Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai

4.4. Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai

4.4.1. Data Penelitian 1. Data Umum Proyek

Adapun gambaran umum dari Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai ini adalah sebagai berikut. Pemilik Proyek : Z Konsultan Supervisi : PT. Y Kontraktor : PT. X Biaya langsung : Rp. 10.879.019.215,36 PPN 10 : Rp. 1.164.055.056,04 Anggaran Proyek : Rp. 12.804.605.000,00 Waktu pelaksanaan : 38 minggu

2. Data yang Digunakan dalam Metode Earned Value

Rencana anggaran biaya yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak yang didalamnya berisi uraian pekerjaan, urutan dan jenis pekerjaan, serta dicantumkan harga tiap-tiap jenis pekerjaan. Tabel 4.42 berikut memperlihatkan rekapitulasi RAB. Sedang biaya aktual adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk pekerjaan yang telah terselesaikan. Laporan ini di rekap setiap minggunya. Di dalamnya berisi uraian pengeluaran kontraktor setiap minggunya yang meliputi biaya upah tenaga kerja, bahan, peralatan dan operasional. Tabel 4.43 memperlihatkan rekapitulsi RAP. Time Schedule yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang digambarkan dalam kurva-s dan dibagi prosentase bobot masing-masing item pekerjaan pada tiap periode waktu. Time Schedule digunakan sebagai panduan untuk penjadualan proyek dan digunakan untuk menghitung nilai Planned Value. Progress Report merupakan laporan kemajuan mingguan yang pada awalnya berupa volume pekerjaan dan selanjutnya dikonversi ke dalam prosentase bobot realisasi. Progress Report digunakan untuk menghitung Earned Value. Tabel 4.42 Rekapitulasi RAB Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH RP A PEKERJAAN PERSIAPAN 62.743.325,00 B PEKERJAAN TANAH, PASIR, PAS. BATUKALI 13.380.854,38 C PEKERJAAN BETON C.1 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00 1.441.029.245,41 C.2 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00-+4.00 1.756.861.076,33 C.3 BETON SUB STRUCTURE Elv +4.00-+8.00 1.658.143.829,55 C.4 BETON SUB STRUCTURE Elv +9.00-+12.00 635.568.581,35 C.5 BETON TANGGA 117.344.850,98 D PEKERJAN ATAP 812.733.339,34 E PEKERJAAN PASANGAN DINDING 1.192.209.047,00 F PEKERJAAN PLAFOND 587.815.693,47 G PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, KACA 823.721.721,10 NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH RP H PEKERJAAN LANTAI 784.147.370,01 I PEKERJAAN SANITAIR 83.336.407,50 J PEKERJAAN PENGECATAN 297.684.328,10 K PEKERJAAN MEKANIKAL K.1 PENYEDIAAN DAN SUPLAI AIR BERSIH 45.060.650,00 K.2 INST. PIPA AIR BERSIH 19.728.345,00 K.3 INST. PIPA AIR BEKAS, AIR KOTOR, VENT 82.793.817,50 K.4 INST. DRAINASI AIR HUJAN 9.821.827,50 K.5 PEKERJAAN TATA UDARA 17.024.500,00 L PEKERJAAN ELEKTRIKAL L.1 PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LISTRIK 15.750.000,00 L.2 INSTALASI PANEL TEGANGAN RENDAH 32.675.000,00 L.3 INSTALASI KABEL TOEVOER 8.120.000,00 L.4 INSTALASI PENERANGAN 191.113.825,00 L.5 INSTALASI KABEL TRAY LADDER 21.810.000,00 M PEKERJAAN LAIN-LAINPENDUKUNG M.1 PEK. SALURAN KELILING 61.763.499,56 M.2 PEK. GROUND TANK KAP 15 M3 33.972.855,06 M.3 PEK. HALAMAN PARKIR 72.665.225,63 TOTAL 10.879.019.215,36 KEUNTUNGAN DAN OVERHEAD 761.531.345,08 PPN 10 1.164.055.056,04 TOTAL FISIK 12.804.605.616,48 DIBULATKAN 12.804.605.000,00 Sumber: PT. X Kontraktor Tabel 4.43 Rekapitulasi RAP Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH RP A PEKERJAAN PERSIAPAN 104.199.900,00 B PEKERJAAN TANAH, PASIR, PAS. BATUKALI 13.170.916,67 C PEKERJAAN BETON C.1 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00 1.129.539.621,01 C.2 BETON SUB STRUCTURE Elv +0.00-+4.00 1.388.747.767,42 C.3 BETON SUB STRUCTURE Elv +4.00-+8.00 1.312.141.578,13 C.4 BETON SUB STRUCTURE Elv +9.00-+12.00 503.818.986,30 C.5 BETON TANGGA 92.602.785,92 D PEKERJAN ATAP 624.016.357,52 E PEKERJAAN PASANGAN DINDING 682.950.323,20 F PEKERJAAN PLAFOND 451.972.861,12 G PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA, KACA 747.383.495,80 H PEKERJAAN LANTAI 519.005.956,42 I PEKERJAAN SANITAIR 69.465.225,00 J PEKERJAAN PENGECATAN 254.446.634,20 NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH RP K PEKERJAAN MEKANIKAL K.1 PENYEDIAAN DAN SUPLAI AIR BERSIH 39.700.400,00 K.2 INST. PIPA AIR BERSIH 14.517.200,00 K.3 INST. PIPA AIR BEKAS, AIR KOTOR, VENT 71.307.900,00 K.4 INST. DRAINASI AIR HUJAN 8.906.000,00 K.5 PEKERJAAN TATA UDARA 17.024.500,00 L PEKERJAAN ELEKTRIKAL L.1 PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI LISTRIK 15.750.000,00 L.2 INSTALASI PANEL TEGANGAN RENDAH 32.675.000,00 L.3 INSTALASI KABEL TOEVOER 8.120.000,00 L.4 INSTALASI PENERANGAN 165.713.400,00 L.5 INSTALASI KABEL TRAY LADDER 21.810.000,00 M PEKERJAAN LAIN-LAINPENDUKUNG M.1 PEK. SALURAN KELILING 40.996.510,93 M.2 PEK. GROUND TANK KAP 15 M3 26.471.721,12 M.3 PEK. HALAMAN PARKIR 60.827.905,00 TOTAL 8.417.282.945,76 KEUNTUNGAN DAN OVERHEAD 349.216.498,32 PPN 10 1.164.055.056,04 TOTAL FISIK 9.930.554.500,12 DIBULATKAN 9.930.554.000,00 Sumber: PT. X Kontraktor

4.4.2. Perhitungan Kinerja Proyek 1. Analisis Indikator Earned Value

Untuk mendapatkan nilai Earned Value, Planned Value, dan Actual Cost, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan meninjau Time Schedule proyek. Di dalam Time Schedule yang berupa kurva-s terdapat prosentase rencana serta realisasi pada tiap-tiap item pekerjaan. Prosentase tersebut dibagi pada setiap periode pada satuan waktu minggu. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan maka didapatkan hasil berikut. Untuk nilai planned value dapat dilihat pada Tabel 4.44 sedangkan untuk nilai earned value dapat dilihat pada Tabel 4.45. Dan untuk actual cost dapat dilihat pada Tabel 4.46, sedangkan Gambar 4.23. memperlihatkan grafik perbandingan ketiga nilai tersebut. Tabel 4.44 Planned Value Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- Planned Value Per Minggu Rp Komulatif Rp 1 12.548.665,00 12.548.665,00 2 12.548.665,00 25.097.330,00 3 108.617.281,36 133.714.611,36 4 216.871.453,38 350.586.064,74 Minggu ke- Planned Value Per Minggu Rp Komulatif Rp 5 240.888.607,47 591.474.672,22 6 247.579.034,66 839.053.706,88 7 328.731.661,29 1.167.785.368,17 8 352.089.281,84 1.519.874.650,01 9 355.434.495,43 1.875.309.145,44 10 355.434.495,43 2.230.743.640,87 11 365.907.147,08 2.596.650.787,95 12 365.690.492,20 2.962.341.280,16 13 368.782.759,77 3.331.124.039,93 14 456.625.813,59 3.787.749.853,52 15 474.194.424,35 4.261.944.277,87 16 492.382.503,13 4.754.326.781,01 17 488.953.215,82 5.243.279.996,82 18 489.997.257,71 5.733.277.254,53 19 460.001.698,95 6.193.278.953,48 20 406.365.942,37 6599.644.895,85 21 406.801.534,95 7.006.446.430,81 22 400.084.384,25 7.406.530.815,06 23 387.137.568,43 7.793.668.383,49 24 373.675.399,97 8.167.343.783,46 25 310.371.602,89 8.477.715.386,35 26 281.213.996,52 8.758.929.382,87 27 292.845.045,11 9.051.774.427,98 28 282.922.269,08 9.334.696.697,06 29 263.877.870,87 9.598.574.567,92 30 255.097.123,13 9.853.671.691,05 31 252.618.243,34 10.106.289.934,39 32 243.672.323,44 10.349.962.257,83 33 161.045.736,76 10.511.007.994,59 34 143.018.114,19 10.654.026.108,79 35 95.893.559,15 10.749.919.667,94 36 80.452.684,26 10.830.372.352,20 37 40.663.274,03 10.871.035.626,23 38 7.983.589,13 10.879.019.215,36 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Tabel 4.45 Earned Value Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- Penyelesaian Earned Value Rp 1 0,04 3.807.656,73 2 1,12 110.965.996,00 3 4,85 527.632.431,95 4 8,36 909.486.006,40 Minggu ke- Penyelesaian Earned Value Rp 5 11,73 1.276.108.953,96 6 14,52 1.579.633.590,07 7 18,22 1.982.157.301,04 8 23,04 2.506.526.027,22 9 27,12 2.950.390.011,21 10 29,98 3.261.529.960,77 11 32,68 3.555.263.479,58 12 36,02 3.918.622.721,37 13 39,94 4.345.080.274,62 14 43,40 4.721.494.339,47 15 45,81 4.983.678.702,56 16 47,20 5.134.897.069,65 17 49,76 5.413.399.961,56 18 49,82 5.419.927.373,09 19 53,20 5.787.638.222,57 20 56,64 6.161.876.483,58 21 60,82 6.616.619.486,78 22 64,49 7.015.879.491,99 23 68,94 7.499.995.847,07 24 72,64 7.902.519.558,04 25 75,88 8.254.999.780,62 26 79,24 8.620.534.826,25 27 82,16 8.938.202.187,34 28 85,08 9.255.869.548,43 29 87,69 9.539.811.949,95 30 90,02 9.793.293.097,67 31 92,40 10.052.213.754,99 32 94,23 10.251.299.806,64 33 96,34 10.480.847.112,08 34 98,28 10.691.900.084,86 35 99,26 10.798.514.473,17 36 99,92 10.870.315.999,99 37 100,00 10.879.019.215,36 38 100,00 10.879.019.215,36 Sumber: Hasil pengolahan data dengan microsoft excel Tabel 4.46 Actual Cost Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- Actual Cost Per Minggu Rp Komulatif Rp 1 15.629.985,00 15.629.985,00 2 15.629.985,00 31.259.970,00 3 90.932.626,40 122.192.596,40 4 185.060.928,15 307.253.524,55 Minggu ke- Actual Cost Per Minggu Rp Komulatif Rp 5 189.482.484,68 496.736.009,23 6 196.067.943,01 692.803.952,24 7 258.919.873,05 951.723.825,29 8 278.975.434,66 1.230.699.259,95 9 282.268.163,83 1.512.967.423,78 10 282.268.163,83 1.795.235.587,60 11 289.909.947,81 2.085.145.535,41 12 285.972.982,94 2.371.118.518,36 13 272.450.784,45 2.643.569.302,80 14 341.888.172,82 2.985.457.475,62 15 355.775.650,49 3.341.233.126,11 16 369.896.833,95 3.711.129.960,06 17 365.901.983,54 4.077.031.943,60 18 365.944.703,06 4.442.976.646,65 19 342.495.933,25 4.785.472.579,90 20 319.856.006,36 5.105.328.586,26 21 319.176.441,54 5.424.505.027,80 22 293.887.819,55 5.718.392.847,34 23 288.921.442,39 6.007.314.289,74 24 297.863.736,46 6.305.178.026,20 25 222.970.906,95 6.528.148.933,15 26 208.793.406,82 6.736.942.339,97 27 206.550.820,44 6.943.493.160,41 28 203.667.220,42 7.147.160.380,83 29 213.683.880,27 7.360.844.261,09 30 213.256.481,76 7.574.100.742,85 31 212.378.097,04 7.786.478.839,89 32 199.192.149,71 7.985.670.989,60 33 123.740.377,07 8.109.411.366,67 34 110.792.363,04 8.220.203.729,71 35 81.216.704,82 8.301.420.434,53 36 70.967.577,09 8.372.388.011,61 37 37.586.262,47 8.409.974.274,08 38 7.308.671,68 8.417.282.945,76 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.23. Grafik Perbandingan Nilai PV, EV dan AC Berdasarkan Tabel 4.44. biaya rencana proyek pada minggu ke-38 atau pada penyelesaian proyek sama dengan total nilai kontrak proyek atau Rp. 10.879.019.215,36. Dari Tabel 4.45. di atas diketahui bahwa pemasukan biaya pada akhir proyek sama dengan total nilai kontrak penawaran yang telah disepakati oleh pihak kontraktor sebagai pelaksana dan pihak owner sebagai pemberi tugas. Nilai EV pada akhir penyelesaian proyek tersebut adalah Rp. 10.879.019.215,36. Berdasarkan Tabel 4.46. rencana biaya pelaksanaan pada minggu ke-38 atau pada akhir penyelesaian proyek sama dengan total nilai anggaran pelaksanaan proyek yaitu senilai Rp. 8.417.282.945,76. Dari Gambar 4.23. di atas diketahui bahwa grafik nilai Actual Cost berada di bawah grafik nilai Planned Value dan Earned Value. Artinya total biaya pelaksanaan proyek di bawah dari nilai kontrak.

2. Analisis Varian

Perhitungan analisis varian digunakan untuk mengetahui kinerja proyek dari segi waktu dan biaya. Analisis varian berupa perhitungan Cost Variance CV, Schedule Variance SV, Cost Performance Index CPI, dan Schedule Performance Index SPI. Perhitungan menggunakan nilai-nilai yang berasal dari analisis indikator-indikator Earned Value. Untuk perhitungan cost variance dapat dilihat pada Tabel 4.47 sedangkan untuk perhitungan schedule variance dapat dilihat pada Tabel 4.48 dan Gambar 4.24 memperlihatkan grafik perbandingan nilai SV dan CV tersebut. Sementara untuk perhitungan nilai SPI dan CPI dapat dilihat pada Tabel 4.49, sedangkan Gambar 4.25 memperlihatkan grafik perbandingan nilai SPI dan CPI tersebut. Tabel 4.47 Cost Variance Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- EV AC CV = EV – AC Rp Rp Rp 1 3.807.656,73 15.629.985,00 -11.822.328,27 2 110.965.996,00 31.259.970,00 79.706.026,00 3 527.632.431,95 122.192.596,40 405.439.835,54 4 909.486.006,40 307.253.524,55 602.232.481,85 5 1.276.108.953,96 496.736.009,23 779372.944,73 Minggu ke- EV AC CV = EV – AC Rp Rp Rp 6 1.579.633.590,07 692.803.952,24 886.829.637,83 7 1.982.157.301,04 951.723.825,29 1.030.433.475,75 8 2.506.526.027,22 1.230.699.259,95 1.275.826.767,27 9 2.950.390.011,21 1.512.967.423,78 1.437.422.587,43 10 3.261.529.960,77 1.795.235.587,60 1.466.294.373,16 11 3.555.263.479,58 2.085.145.535,41 1.470.117.944,17 12 3.918.622.721,37 2.371.118.518,36 1.547.504.203,01 13 4.345.080.274,62 2.643.569.302,80 1.701.510.971,81 14 4.721.494.339,47 2.985.457.475,62 1.736.036.863,85 15 4.983.678.702,56 3.341.233.126,11 1.642.445.576,45 16 5.134.897.069,65 3.711.129.960,06 1.423.767.109,59 17 5.413.399.961,56 4.077.031.943,60 1.336.368.017,97 18 5.419.927.373,09 4.442.976.646,65 976.950.726,44 19 5.787.638.222,57 4.785.472.579,90 1.002.165.642,67 20 6.161.876.483,58 5.105.328.586,26 1.056.547.897,32 21 6.616.619.486,78 5.424.505.027,80 1.192.114.458,99 22 7.015.879.491,99 5.718.392.847,34 1.297.486.644,64 23 7.015.879.491,99 6.007.314.289,74 1.492.681.557,33 24 7.902.519.558,04 6.305.178.026,20 1.597.341.531,84 25 8.254.999.780,62 6.528.148.933,15 1.726.850.847,47 26 8.620.534.826,25 6.736.942.339,97 1.883.592.486,29 27 8.938.202.187,34 6.943.493.160,41 1.994.709.026,93 28 9.255.869.548,43 7.147.160.380,83 2.108.709.167,60 29 9.539.811.949,95 7.360.844.261,09 2.178.967.688,86 30 9.793.293.097,67 7.574.100.742,85 2.219.192.354,82 31 10.052.213.754,99 7.786.478.839,89 2.265.734.915,10 32 10.251.299.806,64 7.985.670.989,60 2.265.628.817,04 33 10.480.847.112,08 8.109.411.366,67 2.371.435.745,41 34 10.691.900.084,86 8.220.203.729,71 2.471.696.355,15 35 10.798.514.473,17 8.301.420.434,53 2.497.094.038,64 36 10.870.315.999,99 8.372.388.011,61 2.497.927.988,38 37 10.879.019.215,36 8.409.974.274,08 2.469.044.941,28 38 10.879.019.215,36 8.417.282.945,76 2.461.736.269,61 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Tabel 4.48 Schedule Variance Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Mingg u ke- PV EV SV = EV – PV Rp Rp Rp Hari 1 12.548.665,00 3.807.656,73 -8.741.008,27 -4,88 2 25.097.330,00 110.965.996,00 85.868.666,00 47,90 3 133.714.611,36 527.632.431,95 393.917.820,58 61,87 4 350.586.064,74 909.486.006,40 558.899.941,66 44,64 Mingg u ke- PV EV SV = EV – PV Rp Rp Rp Hari 5 591.474.672,22 1.276.108.953,96 684.634.281,74 40,51 6 839.053.706,88 1.579.633.590,07 740.579.883,19 37,07 7 1.167.785.368,17 1.982.157.301,04 814.371.932,87 34,17 8 1.519.874.650,01 2.506.526.027,22 986.651.377,21 36,35 9 1.875.309.145,44 2.950.390.011,21 1.075.080.865,77 36,12 10 2.230.743.640,87 3.261.529.960,77 1.030.786.319,90 32,35 11 2.596.650.787,95 3.555.263.479,58 958.612.691,63 28,43 12 2.962.341.280,16 3.918.622.721,37 956.281.441,22 27,12 13 3.331.124.039,93 4.345.080.274,62 1.013.956.234,69 27,70 14 3.787.749.853,52 4.721.494.339,47 933.744.485,95 24,16 15 4.261.944.277,87 4.983.678.702,56 721.734.424,68 17,78 16 4.754.326.781,01 5.134.897.069,65 380.570.288,64 8,97 17 5.243.279.996,82 5.413.399.961,56 170.119.964,74 3,86 18 5.733.277.254,53 5.419.927.373,09 -313.349.881,44 -6,89 19 6.193.278.953,48 5.787.638.222,57 -405.640.730,91 -8,71 20 6.599.644.895,85 6.161.876.483,58 -437.768.412,27 -9,29 21 7.006.446.430,81 6.616.619.486,78 -389.826.944,02 -8,18 22 7.406.530.815,06 7.015.879.491,99 -390.651.323,08 -8,12 23 7.793.668.383,49 7.499.995.847,07 -293.672.536,42 -6,07 24 8.167.343.783,46 7.902.519.558,04 -264.824.225,42 -5,45 25 8.477.715.386,35 8.254.999.780,62 -222.715.605,73 -4,60 26 8.758.929.382,87 8.620.534.826,25 -138.394.556,62 -2,88 27 9.051.774.427,98 8.938.202.187,34 -113.572.240,63 -2,37 28 9.334.696.697,06 9.255.869.548,43 -78.827.148,63 -1,66 29 9.598.574.567,92 9.539.811.949,95 -58.762.617,97 -1,24 30 9.853.671.691,05 9.793.293.097,67 -60.378.593,39 -1,29 