Resume CV AHK ttd
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV ADHI HUTAMA KARYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit
: Fitri Apriani
(Lead Auditor)
Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: CV ADHI HUTAMA KARYA
b. Akta Perusahaan
:-
Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV
ADHI HUTAMA KARYA No. 23 tanggal 12
Desember 2000 atas Notaris H.L.H. Verhoeven,
SH.
-
Akta Perubahan Terakhir CV ADHI HUTAMA
KARYA No. 27 tanggal 16 Maret 2011 atas
Notaris H.L.H. Verhoeven, SH.
c. Alamat Kantor
: Jl. Raya Magelang – Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
d. Alamat Industri
: Jl. Raya Magelang – Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
e. Telp/Fax/E-mail
:
f. Pengurus
: Direktur
: Budi Tjahyadi Alan
Komisaris : Man Sing Tong
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Ringkasan Catatan
- Selasa 17 Januari 2017
Perkenalan
- Pukul: 09.30 – 10.30 WIB
kegiatan
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan,
Kecamatan
Pringsurat,
Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
ruang
Tim
Audit,
verifikasi,
lingkup,
Tujuan
konfirmasi
rencana
verifikasi,
metodologi
mekanisme
verifikasi,
kerja
dan
jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee
dan
permintaan
wakil
manajemen auditee
Tengah
Verifikasi Dokumen dan - Selasa dan Rabu 17 s.d 18 Dilakukan pengecekan dokumen
Verifikasi Lapangan
legalitas usaha, dokumen bahan
Januari 2017
- Pukul: 08.00 – 16.30 WIB
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan,
Kecamatan
Pringsurat,
Kabupaten
baku,
dokumen
produksi,
dan
dokumen
proses
penjualan,
dokumen dan implementasi K3.
Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah
Pertemuan Penutupan
- Rabu 18 Januari 2017
Disampaikan ucapan terima kasih
- Pukul: 14.00 – 14.30 WIB
atas
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan,
Kecamatan
Pringsurat,
Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
kerjasama
yang
baik,
ringkasan hasil verifikasi lapangan,
tanggapan auditee terhadap hasil
verifikasi, tata waktu penyusunan
laporan
keputusan,
dan
pengambilan
penyampaian
mekanisme banding terhadap hasil
Tengah
keputusan, penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan LKS
-
Pengambilan
Yogyakarta,
Keputusan
2017
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
30
Januari
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk :
a. industri memiliki izin yang sah
b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1. Akte pendirian
Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan akta
Memenuhi
perusahaan
dan
atau
perubahan yang telah didaftarkan ke Instansi
perubahan terakhir
yang berwenang. Data pada Penilikan 1 ini
tidak berbeda dari hasil Re-Sertifikasi.
Verifier b. Surat Izin Usaha
Pada Penilikan 1 ini tersedia SIUP CV ADHI
Memenuhi
Perdagangan (SIUP) atau Izin
HUTAMA KARYA No. 503.517/040/SIUP.M
Perdagangan yang tercantum
/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang
dalam Izin Industri
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Temanggung, yang
sudah habis masa berlakunya pada 26 Mei
2016. Tersedia pula perpanjangan SIUP
dengan No. 503.517/024/SIUP.M/V/2016
tanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Temanggung, yang berlaku
sampai dengan 6 Mei 2021. Hasil verifikasi
juga menunjukan bahwa kegiatan usaha
yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.
Hasil Verifikasi Penilikan 1 menunjukkan hasil
Verifier 3. Izin HO (izin
Memenuhi
verifikasi yang sama dengan hasil verifikasi
gangguan lingkungan sekitar
Resertifikasi yaitu tersedia izin HO CV ADHI
industri).
HUTAMA
KARYA
Nomor:
504/298/HO/IX/2014 tanggal 29 September
2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung
yang masih berlaku s.d 28 September 2017
dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 4.
Tanda
Perusahaan (TDP)
Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil Penilikan 1 menunjukkan tersedia TDP
CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor :
113135300267 tanggal 26 Mei 2011
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu
Pemerintah
Kabupaten
Temanggung, yang sudah habis masa
berlakunya pada tanggal 6 Mei 2016. Dan
tersedia pula TDP perpanjangan dengan
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier 5. Nomor Pokok Wajb
Pajak
Memenuhi
Verifier 6. Dokumen
Lingkungan hidup (UKL-UPL
/ SPPL / DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan hidup
yang setara.
Memenuhi
Verifier 7. IUIPHHK atau izin
usaha industri (IUI) atau izin
usaha tetap (IUT).
Memenuhi
Verifier h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
Tidak
diaplikasikan
Verifier:
importir.
Nomor: 113134600329 tanggal 17 Mei 2016
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
dan
Penanaman
Modal
Kabupaen
Temanggung, yang berlaku sampai dengan 6
Mei 2021 dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
Hasil verifikasi Penilikan 1 menunjukkan
tersedia NPWP No. 02.258.806.5-533.000
terdaftar tanggal 28 Oktober 2003 dan SPPKP
No.
PEM-02507/WPJ.32/KP.1103
/2011
tanggal 27 April 2011. Dokumen tersebut
sesuai dengan dokumen lainnya. Sesuai
dengan substansi materi verifikasi di atas,
pada Penilikan 1 tidak berbeda dari hasil
Re-Sertifikasi. NPWP (9 digit awal) sesuai
dengan dokumen lainnya.
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya dan juga terdapat laporan
pelaksanaan UKP-UPL periode Juli –
Desember 2015 dan Januari – Juni 2016 dan
sudah dilaporkan ke Kantor BLH Kabupaten
Temangung.
Terdapat Izin Perluasan Industri (IPI) untuk
CV. ADHI HUTAMA KARYA, Nomor:
503.536/002/IPI/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung
dan kegiatan usahanya sesuai dengan
perizinan tersebut
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga
tidak mempunyai ijin primer dengan
demikian tidak wajib membuat RPBBI.
Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Dokumen
identitas
Tidak
diaplikasikan
CV
ADHI
HUTAMA
KARYA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Verifier
/pedoman/prosedur
Panduan
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
CV
ADHI
HUTAMA
KARYA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
pelaksanaan
dan
bukti
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
pelaksanaan sistem uji tuntas
memakai kayu yang berasal dari dalam
(due diligence) importer.
negeri Indonesia.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Verifier
:Akte
notaris
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
dokumen
pembentukan
kelompok
kelompok.
Verifier : Internal Audit anggota
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses
Tidak
kelompok
diaplikasikan sertifikasi secara mandiri (tidak melalui
kelompok), maka tidak memerlukan internal
audit anggota kelompok.
Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sudah sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan
Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu
Memenuhi
baku dan/atau dokumen jual
gergajian balken dengan jenis Sengon di CV
beli.
ADHI HUTAMA KARYA dari Pemasok
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
Surat Jalan, Surat Angkutan kayu berupa
Nota Angkutan dan untuk pembayaran
dilakukan dengan cara transfer ke bank
Pemasok dari rekening Giro setelah barang
diterima.
CV ADHI HUTAMA KARYA dalam proses
Verifier b. Daftar Pemeriksaan
Tidak
Kayu Bulat (DPKB)
diaplikasikan produksinya tidak menggunakan kayu bulat
dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari
hutan
Negara,
dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken
Sengon dari Pemasok disertai dengan Surat
Jalan yang dijadikan sebagai bukti serah
terima barang antara Pemasok dengan CV
ADHI HUTAMA KARYA ditandatangani kedua
belah pihak. Selain itu seluruh penerimaan
kayu
gergajian/balken
Sengon
juga
dilengkapi dengan dokumen angkutan
berupa Nota Angkutan dan DKP, dan juga
tally penerimaan bahan baku.
Verifier d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan pembelian kayu gergajian/balken
selalu dilengkapi Surat Jalan, Nota Angkutan
dan DKP dari pemasok. Surat Jalan menjadi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
bukti serah terima bahan baku yang
ditandatangani oleh salah satu karyawan CV
ADHI HUTAMA KARYA dan pemasok.
Selama periode Januari 2016 s.d Desember
2016 melakukan penerimaan bahan baku
kayu gergajian/balken Sengon sebanyak 186
kali sebanyak 697.329 pcs dengan volume
4.865,3300 m3. Dari hasil uji petik terdapat
kesesuaian / kecocokan jenis kayu di
lapangan dengan dokumen angkutan dan
terdapat selisih dalam volume karena
berdasarkan kesepakatan yang dibuat
dengan pemasok, serta pada saat observasi
dokumen dan lapangan CV ADHI HUTAMA
KARYA tidak terdapat menggunakan kayu
lelang
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu bongkaran
untuk digunakan dalam proses produksi.
Verifier e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas
kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/ Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran
serta DKP.
Tidak
diaplikasikan
Verifier f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu limbah
industri.
Tidak
diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu limbah
industri untuk digunakan dalam proses
produksi
Verifier g. Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku balken
dilengkapi
dengan
dokumen
DKP.
Pemeriksaan DKP sudah sesuai dengan
prosedur pemeriksaan terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP dan dilakukan oleh
personel yang ditunjuk sesuai dengan
penunjukkan oleh Direktur CV ADHI HUTAMA
KARYA untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok, dan tersedia pula
laporan hasil pemeriksaan DKPDari hasil
verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku balken dilengkapi
dengan dokumen DKP. Pemeriksaan DKP
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan
terhadap pemasok yang menerbitkan DKP
dan dilakukan oleh personel yang ditunjuk
sesuai dengan penunjukkan oleh Direktur CV
ADHI HUTAMA KARYA untuk bertanggung
jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen
DKP yang diterima dari pemasok, dan
tersedia pula laporan hasil pemeriksaan DKP.
Verifier h. Informasi terkait
VLBB untuk pemasok yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Verifier i. Dokumen Pendukung
RPBBI
Tidak
diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA menerima bahan
baku kayu dari pemasok yang telah memiliki
DKP.
CV
ADHI
HUTAMA
KARYA
tidak
menggunakan kayu bulat untuk digunakan
dalam proses produksi dan bukan pemegang
ijin industri primer.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier
a.
Pemberitahuan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
Impor Barang
diaplikaskan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier b. Bil of Loading (B/L
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifer c. Packing list (P/L
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier d. Invoice
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier e. Deklarasi Impor
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikaskan
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier f. Bukti pembayaran
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
bea masuk bila terkena bea diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
masuk
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier g. Dokumen lain yang
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
relevan untuk jenis kayu yang diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
dibatasi perdagangannya
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
kayu impor
diapikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier
a.
Tallysheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia
tallyseet/catatan
laporan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi
CV ADHI HUTAMA KARYA yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier b.Laporan
hasil olahan
Produksi
Memenuhi
Dari hasil verifikasi diketahui bahwa laporan
hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.
Produksi selama periode Januari 2016 s.d
Desember 2016 sebesar 2.416,8698 m3.
Penggunaan
bahan
baku
sebesar
3
4.672,5112 m . Rendemen Barecore
dengan bahan baku kayu gergajian sebesar
51,73 %. masih di bawah standar Perdirjen
BUK No. P.12/VI-BPPH/2014 tanggal 9
Desember 2014.
Verifier c. Produksi industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi Barecore CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016 yaitu sebesar 2.416,8698
m3 dan tidak melebihi kapasitas produksi
yang dizinkan sesuai Izin Perluasan Industri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(IPI) CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor:
503.536/002/IPI/VI/2012 tanggal 1 Juni
2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Temanggung dengan kapasitas 4.000 m3
untuk barecore dan 500 m3 untuk furniture.
Verifier d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
lelang.
Verifier e. Dokumen/Catatan
Hasil verifikasi menunjukkan dokumen
Memenuhi
Mutasi Kayu
LMHHOK CV ADHI HUTAMA KARYA sesuai
dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga).
Verifier a. Dokumen S-LK atau
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
DKP
diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier
b.
Kontrak
jasa
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
pengolahan produk antara diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
auditee dengan pihak penyedia
kontrak jasa pengolahan produk dengan
jasa (pihak lain)
pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
terima kayu yang dijasakan.
diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
produk yang dijasakan pada diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
perusahaan penyedia jasa.
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier
e.
Adanya
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
pendokumentasian
bahan diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
baku, proses produksi, dan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
ekspor
apabila
ekspor
pihak lain.
dilakukan
melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Tidak
diaplikasian
Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah
untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
hasil hutan yang sah
diaplikasikan
penjualan dengan tujuan domestik selama
periode audit.
Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).
Verifier a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
Memenuhi
Verifier
b.
Pemberitahuan
ekspor barang (PEB).
Memenuhi
Verifier c. Packing List (P/L)
Memenuhi
Verifier d. Invoice
Memenuhi
Verifier e. Bill Of Loading (B/L).
Memenuhi
Verifier f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal.
Memenuhi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan
Surveyor)
untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Verifier h. Bukti pembayaran
bea keluar bila terkena bea
keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CITES)
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen produksi dan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016, produk yang diekspor
seluruhnya adalah produksi sendiri.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen PEB kegiatan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016 yang sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Packing List kegiatan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016, data sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Invoice kegiatan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016, data sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor
CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016
s.d Desember 2016, data sesuai dengan
dokumen ekspor PEB.
Tersedia Dokumen V-Legal CV ADHI HUTAMA
KARYA yang sesuai dengan dokumen PEB dan
invoice serta seluruh stufiing produk yang
diekspor oleh CV ADHI HUTAMA KARYA
dilakukan di lokasi pabrik sendiri.
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit
hanya memproduksi dan menjual produk
ekspor Barecore.
Tidak
diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit
hanya memproduksi dan menjual produk
Barecore dan tidak wajib dikenai bea keluar.
Tidak
diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit
menggunakan bahan baku kayu untuk produksi
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Memenuhi
Barecore dengan jenis kayu Sengon, jenis kayu
yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau
dokumen lain yang relevan yang dibatasi
perdagangannya.
Tersedia tanda V-Legal CV ADHI HUTAMA
KARYA dengan nomor: 005-LVLK-009-IDN
yang dibubuhkan pada dokumen Invoice
/Packlinglist yang telah sesuai dengan
ketentuan.
Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan
Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3
Verifier a. Pedoman / Prosedur
K3
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan
verifikasi dokumen yang dimiliki CV ADHI
HUTAMA KARYA, diperoleh hasil bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA telah memiliki
Prosedur
terkait
K3
yang
telah
diimplementasikan
dalam
kegiatan
operasional di lapangan serta terdapat
personil yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab sebagai Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan
P2K3 telah disahkan dengan terbitnya Surat
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Temanggung No.
566/954/2014 tanggal 3 September 2014
tentang Pengesahan Pembentukan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Verifier b. Implementasi K3
Memenuhi
Verifier c. Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak
P3K) yang berfungsi dengan baik dan
tersedia pula larangan merokok dalam areal
pabrik serta jalur evakuasi berikut tandanya.
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Januari 2016 s.d Desember 2016 yang
menunjukan tidak terjadi kecelakaan kerja di
CV ADHI HUTAMA KARYA.
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Verifier :Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat
pernyataan dari Direktur CV ADHI HUTAMA
KARYA yang menyatakan bahwa memberikan
kebebasan bagi seluruh pekerja untuk
membentuk atau menjadi anggota atau
terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
sejauh tidak merugikan perusahaan dan
dapat bekerja sama dengan perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.
Verifier
:
Ketersediaan
Tersedia peraturan perusahaan (PP) yang
Memenuhi
Dokumen KKB atau PP
telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kabupaten
Temanggung Nomor: 560/1105/2015 tanggal
14 Juli 2015 dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar
karyawan CV ADHI HUTAMA KARYA dan tidak
terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih
di bawah umur.
Yogyakarta, 30 Januari 2017
Ir. Tri Madiyono
DIREKTUR UTAMA
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV ADHI HUTAMA KARYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274 8529991
e. Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan
Produksi
Lestari
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016.
g. Tim Audit
: Fitri Apriani
(Lead Auditor)
Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
: CV ADHI HUTAMA KARYA
b. Akta Perusahaan
:-
Akta Pendirian Perseroan Terbatas CV
ADHI HUTAMA KARYA No. 23 tanggal 12
Desember 2000 atas Notaris H.L.H. Verhoeven,
SH.
-
Akta Perubahan Terakhir CV ADHI HUTAMA
KARYA No. 27 tanggal 16 Maret 2011 atas
Notaris H.L.H. Verhoeven, SH.
c. Alamat Kantor
: Jl. Raya Magelang – Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
d. Alamat Industri
: Jl. Raya Magelang – Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
e. Telp/Fax/E-mail
:
f. Pengurus
: Direktur
: Budi Tjahyadi Alan
Komisaris : Man Sing Tong
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Ringkasan Catatan
- Selasa 17 Januari 2017
Perkenalan
- Pukul: 09.30 – 10.30 WIB
kegiatan
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan,
Kecamatan
Pringsurat,
Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
ruang
Tim
Audit,
verifikasi,
lingkup,
Tujuan
konfirmasi
rencana
verifikasi,
metodologi
mekanisme
verifikasi,
kerja
dan
jaminan
kerahasiaan data dan informasi
auditee
dan
permintaan
wakil
manajemen auditee
Tengah
Verifikasi Dokumen dan - Selasa dan Rabu 17 s.d 18 Dilakukan pengecekan dokumen
Verifikasi Lapangan
legalitas usaha, dokumen bahan
Januari 2017
- Pukul: 08.00 – 16.30 WIB
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan,
Kecamatan
Pringsurat,
Kabupaten
baku,
dokumen
produksi,
dan
dokumen
proses
penjualan,
dokumen dan implementasi K3.
Temanggung, Provinsi Jawa
Tengah
Pertemuan Penutupan
- Rabu 18 Januari 2017
Disampaikan ucapan terima kasih
- Pukul: 14.00 – 14.30 WIB
atas
- Tempat: Jl. Raya Magelang –
Semarang Km 12,8, Desa
Soropadan,
Kecamatan
Pringsurat,
Kabupaten
Temanggung, Provinsi Jawa
kerjasama
yang
baik,
ringkasan hasil verifikasi lapangan,
tanggapan auditee terhadap hasil
verifikasi, tata waktu penyusunan
laporan
keputusan,
dan
pengambilan
penyampaian
mekanisme banding terhadap hasil
Tengah
keputusan, penandatanganan BA
Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan LKS
-
Pengambilan
Yogyakarta,
Keputusan
2017
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
30
Januari
Halaman 2 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip P1: Pemegang ijin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.
Kriteria K1 Unit usaha dalam bentuk :
a. industri memiliki izin yang sah
b. ekportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1 unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier 1. Akte pendirian
Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dan akta
Memenuhi
perusahaan
dan
atau
perubahan yang telah didaftarkan ke Instansi
perubahan terakhir
yang berwenang. Data pada Penilikan 1 ini
tidak berbeda dari hasil Re-Sertifikasi.
Verifier b. Surat Izin Usaha
Pada Penilikan 1 ini tersedia SIUP CV ADHI
Memenuhi
Perdagangan (SIUP) atau Izin
HUTAMA KARYA No. 503.517/040/SIUP.M
Perdagangan yang tercantum
/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, yang
dalam Izin Industri
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Temanggung, yang
sudah habis masa berlakunya pada 26 Mei
2016. Tersedia pula perpanjangan SIUP
dengan No. 503.517/024/SIUP.M/V/2016
tanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal Kabupaten Temanggung, yang berlaku
sampai dengan 6 Mei 2021. Hasil verifikasi
juga menunjukan bahwa kegiatan usaha
yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.
Hasil Verifikasi Penilikan 1 menunjukkan hasil
Verifier 3. Izin HO (izin
Memenuhi
verifikasi yang sama dengan hasil verifikasi
gangguan lingkungan sekitar
Resertifikasi yaitu tersedia izin HO CV ADHI
industri).
HUTAMA
KARYA
Nomor:
504/298/HO/IX/2014 tanggal 29 September
2014 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung
yang masih berlaku s.d 28 September 2017
dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 4.
Tanda
Perusahaan (TDP)
Daftar
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Hasil Penilikan 1 menunjukkan tersedia TDP
CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor :
113135300267 tanggal 26 Mei 2011
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu
Pemerintah
Kabupaten
Temanggung, yang sudah habis masa
berlakunya pada tanggal 6 Mei 2016. Dan
tersedia pula TDP perpanjangan dengan
Halaman 3 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier 5. Nomor Pokok Wajb
Pajak
Memenuhi
Verifier 6. Dokumen
Lingkungan hidup (UKL-UPL
/ SPPL / DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan hidup
yang setara.
Memenuhi
Verifier 7. IUIPHHK atau izin
usaha industri (IUI) atau izin
usaha tetap (IUT).
Memenuhi
Verifier h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri (RPBBI)
untuk IUIPHHK
Tidak
diaplikasikan
Verifier:
importir.
Nomor: 113134600329 tanggal 17 Mei 2016
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan
dan
Penanaman
Modal
Kabupaen
Temanggung, yang berlaku sampai dengan 6
Mei 2021 dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
Hasil verifikasi Penilikan 1 menunjukkan
tersedia NPWP No. 02.258.806.5-533.000
terdaftar tanggal 28 Oktober 2003 dan SPPKP
No.
PEM-02507/WPJ.32/KP.1103
/2011
tanggal 27 April 2011. Dokumen tersebut
sesuai dengan dokumen lainnya. Sesuai
dengan substansi materi verifikasi di atas,
pada Penilikan 1 tidak berbeda dari hasil
Re-Sertifikasi. NPWP (9 digit awal) sesuai
dengan dokumen lainnya.
Tersedia dokumen lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan
usahanya dan juga terdapat laporan
pelaksanaan UKP-UPL periode Juli –
Desember 2015 dan Januari – Juni 2016 dan
sudah dilaporkan ke Kantor BLH Kabupaten
Temangung.
Terdapat Izin Perluasan Industri (IPI) untuk
CV. ADHI HUTAMA KARYA, Nomor:
503.536/002/IPI/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung
dan kegiatan usahanya sesuai dengan
perizinan tersebut
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
pengolahan kayu dari kayu bulat sehingga
tidak mempunyai ijin primer dengan
demikian tidak wajib membuat RPBBI.
Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.
Dokumen
identitas
Tidak
diaplikasikan
CV
ADHI
HUTAMA
KARYA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
memakai kayu yang berasal dari dalam
negeri Indonesia.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).
Verifier
/pedoman/prosedur
Panduan
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
CV
ADHI
HUTAMA
KARYA
tidak
menggunakan kayu impor dalam proses
Halaman 4 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
pelaksanaan
dan
bukti
produksinya. Pemenuhan bahan bakunya
pelaksanaan sistem uji tuntas
memakai kayu yang berasal dari dalam
(due diligence) importer.
negeri Indonesia.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok.
Verifier
:Akte
notaris
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui
dokumen
pembentukan
kelompok
kelompok.
Verifier : Internal Audit anggota
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan proses
Tidak
kelompok
diaplikasikan sertifikasi secara mandiri (tidak melalui
kelompok), maka tidak memerlukan internal
audit anggota kelompok.
Prinsip P2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yang sudah sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan
Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu
Memenuhi
baku dan/atau dokumen jual
gergajian balken dengan jenis Sengon di CV
beli.
ADHI HUTAMA KARYA dari Pemasok
dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa
Surat Jalan, Surat Angkutan kayu berupa
Nota Angkutan dan untuk pembayaran
dilakukan dengan cara transfer ke bank
Pemasok dari rekening Giro setelah barang
diterima.
CV ADHI HUTAMA KARYA dalam proses
Verifier b. Daftar Pemeriksaan
Tidak
Kayu Bulat (DPKB)
diaplikasikan produksinya tidak menggunakan kayu bulat
dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima
kayu selain kayu bulat dari
hutan
Negara,
dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken
Sengon dari Pemasok disertai dengan Surat
Jalan yang dijadikan sebagai bukti serah
terima barang antara Pemasok dengan CV
ADHI HUTAMA KARYA ditandatangani kedua
belah pihak. Selain itu seluruh penerimaan
kayu
gergajian/balken
Sengon
juga
dilengkapi dengan dokumen angkutan
berupa Nota Angkutan dan DKP, dan juga
tally penerimaan bahan baku.
Verifier d. Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan pembelian kayu gergajian/balken
selalu dilengkapi Surat Jalan, Nota Angkutan
dan DKP dari pemasok. Surat Jalan menjadi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
bukti serah terima bahan baku yang
ditandatangani oleh salah satu karyawan CV
ADHI HUTAMA KARYA dan pemasok.
Selama periode Januari 2016 s.d Desember
2016 melakukan penerimaan bahan baku
kayu gergajian/balken Sengon sebanyak 186
kali sebanyak 697.329 pcs dengan volume
4.865,3300 m3. Dari hasil uji petik terdapat
kesesuaian / kecocokan jenis kayu di
lapangan dengan dokumen angkutan dan
terdapat selisih dalam volume karena
berdasarkan kesepakatan yang dibuat
dengan pemasok, serta pada saat observasi
dokumen dan lapangan CV ADHI HUTAMA
KARYA tidak terdapat menggunakan kayu
lelang
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu bongkaran
untuk digunakan dalam proses produksi.
Verifier e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara dari
petugas
kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/ Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/hasil bongkaran
serta DKP.
Tidak
diaplikasikan
Verifier f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu limbah
industri.
Tidak
diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
pembelian atau menerima kayu limbah
industri untuk digunakan dalam proses
produksi
Verifier g. Dokumen S-LK/
S-PHPL yang dimiliki pemasok
dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa
seluruh penerimaan bahan baku balken
dilengkapi
dengan
dokumen
DKP.
