Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga

Selesai Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga

Kabupaten Demak 4.1.1. Data Penelitian

1. Data Umum Proyek

Adapun gambaran umum dari Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ini adalah sebagai berikut. Pemilik Proyek : P Konsultan Supervisi : PT. Q Kontraktor : PT. R Biaya langsung : Rp. 6.775.453.636,36 PPN 10 : Rp. 677.545.363,64 Anggaran Proyek : Rp. 7.452.999.000,00 Waktu pelaksanaan : 30 minggu

2. Data yang Digunakan dalam Metode Earned Value

Rencana anggaran biaya yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak yang didalamnya berisi uraian pekerjaan, urutan dan jenis pekerjaan, serta dicantumkan harga tiap-tiap jenis pekerjaan. Tabel 4.1 berikut memperlihatkan rekapitulasi RAB. Sedang biaya aktual adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh kontraktor untuk pekerjaan yang telah terselesaikan. Laporan ini di rekap setiap minggunya. Di dalamnya berisi uraian pengeluaran kontraktor setiap minggunya yang meliputi biaya upah tenaga kerja, bahan, peralatan dan operasional. Tabel 4.2 memperlihatkan Laporan Keuangan Mingguan Kontraktor Biaya Aktual. Time Schedule yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang digambarkan dalam kurva-s dan dibagi prosentase bobot masing-masing item pekerjaan pada tiap periode waktu. Time Schedule digunakan sebagai panduan untuk penjadualan proyek dan digunakan untuk menghitung nilai Planned Value. Progress Report merupakan laporan kemajuan mingguan yang pada awalnya berupa volume pekerjaan dan selanjutnya dikonversi ke dalam prosentase bobot realisasi. Progress Report digunakan untuk menghitung Earned Value. Gambar 4.1 memperlihatkan kurva S rencana. Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH RP 1 PEKERJAAN PERSIAPAN 107.500.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH RP DASAR PEKERJAAN TANAH 497.734.449,26 2 PEKERJAAN PASANGANPLESTERAN 748.891.100,89 PEKERJAAN BETON BERTULANG K 225 1.654.736.276,08 PEKERJAAN KUSEN DAN AKSESORIS 270.836.482,86 PEKERJAAN LANTAI DAN SALURAN 221.659.445,78 PEKERJAAN LANGIT-LANGIT 114.622.476,72 PEKERJAAN PENGECATAN 96.815.592,22 PEKERJAAN SANITASI 22.069.356,00 3 PEMBANGUNAN RAMP GEDUNG a PEKERJAAN TANAH 71.206.655,04 b PEKERJAAN PASANGANPLESTERAN 57.164.993,65 c PEKERJAAN BETON BERTULANG K 225 311.609.756,29 d PEKERJAAN PKUSEN DAN AKSESORIS 57.750.000,00 e PEKERJAAN PENGECATAN 3.685.532,40 4 PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI ATAS a PEKERJAAN PASANGANPLESTERAN 488.905.459,01 b PEKERJAAN BETON BERTULANG K 225 459.505.383,55 c PEKERJAAN KUSEN DAN PENGGANTUNG 231.893.363,78 d PEKERJAAN ATAP 463.427.651,28 e PEKERJAAN LANTAI DAN LAPIS LANTAI 195.531.655,79 f PEKERJAAN LANGIT-LANGIT 113.246.976,72 g PEKERJAAN PENGECATAN 129.345.152,06 h PEKERJAAN SANITASI 35.744.163,00 5 PEKERJAAN ME a LANTAI 01 PEKERJAAN LISTRIK 154.802.875,00 b LANTAI 01 PEKERJAAN MEKANIKAL 96.224.958,33 c LANTAI 02 PEKERJAAN LISTRIK 56.345.225,00 d LANTAI 02 PEKERJAAN MEKANIKAL 114.198.655,64 TOTAL 6.775.453.636,36 PPN 10 677.545.363,64 JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN 7.452.999.000,00 JUMLAH DIBULATKAN 7.452.999.000,00 Sumber: PT. R Kontraktor Tabel 4.2 Rekapitulasi Biaya Aktual AC Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kaljaga Kecamatan Demak Mingg u ke- Upah Bahan Peralatan Operasional Jumlah Total 1 - - - 3.300.000,00 3.300.000,00 2 - - - 30.000.000,00 30.000.000,00 3 36.000.000,00 69.550.000,00 - 32.050.000,00 137.600.000,00 4 112.000.000,0 274.232.000,0 - - 386.232.000,00 Mingg u ke- Upah Bahan Peralatan Operasional Jumlah Total 5 45.000.000,00 247.525.000,0 12.360.000,00 - 304.885.000,00 6 45.000.000,00 255.480.000,0 18.740.000,00 - 319.220.000,00 7 46.700.000,00 287.525.000,0 6.570.000,00 - 340.795.000,00 8 42.000.000,00 193.470.000,0 - - 235.470.000,00 9 65.800.000,00 189.900.000,0 8.060.000,00 - 263.760.000,00 10 55.500.000,00 201.115.000,0 105.000.000,0 - 361.615.000,00 11 71.000.000,00 267.800.000,0 - 135.000.000,0 473.800.000,00 12 36.850.000,00 97.550.000,00 - - 134.400.000,00 13 29.000.000,00 152.400.000,0 - - 181.400.000,00 TOTAL 3.172.477.000,0 Sumber: PT. R Kontraktor Gambar 4.1. Kurva S rencana

