Resume Asestment CV. SA 2017
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HAS
ASI L PENI LAI AN AWAL LEGALI TAS KAYU
CV. SUMBER ANUGRAH
( 1) I dentitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-I DN
c.
Alamat
ombor
: Mranggen Tegal RT 004/ 022, Jom
Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakar
arta.
d.
Nomor telepon/ faks/
s/ E
E-mail
: 0274-8529991; 08112652998
e.
Direktur
: I r. Tri Madiyono
f.
Standar
: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14// P
PHPL/ SET/ 4/ 2016
tanggal 29 April 2016,
g.
Tim Audit
: Agus Budiato, S.Hut (Lead Auditor
itor)
Azis Ma’ruf, S. Hut (Auditor)
h.
: Dr. Rohman, S.Hut. MP.
Pengambil Keputusan
san
( 2) I dentitas Auditee :
a.
Nama Pemegang I zin
in
: CV. SUMBER ANUGRAH
b.
Nomor & Tanggal I UI PHHK
: SK.750/ Menhut-I I / 2014, 16 Septe
tember 2014
c.
Nomor & Tanggal I UI
: 188.4/ 503/ 027/ I UI / I V/ 2016, 08 A
April 2016
d.
Alamat kantor dan Pa
Pabrik
:
Jln. Tembus Kranggan-Pringsu
surat Km.04, Dsn
Tegalsari, Desa Kupe
pen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov.
ov. Jawa Tengah
e.
Nomor telepon/ fax
: (0392) 3217171
f.
E-mail
: [email protected]
g.
Pengurus
: Asnawi
( 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Permohonan Pengumuman
Waktu dan Tempat
Yogyakarta, 09 Mei 2017
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 16 Mei 2017
Ringkas
asan Catatan
Pengajuan
pengumunan
an
e
VLK
ke
Kehutanan..
permohonan
pelaksanaan
Kementerian
Disampaikan
an susunan Tim
Tu
Tujuan
kegiatan
Tempat : Kantor CV. SUMBER Audit,
verifikasi,
ruang
lingkup
ANUGRAH, Temanggung
sesuai den
engan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 1 dari 11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkas
asan Catatan
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
e
verifikasi,
kerahasiaan
n dan permintaan
wakil dari m
manajemen
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 16 - 17 Mei 2017
Observasi Lapangan
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
SUMBER
ANUGRAH
di
Teamanggung
Pertemuan Penutupan
Waktu : 17 Mei 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
SUMBER
ANUGRAH
di
Temanggung
Pengolahan
Data
dan
Penyusunan Laporan
Waktu : 18 – 31 Mei 2017
Tempat : Kantor PT. Transtra
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 02 Juni 2017
Dilakukan
pengecekan
dokumenleg
legalitas
n, dokumen bahan
perusahaan,
oses produksi dan
baku, prose
uji
petik
penjualan,,
n bahan baku.
pengukuran
Disampaikan
an mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, kon
konfirmasi temuan
hasil denga
gan auditee, BA
Pertemuan.
n.
Pembahasan
san dan pengolahan
data yang
g diberikan dari
Auditee, Pen
enyusunan Buku I
dan Buku I I .
Menyatakan
an
ANUGRAH
CV.
Lulus
SUMBER
dalam
Penilaian Aw
Awal SVLK.
( 4) Resume Hasil Penilaian
an :
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator
ator
/ Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Prinsip 1. Pemegang I zin
in Us
Usaha Mendukung Terselenggaranya
ya P
Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam
lam bentuk :
(a) I ndustri pengolahan
n memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olah
olahan memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1. Unit usaha ad
adalah produsen yang memiliki izin yang sah
h
Verifier1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
Hasil penilaian awal bahwa
a tersedia dokumen
akta pendirian CV. SUMBER
R ANUGRAH No. 29
tanggal 12 Juni 2010, oleh
eh Nani Rohani, SH
serta Akta Perubahan No
o. 20 tanggal 23
Maret 2011 yang masi
sing-masing telah
didaftarkan
pada Kepa
paniteraan
Kantor
Pengadilan Negeri Kabupate
aten Temanggung.
Memenuhi
Hasil penilaian awal bahwa
a tersedia SI UP CV.
SUMBER ANUGRAH dikelua
luarkan oleh Kepala
Pendirian Perusahaan
dan/ atau Perubahan Terakhir
hir
Verifier1.1.1 (b) Surat I zin
Usaha Perdagangan (SI UP)
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 2 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator
ator
/ Verifier
Nilai
Kantor Pelayanan Perizinan
an dan Penanaman
Modal Kabupaten Tema
manggung Nomor
503.517/ 012/ SI UP.M/ I I I / 2016
016 tanggal 10
Maret 2016 yang berlaku ssampai dengan 13
April 2020 dan sesuai deng
engan ruang lingkup
usahanya.
atau I zin Perdagangan yang
g
tercantum dalam I zin I ndustr
stri
Verifier1.1.1 (c) I zin
HO (II zin
Gangguan Lingkungan Sekita
itar
Tidak
diaplikasi
I ndustri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
tar
Tanda Daftar Perusaha
haan (TDP) CV.
SUMBER ANUGRAH No.
o.
11313600546
5 berlaku sampai
tanggal 27 April 2015
serta sesuai dengan
tanggal 26 April 2020 sert
ruang lingkup usahanya..
Memenuhi
Tersedia NPWP CV. SUM
UMBER ANUGRAH
Nomor 02.783.642-6-533.0
3.000 dan tersedia
Terdaftar
(SKT)
Surat
Keterangan
Te
No.PEM-06228/ WPJ.32/ KP..1103/ 2010,
a Tengah I I Kantor
Kantor Wilayah DJP Jawa
Pelayanan Pajak Pratam
ama Temanggung
tanggal 15 Juni 2010 dan SPPKP No.
PEM-00104/ WPJ.32/ KP.110
103/ 2012, Kantor
Wilayah DJP Jawa Ten
engah I I Kantor
Pelayanan Pajak Pratam
ma Temanggung,
tanggal 01 Februar 2012..
