Laporan Tahunan 2010
1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Klinik Hewan
3. Seksi Pengujian dan Penelitian
DATA KEGIATAN KEPEGAWAIAN
Data kegiatan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepegawaian yang mengacu kepada ketentuan yang ada, mempunyai tugas
antara lain melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai mutasi, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan
pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian lainnya.
B. SUB BAGIAN KEUANGAN
I. Pendapatan Asli Daerah PAD Dinas Tahun anggaran 2010 realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD Dinas
Peternakan Prop. Sumatera Barat sebesar Rp. 493.159.175,- dari target sebesar Rp. 500.000.000,- 98.63 dengan rincian tabel
sebagai berikut : Tabel 2.1 : Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Dinas
Peternakan Propinsi Sumatera Barat
No .
Jenis Penerimaan Target
Tahunan Rp.
Realisasi Persentas
e Keterangan
1
2
3
4
5
6 Penjualan frozen semen beku
dan ternak afkir BIB Tuah Sakato Payakumbuh
Penjualan telur ayam arab, telur puyuh, ayam bibit dan
kambing Simp. Empat Pelayanan labor keswan dan
klinik hewan Propinsi
Pelayanan labor kesmavet Propinsi
Labor keswan dan klinik hewan Simp. Empat
Penerimaan lain-lain yang 450.000.0
00
18.000.00
17.950.00
10.050.00 424.336.0
00
15.380.27 5
9.851.800
15.072.40
716.800 94.24
85.44
54.88
149.97
17.92
TGR Penjualan 5 ekor
sapi bull = Rp. 51.480.000
Penjualan semen beku
= Rp.
372.856.000
Dinas Peternakan Prop. Sumbar
9
Laporan Tahunan 2010
sah 4.000.000
27.801.90 Total Penerimaan
500.000.0 00
493.159.1 75
98.63 Penyetoran Penerimaan
493.159.1 75
98.63 Penerimaan yang belum
disetor
II. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alaokasi anggaran pada Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat Tahun
Anggaran 2010 dari proyek pembangunan maupun rutin dari APBN dan APBD sebesar Rp. 37.149.963.379,- dengan realiasasi sebesar
RP. 34.507.928.088,- atau sebesar 92.89. Untuk lebih lanjut dari alokasi dan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut :
Tabel 2.2
: Alokasi dan realisasi APBN
ProgramKegiatan Anggaran Rp.
Realisasi Rp. 1. Ditjennak DK+TP
13.934.055.000 12.828.019.000
92.06 2. Ditjen PLA DK+TP
2.455.000.000 2.448.488.700
99.73 3. Ditjen PPHP DK+TP
3.249.750.000 2.894.899.920
89.08 Jumlah
19.638.805.000 18.171.407.620
92.53
Tabel 2.3
: Alokasi dan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD
Jenis Belanja Anggaran Rp.
Realisasi Rp. 1. Belanja Tidak Langsung
7.792.828.729 7.366.818.066
94.53 2. Belanja Langsung
9.718.329.650 8.969.702.402
92.30 Jumlah
17.511.158.379 16.336.520.463
93.29
Belanja tidak langsung dengan anggaran sebesar Rp. 7.792.828.729,- dialokasikan untuk belanja pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan
serta tambahan penghasilan PNS Tunjangan Daerah + THR.
Dinas Peternakan Prop. Sumbar
10
Laporan Tahunan 2010
Untuk belanja langsung dengan anggaran sebesar Rp. 9.718.329.650,- dialokasikan untuk 14
program kegiatan, sebagai berikut :
No. Program
Anggaran Rp. Realisasi Rp.
1 Program Penanggulangan dan
Penanganan Dampak Bencana Alam BNPB
1.180.500.000 1.163.231.00
98.54
2 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
624.539.000 559.235.203
89.54 3
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
518.025.350 278.383.160
53.74 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
73.300.000 69.960.000
95.44 5
Program Peningkatan
Kapasitas SDM Aparatur 25.000.000
11.600.000 46.40
6 Program
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan 181.500.000
156.027.070 85.97
7 Program Peningkatan produksi
Hasil Peternakan 4.401.341.000
4.158.917.95 9
94.49 8
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
1.884.889.300 1.794.490.74
95.20
9 Program
Peningkatan Pemasaran Hasil produksi
peternakan 133.300.000
114.378.250 85.81
10 Program
Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
60.600.000 59.894.200
98.84
11 Program
Pengembangan kawasan Sentra Produksi
Agropolitan 56.535.000
54.790.300 96.91
12 Program
Peningkatan Pengolahan Hasil Peternakan
14.150.000 12.890.000
91.10 13
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian
Perkebunan Lapangan 371.800.000
358.407.620 96.40
14 Program
Pengembangan Investasi Peternakan
192.850.000 177.496.900
92.04
C. SUB BAGIAN PROGRAM