4.1.2. Perhitungan Kinerja Proyek 1. Analisis Indikator Earned Value

Untuk mendapatkan nilai Earned Value, Planned Value, dan Actual Cost, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan meninjau Time Schedule proyek. Di dalam Time Schedule yang berupa kurva-s terdapat prosentase rencana serta realisasi pada tiap-tiap item pekerjaan. Prosentase tersebut dibagi pada setiap periode pada satuan waktu minggu. Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan maka didapatkan hasil berikut. Untuk nilai planned value dapat dilihat pada Tabel 4.3 sedangkan untuk nilai earned value dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dan untuk actual cost dapat dilihat pada Tabel 4.5, sedangkan Gambar 4.2 memperlihatkan grafik perbandingan ketiga nilai tersebut. Tabel 4.3 Planned Value Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- Minggu ini Komulatif sd minggu ini Bobot PV Pengeluaran Rp Bobot PV Pengeluaran Rp 1 0,057 3.839.285,71 0,057 3.839.285,71 2 0,057 3.839.285,71 0,113 7.678.571,43 3 1,106 74.956.923,75 1,220 82.635.495,18 4 1,106 74.956.923,75 2,326 157.592.418,93 5 1,838 24.549.065,81 4,164 282.141.484,74 6 3,451 233.790.512,05 7,615 515.931.996,79 7 3,875 262.549.656,70 11,490 778.481.653,49 8 4,274 289.579.385,14 15,764 1.068.061.038,64 9 4,379 296.716.801,12 20,143 1.364.777.839,76 10 - 20,143 1.364.777.839,76 11 - 20,143 1.364.777.839,76 12 4,379 296.716.801,12 24,522 1.661.494.640,88 13 3,543 240.036.663,08 28,065 1.901.531.303,96 14 5,253 355.893.575,90 33,318 2.257.424.879,87 15 5,460 369.970.115,90 38,778 2.627.394.995,77 16 7,005 474.622.477,58 45,783 3.102.017.473,35 17 6,792 460.184.977,58 52,575 3.562.202.450,94 18 6,563 444.641.516,63 59,138 4.006.843.967,57 19 6,563 444.641.516,63 65,700 4.451.485.484,20 20 5,563 376.932.395,92 71,263 4.828.417.880,12 21 5,563 376.932.395,92 76,827 5.205.350.276,03 22 4,162 282.015.814,01 80,989 5.487.366.090,04 23 4,162 282.015.814,01 85,151 5.769.381.904,04 24 4,162 282.015.814,01 89,314 6.051.397.718,05 25 3,501 237.234.919,87 92,815 6.288.632.637,92 26 1,678 113.687.708,73 94,493 6.402.320.346,64 27 1,951 132.170.885,56 96,444 6.534.491.232,20 28 1,326 89.830.774,64 97,769 6.624.322.006,84 29 1,326 89.830.774,64 99,095 6.714.152.781,47 30 0,905 61.300.854,89 100,00 6.775.453.636,36 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Tabel 4.4 Earned Value Proyek Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- Minggu ini Komulatif sd minggu ini Bobot EV Pengeluaran Rp Bobot EV Pengeluaran Rp 1 2,230 151.059.914,01 2,230 51.059.914,01 2 7,458 505.292.452,62 9,687 656.352.366,63 3 12,599 853.667.362,41 22,287 1.510.019.729,05 4 11,927 808.115.794,07 34,214 2.318.135.523,12 5 3,425 232.076.371,93 37,639 2.550.211.895,05 6 5,228 354.220.376,58 38,703 2.622.290.786,88 7 2,564 173.735.592,61 41,267 2.796.026.379,50 8 3,493 236.672.704,06 44,760 3.032.699.083,56 9 2,511 170.120.843,23 47,271 3.202.819.926,79 10 - 47,271 3.202.819.926,79 11 - 47,271 3.202.819.926,79 12 10,693 724.518.951,46 57,964 3.927.338.878,24 13 4,164 282.140.519,96 62,128 4.209.479.398,20 Sumber: Hasil pengolahan data dengan microsoft excel Tabel 4.5 Actual Cost Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- Minggu ini Komulatif sd minggu ini Bobot AC Pengeluaran Rp Bobot AC Pengeluaran Rp 1 0,104 3.300.000,00 0,104 3.300.000,00 2 0,946 30.000.000,00 1,050 33.300.000,00 3 4,337 137.600.000,00 5,387 170.900.000,00 4 12,174 386.232.000,00 17,561 557.132.000,00 5 9,610 304.885.000,00 27,172 862.017.000,00 6 10,062 319.220.000,00 37,234 1.181.237.000,00 7 10,742 340.795.000,00 47,976 1.522.032.000,00 8 7,422 235.470.000,00 55,398 1.757.502.000,00 9 8,314 263.760.000,00 63,712 2.021.262.000,00 10 11,399 361.615.000,00 75,111 2.382.877.000,00 11 14,935 473.800.000,00 90,046 2.856.677.000,00 12 4,236 134.400.000,00 94,282 2.991.077.000,00 13 5,718 181.400.000,00 100,00 3.172.477.000,00 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.2. Grafik Perbandingan Nilai PV, EV dan AC Berdasarkan Tabel 4.3. rencana biaya terbesar terdapat pada minggu ke-16 yaitu sebesar Rp. 474.622.477,58 dan rencana biaya terkecil pada minggu ke-10 dan 11 dimana tidak ada pengeluaran dikarenakan proyek libur. Sedangkan komulatif biaya rencana proyek pada minggu ke-30 sama dengan total nilai kontrak proyek atau Rp. 6.775.453.636,36. Dari Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa pengeluaran biaya pada minggu ke 13 proyek adalah Rp 282.140.519,96 dengan total pengeluaran biaya selama 13 minggu adalah Rp 4.209.479.398,20. Berdasarkan Tabel 4.5. pengeluaran biaya pelaksanaan terbesar terdapat pada minggu ke-11 yaitu sebesar Rp 473.800.000,00 dan pengeluaran biaya terkecil pada minggu ke-1 yaitu sebesar Rp 3.300.000,00 . Sedangkan komulatif biaya pengeluaran proyek pada minggu ke-13 sama dengan total nilai biaya riilbiaya actual. Dari Gambar 4.2. di atas diketahui bahwa grafik nilai Actual Cost berada di tengah nilai Planned Value dan Earned Value. Artinya pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil dari pada anggaran.