Memenuhi
Tersedia dokumen lingkun
ungan hidup yang
lengkap dan sah sesuaii dengan kegiatan
usahanya
serta
ter
ersedia
laporan
pengelolaan dan pemanta
ntauan lingkungan
dengan bukti berupa Tanda
da Terima Laporan
Pelaksanaan UKL-UPL Sem
mester I & I I tahun
2016
dan
Tanda
T
Terima
Laporan
Pelaksanaan UKL-UPL Sem
mester I & I I tahun
2016 tanggal 22 Desem
sember 2016 oleh
Badan Lingkungan Hid
Hidup Kabupaten
Temanggung.
Pada penilaian awal terse
sedia I UI PHHK No.
SK.750/ Menhut-I I / 2014 dit
diterbitkan tanggal
16 September 2014 yang
g dikeluarkan oleh
Menteri Kehutanan deng
ngan jenis produk
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier1.1.1
(f )
lingkungan
hidup
Dokumen
en
(UKL
-
UPL/ SPPL/
DPLH/ SI L/ DELH/ do
en
kumen
ang
lingkungan hidup lain yang
setara.
Verifier 1.1.1 (g) I UI PHHK,
HK,
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 19 Tahun 201
017 per 30 Maret
2017 tentang pencabutan
n Permendagri No.
27
Tahun
2016 ten
entang
pedoman
penetapan I zin Gangguan
n di Daerah, maka
verifier ini sudah tidak berla
erlaku.
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Poko
okok
Ringkasan Just
stifikasi
Memenuhi
I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau
tau
I zin Usaha Tetap (I UT).
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 3 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator
ator
/ Verifier
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
I ndustri
(h)
Rencana
ana
Bahan
Nilai
Memenuhi
Baku
aku
(RPBBI )
untu
tuk
I UI PHHK.
Kriteria 1.2.
Ringkasan Just
stifikasi
kayu gergajian dan plyw
lywood, kemudian
tersedia juga dokumen I zin Usaha I ndustri
(I UI ) Nomor: 188.4/ 503/
3/ 027/ I UI / I V/ 2016
yang diterbitkan oleh K
Kantor Pelayanan
nanaman
Modal
Perizinan
dan
Pena
Temanggung pada
Pemerintah Kabupaten Te
6 dengan produk
tanggal 08 April 2016
berupa barecore.
RPBBI 2016 dan RPBBI 2017
017 telah dilaporkan
ke instansi yang berwena
nang, dan Realisasi
pemenuhan bahan baku ses
esuai dengan RPBBI
2016 dan RPBBI 2017
17 yang
telah
dilaporkan.
I mportir kayu d
dan produk kayu
I ndikator 1.2.1.I mportir adala
alah importir yang memiliki izin.
Verifier: Dokumen pengakuan
an/
pengenal sebagai importir.
Tidak
diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
H bukan sebagai
pemegang izin importir.
I ndikator 1.2.2. I mportir me
emiliki sistem uji tuntas ( due diligence)
Verifier:
Tidak
ur
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan
diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
H bukan sebagai
pemegang izin importir.
ukti
bukt
dan
tas
pelaksanaan sistem uji tunta
( due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam
m bentuk kelompok
I ndikator 1.3.1 Kelompok m
memiliki akte notaris pembentukan kelompo
pok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
aris
pembentukan kelompok atau
tau
dokumen
Tidak
diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH tela
telah mendapatkan
SLK secara mandiri.
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
pembentukan
kan
kelompok.
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Prinsip 2. Unit usaha me
empunyai dan menerapkan sistem pen
enelusuran kayu
yang menjamin
in keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan
n penerapan sistem penelusuran bahan baku
u ((termasuk impor)
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 4 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
Nilai
/ Verifier
Ringkasan Just
Justifikasi
dan hasil olahan
annya.
I ndikator 2.1.1. Unit usaha m
mampu membuktikan bahwa bahan baku yang
ng diterima berasal
dari sumbe
ber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokume
men
Memenuhi
jual beli / nota atau kontra
trak
suplai bahan baku dilengka
kapi
bukti pembelian.
Verifier
2.1.1.
Berdasarkan bukti dan ana
nalisa di atas dapat
diperoleh kesimpulan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku
u kayu bulat telah
dilengkapi dengan doku
okumen jual beli
berupa Nota dan Kwita
itansi Pembayaran
serta pada Februari 20
2017 telah dibuat
kontrak perjanjian supla
play kayu bulat,
demikian juga pada pembe
belian kayu balken
telah dilengkapi dokumen
en kontrak suplay
serta nota dan kwitansi
si pe
pembayaran.
CV.
SUMBER
ANU
NUGRAH
telah
menggunakan bahan baku
ku kayu dari hutan
Negara atau hutan alam..
(b)
Dafta
ftar
Tidak
Kayu
Bula
ulat
diaplikasi
Verifier 2.1.1.(c) Bukti sera
serah
Memenuhi
Setiap penerimaan kayu ssengon dari hutan
hak/ hutan rakyat disertaii dengan dokumen
bukti serah terima kayu sekaligus sebagai
bukti grading dan pembaya
yaran dan dokumen
angkutan berupa Nota Angk
gkutan.
Memenuhi
Hasil penilaian awal ini men
enunjukkan bahwa;
1. Seluruh penerimaan
n bahan baku kayu
bulat dan gergajian da
dari tanaman rakyat
telah didukung de
dengan dokumen
angkutan yang sa
sah berupa Nota
Angkutan sesuai peraturan yang
berlaku.
2. Uji petik yang dilakuk
ukan terhadap kayu
bulat dan balken tida
idak ada perbedaan
anatar fisik dengan do
dokumen.
3. Terkait
ketersed
ediaan
tenaga
GANISPHPL-PKB-R pi
pihak CV. SUMBER
ANUGRAH telah men
engutus salah satu
karyawannya untuk m
mengikuti pelatihan
Program
Pembentukan
GANISPHPL-PKB-R
yang
diselenggarakan oleh
leh instansi BPHP
wilayah II.
