Selesai Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN
4.1. Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga
Kabupaten Demak 4.1.1. Data Penelitian
1. Data Umum Proyek
Adapun gambaran umum dari Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak, Kabupaten Demak ini adalah sebagai berikut.
Pemilik Proyek : P
Konsultan Supervisi : PT. Q Kontraktor
: PT. R Biaya langsung
: Rp. 6.775.453.636,36 PPN 10
: Rp. 677.545.363,64 Anggaran Proyek
: Rp. 7.452.999.000,00 Waktu pelaksanaan : 30 minggu
2. Data yang Digunakan dalam Metode Earned Value
Rencana anggaran biaya yang digunakan sesuai dengan dokumen kontrak yang didalamnya berisi uraian pekerjaan, urutan dan jenis pekerjaan, serta
dicantumkan harga tiap-tiap jenis pekerjaan. Tabel 4.1 berikut memperlihatkan rekapitulasi RAB. Sedang biaya aktual adalah biaya yang telah dikeluarkan oleh
kontraktor untuk pekerjaan yang telah terselesaikan. Laporan ini di rekap setiap minggunya. Di dalamnya berisi uraian pengeluaran kontraktor setiap minggunya
yang meliputi biaya upah tenaga kerja, bahan, peralatan dan operasional. Tabel 4.2 memperlihatkan Laporan Keuangan Mingguan Kontraktor Biaya Aktual.
Time Schedule yang digunakan sesuai dengan perencanaan yang digambarkan dalam kurva-s dan dibagi prosentase bobot masing-masing item pekerjaan pada
tiap periode waktu. Time Schedule digunakan sebagai panduan untuk penjadualan proyek dan digunakan untuk menghitung nilai Planned Value. Progress Report
merupakan laporan kemajuan mingguan yang pada awalnya berupa volume pekerjaan dan selanjutnya dikonversi ke dalam prosentase bobot realisasi.
Progress Report digunakan untuk menghitung Earned Value. Gambar 4.1 memperlihatkan kurva S rencana.
Tabel 4.1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH RP
1 PEKERJAAN PERSIAPAN
107.500.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI
NO URAIAN PEKERJAAN
JUMLAH RP DASAR
PEKERJAAN TANAH 497.734.449,26
2 PEKERJAAN PASANGANPLESTERAN
748.891.100,89 PEKERJAAN BETON BERTULANG K 225
1.654.736.276,08 PEKERJAAN KUSEN DAN AKSESORIS
270.836.482,86 PEKERJAAN LANTAI DAN SALURAN
221.659.445,78 PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
114.622.476,72 PEKERJAAN PENGECATAN
96.815.592,22 PEKERJAAN SANITASI
22.069.356,00 3
PEMBANGUNAN RAMP GEDUNG a
PEKERJAAN TANAH 71.206.655,04
b PEKERJAAN PASANGANPLESTERAN
57.164.993,65 c
PEKERJAAN BETON BERTULANG K 225 311.609.756,29
d PEKERJAAN PKUSEN DAN AKSESORIS
57.750.000,00 e
PEKERJAAN PENGECATAN 3.685.532,40
4 PEMBANGUNAN GEDUNG LANTAI ATAS
a PEKERJAAN PASANGANPLESTERAN
488.905.459,01 b
PEKERJAAN BETON BERTULANG K 225 459.505.383,55
c PEKERJAAN KUSEN DAN
PENGGANTUNG 231.893.363,78
d PEKERJAAN ATAP
463.427.651,28 e
PEKERJAAN LANTAI DAN LAPIS LANTAI 195.531.655,79
f PEKERJAAN LANGIT-LANGIT
113.246.976,72 g
PEKERJAAN PENGECATAN 129.345.152,06
h PEKERJAAN SANITASI
35.744.163,00 5
PEKERJAAN ME a
LANTAI 01 PEKERJAAN LISTRIK 154.802.875,00
b LANTAI 01 PEKERJAAN MEKANIKAL
96.224.958,33 c
LANTAI 02 PEKERJAAN LISTRIK 56.345.225,00
d LANTAI 02 PEKERJAAN MEKANIKAL
114.198.655,64 TOTAL
6.775.453.636,36 PPN 10
677.545.363,64 JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN
7.452.999.000,00 JUMLAH DIBULATKAN
7.452.999.000,00 Sumber: PT. R Kontraktor
Tabel 4.2 Rekapitulasi Biaya Aktual AC Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kaljaga Kecamatan Demak
Mingg u ke-
Upah Bahan
Peralatan Operasional
Jumlah Total
1 -
- -
3.300.000,00 3.300.000,00
2 -
- - 30.000.000,00
30.000.000,00 3
36.000.000,00 69.550.000,00 - 32.050.000,00
137.600.000,00 4
112.000.000,0 274.232.000,0
- -
386.232.000,00
Mingg u ke-
Upah Bahan
Peralatan Operasional
Jumlah Total
5 45.000.000,00
247.525.000,0 12.360.000,00
- 304.885.000,00
6 45.000.000,00
255.480.000,0 18.740.000,00
- 319.220.000,00
7 46.700.000,00
287.525.000,0 6.570.000,00
- 340.795.000,00
8 42.000.000,00
193.470.000,0 -
- 235.470.000,00
9 65.800.000,00
189.900.000,0 8.060.000,00
- 263.760.000,00
10 55.500.000,00
201.115.000,0 105.000.000,0
- 361.615.000,00
11 71.000.000,00
267.800.000,0 -
135.000.000,0 473.800.000,00
12 36.850.000,00
97.550.000,00 -
- 134.400.000,00
13 29.000.000,00
152.400.000,0 -
- 181.400.000,00
TOTAL 3.172.477.000,0
Sumber: PT. R Kontraktor
Gambar 4.1. Kurva S rencana
4.1.2. Perhitungan Kinerja Proyek 1. Analisis Indikator Earned Value
Untuk mendapatkan nilai Earned Value, Planned Value, dan Actual Cost, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan meninjau Time Schedule
proyek. Di dalam Time Schedule yang berupa kurva-s terdapat prosentase rencana
serta realisasi pada tiap-tiap item pekerjaan. Prosentase tersebut dibagi pada setiap periode pada satuan waktu minggu.
Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan maka didapatkan hasil berikut. Untuk nilai planned value dapat dilihat pada Tabel 4.3 sedangkan untuk
nilai earned value dapat dilihat pada Tabel 4.4. Dan untuk actual cost dapat dilihat pada Tabel 4.5, sedangkan Gambar 4.2 memperlihatkan grafik perbandingan
ketiga nilai tersebut.
Tabel 4.3 Planned Value Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
Minggu ke-
Minggu ini Komulatif sd minggu ini
Bobot
PV
Pengeluaran Rp Bobot
PV
Pengeluaran Rp
1 0,057
3.839.285,71 0,057
3.839.285,71 2
0,057 3.839.285,71
0,113 7.678.571,43
3 1,106
74.956.923,75 1,220
82.635.495,18 4
1,106 74.956.923,75
2,326 157.592.418,93
5 1,838
24.549.065,81 4,164
282.141.484,74 6
3,451 233.790.512,05
7,615 515.931.996,79
7 3,875
262.549.656,70 11,490
778.481.653,49 8
4,274 289.579.385,14
15,764 1.068.061.038,64
9 4,379
296.716.801,12 20,143
1.364.777.839,76 10
- 20,143
1.364.777.839,76 11
- 20,143
1.364.777.839,76 12
4,379 296.716.801,12
24,522 1.661.494.640,88
13 3,543
240.036.663,08 28,065
1.901.531.303,96 14
5,253 355.893.575,90
33,318 2.257.424.879,87
15 5,460
369.970.115,90 38,778
2.627.394.995,77 16
7,005 474.622.477,58
45,783 3.102.017.473,35
17 6,792
460.184.977,58 52,575
3.562.202.450,94 18
6,563 444.641.516,63
59,138 4.006.843.967,57
19 6,563
444.641.516,63 65,700
4.451.485.484,20 20
5,563 376.932.395,92
71,263 4.828.417.880,12
21 5,563
376.932.395,92 76,827
5.205.350.276,03 22
4,162 282.015.814,01
80,989 5.487.366.090,04
23 4,162
282.015.814,01 85,151
5.769.381.904,04 24
4,162 282.015.814,01
89,314 6.051.397.718,05
25 3,501
237.234.919,87 92,815
6.288.632.637,92 26
1,678 113.687.708,73
94,493 6.402.320.346,64
27 1,951
132.170.885,56 96,444
6.534.491.232,20 28
1,326 89.830.774,64
97,769 6.624.322.006,84
29 1,326
89.830.774,64 99,095
6.714.152.781,47 30
0,905 61.300.854,89
100,00 6.775.453.636,36
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Tabel 4.4 Earned Value Proyek Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
Minggu ke-
Minggu ini Komulatif sd minggu ini
Bobot
EV
Pengeluaran Rp Bobot
EV
Pengeluaran Rp
1 2,230
151.059.914,01 2,230
51.059.914,01 2
7,458 505.292.452,62
9,687 656.352.366,63
3 12,599
853.667.362,41 22,287 1.510.019.729,05
4 11,927
808.115.794,07 34,214
2.318.135.523,12 5
3,425 232.076.371,93
37,639 2.550.211.895,05 6
5,228 354.220.376,58
38,703 2.622.290.786,88
7 2,564
173.735.592,61 41,267
2.796.026.379,50 8
3,493 236.672.704,06
44,760 3.032.699.083,56
9 2,511
170.120.843,23 47,271
3.202.819.926,79 10
- 47,271
3.202.819.926,79 11
- 47,271
3.202.819.926,79 12
10,693 724.518.951,46
57,964 3.927.338.878,24
13 4,164
282.140.519,96 62,128
4.209.479.398,20 Sumber: Hasil pengolahan data dengan microsoft excel