2. Analisis Varian

Perhitungan analisis varian digunakan untuk mengetahui kinerja proyek dari segi waktu dan biaya. Analisis varian berupa perhitungan Cost Variance CV, Schedule Variance SV, Cost Performance Index CPI, dan Schedule Performance Index SPI. Perhitungan menggunakan nilai-nilai yang berasal dari analisis indikator-indikator Earned Value. Untuk perhitungan cost variance dapat dilihat pada Tabel 4.6 sedangkan untuk perhitungan schedule variance dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.3 memperlihatkan grafik perbandingan nilai SV dan CV tersebut. Sementara untuk perhitungan nilai SPI dan CPI dapat dilihat pada Tabel 4.8, sedangkan Gambar 4.4 memperlihatkan grafik perbandingan nilai SPI dan CPI tersebut. Tabel 4.6 Cost Variance Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- EV AC CV = EV – AC Rp Rp Rp 1 151.059.914,01 3.300.000,00 147.759.914,01 2 656.352.366,63 33.300.000,00 623.052.366,63 3 1.510.019.729,05 170.900.000,00 1.339.119.729,05 4 2.318.135.523,12 557.132.000,00 1.761.003.523,12 5 2.550.211.895,05 862.017.000,00 1.688.194.895,05 6 2.622.290.786,88 1.181.237.000,00 1.441.053.786,88 7 2.796.026.379,50 1.522.032.000,00 1.273.994.379,50 8 3.032.699.083,56 1.757.502.000,00 1.275.197.083,56 9 3.202.819.926,79 2.021.262.000,00 1.181.557.926,79 10 3.202.819.926,79 2.382.877.000,00 819.942.926,79 11 3.202.819.926,79 2.856.677.000,00 346.142.926,79 12 3.927.338.878,24 2.991.077.000,00 936.261.878,24 13 4.209.479.398,20 3.172.477.000,00 1.037.002.398,20 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Tabel 4.7 Schedule Variance Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Mingg u ke- PV EV SV = EV – PV Rp Rp Rp Hari 1 3.839.285,71 151.059.914,01 147.220.628,30 268,421 2 7.678.571,43 656.352.366,63 648.673.795,20 1182,698 3 82.635.495,18 1.510.019.729,0 5 1.427.384.233,87 362,738 4 157.592.418,93 2.318.135.523,1 2 2.160.543.104,19 383,871 5 282.141.484,74 2.550.211.895,05 2.268.070.410,31 281,357 6 515.931.996,79 2.622.290.786,8 8 2.106.358.790,09 171,470 7 778.481.653,49 2.796.026.379,5 2.017.544.726,01 126,990 8 1.068.061.038,64 3.032.699.083,5 6 1.964.638.044,92 103,009 9 1.364.777.839,76 3.202.819.926,7 9 1.838.042.087,03 84,847 10 1.364.777.839,76 3.202.819.926,7 9 1.838.042.087,03 94,274 11 1.364.777.839,76 3.202.819.926,7 9 1.838.042.087,03 103,701 12 1.661.494.640,88 3.927.338.878,2 4 2.265.844.237,36 114,554 13 1.901.531.303,96 4.209.479.398,2 2.307.948.094,24 110,450 14 2.257.424.879,87 - 2.257.424.879,87 -98 Mingg u ke- PV EV SV = EV – PV Rp Rp Rp Hari 15 2.627.394.995,77 - 2.627.394.995,77 -105 16 3.102.017.473,35 - 3.102.017.473,35 -112 17 3.562.202.450,94 - 3.562.202.450,94 -119 18 4.006.843.967,57 - 4.006.843.967,57 -126 19 4.451.485.484,20 - 4.451.485.484,20 -133 20 4.828.417.880,12 - 4.828.417.880,12 -140 21 5.205.350.276,03 - 5.205.350.276,03 -147 22 5.487.366.090,04 - 5.487.366.090,04 -154 23 5.769.381.904,04 - 5.769.381.904,04 -161 24 6.051.397.718,05 - 6.051.397.718,05 -168 25 