4. Selama
verifikasii
dokumen
dan
observasi lapangan
n tidak ditemukan
Pemeriksaan
(DPKB)
terima kayu selain kayu bula
ulat
dari hutan Negara, dilengka
kapi
dengan
dokumen
angkuta
tan
hasil hutan yang sah.
Verifier
2.1.1.(d)
Dokume
men
angkutan hasil hutan yang sah
sah.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 5 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
kayu lelang untuk bah
ahan baku.
Verifier 2.1.1.(e)
Nota da
dan
Dokumen Keterangan (Berit
rita
Tidak
diaplikasi
Acara dari petugas kehutana
nan
atau
dari
Aparat
Desa
CV.
SUMBER
ANU
NUGRAH
tidak
menggunakan bahan bak
aku kayu bekas /
hasil bongkaran.
/
Kelurahan) yang menjelaska
skan
asal
usul
bekas/ hasil
untuk
kay
ayu
bongkaran
/
sampah kayu bukan dari kay
ayu
lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f )
Dokume
men
angkutan berupa Nota untu
ntuk
Tidak
diaplikasi
kayu limbah industri.
Verifier
S-LK/
2.1.1.(g)
Dokume
men
S-PHPL yang
Memenuhi
dimilik
iliki
dari
pemasok dan/ atau DKP da
pemasok.
Verifier 2.1.1.(h) I nforma
asi
terkait VLBB untuk pemasok
sok
yang
belum
memilik
iliki
SLK/ S-PPL/ DKP
CV.
SUMBER
ANU
NUGRAH
tidak
menggunakan bahan ba
baku kayu limbah
industri.
Berdasarkan analisa di ata
tas maka diperoleh
informasi bahwa semua
a pemasok bahan
baku kayu bulat darii hutan hak CV.
lah menggunakan
SUMBER ANUGRAH tela
rlaku juga sebagai
Nota Angkutan yang berla
DKP. Selain dokumen DKP, tersedia juga
prosedur pengecekan DKP, petugas yang
KP, d
dan hasil laporan
bertugas mengecek DKP
pemeriksaan DKP.
Tidak
Seluruh pemasok kayu bu
bulat hutan rakyat
sudah menggunakan dokumen Nota
diaplikasi
Angkutan sesuai dengan
n peraturan terkait
TUK kayu rakyat yang
ng berlaku Nota
Angkutan sudah melekatt se
sebagai DKP.
Tersedia
dokumen
RPBB
BBI
CV. SUMBER
Verifier 2.1.1.(h) Dokume
men
Memenuhi
ANUGRAH tahun 2017 dan
n tersedia dokumen
pendukung RPBBI .
pendukungnya seperti b
berupa dokumen
pembelian dan kontrak sup
uplai dari pemasok.
I ndikator 2.1.2. I mportir mam
ampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor
or berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua
uan
I mpor Barang (PI B).
Verifier 2.1.2.(b ) Bill of Ladin
ding
(B/ L)
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 6 dari 11
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Verifier
2.1.2.(c) Packing Lis
List
(P/ L)
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(d) I nvoice
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.2.(f)
Buk
ukti
pembayaran bea masuk (bila
Tidak
Diaplikasi
terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2. (g) Dokume
men
Tidak
lain yang relevan untuk jen
jenis
Diaplikasi
kayu
yang
dibata
tasi
perdagangannya.
Verifier
2.1.2.(h)
Buk
ukti
penggunaan kayu dan produ
oduk
Tidak
Diaplikasi
turunannya.
I ndikator 2.1.3.
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
ik, tidak ada yang
dari pemasok domestik,
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Unit usaha
a menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally shee
sheet
Memenuhi
Tersedia laporan atau re
rekaman produksi
pada setiap bagian prose
oses produksi dan
dimana dalam laporan
an tersebut bisa
diketahui asal-usul bahan
n baku.
Verifier 2.1.3. (b) Lapora
oran
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Tersedia laporan hasil prod
roduksi yang sesuai
dengan LMHHOK dan ter
terdapat hubungan
yang logis antara inputt d
dan output serta
rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produk
uksi
industri
tidak
melebih
bihi
kapasitas
produksi
yan
ang
diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi plywood
d maupun barecore
CV. SUMBER ANUGRAH se
selama periode Mei
2016 s.d April 2017 terseb
sebut belum / tidak
melebihi kapasitas yang diiz
diizinkan.
penggunaan bahan baku da
dan
hasil produksi.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 7 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Verifier
2.1.3.
(d)
Hasil
asil
produksi yang berasal da
dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e) Dokume
men
catatan / laporan mutasi kayu
yu.
I ndikator 2.1.4.
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
bahan baku dari kayu lelan
lang.
Diaplikasi
Memenuhi
Terdapat dokumen LMKB
KB dan LMHHOK
periode Mei 2016 s.d April
ril 2017. Data dalam
LMKB dan LMHHOK terseb
ebut sesuai dengan
dokumen pendukungnya
a berupa catatan
penerimaan kayu bulat,
lat, catatan hasil
produksi, dan laporan hasil
sil penjualan.
Proses pen
engolahan produk melalui jasa dengan pihakk lain (industri lain
atau pengrajin/ industri rumah
ah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokume
men
S-LK atau DKP.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antar
tara
auditee dengan pihak penyed
edia
jasa (pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acar
cara
serah
terima kayu
yan
ang
dijasakan.
Verifier
2.1.4.
(d)
Ad
Ada
pemisahan
produk
yan
ang
dijasakan pada perusahaa
aan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adany
nya
pendoku-mentasian
baha
han
baku, proses produksi, da
dan
ekspor
apabila
ekspor
spor
dilakukan melalui
indust
ustri
penyedia jasa.
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Nilai
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dilak
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dilak
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dila
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dilak
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
ilakukan sendiri /
semua ditangani / dilak
mandiri.