Tabel 4.5 Actual Cost Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
Minggu ke-
Minggu ini Komulatif sd minggu ini
Bobot
AC
Pengeluaran Rp Bobot
AC
Pengeluaran Rp
1 0,104
3.300.000,00 0,104
3.300.000,00 2
0,946 30.000.000,00
1,050 33.300.000,00
3 4,337
137.600.000,00 5,387
170.900.000,00 4
12,174 386.232.000,00
17,561 557.132.000,00
5 9,610
304.885.000,00 27,172
862.017.000,00 6
10,062 319.220.000,00
37,234 1.181.237.000,00
7 10,742
340.795.000,00 47,976
1.522.032.000,00 8
7,422 235.470.000,00
55,398 1.757.502.000,00
9 8,314
263.760.000,00 63,712
2.021.262.000,00 10
11,399 361.615.000,00
75,111 2.382.877.000,00
11 14,935
473.800.000,00 90,046
2.856.677.000,00 12
4,236 134.400.000,00
94,282 2.991.077.000,00
13 5,718
181.400.000,00 100,00
3.172.477.000,00 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.2. Grafik Perbandingan Nilai PV, EV dan AC Berdasarkan Tabel 4.3. rencana biaya terbesar terdapat pada minggu ke-16
yaitu sebesar Rp. 474.622.477,58 dan rencana biaya terkecil pada minggu ke-10 dan 11 dimana tidak ada pengeluaran dikarenakan proyek libur. Sedangkan
komulatif biaya rencana proyek pada minggu ke-30 sama dengan total nilai kontrak proyek atau Rp. 6.775.453.636,36. Dari Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa
pengeluaran biaya pada minggu ke 13 proyek adalah Rp 282.140.519,96 dengan total pengeluaran biaya selama 13 minggu adalah Rp 4.209.479.398,20.
Berdasarkan Tabel 4.5. pengeluaran biaya pelaksanaan terbesar terdapat pada minggu ke-11 yaitu sebesar Rp 473.800.000,00 dan pengeluaran biaya terkecil
pada minggu ke-1 yaitu sebesar Rp 3.300.000,00 . Sedangkan komulatif biaya pengeluaran proyek pada minggu ke-13 sama dengan total nilai biaya riilbiaya
actual. Dari Gambar 4.2. di atas diketahui bahwa grafik nilai Actual Cost berada di tengah nilai Planned Value dan Earned Value. Artinya pekerjaan terlaksana
lebih cepat daripada jadwal dengan biaya lebih kecil dari pada anggaran.
2. Analisis Varian
Perhitungan analisis varian digunakan untuk mengetahui kinerja proyek dari segi waktu dan biaya. Analisis varian berupa perhitungan Cost Variance CV,
Schedule Variance SV, Cost Performance Index CPI, dan Schedule Performance Index SPI. Perhitungan menggunakan nilai-nilai yang berasal dari
analisis indikator-indikator Earned Value.
Untuk perhitungan cost variance dapat dilihat pada Tabel 4.6 sedangkan untuk perhitungan schedule variance dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.3
memperlihatkan grafik perbandingan nilai SV dan CV tersebut. Sementara untuk perhitungan nilai SPI dan CPI dapat dilihat pada Tabel 4.8, sedangkan Gambar 4.4
memperlihatkan grafik perbandingan nilai SPI dan CPI tersebut.
