Kode Target
Volume
2015
1 5
9 2
ALOKASI 2015
IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS NBKL
ProgramKegiatanSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan IKKOutput
3
Prakiraan TargetVolume
6
2016
7
2017
8
2018 Prioritas
NBKL
4
yang direhabilitasi Jumlah debit saranaprasarana penyediaan air
baku yang dioperasikan dan dipelihara 003
63.804,9 N : 06
saranaprasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara
003 63.804,9
47,5 78,8
94,5 107,9
JUMLAH 64.813.946,7
Formulir 1.2 - 35
FORMULIR II
SEKRETARIAT JENDERAL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pekerjaan Umum
1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
: 2. Nama Unit Organisasi
Sekretariat Jenderal :
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL
033.01.01 5. Kode Program
:
7. Pendanaan Juta Rupiah
II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN Pendanaan
490.642,8 490.994,2
535.175,9 588.919,8
JUMLAH
a. Pendamping b. Non Pendamping
Alokasi Tahun 2014
Tahun 2016 Tahun 2017
Tahun 2018
4. Sasaran Strategis :
450.000,0
0,0 450.000,0
0,0 450.000,0
Usulan Tahun 2015
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU
Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
01 Prosentase hasil evaluasi kinerja dan arahan kebijakan
bidang ke-PU-an dan permukimanyang dimanfaatkan 01
Prosentase dokumen perencanaan pemrograman dan penganggaran hasil evaluasi dan monitoring serta
laporan administrasi kerja sama luar negeri yang dimanfaatkan
02 Prosentase Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan
akuntabel dengan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib
03 Prosentase tertib administrasi dan pengelolaan
keuangan yang transparan dan akuntabel 04
Prosentase SDM aparatur profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya
05 Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan
RapermenJuknisJuklak bidang PU dan permukiman yang hasilkan
06 Prosentase publikasi dan pemberitaan positif
kementerian di media massa 07
Prosentase peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan
08
No Mendukung Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program.
36 Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang
profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya. 37
Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan.
40 Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta
pengembangan sistem dokumentasi dan informasi. 41
No Misi
Mewujudkan Manajemen Fungsional dan Sumberdaya yang Profesional , Akuntabel dan Inovatif untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum
01 Mendidik dan Melatih SDM Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan
Profesionalisme dan Akuntabel 1
Formulir 2.1 - 1
disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan
Formulir 2.1 - 2
Kode
1 11
2
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET
Nama Kegiatan
01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
9
Prioritas Sasaran KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan IKK
3
Target 2015
4
Prakiraan Target
2016 2017
2018
5 6
7 10
Dukungan PPPARG
KSSTMPI Satuan
8
2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman,
Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN
Biro Perencanaan
Dan Kerjasama
Luar Negeri Tersusunnya perencanaan program dan anggaran,
terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri
bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman serta kegiatan Strategis lainnya.
01
Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan, lembur dan vaksi, dll
001 12
12 12
0 : 0 -
Operasional perkantoran dan pemeliharaan 002
12 12
12 12
0 : 0 -
Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasidiseminasi, laporan keuangan, laporan
BMN, dll 003
4 4
4 4
0 : 0 -
Jumlah dokuman rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan
permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan
permukiman 004
7 7
7 7
0 : 0 -
Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran
Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman 005
14 14
14 14
0 : 0 ARG-
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman
006 7
7 7
7 0 : 0
- Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PHLN dan penugasan pejabat dan staf ke LN, penugasan tenaga ahli dan administrasi
kerjasama, Dokumen usulan-usulan kegiatan yang didanai PHLN serta laporan studi identifikasi dan
evaluasi pelaksanaan pe 007
7 7
7 7
0 : 0 -
Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional 008
0 : 0 -
Terlaporkannya laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat
009 28
28 28
28 0 : 0
- 2380
Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya
Biro Perencanaan
Dan Kerjasama
Luar Negeri Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan
khusus dan pekerjaan strategis bid. PU lainnya bid PU lainnya
01 Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan
khusus dan pekerjaan strategis bid. PU lainnya 001
7 7
7 7
0 : 0 ARG-
Laporan Laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI
02 Laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI
002 0 : 0
- Laporan
Formulir 2.2 - 1
Kode
1 11
2
Penanggung Jawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET