PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

are in the Indonesian language. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 dan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT SELAMAT SEMPURNA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017 and For the Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 71 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued b. Utang pajak terdiri dari: b. Taxes payable consists of: 30 Juni 2017 31 Desember 2016 June 30, 2017 December 31, 2016 Perusahaan Company Pajak Penghasilan: Income Taxes: Pasal 4 2 14 - Article 4 2 Pasal 21 1.056 9.039 Article 21 Pasal 23 109 3.263 Article 23 Pasal 25 4.735 - Article 25 Pasal 29 1.974 22.550 Article 29 Total - Perusahaan 7.888 34.852 Total - Company Entitas Anak Subsidiaries Pajak Penghasilan: Income Taxes: Pasal 21 6.540 5.842 Article 21 Pasal 23 73 459 Article 23 Pasal 25 4.061 818 Article 25 Pasal 29 4.276 10.962 Article 29 Pajak Pertambahan Nilai 998 2.489 Value Added Tax Total - Entitas Anak 15.948 20.570 Total - Subsidiaries Total 23.836 55.422 Total c. Beban manfaat pajak penghasilan terdiri dari: c. The income tax expense benefit consists of: Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni Period Ended June 30, Tiga bulan yang berakhir Enam bulan yang berakhir Three months ended Six months ended 2017 2016 2017 2016 Perusahaan Company Pajak kini dari: Current tax of: Periode berjalan 16.785 21.419 34.577 36.869 Current period Pajak tangguhan 1.304 1.405 2.200 1.912 Deferred tax Total - Perusahaan 18.089 20.014 36.777 34.957 Total - Company Entitas Anak Subsidiaries Pajak kini dari: Current tax of: Periode berjalan 17.300 16.639 37.496 30.873 Current period Pajak tangguhan 329 426 992 986 Deferred tax Total - Entitas Anak 16.971 16.213 36.504 29.887 Total - Subsidiaries Neto 35.060 36.227 73.281 64.844 Net are in the Indonesian language. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 dan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT SELAMAT SEMPURNA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017 and For the Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 72 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: d. The reconciliations between income before income tax, as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income for the period ended June 30, 2017 and 2016 are as follows: Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni Period Ended June 30, Tiga bulan yang berakhir Enam bulan yang berakhir Three months ended Six months ended 2017 2016 2017 2016 Laba sebelum pajak Income before income tax as shown penghasilan menurut laporan laba in the consolidated statements rugi komprehensif konsolidasian 148.188 164.275 311.973 293.166 of comprehensive income Dikurangi: Less: Laba entitas anak Income before income tax of sebelum pajak penghasilan 65.679 62.619 143.584 117.487 subsidiaries Eliminasi transaksi dengan Elimination of transaction with entitas anak 1.001 1.007 1.017 1.241 subsidiaries Laba yang belum terealisasi 1.199 2.580 1.774 1.663 Unrealized profit Laba sebelum pajak Income before penghasilan - Perusahaan 80.309 103.229 165.598 176.101 income tax – Company Beda temporer: Temporary differences: Penyusutan aset tetap 791 1.175 1.489 2.347 Depreciation of fixed assets Laba penjualan aset tetap - 27 - 174 Gain on sale of fixed assets Penyisihan imbalan kerja Provision for jangka panjang 2.743 2.654 4.989 5.309 long-term employee benefits Beda tetap: Permanent differences: Sumbangan dan jamuan 456 531 1.068 1.129 Donations and entertainments Kesejahteraan karyawan 33 26 355 384 Employee’s benefits in kind Beban pajak - - 28 - Tax expenses Penghasilan yang pajaknya Income already subjected bersifat final dan lain-lain 40 128 59 166 to final tax and others Pendapatan sewa 365 365 584 584 Rent income Penghasilan kena pajak Taxable income Perusahaan 83.927 107.095 172.884 184.346 of the Company are in the Indonesian language. PT SELAMAT SEMPURNA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 30 Juni 2017 dan untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT SELAMAT SEMPURNA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2017 and For the Period Then Ended Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated 73 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued