4.4. Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
4.4.1. Data Penelitian 1. Data Umum Proyek
Adapun gambaran umum dari Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai ini adalah sebagai berikut.
Pemilik Proyek : Z
Konsultan Supervisi : PT. Y Kontraktor
: PT. X Biaya langsung
: Rp. 10.879.019.215,36 PPN 10
: Rp. 1.164.055.056,04 Anggaran Proyek
: Rp. 12.804.605.000,00 Waktu pelaksanaan : 38 minggu
2. Data yang Digunakan dalam Metode Earned Value
Rencana anggaran biaya yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak yang didalamnya berisi uraian pekerjaan, urutan dan jenis pekerjaan, serta
dicantumkan harga tiap-tiap jenis pekerjaan. Tabel 4.42 berikut memperlihatkan rekapitulasi RAB. Sedang biaya aktual adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh
kontraktor untuk pekerjaan yang telah terselesaikan. Laporan ini di rekap setiap minggunya. Di dalamnya berisi uraian pengeluaran kontraktor setiap minggunya
yang meliputi biaya upah tenaga kerja, bahan, peralatan dan operasional. Tabel 4.43 memperlihatkan rekapitulsi RAP.
Time Schedule yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang digambarkan dalam kurva-s dan dibagi prosentase bobot masing-masing item pekerjaan pada
tiap periode waktu. Time Schedule digunakan sebagai panduan untuk penjadualan proyek dan digunakan untuk menghitung nilai Planned Value. Progress Report
merupakan laporan kemajuan mingguan yang pada awalnya berupa volume pekerjaan dan selanjutnya dikonversi ke dalam prosentase bobot realisasi.
Progress Report digunakan untuk menghitung Earned Value.
Tabel 4.42 Rekapitulasi RAB Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH RP A
PEKERJAAN PERSIAPAN 62.743.325,00
B PEKERJAAN TANAH, PASIR, PAS. BATUKALI
13.380.854,38 C
PEKERJAAN BETON C.1 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00
1.441.029.245,41 C.2 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00-+4.00
1.756.861.076,33 C.3 BETON SUB STRUCTURE Elv +4.00-+8.00
1.658.143.829,55 C.4 BETON SUB STRUCTURE Elv +9.00-+12.00
635.568.581,35 C.5 BETON TANGGA
117.344.850,98 D
PEKERJAN ATAP 812.733.339,34
E PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1.192.209.047,00 F
PEKERJAAN PLAFOND 587.815.693,47
G PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, KACA
823.721.721,10
NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH RP H
PEKERJAAN LANTAI 784.147.370,01
I PEKERJAAN SANITAIR
83.336.407,50 J
PEKERJAAN PENGECATAN 297.684.328,10
K PEKERJAAN MEKANIKAL
K.1 PENYEDIAAN DAN SUPLAI AIR BERSIH 45.060.650,00
K.2 INST. PIPA AIR BERSIH 19.728.345,00
K.3 INST. PIPA AIR BEKAS, AIR KOTOR, VENT 82.793.817,50
K.4 INST. DRAINASI AIR HUJAN 9.821.827,50
K.5 PEKERJAAN TATA UDARA 17.024.500,00
L PEKERJAAN ELEKTRIKAL
L.1 PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LISTRIK 15.750.000,00
L.2 INSTALASI PANEL TEGANGAN RENDAH 32.675.000,00
L.3 INSTALASI KABEL TOEVOER 8.120.000,00
L.4 INSTALASI PENERANGAN 191.113.825,00
L.5 INSTALASI KABEL TRAY LADDER 21.810.000,00
M PEKERJAAN LAIN-LAINPENDUKUNG
M.1 PEK. SALURAN KELILING 61.763.499,56
M.2 PEK. GROUND TANK KAP 15 M3 33.972.855,06
M.3 PEK. HALAMAN PARKIR 72.665.225,63
TOTAL 10.879.019.215,36
KEUNTUNGAN DAN OVERHEAD 761.531.345,08
PPN 10 1.164.055.056,04
TOTAL FISIK 12.804.605.616,48
DIBULATKAN 12.804.605.000,00
Sumber: PT. X Kontraktor
Tabel 4.43 Rekapitulasi RAP Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH RP A
PEKERJAAN PERSIAPAN 104.199.900,00
B PEKERJAAN TANAH, PASIR, PAS. BATUKALI
13.170.916,67 C
PEKERJAAN BETON C.1 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00
1.129.539.621,01 C.2 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00-+4.00
1.388.747.767,42 C.3 BETON SUB STRUCTURE Elv +4.00-+8.00
1.312.141.578,13 C.4 BETON SUB STRUCTURE Elv +9.00-+12.00
503.818.986,30 C.5 BETON TANGGA
92.602.785,92 D
PEKERJAN ATAP 624.016.357,52
E PEKERJAAN PASANGAN DINDING
682.950.323,20 F
PEKERJAAN PLAFOND 451.972.861,12
G PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, KACA
747.383.495,80 H
PEKERJAAN LANTAI 519.005.956,42
I PEKERJAAN SANITAIR
69.465.225,00 J
PEKERJAAN PENGECATAN 254.446.634,20
NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH RP K
PEKERJAAN MEKANIKAL K.1 PENYEDIAAN DAN SUPLAI AIR BERSIH
39.700.400,00 K.2 INST. PIPA AIR BERSIH
14.517.200,00 K.3 INST. PIPA AIR BEKAS, AIR KOTOR, VENT
71.307.900,00 K.4 INST. DRAINASI AIR HUJAN
8.906.000,00 K.5 PEKERJAAN TATA UDARA
17.024.500,00 L
PEKERJAAN ELEKTRIKAL L.1 PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LISTRIK
15.750.000,00 L.2 INSTALASI PANEL TEGANGAN RENDAH
32.675.000,00 L.3 INSTALASI KABEL TOEVOER
8.120.000,00 L.4 INSTALASI PENERANGAN
165.713.400,00 L.5 INSTALASI KABEL TRAY LADDER
21.810.000,00 M
PEKERJAAN LAIN-LAINPENDUKUNG M.1 PEK. SALURAN KELILING
40.996.510,93 M.2 PEK. GROUND TANK KAP 15 M3
26.471.721,12 M.3 PEK. HALAMAN PARKIR
60.827.905,00 TOTAL
8.417.282.945,76 KEUNTUNGAN DAN OVERHEAD
349.216.498,32 PPN 10
1.164.055.056,04 TOTAL FISIK
9.930.554.500,12 DIBULATKAN
9.930.554.000,00 Sumber: PT. X Kontraktor
4.4.2. Perhitungan Kinerja Proyek 1. Analisis Indikator Earned Value
Untuk mendapatkan nilai Earned Value, Planned Value, dan Actual Cost, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan meninjau Time Schedule
proyek. Di dalam Time Schedule yang berupa kurva-s terdapat prosentase rencana serta realisasi pada tiap-tiap item pekerjaan. Prosentase tersebut dibagi pada setiap
periode pada satuan waktu minggu.
Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan maka didapatkan hasil berikut. Untuk nilai planned value dapat dilihat pada Tabel 4.44 sedangkan untuk
nilai earned value dapat dilihat pada Tabel 4.45. Dan untuk actual cost dapat dilihat pada Tabel 4.46, sedangkan Gambar 4.23. memperlihatkan grafik
perbandingan ketiga nilai tersebut.
Tabel 4.44 Planned Value Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke-
Planned Value Per Minggu Rp
Komulatif Rp
1 12.548.665,00
12.548.665,00 2
12.548.665,00 25.097.330,00
3 108.617.281,36
133.714.611,36 4
216.871.453,38 350.586.064,74
Minggu ke-
Planned Value Per Minggu Rp
Komulatif Rp
5 240.888.607,47
591.474.672,22 6
247.579.034,66 839.053.706,88
7 328.731.661,29
1.167.785.368,17 8
352.089.281,84 1.519.874.650,01
9 355.434.495,43
1.875.309.145,44 10
355.434.495,43 2.230.743.640,87
11 365.907.147,08
2.596.650.787,95 12
365.690.492,20 2.962.341.280,16
13 368.782.759,77
3.331.124.039,93 14
456.625.813,59 3.787.749.853,52
15 474.194.424,35
4.261.944.277,87 16
492.382.503,13 4.754.326.781,01
17 488.953.215,82
5.243.279.996,82 18
489.997.257,71 5.733.277.254,53
19 460.001.698,95
6.193.278.953,48 20
406.365.942,37 6599.644.895,85
21 406.801.534,95
7.006.446.430,81 22
400.084.384,25 7.406.530.815,06
23 387.137.568,43
7.793.668.383,49 24
373.675.399,97 8.167.343.783,46
25 310.371.602,89
8.477.715.386,35 26
281.213.996,52 8.758.929.382,87
27 292.845.045,11
9.051.774.427,98 28
282.922.269,08 9.334.696.697,06
29 263.877.870,87
9.598.574.567,92 30
255.097.123,13 9.853.671.691,05
31 252.618.243,34
10.106.289.934,39 32
243.672.323,44 10.349.962.257,83
33 161.045.736,76
10.511.007.994,59 34
143.018.114,19 10.654.026.108,79
35 95.893.559,15
10.749.919.667,94 36
80.452.684,26 10.830.372.352,20
37 40.663.274,03
10.871.035.626,23 38
7.983.589,13 10.879.019.215,36
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Tabel 4.45 Earned Value Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke-
Penyelesaian Earned Value Rp
1 0,04
3.807.656,73 2
1,12 110.965.996,00
3 4,85
527.632.431,95 4
8,36 909.486.006,40
Minggu ke-
Penyelesaian Earned Value Rp
5 11,73
1.276.108.953,96 6
14,52 1.579.633.590,07
7 18,22
1.982.157.301,04 8
23,04 2.506.526.027,22
9 27,12
2.950.390.011,21 10
29,98 3.261.529.960,77
11 32,68
3.555.263.479,58 12
36,02 3.918.622.721,37
13 39,94
4.345.080.274,62 14
43,40 4.721.494.339,47
15 45,81
4.983.678.702,56 16
47,20 5.134.897.069,65
17 49,76
5.413.399.961,56 18
49,82 5.419.927.373,09
19 53,20
5.787.638.222,57 20
56,64 6.161.876.483,58
21 60,82
6.616.619.486,78 22
64,49 7.015.879.491,99
23 68,94
7.499.995.847,07 24
72,64 7.902.519.558,04
25 75,88
8.254.999.780,62 26
79,24 8.620.534.826,25
27 82,16
8.938.202.187,34 28
85,08 9.255.869.548,43
29 87,69
9.539.811.949,95 30
90,02 9.793.293.097,67
31 92,40
10.052.213.754,99 32
94,23 10.251.299.806,64
33 96,34
10.480.847.112,08 34
98,28 10.691.900.084,86
35 99,26
10.798.514.473,17 36
99,92 10.870.315.999,99
37 100,00
10.879.019.215,36 38
100,00 10.879.019.215,36
Sumber: Hasil pengolahan data dengan microsoft excel Tabel 4.46 Actual Cost Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke-
Actual Cost Per Minggu Rp
Komulatif Rp
1 15.629.985,00
15.629.985,00 2
15.629.985,00 31.259.970,00
3 90.932.626,40
122.192.596,40 4
185.060.928,15 307.253.524,55
Minggu ke-
Actual Cost Per Minggu Rp
Komulatif Rp
5 189.482.484,68
496.736.009,23 6
196.067.943,01 692.803.952,24
7 258.919.873,05
951.723.825,29 8
278.975.434,66 1.230.699.259,95
9 282.268.163,83
1.512.967.423,78 10
282.268.163,83 1.795.235.587,60
11 289.909.947,81
2.085.145.535,41 12
285.972.982,94 2.371.118.518,36
13 272.450.784,45
2.643.569.302,80 14
341.888.172,82 2.985.457.475,62
15 355.775.650,49
3.341.233.126,11 16
369.896.833,95 3.711.129.960,06
17 365.901.983,54
4.077.031.943,60 18
365.944.703,06 4.442.976.646,65
19 342.495.933,25
4.785.472.579,90 20
319.856.006,36 5.105.328.586,26
21 319.176.441,54
5.424.505.027,80 22
293.887.819,55 5.718.392.847,34