Tabel 4.6 Cost Variance Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
Minggu ke-
EV AC
CV = EV – AC Rp
Rp Rp
1 151.059.914,01
3.300.000,00 147.759.914,01
2 656.352.366,63
33.300.000,00 623.052.366,63
3 1.510.019.729,05
170.900.000,00 1.339.119.729,05
4 2.318.135.523,12
557.132.000,00 1.761.003.523,12
5 2.550.211.895,05
862.017.000,00 1.688.194.895,05
6 2.622.290.786,88
1.181.237.000,00 1.441.053.786,88
7 2.796.026.379,50
1.522.032.000,00 1.273.994.379,50
8 3.032.699.083,56
1.757.502.000,00 1.275.197.083,56
9 3.202.819.926,79
2.021.262.000,00 1.181.557.926,79
10 3.202.819.926,79
2.382.877.000,00 819.942.926,79
11 3.202.819.926,79
2.856.677.000,00 346.142.926,79
12 3.927.338.878,24
2.991.077.000,00 936.261.878,24
13 4.209.479.398,20
3.172.477.000,00 1.037.002.398,20
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel Tabel 4.7 Schedule Variance Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan
Kalijaga Kecamatan Demak
Mingg u ke-
PV EV
SV = EV – PV Rp
Rp Rp
Hari
1 3.839.285,71
151.059.914,01 147.220.628,30
268,421 2
7.678.571,43 656.352.366,63
648.673.795,20 1182,698
3 82.635.495,18
1.510.019.729,0 5
1.427.384.233,87 362,738
4 157.592.418,93
2.318.135.523,1 2
2.160.543.104,19 383,871
5 282.141.484,74 2.550.211.895,05
2.268.070.410,31 281,357
6 515.931.996,79
2.622.290.786,8 8
2.106.358.790,09 171,470
7 778.481.653,49
2.796.026.379,5 2.017.544.726,01
126,990 8
1.068.061.038,64 3.032.699.083,5
6 1.964.638.044,92
103,009 9
1.364.777.839,76 3.202.819.926,7
9 1.838.042.087,03
84,847 10
1.364.777.839,76 3.202.819.926,7
9 1.838.042.087,03
94,274 11
1.364.777.839,76 3.202.819.926,7
9 1.838.042.087,03
103,701 12
1.661.494.640,88 3.927.338.878,2
4 2.265.844.237,36
114,554 13
1.901.531.303,96 4.209.479.398,2
2.307.948.094,24 110,450
14 2.257.424.879,87
- 2.257.424.879,87
-98
Mingg u ke-
PV EV
SV = EV – PV Rp
Rp Rp
Hari
15 2.627.394.995,77
- 2.627.394.995,77
-105 16
3.102.017.473,35 -
3.102.017.473,35 -112
17 3.562.202.450,94
- 3.562.202.450,94
-119 18
4.006.843.967,57 -
4.006.843.967,57 -126
19 4.451.485.484,20
- 4.451.485.484,20
-133 20
4.828.417.880,12 -
4.828.417.880,12 -140
21 5.205.350.276,03
- 5.205.350.276,03
-147 22
5.487.366.090,04 -
5.487.366.090,04 -154
23 5.769.381.904,04
- 5.769.381.904,04
-161 24
6.051.397.718,05 -
6.051.397.718,05 -168
25 6.288.632.637,92
- 6.288.632.637,92
-112 26
6.402.320.346,64 -
6.402.320.346,64 -182
27 6.534.491.232,20
- 6.534.491.232,20
-189 28
6.624.322.006,84 -
6.624.322.006,84 -196
29 6.714.152.781,47
- 6.714.152.781,47
-201 30
6.775.453.636,36 -
6.775.453.636,36 -210
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.3. Grafik Nilai SV dan CV Tabel 4.8 CPI dan SPI Proyek Pembangunan PONEK RSUD Sunan Kalijaga
Kecamatan Demak
Minggu ke-
PV EV
AC SPI
=EVPV CPI =
EVAC Rp
Rp Rp
1 3.839.285,71
151.059.914,01 3.300.000,00
39,346 45,776
2 7.678.571,43
656.352.366,63 33.300.000,00
85,478 19,710
3 82.635.495,18
1.510.019.729,05 170.900.000,00
18,273 8,836
4 157.592.418,93
2.318.135.523,12 557.132.000,00
14,710 4,161
5 282.141.484,74
2.550.211.895,05 862.017.000,00
9,039 2,958
6 515.931.996,79
2.622.290.786,88 1.181.237.000,00
5,083 2,220
Minggu ke-
PV EV
AC SPI
=EVPV CPI =
EVAC Rp
Rp Rp
7 778.481.653,49
2.796.026.379,50 1.522.032.000,00
3,592 1,837
8 1.068.061.038,64
3.032.699.083,56 1.757.502.000,00
2,839 1,726
9 1.364.777.839,76
3.202.819.926,79 2.021.262.000,00
2,347 1.585
10 1.364.777.839,76
3.202.819.926,79 2.382.877.000,00
2,347 1,344
11 1.364.777.839,76
3.202.819.926,79 2.856.677.000,00
2,347 1,121
12 1.661.494.640,88
3.927.338.878,24 2.991.077.000,00
2,364 1,313
13 1.901.531.303,96
4.209.179.38,20 3.172.477.000,00
2.214 1,327
Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.4. Grafik Perbandingan Nilai CPI dan SPI Dari hasil pengamatan pada Tabel 4.6. diketahui bahwa nilai CV atau selisih
antara nilai Earned Value dengan nilai Actual Cost. Nilai CV terendah terdapat pada minggu kedua yaitu sebesar Rp. 147.759.914,01 dan nilai CV tertinggi ada
pada minggu ke-4 yaitu sebesar Rp 1.761.003.523,12. Artinya pengeluaran kontraktor tidak lebih besar daripada hasil pekerjaan di lapangan. Dari Tabel 4.7
di atas yang merupakan nilai SV diketahui proyek tidak mengalami keterlambatan bahkan seluruh pekerjaan berjalan lebih cepat dari pada penjadualan. Berdasarkan
Gambar 4.3. di atas yang merupakan grafik yang menunjukkan nilai SV dan CV pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-30, CV menunjukkan nilai positif
atau berada di atas angka nol. Itu artinya proyek masih mendapatkan keuntungan. SV menunjukkan nilai positif dari minggu ke-1 hingga minggu ke-13 atau berada
di atas angka nol, yang menunjukkan tidak adanya keterlambatan pada minggu- minggu tersebut. Sedangkan SV pada minggu ke-14 sampai ke-30 SV berada
dibawah nilai nol, dikarenakan proyek belum berjalan.
Berdasarkan Tabel 4.8. di atas diketahui nilai CPI menunjukkan 1, artinya biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari nilai pekerjaan yang didapat.. Nilai CPI
terbesar ditunjukkan pada minggu ke-1 yaitu sebesar 45,776. Dari Gambar 4.4. dapat dilihat grafik nilai CPI dan SPI lebih banyak berada di atas angka 1, artinya
kinerja biaya proyek bagus atau biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari pekerjaan yang didapat, dan tidak terjadi keterlambatan pekerjaan.
3. Prakiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Proyek
Prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek diperlukan agar kontraktor dapat melihat gambaran ke depan dalam menyelesaikan proyek. Dengan asumsi
bahwa kinerja proyek tetap konstan pada keadaan saat peninjauan. Nilai yang digunakan dalam menghitung prakiraan waktu dan biaya penyelesaian berupa
nilai kontrak BAC yang berasal dari RAB, Earned Value, dan nilai CPI yang didapat dari perhitungan analisis varian.
Untuk perhitungan ETC dan EAC dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan Gambar 4.5 menunjukkan grafik ETC dan EAC,
sedangkan untuk perhitungan ET dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Gambar 4.6 menunjukkan grafik ET.
Tabel 4.9 Estimated to Complete dan Estimated at Completion Proyek
Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
Minggu ke-
EV AC
CPI ETC
EAC Rp
Rp Rp
Rp
1 151.059.914,01
3.300.000,00 45,776 6.624.393.722,35
6.627.693.722,35 2
656.352.366,63 33.300.000,00
19,710 6.119.101.269,73
6.152.401.269,73 3
1.510.019.729,05 170.900.000,00
8,836 5.265.433.907,31 5.436.333.907,31 4
2.318.135.523,12 557.132.000,00
4,161 4.457.318.113,24
5.014.450.113,24 5
2.550.211.895,05 862.017.000,00
2,958 4.225.241.741,31 5.087.258.741,31
6 2.622.290.786,88
1.181.237.000,00 2,220 4.153.162.849,48
5.334.399.849,48 7
2.796.026.379,50 1.522.032.000,00
1,837 3.979.427.256,86 5.501.459.256,86
8 3.032.699.083,56
1.757.502.000,00 1,726 3.742.754.552,80
5.500.256.552,80 9
3.202.819.926,79 2.021.262.000,00
1.585 3.572.633.709,57 5.593.895.709,57
10 3.202.819.926,79
2.382.877.000,00 1,344 3.572.633.709,57
5.955.510.709,57 11
3.202.819.926,79 2.856.677.000,00
1,121 3.572.633.709,57 6.429.310.709,57
12 3.927.338.878,24
2.991.077.000,00 1,313
2.848.114.758,12 5.839.191.758,12
13 4.209.179.38,20
3.172.477.000,00 1,327 2.565.974.238,16
5.738.451.238,16 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.5. Nilai ETC dan EAC Tabel 4.10 Time Estimated Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan
Kalijaga Kecamatan Demak
Minggu ke- SPI =EVPV
TE MINGGU
1 39,346
1 2
85,478 3
18,273 2
4 14,710
2 5
9,039 3
6 5,083
6 7
3,592 8
8 2,839
11 9
2,347 13
10 2,347
13 11
2,347 13
12 2,364
13 13
2.214 14
Sumber : Hasil pengolahan data
Gambar 4.6. Grafik Nilai Time Estimated Tabel 4.9. menunjukkan nilai ETC dan EAC yang merupakan prakiraan biaya
penyelesaian proyek. Diketahui bahwa nilai ETC mengalami penurunan dari minggu pertama sebesar Rp 6.624.393.722,35 hingga Rp 2.565.974.238,16 pada
minggu ke-13. Sedangkan nilai EAC menunjukkan prakiraan biaya total pada saat peninjauan. Prakiraan biaya total ini menyesuaikan kinerja proyek pada saat
peninjauan. Berdasarkan Gambar 4.5. di atas grafik nilai ETC mengalami penurunan dari minggu pertama hingga minggu ke-13. Pada grafik EAC
menunjukkan penurunan dari minggu pertama hingga minggu ke-4 dan minggu ke-12 hingga minggu ke-13 .Kemudian terjadi kenaikan pada minggu ke-5 sampai
dengan minggu ke-11. Artinya pada minggu ke-11 tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Dapat dilihat pada Tabel 4.10. bahwa pada minggu ke-13 estimasi waktu penyelesaian proyek menjadi 14 minggu. Hal itu dikarenakan terjadi penurunan
kinerja pada minggu ke-12. Dimana SPI menunjukkan 1 atau sebesar 2,364 menjadi 2,214 pada minggu ke-13, yang artinya meskipun kinerja proyek lebih
cepat dari jadual namun mengalami penurunan pada minggu ke-13. Berdasarkan Gambar 4.6. di atas prakiraan waktu terdapat kenaikan yang pesat pada minggu
ke-3 hingga minggu ke-9. Namun sedikit mengalami penurunan pada minggu pertama.
4. Analisis Prakiraan Rencana Terhadap Penyelesaian Proyek
To Complete Performance Index TCPI digunakan untuk mengetahui kemungkinan dari prakiraan waktu dan biaya penyelesaian proyek dalam
penilaian pada sisa pekerjaan. Untuk perhitungan nilai TCPI dapat dilihat pada
Tabel 4.11 sedangkan untuk Gambar 4.7 menunjukkan grafik nilai TCPI. Tabel 4.11 To Complete Performance Index Proyek Pembangunan Gedung
PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
Minggu ke-
EV AC
EAC TCPI
Rp Rp
Rp
1 151.059.914,01
3.300.000,00 6.627.693.722,35 1,000
2 656.352.366,63
33.300.000,00 6.152.401.269,73 1,000
3 1.510.019.729,05
170.900.000,00 5.436.333.907,31 1,000
4 2.318.135.523,12
557.132.000,00 5.014.450.113,24
1,000 5
2.550.211.895,05 862.017.000,00 5.087.258.741,31
1,000 6
2.622.290.786,88 1.181.237.000,00 5.334.399.849,48
1,000 7
2.796.026.379,50 1.522.032.000,00 5.501.459.256,86
1,000 8
3.032.699.083,56 1.757.502.000,00 5.500.256.552,80
1,000 9
3.202.819.926,79 2.021.262.000,00 5.593.895.709,57
1,000 10
3.202.819.926,79 2.382.877.000,00 5.955.510.709,57
1,000 11
3.202.819.926,79 2.856.677.000,00 6.429.310.709,57
1,000 12
3.927.338.878,24 2.991.077.000,00 5.839.191.758,12
1,000 13
4.209.179.38,20 3.172.477.000,00 5.738.451.238,16
1,000 Sumber : Hasil pengolahan data di microsoft excel
Gambar 4.7. Grafik Nilai TCPI Dari pengamatan Tabel 4.11. di atas diketahui tidak terjadi penurunan kinerja
proyek dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-13. Hal ini ditunjukkan oleh indeks prestasi penyelesaian proyek yang ada pada tabel di atas. Pada minggu ke-
1 sampai dengan minggu ke-13 angka TCPI menunjukkan = 1 yang artinya proyek sesuai rencana. Gambar 4.7. di atas menunjukkan grafik nilai indeks
prestasi penyelesaian proyek. Dapat dilihat bahwa kinerja proyek stabil dan sesuai rencana dari segi waktu dan biaya.
5. Rekapitulasi Perhitungan
Dari analisis indikator Earned Value, analisis varian, analisis kinerja proyek, analisis prakiraan waktu dan biaya, serta analisis perkiraan rencana terhadap
penyelesaian proyek pada minggu ke-12 akan ditabelkan pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Analisis Earned Value Minggu ke-12
Paramete r Earned
Value Nilai
Keterangan
BAC Rp 6.775.453.636,36 Nilai Kontrak
PV Rp. 1.661.494.640,88
EV Rp. 3.927.338.878,24
AC Rp. 2.992.077.000,00
SV Rp. 2.265.844.237,36 Proyek Sampai Minggu Ke-12 Lebih
Cepat CV
Rp. 936.261.878,24 Biaya Sampai Minggu Ke-12 Lebih Kecil dari BAC
CPI 1,313 Biaya Sampai Minggu Ke-12 Lebih
Kecil dari BAC SPI
2,364 Proyek Lebih Cepat EAC
Rp. 5.839.191.758,12
Paramete r Earned
Value Nilai
Keterangan
ETC Rp. 2. 848.114.758,12
TE 13
TCPI 1,000 Kinerja Proyek Stabil
Adapun penjelasan dari Tabel 4.12 di atas adalah sebagai berikut: 1. Indikator Earned Value pada minggu ke-12 adalah nilai PV sebesar Rp.