31 10.106.289.934,3 9 10.052.213.754,9 9 -54.076.179,40 -1,16 32 10.349.962.257,8 3 10.251.299.806,6 4 -98.662.451,20 -2,14 33 10.511.007.994,59 10.480.847.112,08 -30.160.882,51 -0,66 34 10.654.026.108,7 9 10.691.900.084,8 6 37.873.976,07 0,85 35 10.749.919.667,9 4 10.798.514.473,1 7 48.594.805,23 1,11 36 10.830.372.352,2 10.870.315.999,9 9 39.943.647,79 0,93 37 10.871.035.626,2 3 10.879.019.215,3 6 7.983.589,13 0,19 38 10.879.019.215,3 6 10.879.019.215,3 6 0,00 0,00 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.24. Grafik Nilai SV dan CV Tabel 4.49 CPI dan SPI Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- PV EV AC CPI = EVAC SPI = EVPV Rp Rp Rp 1 12.548.665,00 3.807.656,73 15.629.985,00 0,24 0,30 2 25.097.330,00 110.965.996,00 31.259.970,00 3,55 4,42 3 133.714.611,36 527.632.431,95 122.192.596,40 4,32 3,95 4 350.586.064,74 909.486.006,40 307.253.524,55 2,96 2,59 5 591.474.672,22 1.276.108.953,96 496.736.009,23 2,57 2,16 6 839.053.706,88 1.579.633.590,07 692.803.952,24 2,28 1,88 7 1.167.785.368,17 1.982.157.301,04 951.723.825,29 2,08 1,70 8 1.519.874.650,01 2.506.526.027,22 1.230.699.259,95 2,04 1,65 9 1.875.309.145,44 2.950.390.011,21 1.512.967.423,78 1,95 1,57 10 2.230.743.640,87 3.261.529.960,77 1.795.235.587,60 1,82 1,46 11 2.596.650.787,95 3.555.263.479,58 2.085.145.535,41 1,71 1,37 12 2.962.341.280,16 3.918.622.721,37 2.371.118.518,36 1,65 1,32 13 3.331.124.039,93 4.345.080.274,62 2.643.569.302,80 1,64 1,30 14 3.787.749.853,52 4.721.494.339,47 2.985.457.475,62 1,58 1,25 15 4.261.944.277,87 4.983.678.702,56 3.341.233.126,11 1,49 1,17 16 4.754.326.781,01 5.134.897.069,65 3.711.129.960,06 1,38 1,08 17 5.243.279.996,82 5.413.399.961,56 4.077.031.943,60 1,32 1,03 18 5.733.277.254,53 5.419.927.373,09 4.442.976.646,65 1,22 0,95 19 6.193.278.953,48 5.787.638.222,57 4.785.472.579,90 1,21 0,93 20 6599.644.895,85 6.161.876.483,58 5.105.328.586,26 1,21 0,93 21 7.006.446.430,81 6.616.619.486,78 5.424.505.027,80 1,22 0,94 22 7.406.530.815,06 7.015.879.491,99 5.718.392.847,34 1,23 0,95 23 7.793.668.383,49 7.015.879.491,99 6.007.314.289,74 1,25 0,96 24 8.167.343.783,46 7.902.519.558,04 6.305.178.026,20 1,25 0,97 Minggu ke- PV EV AC CPI = EVAC SPI = EVPV Rp Rp Rp 25 8.477.715.386,35 8.254.999.780,62 6.528.148.933,15 1,26 0,97 26 8.758.929.382,87 8.620.534.826,25 6.736.942.339,97 1,28 0,98 27 9.051.774.427,98 8.938.202.187,34 6.943.493.160,41 1,29 0,99 28 9.334.696.697,06 9.255.869.548,43 7.147.160.380,83 1,30 0,99 29 9.598.574.567,92 9.539.811.949,95 7.360.844.261,09 1,30 0,99 30 9.853.671.691,05 9.793.293.097,67 7.574.100.742,85 1,29 0,99 31 10.106.289.934,39 10.052.213.754,99 7.786.478.839,89 1,29 0,99 32 10.349.962.257,83 10.251.299.806,64 7.985.670.989,60 1,28 0,99 33 10.511.007.994,59 10.480.847.112,08 8.109.411.366,67 1,29 1,00 34 10.654.026.108,79 10.691.900.084,86 8.220.203.729,71 1,30 1,00 35 10.749.919.667,94 10.798.514.473,17 8.301.420.434,53 1,30 1,00 36 10.830.372.352,20 10.870.315.999,99 8.372.388.011,61 1,30 1,00 37 10.871.035.626,23 10.879.019.215,36 8.409.974.274,08 1,29 1,00 38 10.879.019.215,36 10.879.019.215,36 8.417.282.945,76 1,29 1,00 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.25. Grafik Perbandingan Nilai CPI dan SPI Dari hasil pengamatan pada Tabel 4.47. diketahui nilai CV atau selisih antara nilai Earned Value dengan nilai Actual Cost. Nilai CV pada minggu ke-28 yaitu Rp. 2,108,709,167.60. Artinya pengeluaran kontraktor pada minggu ke-28 lebih kecil daripada hasil pekerjaan di lapangan. Dari Tabel 4.48 yang merupakan nilai SV diketahui kinerja jadwal proyek pada minggu ke-28 yaitu sebesar -1,66 hari. Artinya proyek mengalami keterlambatan jadwal pada minggu ke-28. Berdasarkan Gambar 4.24. di atas yang merupakan grafik yang menunjukkan nilai CV dan SV pada minggu pertama sampai dengan akhir penyelesaian proyek, CV menunjukkan nilai positif atau berada di atas angka nol. Itu artinya proyek masih mendapatkan keuntungan pada minggu tersebut. Sedangkan SV menunjukkan nilai negatif atau berada di bawah angka nol yang berarti terjadi keterlambatan pada minggu ke-18 sampai minggu ke-33. Berdasarkan Tabel 4.49 di atas diketahui nilai CPI pada minggu ke-28 adalah sebesar 1,30 1. Artinya kinerja biaya proyek baik atau biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran. Sedangkan nilai SPI pada minggu ke- 28 menunjukkan nilai 0,99 1, yang artinya bahwa kinerja proyek lebih lambat dari jadwal rencana. Dari Gambar 4.25. dapat dilihat grafik nilai CPI dan SPI pada minggu pertama sampai dengan akhir penyelesaian proyek. Nilai CPI menunjukkan kurva di atas angka 1 artinya kinerja biaya proyek bagus atau biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari pekerjaan yang didapat. Sedangkan nilai SPI menunjukkan kurva di bawah angka 1 artinya terjadi keterlambatan pada minggu ke-18 sampai minggu ke-33.

3. Prakiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek

Prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek diperlukan agar kontraktor dapat melihat gambaran ke depan dalam menyelesaikan proyek. Dengan asumsi bahwa kinerja proyek tetap konstan pada keadaan saat peninjauan. Nilai yang digunakan dalam menghitung prakiraan waktu dan biaya penyelesaian berupa nilai kontrak BAC yang berasal dari RAB, Earned Value, dan nilai CPI yang didapat dari perhitungan analisis varian. Untuk perhitungan ETC dan EAC dapat dilihat pada Tabel 4.50 dan Gambar 4.26 menunjukkan grafik ETC dan EAC, sedangkan untuk perhitungan ET dapat dilihat pada Tabel 4.51 dan Gambar 4.27 menunjukkan grafik ET. Tabel 4.50 Estimated to Complete dan Estimated at Completion Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- EV AC CPI ETC EAC Rp Rp Rp Rp 1 3.807.656,73 15.629.985,00 0,24 10.875.211.558,64 10.890.841.543,64 2 110.965.996,00 31.259.970,00 3,55 10.768.053.219,37 10.799.313.189,37 3 527.632.431,95 122.192.596,40 4,32 10.351.386.783,42 10.473.579.379,82 4 909.486.006,40 307.253.524,55 2,96 9.969.533.208,96 10.276.786.733,51 5 1.276.108.953,96 496.736.009,23 2,57 9.602.910.261,40 10.099.646.270,63 6 1.579.633.590,07 692.803.952,24 2,28 9.299.385.625,29 9.992.189.577,53 7 1.982.157.301,04 951.723.825,29 2,08 8.896.861.914,32 9.848.585.739,61 8 2.506.526.027,22 1.230.699.259,95 2,04 8.372.493.188,14 9.603.192.448,09 9 2.950.390.011,21 1.512.967.423,78 1,95 7.928.629.204,16 9.441.596.627,93 10 3.261.529.960,77 1.795.235.587,60 1,82 7.617.489.254,60 9.412.724.842,20 11 3.555.263.479,58 2.085.145.535,41 1,71 7.323.755.735,78 9.408.901.271,20 12 3.918.622.721,37 2.371.118.518,36 1,65 6.960.396.493,99 9.331.515.012,35 13 4.345.080.274,62 2.643.569.302,80 1,64 6.533.938.940,75 9.177.508.243,55 14 4.721.494.339,47 2.985.457.475,62 1,58 6.157.524.875,90 9.142.982.351,52 15 4.983.678.702,56 3.341.233.126,11 1,49 5.895.340.512,80 9.236.573.638,92 Minggu ke- EV AC CPI ETC EAC Rp Rp Rp Rp 16 5.134.897.069,65 3.711.129.960,06 1,38 5.744.122.145,71 9.455.252.105,77 17 5.413.399.961,56 4.077.031.943,60 1,32 5.465.619.253,80 9.542.651.197,39 18 5.419.927.373,09 4.442.976.646,65 1,22 5.459.091.842,27 9.902.068.488,92 19 5.787.638.222,57 4.785.472.579,90 1,21 4.209.776.630,44 8.995.249.210,34 20 6.161.876.483,58 5.105.328.586,26 1,21 3.908.316.516,60 9.013.645.102,86 21 6.616.619.486,78 5.424.505.027,80 1,22 3.494.444.376,67 8.918.949.404,47 22 7.015.879.491,99 5.718.392.847,34 1,23 3.148.707.241,58 8.867.100.088,92 23 7.015.879.491,99 6.007.314.289,74 1,25 2.706.515.547,42 8.713.829.837,16 24 7.902.519.558,04 6.305.178.026,20 1,25 2.374.857.802,82 8.680.035.829,02 25 8.254.999.780,62 6.528.148.933,15 1,26 2.075.104.800,57 8.603.253.733,73 26 8.620.534.826,25 6.736.942.339,97 1,28 1.765.004.075,94 8.501.946.415,91 27 8.938.202.187,34 6.943.493.160,41 1,29 