Ringkasan Jus
Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perd
rdagangan atau pemindahtanganan hasi
asil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan ata
tau pemindahtanganan hasil produksi dengan
n tujuan domestik.
I ndikator 3.1.1 Unit usaha m
menggunakan dokumen angkutan hasil huta
utan yg sah untuk
perdagangan
an atau pemindah tanganan hasil produksi
ksi dengan tujuan
domestik.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 8 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Verifier : Dokumen angkuta
tan
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Memenuhi
Hasil
verifikasi
P
Penilaian
Awal
menunjukkan bahwa se
seluruh kayu yang
diangkut dari pabrik
rik CV SUMBER
ANUGRAH
menuju
pembeli
telah
okumen angkutan
dilengkapi dengan dok
sah berupa Nota
hasil hutan yang sa
lan dan DKO yang
Perusahaan, surat jalan
is PKG-R/ PKL yang
diterbitkan oleh Ganis
telah teregister.
hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu
u olahan untuk ekspor
I ndikator 3.2.1. Pengapalan
lan kayu olahan untuk ekspor harus meme
enuhi kesesuaian
dokumen P
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
asil
olahan kayu yang diekspor
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita-huan Ekspor Barang
(P E B)
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/ L)
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier 3.2.1.(d) I nvoice
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
omestik.
dijual dengan tujuan dom
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Ladin
ding
(B/ L)
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier
3.2.1.(f )
Dokume
men
V-Legal untuk produk yan
ang
wajib
dilengkapi
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
denga
gan
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
omestik.
dijual dengan tujuan dom
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.(g)
verifikasi
teknis
Hasil
asil
(Lapora
oran
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
Surveyor) untuk produk yan
ang
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
wajib verifikasi teknis.
dijual dengan tujuan dom
omestik.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Verifier
3.2.1.
(h)
Buk
ukti
pembayaran bea keluar bila
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
terkena bea keluar
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen la
lain
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
yang relevan untuk jenis kay
ayu
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
yang dibatasi perdaganganny
nya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng
nggunaan Tanda V-Legal
I ndikator 3.3.1. I mplementasi
asi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yan
ang
Tidak
dibubuhkan sesuai ketentuan
an.
Diaplikasi
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
CV. SUMBER ANUGRAH
AH belum memiliki
sertifikat Legalitas Kayu.
u.
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan tterhadap peraturan ketenagakerjaan
aan bagi industri
pengolahan..
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete
tentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
K3).
I ndikator4.1.1.
Prosedur da
dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/ pros
ros
Memenuhi
CV SUMBER ANUGRAH m
memiliki prosedur
K3 dan pengurus P2K3 ya
yang bertanggung
entasi K3 dalam
jawab terhadap impleme
ngan Asnawi.
kegiatan operasional deng
Memenuhi
Tersedia jalur evakuasi d
dan titik kumpul
darurat CV SUMBER ANU
UGRAH, peralatan
K3 (APD, APAR,Hydrant).
).
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Aw
Awal menunjukkan
bahwa tersedia catatan pa
pada form catatan
kecelakaan
kerja
jum
jumlah
kejadian
kecelakaan kerja dan te
terdapat tindakan
penanganan dan upaya pen
encegahannya.
edur K3.
Verifier 4.1.1.(b)I mplementasi
tasi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hakak-Hak Tenaga Kerja
I ndikator4.2.1.Kebebasan Ber
erserikat Bagi Pekerja
Verifier : Serikat pekerja ata
atau
kebijakan
(auditee) yang
Memenuhi
perusahaa
aan
membolebka
kan
untuk membentuk atau terliba
libat
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 10 dari 11
Tidak terdapat serikat p
pekerja pada CV
SUMBER ANUGRAH tetap
api tersedia surat
pernyataan dari Direktu
tur CV SUMBER
ANUGRAH yang di tan
andatangani pada
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
dalam
kegiatan
Nilai
serika
rikat
tanggal 2 Januari 2016, yyang menyatakan
bahwa managemen membe
berikan kebebasan
untuk berserikat atau men
engikuti organisasi
buruh
sepanjang
tidak
ak
bertentangan
erlaku.
dengan peraturan yang ber
pekerja.
I ndikator 4.2.2
Ringkasan Just
stifikasi
Adanya Kese
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perat
aturan Perusahaan
(PP) yang
g mengatur hak-hak pekerja untuk I UI PHH
HK dan I UI yang
mempekerja
erjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Dokumen KKB atau PP yang
g
mengatur hak-hak pekerja..
I ndikator 4.2.3.
Hasil verifikasi Penilaian Aw
Awal menunjukkan
bahwa
tersedia
dokum
kumen
Peraturan
Perusahaan yang telah disahkan Dinas
Tenaga Kerja dan Transm
smigrasi Kabupaten
Temanggung pada tanggal
al 31 Agustus 2015.
Tidak Memp
mpekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar kete
tentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
asih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak ditemukan karyawa
wan CV SUMBER
ANUGRAH yang berumur
ur di bawah 18
ng karyawan. Umur
tahun, dari total 343 orang
termuda adalah a.n. Agatha Erniya
08 Agustus 1998
Krismawati, tanggal lahirr 0
(19 tahun).
Yogyakarta, 02 Juni 2017
I r. Tri Ma
adiyono
Direkturr
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 11 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HAS
ASI L PENI LAI AN AWAL LEGALI TAS KAYU
CV. SUMBER ANUGRAH
( 1) I dentitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-I DN
c.
Alamat
ombor
: Mranggen Tegal RT 004/ 022, Jom
Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakar
arta.
d.
Nomor telepon/ faks/
s/ E
: 0274-8529991; 08112652998
e.
Direktur
: I r. Tri Madiyono
f.
Standar
: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14// P
PHPL/ SET/ 4/ 2016
tanggal 29 April 2016,
g.
Tim Audit
: Agus Budiato, S.Hut (Lead Auditor
itor)
Azis Ma’ruf, S. Hut (Auditor)
h.
: Dr. Rohman, S.Hut. MP.
