DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS NBKL UMUM KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET

Kode Target Volume 2015 1 5 9 2 ALOKASI 2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS NBKL

ProgramKegiatanSasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan IKKOutput 3 Prakiraan TargetVolume 6 2016 7 2017 8 2018 Prioritas NBKL 4 yang direhabilitasi Jumlah debit saranaprasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara 003 63.804,9 N : 06 saranaprasarana penyediaan air baku yang dioperasikan dan dipelihara 003 63.804,9 47,5 78,8 94,5 107,9 JUMLAH 64.813.946,7 Formulir 1.2 - 35 FORMULIR II SEKRETARIAT JENDERAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum 1. Nama KementerianLembaga KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : 2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal :

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIANLEMBAGA RENJA-KL 033.01.01 5. Kode Program : 7. Pendanaan Juta Rupiah

II. HASILOUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN Pendanaan

490.642,8 490.994,2 535.175,9 588.919,8 JUMLAH a. Pendamping b. Non Pendamping Alokasi Tahun 2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 4. Sasaran Strategis : 450.000,0 0,0 450.000,0 0,0 450.000,0 Usulan Tahun 2015 Prakiraan Kebutuhan FORMULIR 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum 6. Nama Program : 3. Misi Unit Organisasi : HasilOutCome Indikator Kinerja Utama IKU Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum 01 Prosentase hasil evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an dan permukimanyang dimanfaatkan 01 Prosentase dokumen perencanaan pemrograman dan penganggaran hasil evaluasi dan monitoring serta laporan administrasi kerja sama luar negeri yang dimanfaatkan 02 Prosentase Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dengan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertib 03 Prosentase tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel 04 Prosentase SDM aparatur profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya 05 Prosentase materi RUU, RPP, Raperpres dan RapermenJuknisJuklak bidang PU dan permukiman yang hasilkan 06 Prosentase publikasi dan pemberitaan positif kementerian di media massa 07 Prosentase peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetensi yang ditetapkan dan 08 No Mendukung Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pemograman, penganggaran, koordinasi program, pembinaan administrasi KLN serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. 36 Meningkatnya kualitas organisasi dan tata laksana serta perencanaan SDM aparatur yang profesional dan berkompeten sesuai dengan jabatan dan bidang tugasnya. 37 Meningkatnya kompetensi aparatur bidang PU dan permukiman melalui pendidikan dan pelatihan. 40 Meningkatnya kualitas penyusunan per-UU-an, intensitas dan kualitas bantuan hukum serta pengembangan sistem dokumentasi dan informasi. 41 No Misi Mewujudkan Manajemen Fungsional dan Sumberdaya yang Profesional , Akuntabel dan Inovatif untuk Mendukung Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 01 Mendidik dan Melatih SDM Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman dengan Profesionalisme dan Akuntabel 1 Formulir 2.1 - 1 disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatan Formulir 2.1 - 2 Kode 1 11 2 Penanggung Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET

Nama Kegiatan 01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 9 Prioritas Sasaran KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan IKK 3 Target 2015 4 Prakiraan Target 2016 2017 2018 5 6 7 10 Dukungan PPPARG KSSTMPI Satuan 8 2379 Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri Tersusunnya perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman serta kegiatan Strategis lainnya. 01 Pembayaran gaji, honorarium, tunjangan, lembur dan vaksi, dll 001 12 12 12 0 : 0 - Operasional perkantoran dan pemeliharaan 002 12 12 12 12 0 : 0 - Jumlah laporan peningkatan kapasitas SDM, Sosialisasidiseminasi, laporan keuangan, laporan BMN, dll 003 4 4 4 4 0 : 0 - Jumlah dokuman rumusan kebijakan, perencanaan, dan pengendalian kegiatan bidang PU dan permukiman jangka panjang dan menengah serta koordinasi lintas sektoral bidang PU dan permukiman 004 7 7 7 7 0 : 0 - Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Pengelolaan Rencana Kerja Program dan Anggaran Tahunan dan Khusus Bidang PU dan Permukiman 005 14 14 14 14 0 : 0 ARG- Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran bidang PU dan permukiman 006 7 7 7 7 0 : 0 - Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHLN dan penugasan pejabat dan staf ke LN, penugasan tenaga ahli dan administrasi kerjasama, Dokumen usulan-usulan kegiatan yang didanai PHLN serta laporan studi identifikasi dan evaluasi pelaksanaan pe 007 7 7 7 7 0 : 0 - Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional 008 0 : 0 - Terlaporkannya laporan pelaksanaan anggaran secara elektronik yang tepat waktu dan akurat 009 28 28 28 28 0 : 0 - 2380 Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU Lainnya Biro Perencanaan Dan Kerjasama Luar Negeri Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid. PU lainnya bid PU lainnya 01 Laporan dukungan terhadap kawasan-kawasan khusus dan pekerjaan strategis bid. PU lainnya 001 7 7 7 7 0 : 0 ARG- Laporan Laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI 02 Laporan pengendalian dan pelaksanaan RRI 002 0 : 0 - Laporan Formulir 2.2 - 1 Kode 1 11 2 Penanggung Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN IKK DAN TARGET