60
Tabel 4.5 Pengujian Program Audit atas Pengendalian Database lanjutan
No. Tahap
Pengujian Objek
Audit Keterangan
WP Ref.
Pengendalian Database
9 Dapatkan informasi
mengenai ketentuan siapa saja yang
boleh melakukan permintan data.
Admin SIKASA
UKSW Auditor, Akuntansi dan PR II.
W-I- PD-23
10 Dapatkan informasi
apakah sudah terdapat langkah
backup
data secara rutin.
Admin SIKASA
UKSW Ya. Untuk backup datanya
dilakukan harian tengah hari dan malam. Untuk masa
penyimpanannya setahun. Data yang sudah lebih dari satu tahun
akan segera dihapus oleh
server
, namun kita harus tarik data
sebelum dihapus dan di backup lagi ditempat lain
storage backup
. W-I- PD-24
11 Lakukan
pengecekan apakah
file backup
telah disimpan ditempat
yang aman dari semua resiko atau
semua kejadian yang mungkin terjd.
Ka. Bag. Teknologi
Informasi Database dan
file backup
disimpan di ruang
server
bersama
server
aplikasi yang lain. Ruangan server dilengkapi
dengan pendingin AC. Peletakan server SIKASA
berada dibagian bawah rak dan diganjal dengan kerdus.
O-III- PD- 01
Berdasarkan tabel pengujian program audit atas pengendalian database, pada umumnya sudah memenuhi kriteria standar seperti terdapat pemisahan tugas
antara
database administrator
dan
data administrator
, terdapat pengendalian terhadap akses ilegal, database memliki
integrity constrains, dan
terdapat
file handling control.
4.4.6. Pengujian Program Audit atas Pengendalian Komunikasi Aplikasi
Pengendalian komunikasi aplikasi ini didesain untuk menangani kesalahan selama proses trasmisi data dan untuk menjaga keamanan dari data selama
pengiriman informasi dengan kriteria standar yang ditetapkan seperti:
61 1.
Menggunakan media transmisi,
commucation line
, arsitektur komunikasi, dan topologi.
2. Harus terdapat
line error controls.
Adapun hasil pengujian pengendalian komunikasi aplikasi terdapat pada tabel dibawah ini.
Tabel 4.6 Pengujian Program Audit atas Pengendalian Komunikasi Aplikasi
No. Tahap
Pengujian Objek
Audit Keterangan
WP Ref.
Pengendalian Komunikasi
Aplikasi
1 Dapatkan informasi
mengenai
hardware
dan
software
yang dapat mendukung
transmisi atau saluran
link.
Ka. Bag. Teknologi
Informasi Untuk
hardware
banyak sekali. Kita tidak punya datanya. Kalo
untuk
Server
yang digunakan masih agak lama yaitu Core 2
duo, memori hanya 2 Giga, Hardisknya 500 Giga. Untuk
Lan Card
menggunakan Gigabyte.
Workgroup
tidak memakai.
Platform
yang dipakai Linux, jadi
open source
kemudian menggunakan PHP, databasenya menggukan
PostgreSql. Untuk
router
menggunakan Mikrotik, untuk
swich
ada banyak. Setiap unit terdapat swicth masing-masing,
karena kita menggunakan multi domain.
Software
yang dibutuhkan
browser
dan
acrobat reader.
W-IV-PKA- 01
2 Dapatkan informasi
tentang media- media transmisi
yang digunakan pada sistem
aplikasi. Ka. Bag.
Teknologi Informasi
UTP dan
fiber optic
. W-IV-PKA-
02
62
Tabel 4.6 Pengujian Program Audit atas Pengendalian Komunikasi Aplikasi lanjutan
No. Tahap
Pengujian Objek
Audit Keterangan
WP Ref.
Pengendalian Komunikasi
3 Dapatkan informasi
tentang
communication line
pada jaringan
private atau public
yang digunakan aplikasi.
Ka. Bag. Teknologi
Informasi
Private communication line.
Karena sistem aplikasi hanya digunakan untuk kegiatan
internal kampus. W-IV-PKA-
03
4 Dapatkan informasi
tentang
error detection
dan
error correction
pada
communication line.
Ka. Bag. Teknologi
Informasi Dengan menggunakan
monitoring system monitoring
on-line
. lampiran 25, 26, 27 W-IV-PKA-
04
5 Dapatkan informasi
tentang topologi jaringan pada
sistem aplikasi. Ka. Bag.
Teknologi Informasi
Pada tingkat keseluruhan jaringan terdapat bermacam-
macam gabungan topologi jaringan seperti topologi
Star,
dan
Ring
. Jaringan dibangun dengan sistem
mesh network
. W-IV-PKA-
05
6 Dapatkan informasi
mengenai jenis arsitektur
komunikasi yang digunakan oleh
sistem aplikasi. Ka. Bag.
Teknologi Informasi
Menggunakan TCPIP W-IV-PKA-
06
Berdasarkan tabel pengujian program audit atas pengendalian database, pada umumnya sudah memenuhi kriteria standar seperti terdapat
line error controls.
4.5. Evaluasi Temuan Pengendalian Aplikasi