6.288.632.637,92 - 6.288.632.637,92 -112 26 6.402.320.346,64 - 6.402.320.346,64 -182 27 6.534.491.232,20 - 6.534.491.232,20 -189 28 6.624.322.006,84 - 6.624.322.006,84 -196 29 6.714.152.781,47 - 6.714.152.781,47 -201 30 6.775.453.636,36 - 6.775.453.636,36 -210 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.3. Grafik Nilai SV dan CV Tabel 4.8 CPI dan SPI Proyek Pembangunan PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- PV EV AC SPI =EVPV CPI = EVAC Rp Rp Rp 1 3.839.285,71 151.059.914,01 3.300.000,00 39,346 45,776 2 7.678.571,43 656.352.366,63 33.300.000,00 85,478 19,710 3 82.635.495,18 1.510.019.729,05 170.900.000,00 18,273 8,836 4 157.592.418,93 2.318.135.523,12 557.132.000,00 14,710 4,161 5 282.141.484,74 2.550.211.895,05 862.017.000,00 9,039 2,958 6 515.931.996,79 2.622.290.786,88 1.181.237.000,00 5,083 2,220 Minggu ke- PV EV AC SPI =EVPV CPI = EVAC Rp Rp Rp 7 778.481.653,49 2.796.026.379,50 1.522.032.000,00 3,592 1,837 8 1.068.061.038,64 3.032.699.083,56 1.757.502.000,00 2,839 1,726 9 1.364.777.839,76 3.202.819.926,79 2.021.262.000,00 2,347 1.585 10 1.364.777.839,76 3.202.819.926,79 2.382.877.000,00 2,347 1,344 11 1.364.777.839,76 3.202.819.926,79 2.856.677.000,00 2,347 1,121 12 1.661.494.640,88 3.927.338.878,24 2.991.077.000,00 2,364 1,313 13 1.901.531.303,96 4.209.179.38,20 3.172.477.000,00 2.214 1,327 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.4. Grafik Perbandingan Nilai CPI dan SPI Dari hasil pengamatan pada Tabel 4.6. diketahui bahwa nilai CV atau selisih antara nilai Earned Value dengan nilai Actual Cost. Nilai CV terendah terdapat pada minggu kedua yaitu sebesar Rp. 147.759.914,01 dan nilai CV tertinggi ada pada minggu ke-4 yaitu sebesar Rp 1.761.003.523,12. Artinya pengeluaran kontraktor tidak lebih besar daripada hasil pekerjaan di lapangan. Dari Tabel 4.7 di atas yang merupakan nilai SV diketahui proyek tidak mengalami keterlambatan bahkan seluruh pekerjaan berjalan lebih cepat dari pada penjadualan. Berdasarkan Gambar 4.3. di atas yang merupakan grafik yang menunjukkan nilai SV dan CV pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30, CV menunjukkan nilai positif atau berada di atas angka nol. Itu artinya proyek masih mendapatkan keuntungan. SV menunjukkan nilai positif dari minggu ke-1 hingga minggu ke-13 atau berada di atas angka nol, yang menunjukkan tidak adanya keterlambatan pada minggu- minggu tersebut. Sedangkan SV pada minggu ke-14 sampai ke-30 SV berada dibawah nilai nol, dikarenakan proyek belum berjalan. Berdasarkan Tabel 4.8. di atas diketahui nilai CPI menunjukkan 1, artinya biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari nilai pekerjaan yang didapat.. Nilai CPI terbesar ditunjukkan pada minggu ke-1 yaitu sebesar 45,776. Dari Gambar 4.4. dapat dilihat grafik nilai CPI dan SPI lebih banyak berada di atas angka 1, artinya kinerja biaya proyek bagus atau biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari pekerjaan yang didapat, dan tidak terjadi keterlambatan pekerjaan.

3. Prakiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek

Prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek diperlukan agar kontraktor dapat melihat gambaran ke depan dalam menyelesaikan proyek. Dengan asumsi bahwa kinerja proyek tetap konstan pada keadaan saat peninjauan. Nilai yang digunakan dalam menghitung prakiraan waktu dan biaya penyelesaian berupa nilai kontrak BAC yang berasal dari RAB, Earned Value, dan nilai CPI yang didapat dari perhitungan analisis varian. Untuk perhitungan ETC dan EAC dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan Gambar 4.5 menunjukkan grafik ETC dan EAC, sedangkan untuk perhitungan ET dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.6 menunjukkan grafik ET. Tabel 4.9 Estimated to Complete dan Estimated at Completion Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- EV AC CPI ETC EAC Rp Rp Rp Rp 1 151.059.914,01 3.300.000,00 45,776 6.624.393.722,35 6.627.693.722,35 2 656.352.366,63 33.300.000,00 19,710 6.119.101.269,73 6.152.401.269,73 3 1.510.019.729,05 170.900.000,00 8,836 5.265.433.907,31 5.436.333.907,31 4 2.318.135.523,12 557.132.000,00 4,161 4.457.318.113,24 5.014.450.113,24 5 2.550.211.895,05 862.017.000,00 2,958 4.225.241.741,31 5.087.258.741,31 6 2.622.290.786,88 1.181.237.000,00 2,220 4.153.162.849,48 5.334.399.849,48 7 2.796.026.379,50 1.522.032.000,00 1,837 3.979.427.256,86 5.501.459.256,86 8 3.032.699.083,56 1.757.502.000,00 1,726 3.742.754.552,80 5.500.256.552,80 9 3.202.819.926,79 2.021.262.000,00 1.585 3.572.633.709,57 5.593.895.709,57 10 3.202.819.926,79 2.382.877.000,00 1,344 3.572.633.709,57 5.955.510.709,57 11 3.202.819.926,79 2.856.677.000,00 1,121 3.572.633.709,57 6.429.310.709,57 12 3.927.338.878,24 2.991.077.000,00 1,313 2.848.114.758,12 5.839.191.758,12 13 4.209.179.38,20 3.172.477.000,00 1,327 2.565.974.238,16 5.738.451.238,16 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.5. Nilai ETC dan EAC Tabel 4.10 Time Estimated Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- SPI =EVPV TE MINGGU 1 39,346 1 2 85,478 3 18,273 2 4 14,710 2 5 9,039 3 6 5,083 6 7 3,592 8 8 2,839 11 9 2,347 13 10 2,347 13 11 2,347 13 12 2,364 13 13 2.214 14 Sumber : Hasil pengolahan data Gambar 4.6. Grafik Nilai Time Estimated Tabel 4.9. menunjukkan nilai ETC dan EAC yang merupakan prakiraan biaya penyelesaian proyek. Diketahui bahwa nilai ETC mengalami penurunan dari minggu pertama sebesar Rp 6.624.393.722,35 hingga Rp 2.565.974.238,16 pada minggu ke-13. Sedangkan nilai EAC menunjukkan prakiraan biaya total pada saat peninjauan. Prakiraan biaya total ini menyesuaikan kinerja proyek pada saat peninjauan. Berdasarkan Gambar 4.5. di atas grafik nilai ETC mengalami penurunan dari minggu pertama hingga minggu ke-13. Pada grafik EAC menunjukkan penurunan dari minggu pertama hingga minggu ke-4 dan minggu ke-12 hingga minggu ke-13 .Kemudian terjadi kenaikan pada minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-11. Artinya pada minggu ke-11 tidak menunjukkan kinerja yang baik. Dapat dilihat pada Tabel 4.10. bahwa pada minggu ke-13 estimasi waktu penyelesaian proyek menjadi 14 minggu. Hal itu dikarenakan terjadi penurunan kinerja pada minggu ke-12. Dimana SPI menunjukkan 1 atau sebesar 2,364 menjadi 2,214 pada minggu ke-13, yang artinya meskipun kinerja proyek lebih cepat dari jadual namun mengalami penurunan pada minggu ke-13. Berdasarkan Gambar 4.6. di atas prakiraan waktu terdapat kenaikan yang pesat pada minggu ke-3 hingga minggu ke-9. Namun sedikit mengalami penurunan pada minggu pertama.

4. Analisis Prakiraan Rencana Terhadap Penyelesaian Proyek

To Complete Performance Index TCPI digunakan untuk mengetahui kemungkinan dari prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek dalam penilaian pada sisa pekerjaan. Untuk perhitungan nilai TCPI dapat dilihat pada Tabel 4.11 sedangkan untuk Gambar 4.7 menunjukkan grafik nilai TCPI. Tabel 4.11 To Complete Performance Index Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak Minggu ke- EV AC EAC TCPI Rp Rp Rp 1 151.059.914,01 3.300.000,00 6.627.693.722,35 1,000 2 656.352.366,63 33.300.000,00 6.152.401.269,73 1,000 3 1.510.019.729,05 170.900.000,00 5.436.333.907,31 1,000 4 2.318.135.523,12 557.132.000,00 5.014.450.113,24 1,000 5 2.550.211.895,05 862.017.000,00 5.087.258.741,31 1,000 6 2.622.290.786,88 1.181.237.000,00 5.334.399.849,48 1,000 7 2.796.026.379,50 1.522.032.000,00 5.501.459.256,86 1,000 8 3.032.699.083,56 1.757.502.000,00 5.500.256.552,80 1,000 9 3.202.819.926,79 2.021.262.000,00 5.593.895.709,57 1,000 10 3.202.819.926,79 2.382.877.000,00 5.955.510.709,57 1,000 11 3.202.819.926,79 2.856.677.000,00 6.429.310.709,57 1,000 12 3.927.338.878,24 2.991.077.000,00 5.839.191.758,12 1,000 13 4.209.179.38,20 3.172.477.000,00 5.738.451.238,16 1,000 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Gambar 4.7. Grafik Nilai TCPI Dari pengamatan Tabel 4.11. di atas diketahui tidak terjadi penurunan kinerja proyek dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-13. Hal ini ditunjukkan oleh indeks prestasi penyelesaian proyek yang ada pada tabel di atas. Pada minggu ke- 1 sampai dengan minggu ke-13 angka TCPI menunjukkan = 1 yang artinya proyek sesuai rencana. Gambar 4.7. di atas menunjukkan grafik nilai indeks prestasi penyelesaian proyek. Dapat dilihat bahwa kinerja proyek stabil dan sesuai rencana dari segi waktu dan biaya.

