Mengajukan jadi Menerima Membuat SKPJP Menyerahkan Membuat Mengirimkan Menyiapkan Buat LPMB, Melakukan Buat ND dan Putus Kontrak

109 Seksi akuntansi membuat jurnal umum berdasarkan transaksi yang terjadi dan bukti-bukti transaksi yang didapat dari beberapa bagian lalu di posting ke buku besar umum dan di proses ke laporan keuangan arus kas. Laporan keuangan arus kas dicetak, rangkap 1 dilaporkan kepada direktur utama dan rangkap 2 diarsipkan.

4.2.1.3 Data Flow Diagram Level 2

4.2.1.3.1 Data Flow Diagram Level 2 dari Proses 1.0 Sistem yang Diusulkan

Pada level 2 proses 1.0 ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 1 sistem yang diusulkan yaitu proses terjadinya kesepakatan kerja dengan pelanggan.

1.1 Mengajukan jadi

Pelanggan tetap Seksi Penjualan Pelanggan

1.2 Menerima

Pengajuan dari pelanggan

1.3 Membuat SKPJP

1.5 Menyerahkan

SKPJP SKPJP S KP JP Foto Copy Pendirian Perusahaan, Kartu Identitas Foto Copy Pendirian Perusahaan, Kartu Identitas F oto C op y P e n d ir ian P e r u sah aan , K ar tu Id e n ti tas Foto Copy Pendirian Perusahaan, Kartu Identitas

1.4 Membuat

LKK SKPJP SKPJP LKK SK PJ P L K K Gambar 4.3 DFD Level 2 dari Proses 1.0 Sistem yang Diusulkan Penjelasan dari gambar diatas dimulai dari pelanggan mengajukan untuk jadi pelanggan tetap, jika terjadi kesepakatan maka dibuatkan SKPJP rangkap 2. Rangkap 1 untuk perusahaan dan rangkap 2 untuk pelanggan.

4.2.1.3.2 Data Flow Diagram Level 2 dari Proses 2.0 Sistem yang Diusulkan

Pada level 2 proses 2.0 ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 1 sistem yang diusulkan yaitu proses terjadinya penjualan barang kepada pelanggan. 110 Pelanggan 2.1 Pesan Barang Seksi Penjualan

2.3 Mengirimkan

Pesanan Barang PO PO P O Ba r a n g , I N V , SJ

2.2 Menyiapkan

Barang dan Buat INV, SJ Uang, INV PO P O Barang, INV, SJ Seksi Tata Usaha Keuangan Uang, INV Seksi Akuntansi U a ng, N D O to r is a si SJ S J ND O to ri sa si ND Otorisasi ND Otorisasi

2.7 Buat LPMB,

LPB, LP LTB Direktur Utama LPMB, LPB, LP, LTB File ND F ile ND INV INV 2.4 Buat SP INV IN V , S P

2.5 Melakukan

Pelunasan piutang File SJ File INV File SJ F il e IN V Uang, INV

2.6 Buat ND dan

Otorisasi ND N D INV SJ LP L P LTB LPB L P M B LPMB L P B LT B ND Otorisasi

2.8 Putus Kontrak

File PK File JU File SKPJP File INV File PK Gambar 4.4 DFD Level 2 dari Proses 2.0 Sistem yang Diusulkan Penjelasan dari gambar diatas dimulai dari pelanggan melakukan negosiasi harga dengan perusahaan, jika keduanya sepakat maka pelanggan mengirimkan PO ke seksi penjualan. Seksi penjualan membuat INV dan SJ, INV dan SJ rangkap 1 diserahkan ke pelanggan bersama barang pesanan. INV dan SJ rangkap 2 diarsipkan. Seksi penjualan membuat SP 10 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Pelanggan melakukan pembayaran pada waktu tanggal jatuh tempo, seksi penjualan membuat ND sebagai bukti pelunasan piutang dari pelanggan. ND di otorisasi oleh seksi penjualan, rangkap 1 diserahkan ke pelanggan, rangkap 2 diserahkan ke seksi tata usaha keuangan bersama dengan uang dan rangkap 3 diserahkan ke seksi akuntansi. Seksi penjualan membuat LPMB, LPB, LP, dan LTB untuk memberikan informasi bagi management yang membutuhkan. LPMB, LPB, LP dan LTB dilaporkan kepada direktur utama

4.2.1.3.3 Data Flow Diagram Level 2 dari Proses 3.0 Sistem yang Diusulkan

Pada level 2 proses 3.0 ini akan diterangkan mengenai turunan dari level 1 sistem yang diusulkan yaitu proses pembayaran gaji pegawai 111 Seksi Tata usaha Keuangan Bag. UmumSDM Pegawai 3.7 Membuat BK GajiUpah

3.9 Menyerahkan