Pemeriksaan DKP sudah sesuai dengan
prosedur pemeriksaan terhadap pemasok
yang menerbitkan DKP dan dilakukan oleh
personel yang ditunjuk sesuai dengan
penunjukkan oleh Direktur CV ADHI HUTAMA
KARYA untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok, dan tersedia pula
laporan hasil pemeriksaan DKPDari hasil
verifikasi menunjukkan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku balken dilengkapi
dengan dokumen DKP. Pemeriksaan DKP
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
sudah sesuai dengan prosedur pemeriksaan
terhadap pemasok yang menerbitkan DKP
dan dilakukan oleh personel yang ditunjuk
sesuai dengan penunjukkan oleh Direktur CV
ADHI HUTAMA KARYA untuk bertanggung
jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen
DKP yang diterima dari pemasok, dan
tersedia pula laporan hasil pemeriksaan DKP.
Verifier h. Informasi terkait
VLBB untuk pemasok yang
belum
memiliki
S-LK/S-PHPL/DKP
Verifier i. Dokumen Pendukung
RPBBI
Tidak
diaplikaskan
CV ADHI HUTAMA KARYA menerima bahan
baku kayu dari pemasok yang telah memiliki
DKP.
CV
ADHI
HUTAMA
KARYA
tidak
menggunakan kayu bulat untuk digunakan
dalam proses produksi dan bukan pemegang
ijin industri primer.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber
yang sah.
Verifier
a.
Pemberitahuan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
Impor Barang
diaplikaskan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier b. Bil of Loading (B/L
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifer c. Packing list (P/L
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier d. Invoice
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier e. Deklarasi Impor
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
diaplikaskan
Halaman 7 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier f. Bukti pembayaran
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
bea masuk bila terkena bea diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
masuk
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier g. Dokumen lain yang
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
relevan untuk jenis kayu yang diaplikasikan yang dalam proses produksinya tidak
dibatasi perdagangannya
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
Tidak
kayu impor
diapikasikan yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
impor sehingga dapat disimpulkan bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan impor
kayu
Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier
a.
Tallysheet
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Memenuhi
Tersedia
tallyseet/catatan
laporan
penggunaan bahan baku dan hasil produksi
CV ADHI HUTAMA KARYA yang dapat
menunjukkan informasi ketertelusuran asal
usul bahan baku.
Verifier b.Laporan
hasil olahan
Produksi
Memenuhi
Dari hasil verifikasi diketahui bahwa laporan
hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.
Produksi selama periode Januari 2016 s.d
Desember 2016 sebesar 2.416,8698 m3.
Penggunaan
bahan
baku
sebesar
3
4.672,5112 m . Rendemen Barecore
dengan bahan baku kayu gergajian sebesar
51,73 %. masih di bawah standar Perdirjen
BUK No. P.12/VI-BPPH/2014 tanggal 9
Desember 2014.
Verifier c. Produksi industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Realisasi produksi Barecore CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016 yaitu sebesar 2.416,8698
m3 dan tidak melebihi kapasitas produksi
yang dizinkan sesuai Izin Perluasan Industri
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
(IPI) CV ADHI HUTAMA KARYA Nomor:
503.536/002/IPI/VI/2012 tanggal 1 Juni
2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Temanggung dengan kapasitas 4.000 m3
untuk barecore dan 500 m3 untuk furniture.
Verifier d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan.
CV ADHI HUTAMA KARYA adalah perusahaan
yang dalam proses produksinya tidak
mempergunakan kayu yang berasal dari hasil
lelang.
Verifier e. Dokumen/Catatan
Hasil verifikasi menunjukkan dokumen
Memenuhi
Mutasi Kayu
LMHHOK CV ADHI HUTAMA KARYA sesuai
dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
(industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga).
Verifier a. Dokumen S-LK atau
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
DKP
diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier
b.
Kontrak
jasa
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
pengolahan produk antara diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
auditee dengan pihak penyedia
kontrak jasa pengolahan produk dengan
jasa (pihak lain)
pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
terima kayu yang dijasakan.
diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
produk yang dijasakan pada diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
perusahaan penyedia jasa.
kontrak jasa pengolahan produk dengan
pihak lain.
Verifier
e.
Adanya
CV ADHI HUTAMA KARYA melakukan
Tidak
pendokumentasian
bahan diaplikasikan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada
baku, proses produksi, dan
kontrak jasa pengolahan produk dengan
ekspor
apabila
ekspor
pihak lain.
dilakukan
melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Tidak
diaplikasian
Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah
untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak
CV ADHI HUTAMA KARYA tidak melakukan
Halaman 9 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
hasil hutan yang sah
diaplikasikan
penjualan dengan tujuan domestik selama
periode audit.
Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).
Verifier a. Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
Memenuhi
Verifier
b.
Pemberitahuan
ekspor barang (PEB).
Memenuhi
Verifier c. Packing List (P/L)
Memenuhi
Verifier d. Invoice
Memenuhi
Verifier e. Bill Of Loading (B/L).
Memenuhi
Verifier f. Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib
dilengkapi dengan Dokumen
V-Legal.
Memenuhi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan
Surveyor)
untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Verifier h. Bukti pembayaran
bea keluar bila terkena bea
keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya CITES)
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen produksi dan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016, produk yang diekspor
seluruhnya adalah produksi sendiri.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen PEB kegiatan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016 yang sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Packing List kegiatan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016, data sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Invoice kegiatan ekspor CV ADHI
HUTAMA KARYA periode Januari 2016 s.d
Desember 2016, data sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia
dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor
CV ADHI HUTAMA KARYA periode Januari 2016
s.d Desember 2016, data sesuai dengan
dokumen ekspor PEB.
Tersedia Dokumen V-Legal CV ADHI HUTAMA
KARYA yang sesuai dengan dokumen PEB dan
invoice serta seluruh stufiing produk yang
diekspor oleh CV ADHI HUTAMA KARYA
dilakukan di lokasi pabrik sendiri.
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit
hanya memproduksi dan menjual produk
ekspor Barecore.
Tidak
diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit
hanya memproduksi dan menjual produk
Barecore dan tidak wajib dikenai bea keluar.
Tidak
diaplikasikan
CV ADHI HUTAMA KARYA selama periode audit
menggunakan bahan baku kayu untuk produksi
Halaman 10 dari 12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
Verifier : Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Memenuhi
Barecore dengan jenis kayu Sengon, jenis kayu
yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau
dokumen lain yang relevan yang dibatasi
perdagangannya.
Tersedia tanda V-Legal CV ADHI HUTAMA
KARYA dengan nomor: 005-LVLK-009-IDN
yang dibubuhkan pada dokumen Invoice
/Packlinglist yang telah sesuai dengan
ketentuan.
Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan
Kriteria K4.1 Pmenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3
Verifier a. Pedoman / Prosedur
K3
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan dan
verifikasi dokumen yang dimiliki CV ADHI
HUTAMA KARYA, diperoleh hasil bahwa CV
ADHI HUTAMA KARYA telah memiliki
Prosedur
terkait
K3
yang
telah
diimplementasikan
dalam
kegiatan
operasional di lapangan serta terdapat
personil yang ditunjuk untuk bertanggung
jawab sebagai Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan
P2K3 telah disahkan dengan terbitnya Surat
Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Temanggung No.
566/954/2014 tanggal 3 September 2014
tentang Pengesahan Pembentukan Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Verifier b. Implementasi K3
Memenuhi
Verifier c. Catatan kecelakaan
kerja
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak
P3K) yang berfungsi dengan baik dan
tersedia pula larangan merokok dalam areal
pabrik serta jalur evakuasi berikut tandanya.
Tersedia catatan kecelakaan kerja periode
Januari 2016 s.d Desember 2016 yang
menunjukan tidak terjadi kecelakaan kerja di
CV ADHI HUTAMA KARYA.
Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 12
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Verifier :Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan (auditee)
yang
membolehkan
untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat
pernyataan dari Direktur CV ADHI HUTAMA
KARYA yang menyatakan bahwa memberikan
kebebasan bagi seluruh pekerja untuk
membentuk atau menjadi anggota atau
terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja
sejauh tidak merugikan perusahaan dan
dapat bekerja sama dengan perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekejakan karyawan > 10 orang.
Verifier
:
Ketersediaan
Tersedia peraturan perusahaan (PP) yang
Memenuhi
Dokumen KKB atau PP
telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kabupaten
Temanggung Nomor: 560/1105/2015 tanggal
14 Juli 2015 dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di
bawah umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia daftar
karyawan CV ADHI HUTAMA KARYA dan tidak
terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih
di bawah umur.
Yogyakarta, 30 Januari 2017
Ir. Tri Madiyono
DIREKTUR UTAMA
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 12 dari 12