1.507.691.309,42 8.451.184.469,83 28 9.255.869.548,43 7.147.160.380,83 1,30 1.253.357.227,10 8.400.517.607,93 29 9.539.811.949,95 7.360.844.261,09 1,30 1.033.321.848,03 8.394.166.109,13 30 9.793.293.097,67 7.574.100.742,85 1,29 839.697.016,37 8.413.797.759,22 31 10.052.213.754,99 7.786.478.839,89 1,29 640.446.311,51 8.426.925.151,40 32 10.251.299.806,64 7.985.670.989,60 1,28 488.987.812,90 8.474.658.802,50 33 10.480.847.112,08 8.109.411.366,67 1,29 308.080.191,01 8.417.491.557,68 34 10.691.900.084,86 8.220.203.729,71 1,30 143.861.929,34 8.364.065.659,04 35 10.798.514.473,17 8.301.420.434,53 1,30 61.888.486,01 8.363.308.920,54 36 10.870.315.999,99 8.372.388.011,61 1,30 6.703.273,03 8.379.091.284,64 37 10.879.019.215,36 8.409.974.274,08 1,29 0,00 8.409.974.274,08 38 10.879.019.215,36 8.417.282.945,76 1,29 0,00 8.417.282.945,76 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.26. Nilai ETC dan EAC Tabel 4.51 Time Estimated Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- SPI =EVPV TE MINGGU 1 0,30 125 2 0,42 9 3 3,95 10 4 2,59 15 5 2,16 18 6 1,88 20 7 1,70 22 8 1,65 23 9 1,57 24 10 1,46 26 11 1,37 28 12 1,32 29 13 1,30 29 14 1,25 30 15 1,17 32 16 1,08 35 17 1,03 37 18 0,95 40 19 0,93 41 20 0,93 41 21 0,94 40 22 0,95 40 23 0,96 39 24 0,97 39 25 0,97 39 26 0,98 39 27 0,99 38 28 0,99 38 29 0,99 38 30 0,99 38 31 0,99 38 32 0,99 38 33 1,00 38 34 1,00 38 35 1,00 38 36 1,00 38 37 1,00 38 38 1,00 38 Sumber : Hasil pengolahan data Gambar 4.27. Grafik Nilai Time Estimated Tabel 4.50. menunjukkan nilai ETC dan EAC yang merupakan prakiraan biaya penyelesaian proyek. Diketahui bahwa nilai ETC pada minggu ke-28 sebesar Rp. 1.253.357.227. Sedangkan nilai EAC menunjukkan prakiraan biaya total pada saat peninjauan. Prakiraan biaya total ini menyesuaikan kinerja proyek pada saat peninjauan. Nilai EAC pada minggu ke-28 adalah Rp. 8.400.517.607,93. Berdasarkan Gambar 4.26. di atas grafik nilai ETC mengalami penurunan relatif konstan dari minggu pertama hingga minggu ke-19 dan mengalami penurunan yang signifikan pada minggu ke-20. Kemudian mengalami penurunan yang relatif konstan pada minggu selanjutnya. Pada grafik EAC menunjukkan penurunan dari minggu pertama hingga minggu ke- 15. Kenaikan terjadi hingga minggu ke-20 dan selanjutnya terjadi penurunan. Artinya pada minggu ke-20 tidak menunjukkan kinerja yang baik. Dapat dilihat pada Tabel 4.51. bahwa pada minggu ke-28 estimasi waktu penyelesaian proyek menjadi 38 minggu. Hal itu dikarenakan terjadi penurunan kinerja pada minggu ke-28. Dimana nilai SPI menunjukkan 1 atau sebesar 0,99. Berdasarkan Gambar 4.27. di atas prakiraan waktu penyelesaian terbesar terdapat pada minggu pertama dan turun secara signifikan pada minggu ke-2. Selanjutnya naik hingga mencapai angka tertinggi kedua pada minggu ke-20. Prakiraan waktu penyelesaian proyek kembali normal pada minggu ke-33 hingga selesai.