5. Rekapitulasi Perhitungan

Dari analisis indikator Earned Value, analisis varian, analisis kinerja proyek, analisis prakiraan waktu dan biaya, serta analisis perkiraan rencana terhadap penyelesaian proyek pada minggu ke-12 akan ditabelkan pada Tabel 4.12. Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Analisis Earned Value Minggu ke-12 Paramete r Earned Value Nilai Keterangan BAC Rp 6.775.453.636,36 Nilai Kontrak PV Rp. 1.661.494.640,88 EV Rp. 3.927.338.878,24 AC Rp. 2.992.077.000,00 SV Rp. 2.265.844.237,36 Proyek Sampai Minggu Ke-12 Lebih Cepat CV Rp. 936.261.878,24 Biaya Sampai Minggu Ke-12 Lebih Kecil dari BAC CPI 1,313 Biaya Sampai Minggu Ke-12 Lebih Kecil dari BAC SPI 2,364 Proyek Lebih Cepat EAC Rp. 5.839.191.758,12 Paramete r Earned Value Nilai Keterangan ETC Rp. 2. 848.114.758,12 TE 13 TCPI 1,000 Kinerja Proyek Stabil Adapun penjelasan dari Tabel 4.12 di atas adalah sebagai berikut: 1. Indikator Earned Value pada minggu ke-12 adalah nilai PV sebesar Rp. 1.661.494.640,88, nilai EV sebesar Rp. Rp. 3.927.338.878,24, dan nilai AC sebesar Rp. Rp. 2.992.077.000,00. 2. Didapat nilai SV = Rp. 2.265.844.237,36 dan nilai CV = Rp. 936.261.878,24, artinya nilai SV dan CV ini menunjukkan bahwa proyek lebih cepat dari jadwal yang direncanakan dan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dari anggaran. 3. Didapat nilai SPI sebesar 2,364 dan CPI = 1,313, artinya menunjukkan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari jadwal rencana dan pengeluaran biaya pekerjaan lebih kecil anggaran biaya. 4. EAC = Rp. 5.839.191.758,12 dan ETC = Rp. 2. 848.114.758,12. 5. Waktu yang dibutuhkan 13 minggu. Berikut adalah grafik analisis Earned Value Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak pada minggu ke-12 sperti dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut. Gambar 4.8 Analisis Earned Value sampai dengan minggu ke-12 Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak

4.1.3. Crashing Program

Crashing Program dilaksanakan pada Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak karena kontraktor yang bersangkutan memang menargetkan untuk dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dari yang dijadualkan. Tabel 4.13 menunjukkan rekapitulasi biaya penambahan tenaga kerja dan Tabel 4.14 menujukkan Rekapitulasi Perhitungan penambahan jam kerja. Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa total biaya penambahan tenaga kerja adalah Rp. 1.174.705.000,00 dengan jumlah tenaga kerja bervariasi pada tiap item pekerjaan sesuai dengan produktivitas. Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa total biaya penambahan jam kerja adalah Rp.1.027.866.875,00 dengan jumlah jam kerja lembur pada tiap item pekerjaan disesuaikan dengan produktivitas. Tabel 4.13 Rekapitulasi Biaya Penambahan Tenaga Kerja Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak, Kabupaten Demak LANTAI DASAR Pekerjaan Beton K225 Beton K225 Jumlah pekerja tambahan 88 Orang Jumlah tukang tambahan 15 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 2 Orang Jumlah mandor tambahan 5 Orang Upah penambahan tenaga 48.335.000 Rupiah Pembesian Jumlah pekerja tambahan 489 Orang Jumlah tukang tambahan 489 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 49 Orang Jumlah mandor tambahan 28 Orang Upah penambahan tenaga 487.375.000 Rupiah Bekisting Jumlah pekerja tambahan 117 Orang Jumlah tukang tambahan 59 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 6 Orang Jumlah mandor tambahan 6 Orang Upah penambahan tenaga 84.770.000 Rupiah Plesteran pasangan Pasangan batu Jumlah pekerja tambahan 8 Orang Jumlah tukang tambahan 3 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 5.950.000 Rupiah Pasangan Jumlah pekerja tambahan 85 Orang Jumlah tukang tambahan 29 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 3 Orang Jumlah mandor tambahan 5 Orang Upah penambahan tenaga 54.460.000 Rupiah Plesteran Jumlah pekerja tambahan 78 Orang Jumlah tukang tambahan 39 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 4 Orang Jumlah mandor tambahan 4 Orang Upah penambahan tenaga 56.350.000 Rupiah Acian Jumlah pekerja tambahan 61 Orang Jumlah tukang tambahan 31 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 4 Orang Jumlah mandor tambahan 4 Orang Upah penambahan tenaga 45.290.000 Rupiah RAMP GEDUNG Pekerjaan Beton K225 Beton K225 Jumlah pekerja tambahan 18 Orang Jumlah tukang tambahan 3 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 10.150.000 Rupiah Pembesian Jumlah pekerja tambahan 111 Orang Jumlah tukang tambahan 111 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 12 Orang Jumlah mandor tambahan 7 Orang Upah penambahan tenaga 111.475.000 Rupiah Bekisting Jumlah pekerja tambahan 21 Orang Jumlah tukang tambahan 11 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 15.330.000 Rupiah LANTAI ATAS Pekerjaan Beton K225 Beton K225 Jumlah pekerja tambahan 17 Orang Jumlah tukang tambahan 3 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 9.730.000 Rupiah Pembesian Jumlah pekerja tambahan 109 Orang Jumlah tukang tambahan 109 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 11 Orang Jumlah mandor tambahan 7 Orang Upah penambahan tenaga 109.130.000 Rupiah Bekisting Jumlah pekerja tambahan 44 Orang Jumlah tukang tambahan 22 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 3 Orang Jumlah mandor tambahan 3 Orang Upah penambahan tenaga 32.620.000 Rupiah Pasangan 1:5 Jumlah pekerja tambahan 24 Orang Jumlah tukang tambahan 8 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 2 Orang Upah penambahan tenaga 15.715.000 Rupiah PEKERJAAN ATAP Pasang rangka kuda-kuda Jumlah pekerja tambahan 58 Orang Jumlah tukang tambahan 58 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 6 Orang Jumlah mandor tambahan 3 Orang Upah penambahan tenaga 57.715.000 Rupiah Pasang genteng kodok Jumlah pekerja tambahan 28 Orang Jumlah tukang tambahan 14 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 2 Orang Jumlah mandor tambahan 2 Orang Upah penambahan tenaga 20.860.000 Rupiah Pasang aluminium foil Jumlah pekerja tambahan 14 Orang Jumlah tukang tambahan 5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang Jumlah mandor tambahan 1 Orang Upah penambahan tenaga 9.450.000 Rupiah Total biaya penambahan tenaga kerja 1.174.705.000,0 Rupiah Sumber : Hasil pengolahan data Tabel 4.14 Rekapitulasi Biaya Penambahan Jam Kerja Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak, Kabupaten Demak LANTAI DASAR Pekerjaan Beton K225 Beton K225 Produktivitas normal 6,60 m3jam Produktivitas lembur 53,49 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 42.293.125,00 Rupiah Pembesian Produktivitas normal 871,51 m3jam Produktivitas lembur 7059,20 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 426.453.125,00 Rupiah Bekisting Produktivitas normal 22,13 m3jam Produktivitas lembur 179,25 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 74.173.750,00 Rupiah Plesteran pasangan Pasangan batu Produktivitas normal 3,32 m3jam Produktivitas lembur 26,88 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 5.206.250,00 Rupiah Pasangan Produktivitas normal 35,2 m3jam Produktivitas lembur 285,28 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 47.652.500,00 Rupiah Plesteran Produktivitas normal 32,19 m3jam Produktivitas lembur 260,75 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 49.306.250,00 Rupiah Acian Produktivitas normal 37,71 m3jam Produktivitas lembur 395,46 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 39.628.750,00 Rupiah RAMP GEDUNG Pekerjaan Beton K225 Beton K225 Produktivitas normal 1,29 m3jam Produktivitas lembur 10,47 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 8.881.250,00 Rupiah Pembesian Produktivitas normal 197,73 m3jam Produktivitas lembur 1601,60 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 97.540.625,00 Rupiah Bekisting Produktivitas normal 3,84 m3jam Produktivitas lembur 31,10 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 7.717.500,00 Rupiah LANTAI ATAS Pekerjaan Beton K225 Beton K225 Produktivitas normal 1,29 m3jam Produktivitas lembur 10,43 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 8.513.750,00 Rupiah Pembesian Produktivitas normal 194,59 m3jam Produktivitas lembur 1576,14 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 95.488.750,00 Rupiah Bekisting Produktivitas normal 8,19 m3jam Produktivitas lembur 66,34 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 28.542.500,00 Rupiah Pasangan 1:5 Produktivitas normal 9,86 m3jam Produktivitas lembur 79,87 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 13.750.625,00 Rupiah PEKERJAAN ATAP Pasang rangka kuda-kuda Produktivitas normal 119,22 m3jam Produktivitas lembur 965,67 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 50.500.625,00 Rupiah Pasang genteng kodok Produktivitas normal 22,91 m3jam Produktivitas lembur 185,61 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 18.252.500,00 Rupiah Pasang aluminium foil Produktivitas normal 11,48 m3jam Produktivitas lembur 92,95 m3jam Crash duration 7 hari Waktu lembur perhari 2 jamhari Total waktu lembur 14 jam Jumlah biaya lembur 8.268.750,00 Rupiah Total biaya lembur 1.027.866.875,00 Rupiah Sumber : Hasil pengolahan data

4.2. Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Sunan Kalijaga