Pengambil Keputusan
san
( 2) I dentitas Auditee :
a.
Nama Pemegang I zin
in
: CV. SUMBER ANUGRAH
b.
Nomor & Tanggal I UI PHHK
: SK.750/ Menhut-I I / 2014, 16 Septe
tember 2014
c.
Nomor & Tanggal I UI
: 188.4/ 503/ 027/ I UI / I V/ 2016, 08 A
April 2016
d.
Alamat kantor dan Pa
Pabrik
:
Jln. Tembus Kranggan-Pringsu
surat Km.04, Dsn
Tegalsari, Desa Kupe
pen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov.
ov. Jawa Tengah
e.
Nomor telepon/ fax
: (0392) 3217171
f.
: [email protected]
g.
Pengurus
: Asnawi
( 3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Permohonan Pengumuman
Waktu dan Tempat
Yogyakarta, 09 Mei 2017
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 16 Mei 2017
Ringkas
asan Catatan
Pengajuan
pengumunan
an
e
VLK
ke
Kehutanan..
permohonan
pelaksanaan
Kementerian
Disampaikan
an susunan Tim
Tu
Tujuan
kegiatan
Tempat : Kantor CV. SUMBER Audit,
verifikasi,
ruang
lingkup
ANUGRAH, Temanggung
sesuai den
engan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 1 dari 11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkas
asan Catatan
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
e
verifikasi,
kerahasiaan
n dan permintaan
wakil dari m
manajemen
Verifikasi Dokumen dan
Waktu : 16 - 17 Mei 2017
Observasi Lapangan
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
SUMBER
ANUGRAH
di
Teamanggung
Pertemuan Penutupan
Waktu : 17 Mei 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
SUMBER
ANUGRAH
di
Temanggung
Pengolahan
Data
dan
Penyusunan Laporan
Waktu : 18 – 31 Mei 2017
Tempat : Kantor PT. Transtra
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 02 Juni 2017
Dilakukan
pengecekan
dokumenleg
legalitas
n, dokumen bahan
perusahaan,
oses produksi dan
baku, prose
uji
petik
penjualan,,
n bahan baku.
pengukuran
Disampaikan
an mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, kon
konfirmasi temuan
hasil denga
gan auditee, BA
Pertemuan.
n.
Pembahasan
san dan pengolahan
data yang
g diberikan dari
Auditee, Pen
enyusunan Buku I
dan Buku I I .
Menyatakan
an
ANUGRAH
CV.
Lulus
SUMBER
dalam
Penilaian Aw
Awal SVLK.
( 4) Resume Hasil Penilaian
an :
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator
ator
/ Verifier
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Prinsip 1. Pemegang I zin
in Us
Usaha Mendukung Terselenggaranya
ya P
Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam
lam bentuk :
(a) I ndustri pengolahan
n memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olah
olahan memiliki izin yang sah
I ndikator 1.1.1. Unit usaha ad
adalah produsen yang memiliki izin yang sah
h
Verifier1.1.1 (a) Akte
Memenuhi
Hasil penilaian awal bahwa
a tersedia dokumen
akta pendirian CV. SUMBER
R ANUGRAH No. 29
tanggal 12 Juni 2010, oleh
eh Nani Rohani, SH
serta Akta Perubahan No
o. 20 tanggal 23
Maret 2011 yang masi
sing-masing telah
didaftarkan
pada Kepa
paniteraan
Kantor
Pengadilan Negeri Kabupate
aten Temanggung.
Memenuhi
Hasil penilaian awal bahwa
a tersedia SI UP CV.
SUMBER ANUGRAH dikelua
luarkan oleh Kepala
Pendirian Perusahaan
dan/ atau Perubahan Terakhir
hir
Verifier1.1.1 (b) Surat I zin
Usaha Perdagangan (SI UP)
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 2 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator
ator
/ Verifier
Nilai
Kantor Pelayanan Perizinan
an dan Penanaman
Modal Kabupaten Tema
manggung Nomor
503.517/ 012/ SI UP.M/ I I I / 2016
016 tanggal 10
Maret 2016 yang berlaku ssampai dengan 13
April 2020 dan sesuai deng
engan ruang lingkup
usahanya.
atau I zin Perdagangan yang
g
tercantum dalam I zin I ndustr
stri
Verifier1.1.1 (c) I zin
HO (II zin
Gangguan Lingkungan Sekita
itar
Tidak
diaplikasi
I ndustri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
tar
Tanda Daftar Perusaha
haan (TDP) CV.
SUMBER ANUGRAH No.
o.
11313600546
5 berlaku sampai
tanggal 27 April 2015
serta sesuai dengan
tanggal 26 April 2020 sert
ruang lingkup usahanya..
Memenuhi
Tersedia NPWP CV. SUM
UMBER ANUGRAH
Nomor 02.783.642-6-533.0
3.000 dan tersedia
Terdaftar
(SKT)
Surat
Keterangan
Te
No.PEM-06228/ WPJ.32/ KP..1103/ 2010,
a Tengah I I Kantor
Kantor Wilayah DJP Jawa
Pelayanan Pajak Pratam
ama Temanggung
tanggal 15 Juni 2010 dan SPPKP No.
PEM-00104/ WPJ.32/ KP.110
103/ 2012, Kantor
Wilayah DJP Jawa Ten
engah I I Kantor
Pelayanan Pajak Pratam
ma Temanggung,
tanggal 01 Februar 2012..
Memenuhi
Tersedia dokumen lingkun
ungan hidup yang
lengkap dan sah sesuaii dengan kegiatan
usahanya
serta
ter
ersedia
laporan
pengelolaan dan pemanta
ntauan lingkungan
dengan bukti berupa Tanda
da Terima Laporan
Pelaksanaan UKL-UPL Sem
mester I & I I tahun
2016
dan
Tanda
T
Terima
Laporan
Pelaksanaan UKL-UPL Sem
mester I & I I tahun
2016 tanggal 22 Desem
sember 2016 oleh
Badan Lingkungan Hid
Hidup Kabupaten
Temanggung.