23 288.921.442,39
6.007.314.289,74 24
297.863.736,46 6.305.178.026,20
25 222.970.906,95
6.528.148.933,15 26
208.793.406,82 6.736.942.339,97
27 206.550.820,44
6.943.493.160,41 28
203.667.220,42 7.147.160.380,83
29 213.683.880,27
7.360.844.261,09 30
213.256.481,76 7.574.100.742,85
31 212.378.097,04
7.786.478.839,89 32
199.192.149,71 7.985.670.989,60
33 123.740.377,07
8.109.411.366,67 34
110.792.363,04 8.220.203.729,71
35 81.216.704,82
8.301.420.434,53 36
70.967.577,09 8.372.388.011,61
37 37.586.262,47
8.409.974.274,08 38
7.308.671,68 8.417.282.945,76
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.23. Grafik Perbandingan Nilai PV, EV dan AC Berdasarkan Tabel 4.44. biaya rencana proyek pada minggu ke-38 atau pada
penyelesaian proyek sama dengan total nilai kontrak proyek atau Rp. 10.879.019.215,36. Dari Tabel 4.45. di atas diketahui bahwa pemasukan biaya
pada akhir proyek sama dengan total nilai kontrak penawaran yang telah disepakati oleh pihak kontraktor sebagai pelaksana dan pihak owner sebagai
pemberi tugas. Nilai EV pada akhir penyelesaian proyek tersebut adalah Rp. 10.879.019.215,36. Berdasarkan Tabel 4.46. rencana biaya pelaksanaan pada
minggu ke-38 atau pada akhir penyelesaian proyek sama dengan total nilai anggaran pelaksanaan proyek yaitu senilai Rp. 8.417.282.945,76. Dari Gambar
4.23. di atas diketahui bahwa grafik nilai Actual Cost berada di bawah grafik nilai Planned Value dan Earned Value. Artinya total biaya pelaksanaan proyek di
bawah dari nilai kontrak.
2. Analisis Varian
Perhitungan analisis varian digunakan untuk mengetahui kinerja proyek dari segi waktu dan biaya. Analisis varian berupa perhitungan Cost Variance CV,
Schedule Variance SV, Cost Performance Index CPI, dan Schedule Performance Index SPI. Perhitungan menggunakan nilai-nilai yang berasal dari
analisis indikator-indikator Earned Value.
Untuk perhitungan cost variance dapat dilihat pada Tabel 4.47 sedangkan untuk perhitungan schedule variance dapat dilihat pada Tabel 4.48 dan Gambar
4.24 memperlihatkan grafik perbandingan nilai SV dan CV tersebut. Sementara untuk perhitungan nilai SPI dan CPI dapat dilihat pada Tabel 4.49, sedangkan
Gambar 4.25 memperlihatkan grafik perbandingan nilai SPI dan CPI tersebut.
Tabel 4.47 Cost Variance Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke-
EV AC
CV = EV – AC Rp
Rp Rp
1 3.807.656,73
15.629.985,00 -11.822.328,27
2 110.965.996,00
31.259.970,00 79.706.026,00
3 527.632.431,95
122.192.596,40 405.439.835,54
4 909.486.006,40
307.253.524,55 602.232.481,85
5 1.276.108.953,96
496.736.009,23 779372.944,73
Minggu ke-
EV AC
CV = EV – AC Rp
Rp Rp
6 1.579.633.590,07
692.803.952,24 886.829.637,83
7 1.982.157.301,04
951.723.825,29 1.030.433.475,75
8 2.506.526.027,22
1.230.699.259,95 1.275.826.767,27
9 2.950.390.011,21
1.512.967.423,78 1.437.422.587,43
10 3.261.529.960,77
1.795.235.587,60 1.466.294.373,16
11 3.555.263.479,58
2.085.145.535,41 1.470.117.944,17
12 3.918.622.721,37
2.371.118.518,36 1.547.504.203,01
13 4.345.080.274,62
2.643.569.302,80 1.701.510.971,81
14 4.721.494.339,47
2.985.457.475,62 1.736.036.863,85
15 4.983.678.702,56
3.341.233.126,11 1.642.445.576,45
16 5.134.897.069,65
3.711.129.960,06 1.423.767.109,59
17 5.413.399.961,56
4.077.031.943,60 1.336.368.017,97
18 5.419.927.373,09
4.442.976.646,65 976.950.726,44
19 5.787.638.222,57
4.785.472.579,90 1.002.165.642,67
20 6.161.876.483,58
5.105.328.586,26 1.056.547.897,32
21 6.616.619.486,78
5.424.505.027,80 1.192.114.458,99
22 7.015.879.491,99
5.718.392.847,34 1.297.486.644,64
23 7.015.879.491,99
6.007.314.289,74 1.492.681.557,33
24 7.902.519.558,04
6.305.178.026,20 1.597.341.531,84
25 8.254.999.780,62
6.528.148.933,15 1.726.850.847,47
26 8.620.534.826,25
6.736.942.339,97 1.883.592.486,29
27 8.938.202.187,34
6.943.493.160,41 1.994.709.026,93
28 9.255.869.548,43
7.147.160.380,83 2.108.709.167,60
29 9.539.811.949,95
7.360.844.261,09 2.178.967.688,86
30 9.793.293.097,67
7.574.100.742,85 2.219.192.354,82
