen 47.084.600,00 Program Pendidikan Kedinasan 880.809.777,32 49 Pendidikan Penjenjangan Struktural Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Aparatur 127 orang 0,00 50 Tugas Belajar dan Ijin Belajar Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Aparatur 42 orang 880.809.777,32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.692.796.859,82 51 Penempatan PNS Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 2500 SK 125.000.000,00 52 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 600 orang 30.000.000,00 53 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 100 orang 50.000.000,00 54 Fasilitasi Pembinaan dan Penerimaan Praja IPDN Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 31 orang 50.000.000,00 55 Pemberkasan Pengangkatan CPNSD Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 33.796.859,82 56 Proses Penyelenggaraan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 250.000.000,00 57 Pendataan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN Bagi PNS di Lingkungan Pemkab. Kutai Kartanegara Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1000 orang 50.000.000,00 58 Penyusunan Formasi Pegawai Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 111 SKPD 100.000.000,00 59 Konversi NIP Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 50 PNS 30.000.000,00 60 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 16.634 PNS 80.000.000,00 40 Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara 61 Seleksi Penerimaan CPNSD Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1.500 peserta 39.000.000,00 62 Pembekalan Kepemimpinan Bagi Aparatur Pejabat Struktural Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 84 orang 0,00 63 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 80 orang 0,00 64 Pengambilan Sumpah PNS Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1.000 orang 0,00 65 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 65 SKPD 0,00 66 Pengelolaan Halaman Website BKD Kab. Kutai Kartanegara Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1 Website 50.000.000,00 67 Validasi Data PNS Kabupaten Kutai Kartanegara Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 16.634 PNS 90.000.000,00 68 Mengikuti Pameran Sanga-sanga dan Erau Kutai Kartanegara Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 2 acara 100.000.000,00 69 Faslitas Kegiatan Kepegawaian Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 72 rapat 150.000.000,00 70 Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan Kepegawaian Kab. Kutai Kartanegara Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 16.634 PNS 30.000.000,00 71 Analisis Penataan Pegawai Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 111 SKPD 100.000.000,00 72 Penyusunan Statistik Kepegawaian Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 136 buku 30.000.000,00 73 Penyusunan Pola Pengembangan Karir PNS Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1 pedoman 50.000.000,00 74 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1 laporan 0,00 75 Rapat Koordinasi Kepegawaian Kabupaten Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 4 rakor 0,00 76 Evaluasi Penempatan dan Pemindahan Pegawai Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1 laporan 0,00 77 Penempatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 125.000.000,00 78 Penyusunan Draft Peraturan Kepegawaian Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 2 draft 0,00 79 Fit and Propertest Calon Pejabat Struktural Esselon II Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 5 orang 50.000.000,00 41 Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara 80 Penilaian Kompetensi PNS Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 80.000.000,00 81 Pembuatan Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Pegawai Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1 sistem 0,00 82 Pembuatan Sistem Informasi Seleksi Penerimaan CPNS Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1 sistem 0,00 83 Digitalisasi Arsip Kepegawaian Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan Aparatur 500 berkas 0,00 5.762.190.353,72 42 Renja 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Kartanegara

BAB VI INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG