Calk SKPD Tahun 2015
hubungan yang harmonis antara
masyarakat dan pemerintah
V. Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Sasaran :
Terkendalinya gangguan
keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat 1. Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan Input : dana
Output : Tersedianya data-
data pelaporan tentang
kantrantibmas dan
tindak kriminal.
Outcome: Meningkatnya
perencanaan program
kantrantibmas dan
tindak kriminal.
36.499.900 ,-
36.499.900,- 100
VI. Program Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Sasaran :
Terciptanya toleransi
kerukunan dalam kehidupan
beragama dan lintas organisasi
1. Peningkatan Toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan beragama
Input : dana Out put
: Terlaksananya toleransi
kerukunan dalam kehidupan
beragama Outcome :
Terciptanya hubungan yang
harmonis diantara umat
beragama 13.026.500
,- 13.026.500,-
100
2. Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur
bangsa Input : dana
Output : Terlaksananya
pemantapan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai luhur
bangsa Outcome :
Terciptanya kesadaran
masyarakat akan 12.941.500
,- 12.941.500,-
100
14
Calk SKPD Tahun 2015
nilai-nilai luhur bangsa
VII .
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat PEKAT
Sasaran :
Tercapainya Peningkatan
pemahaman masyarakat
tentang bahayanya miras
dan narkoba. 1. Penyuluhan
Pencegahan PeredaranPengguna
an Miras dan Narkoba
Input : dana Output :
Mrningkatkan pemahaman
masyarakat tentang bahaya
miras dan
narkoba Outcome :
Terwujudnya penyuluhan
pemahaman masyarakat
tentang bahaya miras
dan narkoba.
11.287.200 ,-
11.287.200,- 100
2. Penyuluhan pencegahan
eksploitasi anak dibawah umur
Input : dana Output
: Terlaksananya penyuluhan
pencegahan eksploitasi anak
dibawah umur Outcme
: Terwujudnya pencegahan
eksploitasi anak dibawah umur
11.261.200 ,-
11.261.200,- 100
3. Monitoring evaluasi dan pelaporan
Input : dana Output :
Tersedianya data- data
tentang peredaranpengg
una miras dan narkoba
Outcome :
Meningkatnya pemantauan
masyarakat tentang bahaya
miras dan
narkoba 23.598.600
,- 23.593.600,-
99,98
VII I
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Sasaran : Terfasilitasinya
penyelesaian perselisihan antar
parpol dan
15
Calk SKPD Tahun 2015
terprnuhinya persyaratan
Parpol,Ormas dan LSM
1. Penyuluhan kepada masyarakat
Input : dana Output
: Terlaksananya penyuluhan
pendidikan politik pada masyarakat
Outcanome : Terwujudnya
pengetahuan masyarakat
tentang politik 11.433.400
,- 11.433.400,-
100
2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Input : dana Output :
Tercapainya sinkronisasi
programkegiatan yang
dilaksanakan Outcome
: Meningkatnya
pelayanan tupoksi
51.118.600 ,-
51.093.600,- 99,95
3. Penyusunan data Base LSM dan Ormas
Input : dana Output
: Terjalinnya
komunikasi yang harmonis antara
Pemda dengan Ormas dan LSM
Outcome : Meningkatkan
kerja sama yang baik
dan partisipasi yang
optimal antara Pemda dengan
Ormas dan LSM. 11.444.700
,- 11.444.700,-
100
4. Penyaluran bantuan
keuangan kepada partai politik
Input : dana Output
: Terwujudnya
stabilitas politik Outcome
: Meningkatnya
kerukunan antara pengurus dan
anggota parpol dan Pemda
16.960.000 ,-
15.360.000,- 90,57
16
Calk SKPD Tahun 2015
IX Program Peningkatan
Penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIVAIDS
Sasaran : Terwujudnya
pemahaman masyarakat
tentang P4GN 1. Pencegahan dan
pemberantasan penyalah gunaan
dan peredaran gelap narkoba
Input : dana
Output : Peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat Outcome :
Terwujudnya pemahaman
masyarakat tentang P4GN
79.059.000 ,-
77.759.000,- 98,36
sumber data: DPADPPA, Laporan Kegiatan, LRA CATATAN :
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik angka pencapaiannya 71,21 hal ini disebabkan adanya eisiensi dalam penggunaan listrik, telpon dan
air. 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas angka mencapai
98,16 hal ini disebabkan adanya perubahanpenurunan tarif STNK berdasarkan usia tahun kendaraan
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan angka mencapai 99,46 hal ini disebabkan contrapost honor pengguna anggaran.
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan angka mencapai 84,09 hal sebabkan adanya efisiensi pada pembayaran koran.
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalamkeluar daerah angka mencapai 98,49 hal ini disebabkan adanya kelebihan perubahan harga tiket karena
tujuan berbeda. 6. Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional angka mencapai 99,98
hal ini disebabkan adanya perubahanpenurunan tarif BBM. 7. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD angka
mencapai 99,40 hal ini disebabkan adanya mutasi sehingga kelebihan golongan
8. Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan angka mencapai 97,54 hal ini disebabkan adanya contrapost honor tim dan uang makan minum rapat bupati
serta penyesuaian harga BBM. 9. Kegiatan Identifikasi pemetaan konflik angka mencapai 99,96 hal ini
disebabkan adanya kelebihan golongan 17
Calk SKPD Tahun 2015
10. Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan angka mencapai 97,80 hal ini disebabkan adanya contrapost honor tim dan uang makan minum rapat bupati.
11. Monotoring evaluasi dan pelaporan dalam program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat angka mencapai 99,98 hal ini disebabkan adanya
contrapost perjalanan dinas dalam daerah kelebihan golongan 12. Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat angka mencapai 99,90 hal ini disebabkan adanya contrapost perjalanan dinas dalam daerah an golongan.
13. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik angka mencapai 90,57 hal ini disebabkan adanya contrapost honor bupati
14. Pencegahan dan pemberantasan penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba angka mencapai 98,36 hal ini disebabkan adanya contrapost honor dan uang
makan minum rapat bupati
18
Calk SKPD Tahun 2015
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaianrealisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun 2015
dan perbandingan dengan Realisasi tahun anggaran 2014
Pada capaian bagian belanja sebesar 97,16 terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:
- Belanja pegawai, target anggaran setelah perubahan sebesar
Rp 3.214.087.283,04,- terealisasi sebesar Rp 3.122.811.652,- atau 97,16 .
- Belanja barang, target anggaran setelah perubahan sebesar
Rp 679.686.000,- terealisasi sebesar
Rp 658.587.903- atau 96,90 . - Belanja Modal, target anggaran setelah perubahan sebesar
Rp 68,304.000,- terealisasi sebesar
Rp 68.304.000,- atau 100 . Dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, realisasi belanja 2015 mengalami
kenaikan 87,30 , yaitu dari Rp 3.360.622.175,- pada tahun 2014 menjadi Rp 3.849.703.555,- pada tahun 2015 atau sebesar Rp 489.081.380,- Hal ini
19
Kategori