31 10.052.213.754,99
7.786.478.839,89 2.265.734.915,10
32 10.251.299.806,64
7.985.670.989,60 2.265.628.817,04
33 10.480.847.112,08
8.109.411.366,67 2.371.435.745,41
34 10.691.900.084,86
8.220.203.729,71 2.471.696.355,15
35 10.798.514.473,17
8.301.420.434,53 2.497.094.038,64
36 10.870.315.999,99
8.372.388.011,61 2.497.927.988,38
37 10.879.019.215,36
8.409.974.274,08 2.469.044.941,28
38 10.879.019.215,36
8.417.282.945,76 2.461.736.269,61
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Tabel 4.48 Schedule Variance Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Mingg u ke-
PV EV
SV = EV – PV Rp
Rp Rp
Hari
1 12.548.665,00
3.807.656,73 -8.741.008,27
-4,88 2
25.097.330,00 110.965.996,00
85.868.666,00 47,90
3 133.714.611,36
527.632.431,95 393.917.820,58
61,87 4
350.586.064,74 909.486.006,40
558.899.941,66 44,64
Mingg u ke-
PV EV
SV = EV – PV Rp
Rp Rp
Hari
5 591.474.672,22
1.276.108.953,96 684.634.281,74
40,51 6
839.053.706,88 1.579.633.590,07
740.579.883,19 37,07
7 1.167.785.368,17
1.982.157.301,04 814.371.932,87
34,17 8
1.519.874.650,01 2.506.526.027,22
986.651.377,21 36,35
9 1.875.309.145,44
2.950.390.011,21 1.075.080.865,77
36,12 10
2.230.743.640,87 3.261.529.960,77
1.030.786.319,90 32,35
11 2.596.650.787,95
3.555.263.479,58 958.612.691,63
28,43 12
2.962.341.280,16 3.918.622.721,37
956.281.441,22 27,12
13 3.331.124.039,93
4.345.080.274,62 1.013.956.234,69
27,70 14
3.787.749.853,52 4.721.494.339,47
933.744.485,95 24,16
15 4.261.944.277,87
4.983.678.702,56 721.734.424,68
17,78 16
4.754.326.781,01 5.134.897.069,65
380.570.288,64 8,97
17 5.243.279.996,82
5.413.399.961,56 170.119.964,74
3,86 18
5.733.277.254,53 5.419.927.373,09
-313.349.881,44 -6,89
19 6.193.278.953,48
5.787.638.222,57 -405.640.730,91
-8,71 20
6.599.644.895,85 6.161.876.483,58
-437.768.412,27 -9,29
21 7.006.446.430,81
6.616.619.486,78 -389.826.944,02
-8,18 22
7.406.530.815,06 7.015.879.491,99
-390.651.323,08 -8,12
23 7.793.668.383,49
7.499.995.847,07 -293.672.536,42
-6,07 24
8.167.343.783,46 7.902.519.558,04
-264.824.225,42 -5,45
25 8.477.715.386,35
8.254.999.780,62 -222.715.605,73
-4,60 26
8.758.929.382,87 8.620.534.826,25
-138.394.556,62 -2,88
27 9.051.774.427,98
8.938.202.187,34 -113.572.240,63
-2,37 28
9.334.696.697,06 9.255.869.548,43
-78.827.148,63 -1,66
29 9.598.574.567,92
9.539.811.949,95 -58.762.617,97
-1,24 30
9.853.671.691,05 9.793.293.097,67
-60.378.593,39 -1,29
31 10.106.289.934,3
9 10.052.213.754,9
9 -54.076.179,40
-1,16 32
10.349.962.257,8 3
10.251.299.806,6 4
-98.662.451,20 -2,14
33 10.511.007.994,59 10.480.847.112,08
-30.160.882,51 -0,66
34 10.654.026.108,7
9 10.691.900.084,8
6 37.873.976,07
0,85 35
10.749.919.667,9 4
10.798.514.473,1 7
48.594.805,23 1,11
36 10.830.372.352,2
10.870.315.999,9 9
39.943.647,79 0,93
37 10.871.035.626,2
3 10.879.019.215,3
6 7.983.589,13
0,19 38
10.879.019.215,3 6
10.879.019.215,3 6
0,00 0,00
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.24. Grafik Nilai SV dan CV Tabel 4.49 CPI dan SPI Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke-
PV EV
AC CPI =
EVAC SPI =
EVPV Rp
Rp Rp
1 12.548.665,00
3.807.656,73 15.629.985,00
0,24 0,30
2 25.097.330,00
110.965.996,00 31.259.970,00
3,55 4,42
3 133.714.611,36
527.632.431,95 122.192.596,40
4,32 3,95
4 350.586.064,74
909.486.006,40 307.253.524,55
2,96 2,59
5 591.474.672,22
1.276.108.953,96 496.736.009,23
2,57 2,16
6 839.053.706,88
1.579.633.590,07 692.803.952,24
2,28 1,88
7 1.167.785.368,17
1.982.157.301,04 951.723.825,29
2,08 1,70
8 1.519.874.650,01
2.506.526.027,22 1.230.699.259,95
2,04 1,65
9 1.875.309.145,44
2.950.390.011,21 1.512.967.423,78
1,95 1,57
10 2.230.743.640,87
3.261.529.960,77 1.795.235.587,60
1,82 1,46
11 2.596.650.787,95
3.555.263.479,58 2.085.145.535,41
1,71 1,37
12 2.962.341.280,16
3.918.622.721,37 2.371.118.518,36
1,65 1,32
13 3.331.124.039,93
4.345.080.274,62 2.643.569.302,80
1,64 1,30
14 3.787.749.853,52
4.721.494.339,47 2.985.457.475,62
1,58 1,25
15 4.261.944.277,87
4.983.678.702,56 3.341.233.126,11
1,49 1,17
16 4.754.326.781,01
5.134.897.069,65 3.711.129.960,06
1,38 1,08
17 5.243.279.996,82
5.413.399.961,56 4.077.031.943,60
1,32 1,03
18 5.733.277.254,53
5.419.927.373,09 4.442.976.646,65
1,22 0,95
19 6.193.278.953,48
5.787.638.222,57 4.785.472.579,90
1,21 0,93
20 6599.644.895,85
6.161.876.483,58 5.105.328.586,26
1,21 0,93
21 7.006.446.430,81
6.616.619.486,78 5.424.505.027,80
1,22 0,94
22 7.406.530.815,06
7.015.879.491,99 5.718.392.847,34
1,23 0,95
23 7.793.668.383,49
7.015.879.491,99 6.007.314.289,74
1,25 0,96
24 8.167.343.783,46
7.902.519.558,04 6.305.178.026,20
1,25 0,97
Minggu ke-
PV EV
AC CPI =
EVAC SPI =
EVPV Rp
Rp Rp
25 8.477.715.386,35
8.254.999.780,62 6.528.148.933,15
1,26 0,97
26 8.758.929.382,87
8.620.534.826,25 6.736.942.339,97
1,28 0,98
27 9.051.774.427,98
8.938.202.187,34 6.943.493.160,41
1,29 0,99
28 9.334.696.697,06
9.255.869.548,43 7.147.160.380,83
1,30 0,99
29 9.598.574.567,92
9.539.811.949,95 7.360.844.261,09
1,30 0,99
30 9.853.671.691,05
9.793.293.097,67 7.574.100.742,85
1,29 0,99
31 10.106.289.934,39
10.052.213.754,99 7.786.478.839,89
1,29 0,99
32 10.349.962.257,83
10.251.299.806,64 7.985.670.989,60
1,28 0,99
33 10.511.007.994,59
10.480.847.112,08 8.109.411.366,67
1,29 1,00
34 10.654.026.108,79
10.691.900.084,86 8.220.203.729,71
1,30 1,00
35 10.749.919.667,94
10.798.514.473,17 8.301.420.434,53
1,30 1,00
36 10.830.372.352,20
10.870.315.999,99 8.372.388.011,61
1,30 1,00
37 10.871.035.626,23
10.879.019.215,36 8.409.974.274,08
1,29 1,00
38 10.879.019.215,36
10.879.019.215,36 8.417.282.945,76
1,29 1,00
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.25. Grafik Perbandingan Nilai CPI dan SPI Dari hasil pengamatan pada Tabel 4.47. diketahui nilai CV atau selisih antara
nilai Earned Value dengan nilai Actual Cost. Nilai CV pada minggu ke-28 yaitu Rp. 2,108,709,167.60. Artinya pengeluaran kontraktor pada minggu ke-28 lebih
kecil daripada hasil pekerjaan di lapangan. Dari Tabel 4.48 yang merupakan nilai SV diketahui kinerja jadwal proyek pada minggu ke-28 yaitu sebesar -1,66 hari.
Artinya proyek mengalami keterlambatan jadwal pada minggu ke-28. Berdasarkan Gambar 4.24. di atas yang merupakan grafik yang menunjukkan nilai CV dan SV
pada minggu pertama sampai dengan akhir penyelesaian proyek, CV
menunjukkan nilai positif atau berada di atas angka nol. Itu artinya proyek masih mendapatkan keuntungan pada minggu tersebut. Sedangkan SV menunjukkan
nilai negatif atau berada di bawah angka nol yang berarti terjadi keterlambatan pada minggu ke-18 sampai minggu ke-33.
Berdasarkan Tabel 4.49 di atas diketahui nilai CPI pada minggu ke-28 adalah sebesar 1,30 1. Artinya kinerja biaya proyek baik atau biaya yang dikeluarkan
lebih kecil dari anggaran. Sedangkan nilai SPI pada minggu ke- 28 menunjukkan nilai 0,99 1, yang artinya bahwa kinerja proyek lebih lambat dari jadwal
rencana. Dari Gambar 4.25. dapat dilihat grafik nilai CPI dan SPI pada minggu pertama sampai dengan akhir penyelesaian proyek. Nilai CPI menunjukkan kurva
di atas angka 1 artinya kinerja biaya proyek bagus atau biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari pekerjaan yang didapat. Sedangkan nilai SPI menunjukkan kurva
di bawah angka 1 artinya terjadi keterlambatan pada minggu ke-18 sampai minggu ke-33.
3. Prakiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek
Prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek diperlukan agar kontraktor dapat melihat gambaran ke depan dalam menyelesaikan proyek. Dengan asumsi
bahwa kinerja proyek tetap konstan pada keadaan saat peninjauan. Nilai yang digunakan dalam menghitung prakiraan waktu dan biaya penyelesaian berupa
nilai kontrak BAC yang berasal dari RAB, Earned Value, dan nilai CPI yang didapat dari perhitungan analisis varian.
Untuk perhitungan ETC dan EAC dapat dilihat pada Tabel 4.50 dan Gambar 4.26 menunjukkan grafik ETC dan EAC,
sedangkan untuk perhitungan ET dapat dilihat pada Tabel 4.51 dan Gambar 4.27 menunjukkan grafik ET.
Tabel 4.50 Estimated to Complete dan Estimated at Completion Proyek
Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke-
EV AC
CPI ETC
EAC Rp
Rp Rp
Rp
1 3.807.656,73
15.629.985,00 0,24
10.875.211.558,64 10.890.841.543,64 2
110.965.996,00 31.259.970,00
3,55 10.768.053.219,37 10.799.313.189,37
3 527.632.431,95
122.192.596,40 4,32
10.351.386.783,42 10.473.579.379,82 4
909.486.006,40 307.253.524,55
2,96 9.969.533.208,96 10.276.786.733,51
5 1.276.108.953,96
496.736.009,23 2,57
9.602.910.261,40 10.099.646.270,63 6
1.579.633.590,07 692.803.952,24
2,28 9.299.385.625,29
9.992.189.577,53 7
1.982.157.301,04 951.723.825,29
2,08 8.896.861.914,32
9.848.585.739,61 8
2.506.526.027,22 1.230.699.259,95
2,04 8.372.493.188,14
9.603.192.448,09 9
2.950.390.011,21 1.512.967.423,78
1,95 7.928.629.204,16
9.441.596.627,93 10
3.261.529.960,77 1.795.235.587,60
1,82 7.617.489.254,60
9.412.724.842,20 11
3.555.263.479,58 2.085.145.535,41
1,71 7.323.755.735,78
9.408.901.271,20 12
3.918.622.721,37 2.371.118.518,36
1,65 6.960.396.493,99
9.331.515.012,35 13
4.345.080.274,62 2.643.569.302,80
1,64 6.533.938.940,75
9.177.508.243,55 14
4.721.494.339,47 2.985.457.475,62
1,58 6.157.524.875,90
9.142.982.351,52 15
4.983.678.702,56 3.341.233.126,11
1,49 5.895.340.512,80
9.236.573.638,92
Minggu ke-
EV AC
CPI ETC
EAC Rp
Rp Rp
Rp
16 5.134.897.069,65
3.711.129.960,06 1,38
5.744.122.145,71 9.455.252.105,77
17 5.413.399.961,56
4.077.031.943,60 1,32
5.465.619.253,80 9.542.651.197,39
18 5.419.927.373,09
4.442.976.646,65 1,22
5.459.091.842,27 9.902.068.488,92
19 5.787.638.222,57
4.785.472.579,90 1,21
4.209.776.630,44 8.995.249.210,34
20 6.161.876.483,58
5.105.328.586,26 1,21
3.908.316.516,60 9.013.645.102,86
21 6.616.619.486,78
5.424.505.027,80 1,22
3.494.444.376,67 8.918.949.404,47
22 7.015.879.491,99
5.718.392.847,34 1,23
3.148.707.241,58 8.867.100.088,92
23 7.015.879.491,99
6.007.314.289,74 1,25
2.706.515.547,42 8.713.829.837,16
24 7.902.519.558,04
6.305.178.026,20 1,25
2.374.857.802,82 8.680.035.829,02
25 8.254.999.780,62
6.528.148.933,15 1,26
2.075.104.800,57 8.603.253.733,73
26 8.620.534.826,25
6.736.942.339,97 1,28
1.765.004.075,94 8.501.946.415,91
27 8.938.202.187,34
6.943.493.160,41 1,29
1.507.691.309,42 8.451.184.469,83
28 9.255.869.548,43
7.147.160.380,83 1,30
1.253.357.227,10 8.400.517.607,93
29 9.539.811.949,95
7.360.844.261,09 1,30
1.033.321.848,03 8.394.166.109,13
30 9.793.293.097,67
7.574.100.742,85 1,29
839.697.016,37 8.413.797.759,22
31 10.052.213.754,99
7.786.478.839,89 1,29
640.446.311,51 8.426.925.151,40
32 10.251.299.806,64
7.985.670.989,60 1,28
488.987.812,90 8.474.658.802,50
33 10.480.847.112,08
8.109.411.366,67 1,29
308.080.191,01 8.417.491.557,68
34 10.691.900.084,86
8.220.203.729,71 1,30
143.861.929,34 8.364.065.659,04
35 10.798.514.473,17
8.301.420.434,53 1,30
61.888.486,01 8.363.308.920,54
36 10.870.315.999,99
8.372.388.011,61 1,30
6.703.273,03 8.379.091.284,64
37 10.879.019.215,36
8.409.974.274,08 1,29
0,00 8.409.974.274,08
38 10.879.019.215,36
8.417.282.945,76 1,29
0,00 8.417.282.945,76
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.26. Nilai ETC dan EAC Tabel 4.51 Time Estimated Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke- SPI =EVPV
TE MINGGU
1 0,30
125 2
0,42 9
3 3,95
10 4
2,59 15
5 2,16
18 6
1,88 20
7 1,70
22 8
1,65 23
9 1,57
24 10
1,46 26
11 1,37
28 12
1,32 29
13 1,30
29 14
1,25 30
15 1,17
32 16
1,08 35
17 1,03
37 18
0,95 40
19 0,93
41 20
0,93 41
21 0,94
40 22
0,95 40
23 0,96
39 24
0,97 39
25 0,97
39 26
0,98 39
27 0,99
38 28
0,99 38
29 0,99
38 30
0,99 38
31 0,99
38 32
0,99 38
33 1,00
38 34
1,00 38
35 1,00
38 36
1,00 38
37 1,00
38 38
1,00 38
Sumber : Hasil pengolahan data
Gambar 4.27. Grafik Nilai Time Estimated Tabel 4.50. menunjukkan nilai ETC dan EAC yang merupakan prakiraan
biaya penyelesaian proyek. Diketahui bahwa nilai ETC pada minggu ke-28 sebesar Rp. 1.253.357.227. Sedangkan nilai EAC menunjukkan prakiraan biaya
total pada saat peninjauan. Prakiraan biaya total ini menyesuaikan kinerja proyek pada saat peninjauan. Nilai EAC pada minggu ke-28 adalah Rp.
8.400.517.607,93. Berdasarkan Gambar 4.26. di atas grafik nilai ETC mengalami penurunan relatif konstan dari minggu pertama hingga minggu ke-19 dan
mengalami penurunan yang signifikan pada minggu ke-20. Kemudian mengalami penurunan yang relatif konstan pada minggu selanjutnya. Pada grafik EAC
menunjukkan penurunan dari minggu pertama hingga minggu ke- 15. Kenaikan terjadi hingga minggu ke-20 dan selanjutnya terjadi penurunan. Artinya pada
minggu ke-20 tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dapat dilihat pada Tabel 4.51. bahwa pada minggu ke-28 estimasi waktu penyelesaian proyek menjadi 38 minggu. Hal itu dikarenakan terjadi penurunan
kinerja pada minggu ke-28. Dimana nilai SPI menunjukkan 1 atau sebesar 0,99. Berdasarkan Gambar 4.27. di atas prakiraan waktu penyelesaian terbesar terdapat
pada minggu pertama dan turun secara signifikan pada minggu ke-2. Selanjutnya naik hingga mencapai angka tertinggi kedua pada minggu ke-20. Prakiraan waktu
penyelesaian proyek kembali normal pada minggu ke-33 hingga selesai.