4. Analisis Prakiraan Rencana Terhadap Penyelesaian Proyek

To Complete Performance Index TCPI digunakan untuk mengetahui kemungkinan dari prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek dalam penilaian pada sisa pekerjaan. Untuk perhitungan nilai TCPI dapat dilihat pada Tabel 4.52 sedangkan untuk Gambar 4.28 menunjukkan grafik nilai TCPI. Tabel 4.52 To Complete Performance Index Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Minggu ke- EV AC EAC TCPI Rp Rp Rp 1 3.807.656,73 15.629.985,00 10.890.841.543,64 1,00 2 110.965.996,00 31.259.970,00 10.799.313.189,37 1,00 3 527.632.431,95 122.192.596,40 10.473.579.379,82 1,00 4 909.486.006,40 307.253.524,55 10.276.786.733,51 1,00 5 1.276.108.953,96 496.736.009,23 10.099.646.270,63 1,00 6 1.579.633.590,07 692.803.952,24 9.992.189.577,53 1,00 7 1.982.157.301,04 951.723.825,29 9.848.585.739,61 1,00 8 2.506.526.027,22 1.230.699.259,95 9.603.192.448,09 1,00 9 2.950.390.011,21 1.512.967.423,78 9.441.596.627,93 1,00 10 3.261.529.960,77 1.795.235.587,60 9.412.724.842,20 1,00 11 3.555.263.479,58 2.085.145.535,41 9.408.901.271,20 1,00 12 3.918.622.721,37 2.371.118.518,36 9.331.515.012,35 1,00 13 4.345.080.274,62 2.643.569.302,80 9.177.508.243,55 1,00 14 4.721.494.339,47 2.985.457.475,62 9.142.982.351,52 1,00 15 4.983.678.702,56 3.341.233.126,11 9.236.573.638,92 1,00 16 5.134.897.069,65 3.711.129.960,06 9.455.252.105,77 1,00 17 5.413.399.961,56 4.077.031.943,60 9.542.651.197,39 1,00 18 5.419.927.373,09 4.442.976.646,65 9.902.068.488,92 1,00 19 5.787.638.222,57 4.785.472.579,90 8.995.249.210,34 1,21 20 6.161.876.483,58 5.105.328.586,26 9.013.645.102,86 1,21 21 6.616.619.486,78 5.424.505.027,80 8.918.949.404,47 1,22 22 7.015.879.491,99 5.718.392.847,34 8.867.100.088,92 1,23 23 7.015.879.491,99 6.007.314.289,74 8.713.829.837,16 1,25 24 7.902.519.558,04 6.305.178.026,20 8.680.035.829,02 1,25 25 8.254.999.780,62 6.528.148.933,15 8.603.253.733,73 1,26 26 8.620.534.826,25 6.736.942.339,97 8.501.946.415,91 1,28 27 8.938.202.187,34 6.943.493.160,41 8.451.184.469,83 1,29 28 9.255.869.548,43 7.147.160.380,83 8.400.517.607,93 1,30 29 9.539.811.949,95 7.360.844.261,09 8.394.166.109,13 1,30 30 9.793.293.097,67 7.574.100.742,85 8.413.797.759,22 1,29 31 10.052.213.754,99 7.786.478.839,89 8.426.925.151,40 1,29 32 10.251.299.806,64 7.985.670.989,60 8.474.658.802,50 1,28 33 10.480.847.112,08 8.109.411.366,67 8.417.491.557,68 1,29 34 10.691.900.084,86 8.220.203.729,71 8.364.065.659,04 1,30 35 10.798.514.473,17 8.301.420.434,53 8.363.308.920,54 1,30 36 10.870.315.999,99 8.372.388.011,61 8.379.091.284,64 1,30 37 10.879.019.215,36 8.409.974.274,08 8.409.974.274,08 1,00 38 10.879.019.215,36 8.417.282.945,76 8.417.282.945,76 1,00 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.28. Grafik Nilai TCPI Dari pengamatan Tabel 4.52. di atas diketahui kinerja proyek pada minggu ke-28 adalah 1,30 1. Artinya terjadi penurunan kinerja proyek pada minggu ke- 28. Gambar 4.28. menunjukkan grafik nilai indeks prestasi penyelesaian proyek. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan nilai pada minggu ke-18 hingga minggu ke- 36. Itu artinya terjadi penurunan kinerja proyek dari segi waktu dan biaya.

5. Rekapitulasi Perhitungan

Dari analisis indikator Earned Value, analisis varian, analisis kinerja proyek, analisis prakiraan waktu dan biaya, serta analisis perkiraan rencana terhadap penyelesaian proyek pada minggu ke-28 akan ditabelkan pada Tabel 4.53. Tabel 4.53 Rekapitulasi Hasil Analisis Earned Value Minggu ke-28 Paramete r Earned Value Nilai Keterangan BAC Rp 10.879.019.215,36 Nilai Kontrak PV Rp. 9.334.696.697,06 EV Rp. 9.255.869.548,43 AC Rp. 7.147.160.380,83 SV Rp. -78.827.148,63 Proyek Terlambat CV Rp. 2.108.709.167,60 Biaya Akhir Lebih Kecil dari BAC CPI 1,30 Biaya Akhir Lebih Kecil dari BAC SPI 0,99 Proyek Terlambat EAC Rp. 8.400.517.607,93 ETC Rp. 1.253.357.227,10 Paramete r Earned Value Nilai Keterangan TE 38 TCPI 1,30 Mengalami Penurunan Kinerja Adapun penjelasan dari Tabel 4.53 di atas adalah sebagai berikut: 1. Indikator Earned Value pada minggu ke-28 adalah nilai PV sebesar Rp. 9.334.696.697,06, nilai EV sebesar Rp. 9.255.869.548,43, dan nilai AC sebesar Rp. 7.147.160.380,83. 2. Kinerja pada minggu ke-28 sesuai tabel di atas adalah nilai SV negatif Rp. -78.827.148,63 dan nilai SPI sebesar 0,99 1, artinya terjadi keterlambatan jadwal pelaksanaan terhadap jadwal rencana. Sedangkan nilai CV positif Rp. 2.108.709.167,60 dan nilai CPI sebesar 1,30 1, artinya biaya akhir lebih kecil dari anggaran. 3. Adapun perkiraaan biaya penyelesaian proyek yang dibutuhkan adalah EAC Rp. 8.400.517.607,93 dan ETC Rp. 1.253.357.227,10. Sedangkan perkiraan waktu penyelesaian proyek yang dibutuhkan adalah 38 hari kerja. Nilai indeks kepercayaan kinerja TCPI 1 atau senilai 1,30 berarti terjadi penurunan kinerja.

4.4.3. Crashing Program

Crashing Program dilaksanakan pada Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak karena kontraktor yang bersangkutan memang menargetkan untuk dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dari yang dijadualkan. Tabel 4.54 menunjukkan rekapitulasi biaya penambahan tenaga kerja dan Tabel 4.55 menujukkan Rekapitulasi Perhitungan penambahan jam kerja. Berdasarkan Tabel 4.54 di atas diketahui total biaya penambahan tenaga kerja sebesar Rp. 30.474.500,00 dengan jumlah tenaga kerja bervariasi pada tiap item pekerjaan sesuai dengan produktifitas. Berdasarkan Tabel 4.55 di atas diketahui bahwa total biaya lembur pada minggu ke-29 adalah Rp. 53.466.055,56 dengan waktu yang bervariasi pada tiap-tiap item pekerjaan sesuai dengan produktifitas tenaga kerja. Tabel 4.54 Rekapitulasi Biaya Penambahan Tenaga Kerja Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Pas. Keramik lantai 4040 elv +8.00 Jumlah pekerja tambahan 9 Orang Jumlah tukang tambahan 5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 7.759.500,00 Rupiah Pasangan acian dinding dan beton lantai 3 Jumlah pekerja tambahan 9 Orang Jumlah tukang tambahan 5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 7.759.500,00 Rupiah Kusen Jendela Type J2 Lantai 1 Jumlah pekerja tambahan 1 Orang Jumlah tukang tambahan 1 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 2.145.500,00 Rupiah Kusen Jendela Type J4 Lantai 1 Jumlah pekerja tambahan 1 Orang Jumlah tukang tambahan 2 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 2.688.000,00 Rupiah Kusen Jendela Type J4 Lantai 2 Jumlah pekerja tambahan 1 Orang Jumlah tukang tambahan 2 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 2.688.000,00 Rupiah Kusen Jendela Type J1 Lantai 3 Jumlah pekerja tambahan 2 Orang Jumlah tukang tambahan 5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 4.746.000,00 Rupiah Pas. Keramik dinding 2025 Jumlah pekerja tambahan 1 Orang Jumlah tukang tambahan 2 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 2.688.000,00 Rupiah Total biaya penambahan tenaga kerja 30.474.500,00 Rupiah Sumber : Hasil pengolahan data Tabel 4.55 Rekapitulasi Biaya Penambahan Jam Kerja Proyek Pembangunan Gedung 3 Lantai Pas. Keramik lantai 4040 elv +8.00 Produktivitas normal 6,03 m3jam Produktivitas lembur 12,67 m3jam Crash duration 6 Hari Waktu lembur perhari 3 jamhari Total waktu lembur 18 Jam Jumlah biaya lembur 15.196.500,00 Rupiah Pasangan acian dinding dan beton lantai 3 Produktivitas normal 22,22 m3jam Produktivitas lembur 46,67 m3jam Crash duration 6 Hari Waktu lembur perhari 3 jamhari Total waktu lembur 18 Jam Jumlah biaya lembur 15.706.166,67 Rupiah Kusen Jendela Type J2 Lantai 1 Produktivitas normal 0,33 m3jam Produktivitas lembur 0,79 m3jam Crash duration 6 Hari Waktu lembur perhari 4 jamhari Total waktu lembur 24 Jam Jumlah biaya lembur 3.002.500,67 Rupiah Kusen Jendela Type J4 Lantai 1 Produktivitas normal 0,74114 m3jam Produktivitas lembur 1,77873 m3jam Crash duration 7 Hari Waktu lembur perhari 4 jamhari Total waktu lembur 28 Jam Jumlah biaya lembur 3.144.166,67 Rupiah Kusen Jendela Type J4 Lantai 2 Produktivitas normal 0,88936 m3jam Produktivitas lembur 2,134 m3jam Crash duration 7 Hari Waktu lembur perhari 4 jamhari Total waktu lembur 28 Jam Jumlah biaya lembur 3.144.166,67 Rupiah Kusen Jendela Type J1 Lantai 3 Produktivitas normal 0,50794 m3jam Produktivitas lembur 1,21905 m3jam Crash duration 7 Hari Waktu lembur perhari 4 jamhari Total waktu lembur 28 Jam Jumlah biaya lembur 9.689.166,67 Rupiah Pas. Keramik dinding 2025 Produktivitas normal 1,72840 m3jam Produktivitas lembur 3,630 m3jam Crash duration 7 Hari Waktu lembur perhari 3 jamhari Total waktu lembur 21 Jam Jumlah biaya lembur 3.563.388,89 Rupiah Total biaya lembur 53.466.055,56 Rupiah Sumber : Hasil pengolahan data

4.5. Pembahasan