1.661.494.640,88, nilai EV sebesar Rp. Rp. 3.927.338.878,24, dan nilai AC sebesar Rp. Rp. 2.992.077.000,00.
2. Didapat nilai SV = Rp. 2.265.844.237,36 dan nilai CV = Rp. 936.261.878,24, artinya nilai SV dan CV ini menunjukkan bahwa proyek lebih cepat dari
jadwal yang direncanakan dan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dari anggaran.
3. Didapat nilai SPI sebesar 2,364 dan CPI = 1,313, artinya menunjukkan waktu pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari jadwal rencana dan pengeluaran biaya
pekerjaan lebih kecil anggaran biaya. 4. EAC = Rp. 5.839.191.758,12 dan ETC = Rp. 2. 848.114.758,12.
5. Waktu yang dibutuhkan 13 minggu. Berikut adalah grafik analisis Earned Value Proyek Pembangunan Gedung
PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak pada minggu ke-12 sperti dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.
Gambar 4.8 Analisis Earned Value sampai dengan minggu ke-12 Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak
4.1.3. Crashing Program
Crashing Program dilaksanakan pada Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak karena kontraktor yang
bersangkutan memang menargetkan untuk dapat menyelesaikan proyek lebih cepat dari yang dijadualkan. Tabel 4.13 menunjukkan rekapitulasi biaya
penambahan tenaga kerja dan Tabel 4.14 menujukkan Rekapitulasi Perhitungan penambahan jam kerja. Berdasarkan Tabel 4.13 diketahui bahwa total biaya
penambahan tenaga kerja adalah Rp. 1.174.705.000,00 dengan jumlah tenaga kerja bervariasi pada tiap item pekerjaan sesuai dengan produktivitas. Berdasarkan
Tabel 4.14 diketahui bahwa total biaya penambahan jam kerja adalah Rp.1.027.866.875,00 dengan jumlah jam kerja lembur pada tiap item pekerjaan
disesuaikan dengan produktivitas.
Tabel 4.13 Rekapitulasi Biaya Penambahan Tenaga Kerja Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan
Demak, Kabupaten Demak
LANTAI DASAR Pekerjaan Beton K225
Beton K225 Jumlah pekerja tambahan
88 Orang Jumlah tukang tambahan
15 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
2 Orang Jumlah mandor tambahan
5 Orang Upah penambahan tenaga
48.335.000 Rupiah
Pembesian Jumlah pekerja tambahan
489 Orang Jumlah tukang tambahan
489 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
49 Orang Jumlah mandor tambahan
28 Orang Upah penambahan tenaga
487.375.000 Rupiah
Bekisting Jumlah pekerja tambahan
117 Orang Jumlah tukang tambahan
59 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
6 Orang Jumlah mandor tambahan
6 Orang Upah penambahan tenaga
84.770.000 Rupiah
Plesteran pasangan Pasangan batu
Jumlah pekerja tambahan 8 Orang
Jumlah tukang tambahan 3 Orang
Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang
Jumlah mandor tambahan 1 Orang
Upah penambahan tenaga 5.950.000 Rupiah
Pasangan Jumlah pekerja tambahan
85 Orang Jumlah tukang tambahan
29 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
3 Orang Jumlah mandor tambahan
5 Orang Upah penambahan tenaga
54.460.000 Rupiah
Plesteran Jumlah pekerja tambahan
78 Orang Jumlah tukang tambahan
39 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
4 Orang Jumlah mandor tambahan
4 Orang Upah penambahan tenaga
56.350.000 Rupiah
Acian Jumlah pekerja tambahan
61 Orang Jumlah tukang tambahan
31 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
4 Orang Jumlah mandor tambahan
4 Orang Upah penambahan tenaga
45.290.000 Rupiah
RAMP GEDUNG Pekerjaan Beton K225
Beton K225 Jumlah pekerja tambahan
18 Orang Jumlah tukang tambahan
3 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
10.150.000 Rupiah
Pembesian Jumlah pekerja tambahan
111 Orang Jumlah tukang tambahan
111 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
12 Orang Jumlah mandor tambahan
7 Orang Upah penambahan tenaga
111.475.000 Rupiah
Bekisting Jumlah pekerja tambahan
21 Orang Jumlah tukang tambahan
11 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
15.330.000 Rupiah
LANTAI ATAS Pekerjaan Beton K225
Beton K225 Jumlah pekerja tambahan
17 Orang Jumlah tukang tambahan
3 Orang
Jumlah kepala tukang tambahan 1 Orang
Jumlah mandor tambahan 1 Orang
Upah penambahan tenaga 9.730.000 Rupiah
Pembesian Jumlah pekerja tambahan
109 Orang Jumlah tukang tambahan
109 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
11 Orang Jumlah mandor tambahan
7 Orang Upah penambahan tenaga
109.130.000 Rupiah
Bekisting Jumlah pekerja tambahan
44 Orang Jumlah tukang tambahan
22 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
3 Orang Jumlah mandor tambahan
3 Orang Upah penambahan tenaga
32.620.000 Rupiah
Pasangan 1:5 Jumlah pekerja tambahan
24 Orang Jumlah tukang tambahan
8 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
2 Orang Upah penambahan tenaga
15.715.000 Rupiah
PEKERJAAN ATAP Pasang rangka kuda-kuda
Jumlah pekerja tambahan 58 Orang
Jumlah tukang tambahan 58 Orang
Jumlah kepala tukang tambahan 6 Orang
Jumlah mandor tambahan 3 Orang
Upah penambahan tenaga 57.715.000 Rupiah
Pasang genteng kodok Jumlah pekerja tambahan
28 Orang Jumlah tukang tambahan
14 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
2 Orang Jumlah mandor tambahan
2 Orang Upah penambahan tenaga
20.860.000 Rupiah
Pasang aluminium foil Jumlah pekerja tambahan
14 Orang Jumlah tukang tambahan
5 Orang Jumlah kepala tukang tambahan
1 Orang Jumlah mandor tambahan
1 Orang Upah penambahan tenaga
9.450.000 Rupiah
Total biaya penambahan tenaga kerja 1.174.705.000,0
Rupiah
Sumber : Hasil pengolahan data Tabel 4.14 Rekapitulasi Biaya Penambahan Jam Kerja
Proyek Pembangunan Gedung PONEK RSUD Sunan Kalijaga Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
LANTAI DASAR Pekerjaan Beton K225
Beton K225 Produktivitas normal
6,60 m3jam Produktivitas lembur
53,49 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
42.293.125,00 Rupiah
Pembesian Produktivitas normal
871,51 m3jam Produktivitas lembur
7059,20 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
426.453.125,00 Rupiah
Bekisting Produktivitas normal
22,13 m3jam Produktivitas lembur
179,25 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
74.173.750,00 Rupiah
Plesteran pasangan Pasangan batu
Produktivitas normal 3,32 m3jam
Produktivitas lembur 26,88 m3jam
Crash duration 7 hari
Waktu lembur perhari 2 jamhari
Total waktu lembur 14 jam
Jumlah biaya lembur 5.206.250,00 Rupiah
Pasangan Produktivitas normal
35,2 m3jam Produktivitas lembur
285,28 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
47.652.500,00 Rupiah
Plesteran Produktivitas normal
32,19 m3jam Produktivitas lembur
260,75 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari
Total waktu lembur 14 jam
Jumlah biaya lembur 49.306.250,00 Rupiah
Acian Produktivitas normal
37,71 m3jam Produktivitas lembur
395,46 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
39.628.750,00 Rupiah
RAMP GEDUNG Pekerjaan Beton K225
Beton K225 Produktivitas normal
1,29 m3jam Produktivitas lembur
10,47 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
8.881.250,00 Rupiah
Pembesian Produktivitas normal
197,73 m3jam Produktivitas lembur
1601,60 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
97.540.625,00 Rupiah
Bekisting Produktivitas normal
3,84 m3jam Produktivitas lembur
31,10 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
7.717.500,00 Rupiah
LANTAI ATAS Pekerjaan Beton K225
Beton K225 Produktivitas normal
1,29 m3jam Produktivitas lembur
10,43 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
8.513.750,00 Rupiah
Pembesian Produktivitas normal
194,59 m3jam
Produktivitas lembur 1576,14 m3jam
Crash duration 7 hari
Waktu lembur perhari 2 jamhari
Total waktu lembur 14 jam
Jumlah biaya lembur 95.488.750,00 Rupiah
Bekisting Produktivitas normal
8,19 m3jam Produktivitas lembur
66,34 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
28.542.500,00 Rupiah
Pasangan 1:5 Produktivitas normal
9,86 m3jam Produktivitas lembur
79,87 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
13.750.625,00 Rupiah
PEKERJAAN ATAP Pasang rangka kuda-kuda
Produktivitas normal 119,22 m3jam
Produktivitas lembur 965,67 m3jam
Crash duration 7 hari
Waktu lembur perhari 2 jamhari
Total waktu lembur 14 jam
Jumlah biaya lembur 50.500.625,00 Rupiah
Pasang genteng kodok Produktivitas normal
22,91 m3jam Produktivitas lembur
185,61 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
18.252.500,00 Rupiah
Pasang aluminium foil Produktivitas normal
11,48 m3jam Produktivitas lembur
92,95 m3jam Crash duration
7 hari Waktu lembur perhari
2 jamhari Total waktu lembur
14 jam Jumlah biaya lembur
8.268.750,00 Rupiah
Total biaya lembur 1.027.866.875,00 Rupiah
Sumber : Hasil pengolahan data
4.2. Proyek Pembangunan Gedung IGD RSUD Sunan Kalijaga