Pada penilaian awal terse
sedia I UI PHHK No.
SK.750/ Menhut-I I / 2014 dit
diterbitkan tanggal
16 September 2014 yang
g dikeluarkan oleh
Menteri Kehutanan deng
ngan jenis produk
Wajib Pajak (NPWP)
Verifier1.1.1
(f )
lingkungan
hidup
Dokumen
en
(UKL
-
UPL/ SPPL/
DPLH/ SI L/ DELH/ do
en
kumen
ang
lingkungan hidup lain yang
setara.
Verifier 1.1.1 (g) I UI PHHK,
HK,
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 19 Tahun 201
017 per 30 Maret
2017 tentang pencabutan
n Permendagri No.
27
Tahun
2016 ten
entang
pedoman
penetapan I zin Gangguan
n di Daerah, maka
verifier ini sudah tidak berla
erlaku.
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Poko
okok
Ringkasan Just
stifikasi
Memenuhi
I zin Usaha I ndustri (I UI ) atau
tau
I zin Usaha Tetap (I UT).
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 3 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikator
ator
/ Verifier
Verifier
1.1.1
Pemenuhan
I ndustri
(h)
Rencana
ana
Bahan
Nilai
Memenuhi
Baku
aku
(RPBBI )
untu
tuk
I UI PHHK.
Kriteria 1.2.
Ringkasan Just
stifikasi
kayu gergajian dan plyw
lywood, kemudian
tersedia juga dokumen I zin Usaha I ndustri
(I UI ) Nomor: 188.4/ 503/
3/ 027/ I UI / I V/ 2016
yang diterbitkan oleh K
Kantor Pelayanan
nanaman
Modal
Perizinan
dan
Pena
Temanggung pada
Pemerintah Kabupaten Te
6 dengan produk
tanggal 08 April 2016
berupa barecore.
RPBBI 2016 dan RPBBI 2017
017 telah dilaporkan
ke instansi yang berwena
nang, dan Realisasi
pemenuhan bahan baku ses
esuai dengan RPBBI
2016 dan RPBBI 2017
17 yang
telah
dilaporkan.
I mportir kayu d
dan produk kayu
I ndikator 1.2.1.I mportir adala
alah importir yang memiliki izin.
Verifier: Dokumen pengakuan
an/
pengenal sebagai importir.
Tidak
diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
H bukan sebagai
pemegang izin importir.
I ndikator 1.2.2. I mportir me
emiliki sistem uji tuntas ( due diligence)
Verifier:
Tidak
ur
Panduan/ pedoman/ prosedur
pelaksanaan
diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
H bukan sebagai
pemegang izin importir.
ukti
bukt
dan
tas
pelaksanaan sistem uji tunta
( due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam
m bentuk kelompok
I ndikator 1.3.1 Kelompok m
memiliki akte notaris pembentukan kelompo
pok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
aris
pembentukan kelompok atau
tau
dokumen
Tidak
diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH tela
telah mendapatkan
SLK secara mandiri.
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
pembentukan
kan
kelompok.
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Prinsip 2. Unit usaha me
empunyai dan menerapkan sistem pen
enelusuran kayu
yang menjamin
in keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan
n penerapan sistem penelusuran bahan baku
u ((termasuk impor)
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 4 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
Nilai
/ Verifier
Ringkasan Just
Justifikasi
dan hasil olahan
annya.
I ndikator 2.1.1. Unit usaha m
mampu membuktikan bahwa bahan baku yang
ng diterima berasal
dari sumbe
ber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokume
men
Memenuhi
jual beli / nota atau kontra
trak
suplai bahan baku dilengka
kapi
bukti pembelian.
Verifier
2.1.1.
Berdasarkan bukti dan ana
nalisa di atas dapat
diperoleh kesimpulan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku
u kayu bulat telah
dilengkapi dengan doku
okumen jual beli
berupa Nota dan Kwita
itansi Pembayaran
serta pada Februari 20
2017 telah dibuat
kontrak perjanjian supla
play kayu bulat,
demikian juga pada pembe
belian kayu balken
telah dilengkapi dokumen
en kontrak suplay
serta nota dan kwitansi
si pe
pembayaran.
CV.
SUMBER
ANU
NUGRAH
telah
menggunakan bahan baku
ku kayu dari hutan
Negara atau hutan alam..
(b)
Dafta
ftar
Tidak
Kayu
Bula
ulat
diaplikasi
Verifier 2.1.1.(c) Bukti sera
serah
Memenuhi
Setiap penerimaan kayu ssengon dari hutan
hak/ hutan rakyat disertaii dengan dokumen
bukti serah terima kayu sekaligus sebagai
bukti grading dan pembaya
yaran dan dokumen
angkutan berupa Nota Angk
gkutan.
Memenuhi
Hasil penilaian awal ini men
enunjukkan bahwa;
1. Seluruh penerimaan
n bahan baku kayu
bulat dan gergajian da
dari tanaman rakyat
telah didukung de
dengan dokumen
angkutan yang sa
sah berupa Nota
Angkutan sesuai peraturan yang
berlaku.
2. Uji petik yang dilakuk
ukan terhadap kayu
bulat dan balken tida
idak ada perbedaan
anatar fisik dengan do
dokumen.
3. Terkait
ketersed
ediaan
tenaga
GANISPHPL-PKB-R pi
pihak CV. SUMBER
ANUGRAH telah men
engutus salah satu
karyawannya untuk m
mengikuti pelatihan
Program
Pembentukan
GANISPHPL-PKB-R
yang
diselenggarakan oleh
leh instansi BPHP
wilayah II.
4. Selama
verifikasii
dokumen
dan
observasi lapangan
n tidak ditemukan
Pemeriksaan
(DPKB)
terima kayu selain kayu bula
ulat
dari hutan Negara, dilengka
kapi
dengan
dokumen
angkuta
tan
hasil hutan yang sah.
Verifier
2.1.1.(d)
Dokume
men
angkutan hasil hutan yang sah
sah.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 5 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
kayu lelang untuk bah
ahan baku.
Verifier 2.1.1.(e)
Nota da
dan
Dokumen Keterangan (Berit
rita
Tidak
diaplikasi
Acara dari petugas kehutana
nan
atau
dari
Aparat
Desa
CV.
SUMBER
ANU
NUGRAH
tidak
menggunakan bahan bak
aku kayu bekas /
hasil bongkaran.
/
Kelurahan) yang menjelaska
skan
asal
usul
bekas/ hasil
untuk
kay
ayu
bongkaran
/
sampah kayu bukan dari kay
ayu
lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f )
Dokume
men
angkutan berupa Nota untu
ntuk
Tidak
diaplikasi
kayu limbah industri.
Verifier
S-LK/
2.1.1.(g)
Dokume
men
S-PHPL yang
Memenuhi
dimilik
iliki
dari
pemasok dan/ atau DKP da
pemasok.
Verifier 2.1.1.(h) I nforma
asi
terkait VLBB untuk pemasok
sok
yang
belum
memilik
iliki
SLK/ S-PPL/ DKP
CV.
SUMBER
ANU
NUGRAH
tidak
menggunakan bahan ba
baku kayu limbah
industri.
Berdasarkan analisa di ata
tas maka diperoleh
informasi bahwa semua
a pemasok bahan
baku kayu bulat darii hutan hak CV.
lah menggunakan
SUMBER ANUGRAH tela
rlaku juga sebagai
Nota Angkutan yang berla
DKP. Selain dokumen DKP, tersedia juga
prosedur pengecekan DKP, petugas yang
KP, d
dan hasil laporan
bertugas mengecek DKP
pemeriksaan DKP.
Tidak
Seluruh pemasok kayu bu
bulat hutan rakyat
sudah menggunakan dokumen Nota
diaplikasi
Angkutan sesuai dengan
n peraturan terkait
TUK kayu rakyat yang
ng berlaku Nota
Angkutan sudah melekatt se
sebagai DKP.
Tersedia
dokumen
RPBB
BBI
CV. SUMBER
Verifier 2.1.1.(h) Dokume
men
Memenuhi
ANUGRAH tahun 2017 dan
n tersedia dokumen
pendukung RPBBI .
pendukungnya seperti b
berupa dokumen
pembelian dan kontrak sup
uplai dari pemasok.
I ndikator 2.1.2. I mportir mam
ampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor
or berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua
uan
I mpor Barang (PI B).
Verifier 2.1.2.(b ) Bill of Ladin
ding
(B/ L)
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 6 dari 11
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Verifier
2.1.2.(c) Packing Lis
List
(P/ L)
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(d) I nvoice
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.2.(f)
Buk
ukti
pembayaran bea masuk (bila
Tidak
Diaplikasi
terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2. (g) Dokume
men
Tidak
lain yang relevan untuk jen
jenis
Diaplikasi
kayu
yang
dibata
tasi
perdagangannya.
Verifier
2.1.2.(h)
Buk
ukti
penggunaan kayu dan produ
oduk
Tidak
Diaplikasi
turunannya.
I ndikator 2.1.3.
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
ik, tidak ada yang
dari pemasok domestik,
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Bahan baku yang digu
igunakan oleh CV.
SUMBER ANUGRAH sel
seluruhnya berasal
dari pemasok domestik,
ik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor..
Unit usaha
a menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally shee
sheet
Memenuhi
Tersedia laporan atau re
rekaman produksi
pada setiap bagian prose
oses produksi dan
dimana dalam laporan
an tersebut bisa
diketahui asal-usul bahan
n baku.
Verifier 2.1.3. (b) Lapora
oran
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Tersedia laporan hasil prod
roduksi yang sesuai
dengan LMHHOK dan ter
terdapat hubungan
yang logis antara inputt d
dan output serta
rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produk
uksi
industri
tidak
melebih
bihi
kapasitas
produksi
yan
ang
diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi plywood
d maupun barecore
CV. SUMBER ANUGRAH se
selama periode Mei
2016 s.d April 2017 terseb
sebut belum / tidak
melebihi kapasitas yang diiz
diizinkan.
penggunaan bahan baku da
dan
hasil produksi.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 7 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Verifier
2.1.3.
(d)
Hasil
asil
produksi yang berasal da
dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier 2.1.3. (e) Dokume
men
catatan / laporan mutasi kayu
yu.
I ndikator 2.1.4.
Nilai
Ringkasan Just
Justifikasi
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
bahan baku dari kayu lelan
lang.
Diaplikasi
Memenuhi
Terdapat dokumen LMKB
KB dan LMHHOK
periode Mei 2016 s.d April
ril 2017. Data dalam
LMKB dan LMHHOK terseb
ebut sesuai dengan
dokumen pendukungnya
a berupa catatan
penerimaan kayu bulat,
lat, catatan hasil
produksi, dan laporan hasil
sil penjualan.
Proses pen
engolahan produk melalui jasa dengan pihakk lain (industri lain
atau pengrajin/ industri rumah
ah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokume
men
S-LK atau DKP.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antar
tara
auditee dengan pihak penyed
edia
jasa (pihak lain).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acar
cara
serah
terima kayu
yan
ang
dijasakan.
Verifier
2.1.4.
(d)
Ad
Ada
pemisahan
produk
yan
ang
dijasakan pada perusahaa
aan
penyedia jasa.
Verifier 2.1.4. (e) Adany
nya
pendoku-mentasian
baha
han
baku, proses produksi, da
dan
ekspor
apabila
ekspor
spor
dilakukan melalui
indust
ustri
penyedia jasa.
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Nilai
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dilak
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dilak
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dila
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
semua ditangani / dilak
ilakukan sendiri /
mandiri.
CV. SUMBER ANUGRAHtida
tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam prose
roses produksinya,
ilakukan sendiri /
semua ditangani / dilak
mandiri.
Ringkasan Jus
Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perd
rdagangan atau pemindahtanganan hasi
asil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan ata
tau pemindahtanganan hasil produksi dengan
n tujuan domestik.
I ndikator 3.1.1 Unit usaha m
menggunakan dokumen angkutan hasil huta
utan yg sah untuk
perdagangan
an atau pemindah tanganan hasil produksi
ksi dengan tujuan
domestik.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 8 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Verifier : Dokumen angkuta
tan
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Memenuhi
Hasil
verifikasi
P
Penilaian
Awal
menunjukkan bahwa se
seluruh kayu yang
diangkut dari pabrik
rik CV SUMBER
ANUGRAH
menuju
pembeli
telah
okumen angkutan
dilengkapi dengan dok
sah berupa Nota
hasil hutan yang sa
lan dan DKO yang
Perusahaan, surat jalan
is PKG-R/ PKL yang
diterbitkan oleh Ganis
telah teregister.
hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu
u olahan untuk ekspor
I ndikator 3.2.1. Pengapalan
lan kayu olahan untuk ekspor harus meme
enuhi kesesuaian
dokumen P
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
asil
olahan kayu yang diekspor
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier3.2.1.(b.)Pemberita-huan Ekspor Barang
(P E B)
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/ L)
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier 3.2.1.(d) I nvoice
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
omestik.
dijual dengan tujuan dom
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Ladin
ding
(B/ L)
Tidak
Diaplikasi
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier
3.2.1.(f )
Dokume
men
V-Legal untuk produk yan
ang
wajib
dilengkapi
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
denga
gan
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
omestik.
dijual dengan tujuan dom
Dokumen V-Legal
Verifier
3.2.1.(g)
verifikasi
teknis
Hasil
asil
(Lapora
oran
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
Surveyor) untuk produk yan
ang
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
wajib verifikasi teknis.
dijual dengan tujuan dom
omestik.
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
Verifier
3.2.1.
(h)
Buk
ukti
pembayaran bea keluar bila
Nilai
Ringkasan Jus
Justifikasi
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
terkena bea keluar
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen la
lain
Tidak
CV. SUMBER ANUGRAH
Hb
belum melakukan
yang relevan untuk jenis kay
ayu
Diaplikasi
pemasaran/ penjualan h
hasil produksinya
yang dibatasi perdaganganny
nya
untuk tujuan ekspor selu
seluruh produk baru
dijual dengan tujuan dom
omestik.
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng
nggunaan Tanda V-Legal
I ndikator 3.3.1. I mplementasi
asi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yan
ang
Tidak
dibubuhkan sesuai ketentuan
an.
Diaplikasi
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
CV. SUMBER ANUGRAH
AH belum memiliki
sertifikat Legalitas Kayu.
u.
Nilai
Ringkasan Just
stifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan tterhadap peraturan ketenagakerjaan
aan bagi industri
pengolahan..
Kriteria 4.1. Pemenuhan kete
tentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
K3).
I ndikator4.1.1.
Prosedur da
dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/ pros
ros
Memenuhi
CV SUMBER ANUGRAH m
memiliki prosedur
K3 dan pengurus P2K3 ya
yang bertanggung
entasi K3 dalam
jawab terhadap impleme
ngan Asnawi.
kegiatan operasional deng
Memenuhi
Tersedia jalur evakuasi d
dan titik kumpul
darurat CV SUMBER ANU
UGRAH, peralatan
K3 (APD, APAR,Hydrant).
).
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Aw
Awal menunjukkan
bahwa tersedia catatan pa
pada form catatan
kecelakaan
kerja
jum
jumlah
kejadian
kecelakaan kerja dan te
terdapat tindakan
penanganan dan upaya pen
encegahannya.
edur K3.
Verifier 4.1.1.(b)I mplementasi
tasi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hakak-Hak Tenaga Kerja
I ndikator4.2.1.Kebebasan Ber
erserikat Bagi Pekerja
Verifier : Serikat pekerja ata
atau
kebijakan
(auditee) yang
Memenuhi
perusahaa
aan
membolebka
kan
untuk membentuk atau terliba
libat
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 10 dari 11
Tidak terdapat serikat p
pekerja pada CV
SUMBER ANUGRAH tetap
api tersedia surat
pernyataan dari Direktu
tur CV SUMBER
ANUGRAH yang di tan
andatangani pada
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/ Kriteria/ I ndikato
ator
/ Verifier
dalam
kegiatan
Nilai
serika
rikat
tanggal 2 Januari 2016, yyang menyatakan
bahwa managemen membe
berikan kebebasan
untuk berserikat atau men
engikuti organisasi
buruh
sepanjang
tidak
ak
bertentangan
erlaku.
dengan peraturan yang ber
pekerja.
I ndikator 4.2.2
Ringkasan Just
stifikasi
Adanya Kese
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perat
aturan Perusahaan
(PP) yang
g mengatur hak-hak pekerja untuk I UI PHH
HK dan I UI yang
mempekerja
erjakan karyawan > 10 orang.
Verifier : Ketersediaan
Memenuhi
Dokumen KKB atau PP yang
g
mengatur hak-hak pekerja..
I ndikator 4.2.3.
Hasil verifikasi Penilaian Aw
Awal menunjukkan
bahwa
tersedia
dokum
kumen
Peraturan
Perusahaan yang telah disahkan Dinas
Tenaga Kerja dan Transm
smigrasi Kabupaten
Temanggung pada tanggal
al 31 Agustus 2015.
Tidak Memp
mpekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar kete
tentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
asih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak ditemukan karyawa
wan CV SUMBER
ANUGRAH yang berumur
ur di bawah 18
ng karyawan. Umur
tahun, dari total 343 orang
termuda adalah a.n. Agatha Erniya
08 Agustus 1998
Krismawati, tanggal lahirr 0
(19 tahun).
Yogyakarta, 02 Juni 2017
I r. Tri Ma
adiyono
Direkturr
TP-FC023/ Rev.2/ 27.04.2012 Halaman
man 11 dari 11