4. Analisis Prakiraan Rencana Terhadap Penyelesaian Proyek
To Complete Performance Index TCPI digunakan untuk mengetahui kemungkinan dari prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek dalam
penilaian pada sisa pekerjaan. Untuk perhitungan nilai TCPI dapat dilihat pada
Tabel 4.52 sedangkan untuk Gambar 4.28 menunjukkan grafik nilai TCPI.
Tabel 4.52 To Complete Performance Index Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Minggu ke-
EV AC
EAC TCPI
Rp Rp
Rp
1 3.807.656,73
15.629.985,00 10.890.841.543,64 1,00
2 110.965.996,00
31.259.970,00 10.799.313.189,37 1,00
3 527.632.431,95
122.192.596,40 10.473.579.379,82 1,00
4 909.486.006,40
307.253.524,55 10.276.786.733,51 1,00
5 1.276.108.953,96
496.736.009,23 10.099.646.270,63 1,00
6 1.579.633.590,07
692.803.952,24 9.992.189.577,53
1,00 7
1.982.157.301,04 951.723.825,29
9.848.585.739,61 1,00
8 2.506.526.027,22 1.230.699.259,95
9.603.192.448,09 1,00
9 2.950.390.011,21 1.512.967.423,78
9.441.596.627,93 1,00
10 3.261.529.960,77 1.795.235.587,60
9.412.724.842,20 1,00
11 3.555.263.479,58 2.085.145.535,41
9.408.901.271,20 1,00
12 3.918.622.721,37 2.371.118.518,36
9.331.515.012,35 1,00
13 4.345.080.274,62 2.643.569.302,80
9.177.508.243,55 1,00
14 4.721.494.339,47 2.985.457.475,62
9.142.982.351,52 1,00
15 4.983.678.702,56 3.341.233.126,11
9.236.573.638,92 1,00
16 5.134.897.069,65 3.711.129.960,06
9.455.252.105,77 1,00
17 5.413.399.961,56 4.077.031.943,60
9.542.651.197,39 1,00
18 5.419.927.373,09 4.442.976.646,65
9.902.068.488,92 1,00
19 5.787.638.222,57 4.785.472.579,90
8.995.249.210,34 1,21
20 6.161.876.483,58 5.105.328.586,26
9.013.645.102,86 1,21
21 6.616.619.486,78 5.424.505.027,80
8.918.949.404,47 1,22
22 7.015.879.491,99 5.718.392.847,34
8.867.100.088,92 1,23
23 7.015.879.491,99 6.007.314.289,74
8.713.829.837,16 1,25
24 7.902.519.558,04 6.305.178.026,20
8.680.035.829,02 1,25
25 8.254.999.780,62 6.528.148.933,15
8.603.253.733,73 1,26
26 8.620.534.826,25 6.736.942.339,97
8.501.946.415,91 1,28
27 8.938.202.187,34 6.943.493.160,41
8.451.184.469,83 1,29
28 9.255.869.548,43 7.147.160.380,83
8.400.517.607,93 1,30
29 9.539.811.949,95 7.360.844.261,09
8.394.166.109,13 1,30
30 9.793.293.097,67 7.574.100.742,85
8.413.797.759,22 1,29
31 10.052.213.754,99 7.786.478.839,89
8.426.925.151,40 1,29
32 10.251.299.806,64 7.985.670.989,60
8.474.658.802,50 1,28
33 10.480.847.112,08 8.109.411.366,67
8.417.491.557,68 1,29
34 10.691.900.084,86 8.220.203.729,71
8.364.065.659,04 1,30
35 10.798.514.473,17 8.301.420.434,53
8.363.308.920,54 1,30
36 10.870.315.999,99 8.372.388.011,61
8.379.091.284,64 1,30
37 10.879.019.215,36 8.409.974.274,08
8.409.974.274,08 1,00
38 10.879.019.215,36 8.417.282.945,76
8.417.282.945,76 1,00
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.28. Grafik Nilai TCPI Dari pengamatan Tabel 4.52. di atas diketahui kinerja proyek pada minggu
ke-28 adalah 1,30 1. Artinya terjadi penurunan kinerja proyek pada minggu ke- 28. Gambar 4.28. menunjukkan grafik nilai indeks prestasi penyelesaian proyek.
Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan nilai pada minggu ke-18 hingga minggu ke- 36. Itu artinya terjadi penurunan kinerja proyek dari segi waktu dan biaya.
5. Rekapitulasi Perhitungan
Dari analisis indikator Earned Value, analisis varian, analisis kinerja proyek, analisis prakiraan waktu dan biaya, serta analisis perkiraan rencana terhadap
penyelesaian proyek pada minggu ke-28 akan ditabelkan pada Tabel 4.53.
Tabel 4.53 Rekapitulasi Hasil Analisis Earned Value Minggu ke-28
Paramete r Earned
Value Nilai
Keterangan
BAC Rp
10.879.019.215,36 Nilai Kontrak
PV Rp. 9.334.696.697,06
EV Rp. 9.255.869.548,43
AC Rp. 7.147.160.380,83
SV Rp. -78.827.148,63 Proyek Terlambat
CV Rp. 2.108.709.167,60 Biaya Akhir Lebih Kecil dari BAC
CPI 1,30 Biaya Akhir Lebih Kecil dari BAC
SPI 0,99 Proyek Terlambat
EAC Rp. 8.400.517.607,93
ETC Rp. 1.253.357.227,10
Paramete r Earned
Value Nilai
Keterangan
TE 38
TCPI 1,30 Mengalami Penurunan Kinerja
Adapun penjelasan dari Tabel 4.53 di atas adalah sebagai berikut: 1. Indikator Earned Value pada minggu ke-28 adalah nilai PV sebesar Rp.
