PERJANJIAN KINERJA Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis

Catatan atas Laporan Keuangan - 28 - 12.2. Tersedianyagedungdanbangunanpenunjangdikla t 100 11.2. Tersedianyakendaraanoperasionalkantor 100 S3B3.P10 11.3. PersentasedayaserapFisikdandayaserapAnggara n PPPPTK BidangOtomotifElektronika 95 S3B3.P11 Persentase Pegawai PPPPTK Bidang Otomotif Elektronika yang Hadir Melaksanakan Tugas 98 11.4. PersentasePegawai PPPPTK BidangOtomotifElektronika yang HadirMelaksanakanTugas 98 sumber data Bidang Proginfo

3. PERJANJIAN KINERJA

P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang menyusun perjanjian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 dalam bentuk penetapan kinerja PK. PK tahun 2015 yang disusun mengacu pada renstra eselon 1 tahun 2015-2019 dan anggaran yang disediakan. Penetapan kinerja berisi sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai dalam waktu satu tahun. Tingkat pencapaian penetapan kinerja tersebut diukur tingkat ketercapaiannya pada akhir periode. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, P4TK BOE Malang menetapkan lima program yang akan dilaksanakan, masing-masing program dilaksanakan oleh penanggung jawab kegiatan di bidang masing-masing. Dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2017 P4TK BOE Malang mencatat terdapat perubahan pagu anggaran Rp. 163.436.527.000,- Tabel 2 .2 : Penetapan Kinerja 2017 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN ribuan 1 Jumlah guru yang berkompeten bidang Otomotif dan Elektronika 34591 orang OUTPUT 1. Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Otomotif dan Elektronika 
 34.591 orang 85.623.245 Catatan atas Laporan Keuangan - 29 - NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 TARGET ANGGARAN ribuan Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai bidangnya 2. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran 1 model 1.256.593 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya yang kompeten 0 orang OUTPUT Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Uji Kompetensi 
 Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten 466 orang 2.566.879 OUTPUT Kepala Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensi 466 orang 2.566.879 Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten 107 orang 582.467 OUTPUT Pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi 107 orang 582.467 Jumlah guru yang berkompeten bidang Tematik 50576 orang 26.675.470 OUTPUT : Guru kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang tematik 50.576 orang 26.675.470 Pagu Awal Total : Rp. 163.436.527.000,- sesuai awal DIPA -023.14.2.5496122015 tgl. 14 Nop 2016 Catatan atas Laporan Keuangan - 30 - BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA Sesuai penetapan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2017 P4TK BOE Malang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai pertanggungjawaban kepada pihak terkait atas penggunaan anggaran negara. Guna mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan suatu informasi capaian target kinerja atas penetapan kinerja tersebut. Dibawah ini diuraikan capain kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tercantum dalam penetapan kinerja tahun 2017. Yang dirumuskan pada Bab ini adalah pengungkapan pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja revisi 3 semester 1 tahun 2017 DIPA yang mendukungnya sebagai berikut : 1. Sasaran Strategis Peningkatan Pendidik Produktif dan Adaptif Peningkatan Kompetensi dan Profesionlisme Bidang Rekayasa dan Teknologi, capaian realisasinya didukung oleh lima indikator kinerja yaitu :  Jumlah Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang otomotif dan elektronika capaian realisasi anggaran 55,52 dari pagu Rp. 85.623.245.000,- terealisasi Rp. 47.537.738.489,-  Jumlah Pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensinya dengan capaian realisasi anggaran 0 dari pagu Rp. 582.467.000,- terealisasi Rp. 0 ,- ;  Jumlah Kepala Sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensinyad engan capaian realisasi anggaran 0 dari pagu Rp. 2.566.879.000,- terealisasi Rp. 0,-  Jumlah Guru kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang tematik capaian realisasinya 30,83. dari pagu Rp. 26.675.470.000,- realisasi Rp. 8.223.487.180,-  Jumlah Model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan capaian realisasinya 19,45 dari pagu Rp. 1.256.593.000,- realisasi Rp. 244.422.990,- ; 2. Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealiasasinya target capaian sasaran strategis Peningkatan Pendidik Produktif dan Adaptif Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme bidang Rekayasa dan Teknologi tidak mecapai 50 adalah disebabkan oleh antara lain : a. Masih persiapan revisi modul PKB Catatan atas Laporan Keuangan - 31 - b. Persiapan system online PKB Guru, KSPS c. Penyegaran IN baru akan dilaksanakan bulan Juni 2017 d. Penentuan TUK untuk PKB Guru, KSPS masih dalam proses sampai Juni 2017 e. Revisi sebanyak 5 kali dalam semester 1 Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi yang diambil adalah sebagai berikut : a. mempersiapkan strategi dalam menghadapi kebijakan pemerintah, b mempersiapkan cadangan peserta yang akan dipanggil bila ada peserta yang tidak hadir disesuaikan dengan aturan yang berlaku, c Rencana strategis satuan kerja dibuat secara matang dan maksimal termasuk didalamnya berapa target jumlah peserta, d sistem pemanggilan peserta diklat dirancang dengan sistem online dengan data server dari P4TK BOE Malang Akuntabilitas kinerja satker P4TK BOE Malang ini mencakup tahapan kegiatan yaitu , Pengukuran kinerja kegiatan , Capaian sasaran, Analisis Capaian dan Evaluasi Kinerja DIPA Anggaran 2017 Informasi Kinerja antara lain : Kode Satker 361164 Program Program Guru dan Tenaga Kependidikan Indikator Kinerja Utama IKU PROGRAM Pendidik dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Kinerja Kegiatan IKK Presentase PTK lainnya yang mengikuti peningkatan kompetensi dan profesionalisme Keluaran Output 361164 5634.011 Guru yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang otomotif dan elektronika 5634.014 Pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi 5634.016 Kepala sekolah yang memperoleh peningkatan kompetensi 5634.019 Guru kelas yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang tematik 5634.020 Model-model inovasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Catatan atas Laporan Keuangan - 32 - Indikator peningkatan tatakelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima dalam penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan non teknis dan pendukung layanan penjaminan mutu pendidikan. Indikator kinerja tatakelola tersebut ditetapkan: a. Skor Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah 75 poin b. Serapan anggaran minimal sebesar 98, Skor minimal Lakip P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika Malang melalui penilaian mandiri keseluruhan ditetapkan 75 poin Permenpan 252012, untuk itu alur antara Renstra Satker dan Lakip Satker harus sinkron dan terkait terutama untuk IKU dan IKK, bila tidak maka skor Lakip P4TK BOE Malang dipastikan tidak akan mencapai poin 75. Untuk serapan anggaran P4TK BOE Malang sampai Juni tahun 2017 adalah 43,22 dan pembahasan yang akan dijelaskan dalam akuntabilitas keuangan Disamping itu ada kewajiban P4TK untuk menyampaikan laporan kinerja untuk mendukung capaian kinerja Sekretariat Jenderal Ditjen GTK dalam : a. Persentase satker berdaya serap fisik 95 b. Persentase satker berdaya serap anggaran 95 c. Persentase yang hadir melaksanakan tugas 98 Persentase pegawai yang hadir melaksanakan tugas termasuk tugas luar dihitung berdasarkan absensi kehadiran setiap bulannya yaitu: jumlah kehadiran pegawai setiap bulannya tahun 2016. Persentase kehadiran pegawai adalah merupakan hasil bagi jumlah kehadiran pegawai dibagi dengan jumlah kehadiran wajib pegawai jumlah pegawai kali jumlah hari wajib hadir setelah dikurangi hak cutinya, dimana pegawai di P4TK BOE Malang telah menggunakan sistem penilaian prestasi kerja PNS dimana masing-masing pegawai mempunyai jabatan dan kelas jabatan. Tabel 3.2 : Serapan Keuangan Sampai Juni 2017 Revisi 3 Belanja Anggaran Realisasi Keu Fisik Pegawai 20.863.599.000 11.961.360.018 57 50 Barang 129.636.052.000 58.677.863.119 45 46 Modal 12.936.876.000 19 Jumlah DIPA 163.436.527.000 70.639.527.000 43,22 44 Catatan atas Laporan Keuangan - 33 - Pagu P4TK BOE Malang dalam DIPA tahun 2017 terbagi dalam 3 tiga pos pengeluaran belanja, yaitu: 1 Pegawai, 2 Barang, 3 Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang meliputi belanja operasional, non operasional, jasa, perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Pada tahun anggaran 2017 ini memperoleh alokasi pagu awal Rp. 163.436.527.000,- lalu kemudian revisi ke 3 Tabel 3. 3 : Serapan Kegiatan No Bulan Prosentase Keterserapan Ket Fisik Keuangan 1 Januari 1.90 1,80 2 Februari 5.90 5,51 3 Maret 25.46 24,8 4 April 30.90 29,62 5 Mei 40.94 39,95 6 Juni 43.80 43,22 Catatan atas Laporan Keuangan - 34 -

A. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN OUTPUT