9.334.696.697,06, nilai EV sebesar Rp. 9.255.869.548,43, dan nilai AC sebesar Rp. 7.147.160.380,83.
2. Kinerja pada minggu ke-28 sesuai tabel di atas adalah nilai SV negatif Rp. -78.827.148,63 dan nilai SPI sebesar 0,99 1, artinya terjadi keterlambatan
jadwal pelaksanaan terhadap jadwal rencana. Sedangkan nilai CV positif Rp. 2.108.709.167,60 dan nilai CPI sebesar 1,30 1, artinya biaya akhir lebih
kecil dari anggaran. 3. Adapun perkiraaan biaya penyelesaian proyek yang dibutuhkan adalah EAC
Rp. 8.400.517.607,93 dan ETC Rp. 1.253.357.227,10. Sedangkan perkiraan waktu penyelesaian proyek yang dibutuhkan adalah 38 hari kerja.
Nilai indeks kepercayaan kinerja TCPI 1 atau senilai 1,30 berarti terjadi penurunan kinerja.
4.4.3. Crashing Program
Crashing Program dilaksanakan pada Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak karena kontraktor yang bersangkutan
memang menargetkan untuk dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dari yang dijadualkan. Tabel 4.54 menunjukkan rekapitulasi biaya penambahan tenaga kerja
dan Tabel 4.55 menujukkan Rekapitulasi Perhitungan penambahan jam kerja. Berdasarkan Tabel 4.54 di atas diketahui total biaya penambahan tenaga kerja
sebesar Rp. 30.474.500,00 dengan jumlah tenaga kerja bervariasi pada tiap item pekerjaan sesuai dengan produktifitas. Berdasarkan Tabel 4.55 di atas diketahui
bahwa total biaya lembur pada minggu ke-29 adalah Rp. 53.466.055,56 dengan waktu yang bervariasi pada tiap-tiap item pekerjaan sesuai dengan produktifitas
tenaga kerja.
Tabel 4.54 Rekapitulasi Biaya Penambahan Tenaga Kerja Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Pas. Keramik lantai 4040 elv +8.00 Jumlah pekerja tambahan
9 Orang Jumlah tukang tambahan
5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang
Jumlah mandor tambahan 1 Orang
Upah penambahan tenaga 7.759.500,00 Rupiah
Pasangan acian dinding dan beton lantai 3 Jumlah pekerja tambahan
9 Orang Jumlah tukang tambahan
5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
7.759.500,00 Rupiah
Kusen Jendela Type J2 Lantai 1 Jumlah pekerja tambahan
1 Orang Jumlah tukang tambahan
1 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
2.145.500,00 Rupiah
Kusen Jendela Type J4 Lantai 1 Jumlah pekerja tambahan
1 Orang Jumlah tukang tambahan
2 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
2.688.000,00 Rupiah
Kusen Jendela Type J4 Lantai 2 Jumlah pekerja tambahan
1 Orang Jumlah tukang tambahan
2 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
2.688.000,00 Rupiah
Kusen Jendela Type J1 Lantai 3 Jumlah pekerja tambahan
2 Orang Jumlah tukang tambahan
5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
4.746.000,00 Rupiah
Pas. Keramik dinding 2025 Jumlah pekerja tambahan
1 Orang Jumlah tukang tambahan
2 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
2.688.000,00 Rupiah
Total biaya penambahan tenaga kerja 30.474.500,00
Rupiah
Sumber : Hasil pengolahan data Tabel 4.55 Rekapitulasi Biaya Penambahan Jam Kerja
Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai
Pas. Keramik lantai 4040 elv +8.00 Produktivitas normal
6,03 m3jam
Produktivitas lembur 12,67 m3jam
Crash duration 6 Hari
Waktu lembur perhari 3 jamhari
Total waktu lembur 18 Jam
Jumlah biaya lembur 15.196.500,00 Rupiah
Pasangan acian dinding dan beton lantai 3 Produktivitas normal
22,22 m3jam Produktivitas lembur
46,67 m3jam Crash duration
6 Hari Waktu lembur perhari
3 jamhari Total waktu lembur
18 Jam Jumlah biaya lembur
15.706.166,67 Rupiah
Kusen Jendela Type J2 Lantai 1 Produktivitas normal
0,33 m3jam Produktivitas lembur
0,79 m3jam Crash duration
6 Hari Waktu lembur perhari
4 jamhari Total waktu lembur
24 Jam Jumlah biaya lembur
3.002.500,67 Rupiah
Kusen Jendela Type J4 Lantai 1 Produktivitas normal
0,74114 m3jam Produktivitas lembur
1,77873 m3jam Crash duration
7 Hari Waktu lembur perhari
4 jamhari Total waktu lembur
28 Jam Jumlah biaya lembur
3.144.166,67 Rupiah
Kusen Jendela Type J4 Lantai 2 Produktivitas normal
0,88936 m3jam Produktivitas lembur
2,134 m3jam Crash duration
7 Hari Waktu lembur perhari
4 jamhari Total waktu lembur
28 Jam Jumlah biaya lembur
3.144.166,67 Rupiah
Kusen Jendela Type J1 Lantai 3 Produktivitas normal
0,50794 m3jam Produktivitas lembur
1,21905 m3jam Crash duration
7 Hari Waktu lembur perhari
4 jamhari Total waktu lembur
28 Jam Jumlah biaya lembur
9.689.166,67 Rupiah
Pas. Keramik dinding 2025 Produktivitas normal
1,72840 m3jam Produktivitas lembur
3,630 m3jam Crash duration
7 Hari
Waktu lembur perhari 3 jamhari
Total waktu lembur 21 Jam
Jumlah biaya lembur 3.563.388,89 Rupiah
Total biaya lembur 53.466.055,56 Rupiah
Sumber : Hasil pengolahan data
4.5. Pembahasan