PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
NOMOR TANGGAL : :
350.000
11,544.00 =
888
13 OB x Pembulatan Gaji
Iuran Jaminan Kesehatan 21.393.086,00 21.393.086,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.09.
21,393,086.00 =
1.645.622
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 6.384.425,00 6.384.425,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.21.
6,384,425.00 =
6.384.425 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 70.776.000,00 70.776.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x Honorarium PPK
4,200,000.00 =
12 OB x Bendahara Pengeluaran
1.666.302
3,600,000.00 =
150.000
24 OB x Staf Bendahara
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Bendahara Gaji
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Bendahra Barang
3,600,000.00 =
150.000
24 OB x Staf PPK
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 48.576.000,00 48.576.000,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.06.
6,864,000.00 =
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 11.544,00 11.544,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.08.
21,661,926.00 =
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1,050,895,664.00 =
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.15. - KECAMATAN TAMMERODDO SENDANA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 1.901.837.815,00 1.866.837.815,00 (35.000.000,00) (1,84) 1.20.1.20.15.00.00.5. BEBAN 1.901.837.815,00 1.866.837.815,00 (35.000.000,00) (1,84) 1.20.1.20.15.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.507.537.815,00 1.507.537.815,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1. Belanja Pegawai 1.507.537.815,00 1.507.537.815,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.436.761.815,00 1.436.761.815,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.050.895.664,00 1.050.895.664,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.01.
80.838.128
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.661.926,00 21.661.926,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan Umum 52.130.000,00 52.130.000,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.05.
13 OB x Tunjangan Beras
4.860.000
63,180,000.00 =
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 63.180.000,00 63.180.000,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.06.
4.010.000
52,130,000.00 =
13 OB x Tunjangan Jabatan
13 OB x Gaji Pokok PNS
6.900.000
89,700,000.00 =
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 89.700.000,00 89.700.000,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.03.
10.108.090
131,405,170.00 =
Tunjangan Keluarga 131.405.170,00 131.405.170,00 1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.02.
13.000 528 OH x Golongan IV lainnya 21,384,000.00
= 9.000
BELANJA LANGSUNG 394.300.000,00 359.300.000,00 (35.000.000,00) (8,88) 1.20.1.20.15.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 188.600.000,00 181.832.600,00 (6.767.400,00) (3,59) 1.20.1.20.15.01.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.06. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.05.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25) 1.20.1.20.15.01.08.5.2.1.02.01.
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25) 1.20.1.20.15.01.08. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25) 1.20.1.20.15.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25) 1.20.1.20.15.01.08.5.2.1.02.
36 OB x Honorarium Operator SIPKD
400.000
14,400,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.02.01.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07.5.2.1. Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.02.
Kendaraan Dinas PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.07.
3.000.000 Belanja penyediaan jasa perizinan 1 Tahun x
3,000,000.00 =
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.05.05.
1 Tahun x Biaya Internet
2.376 OH x Golongan II
150.000
Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.100.000,00 (2.700.000,00) (56,25) 1.20.1.20.15.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 4.800.000,00 2.100.000,00 (2.700.000,00) (56,25) 1.20.1.20.15.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 2.100.000,00 (2.700.000,00) (56,25) 1.20.1.20.15.01.01.5.2.1.02.01.
1,200,000.00 =
200.000
6 OB x Honorarium Pengantar surat
900,000.00 =
6 OB x honor pengantar surat
=
12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)
1.20.1.20.15.01.02. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.Belanja listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.03.
6,000,000.00 =
6.000.000
1 Tahun x Belanja Listrik
Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.06.
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Kantor 900,000.00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64 1.20.1.20.15.01.11.
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38 1.20.1.20.15.01.15. Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38 1.20.1.20.15.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38 1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.03.
1 Tahun x Belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 8.000.000,00 4.500.000,00 128,57 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.04.
15.750.000
15,750,000.00 =
1 Tahun x Belanja makan minum rapat Belanja makanan dan minuman tamu 19.000.000,00 15.750.000,00 (3.250.000,00) (17,11) 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.02.
8.000.000
8,000,000.00 =
Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 33,33 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.01.
Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 31.750.000,00 3.250.000,00 11,40 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 28.500.000,00 31.750.000,00 3.250.000,00 11,40 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.
2.675.000 Belanja penyediaan bahan bacaan 1 Tahun x dan perundang-undangan
2,675,000.00 =
Belanja surat kabar/majalah 2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38 1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.03.05.
6.000.000 1 unit x pengadaan AC
= 150.000
6,000,000.00 =
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.13.5.2.3.91.01.
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.13. BELANJA MODAL 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.13.5.2.3. Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.13.5.2.3.91.
Penggandaan
7.282.000 Belanja barang cetakan dan 1 Tahun x
7,282,000.00 =
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.02.
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64 1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.
1 Tahun x Pembayaran ATK
6.000.000
6,000,000.00 =
Belanja alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.01.01.
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.10. Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.10.5.2.2.01.
Belanja Honorarium kebersihan 6 OB x kantor
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 28.500.000,00 31.750.000,00 3.250.000,00 11,40 1.20.1.20.15.01.17.
42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08)
1.20.1.20.15.01.18. Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08) 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08) 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.15.01.20.5.2.1.02.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.3.49.01.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 126.000.000,00 144.567.400,00 18.567.400,00 14,74 1.20.1.20.15.02. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.03. BELANJA MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.3.49.39.000.000 Belanja perjalanan dinas dalam 1 Tahun x daerah
39,000,000.00 =
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33 1.20.1.20.15.01.22.5.2.2.15.01.
36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33
1.20.1.20.15.01.22. Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33 1.20.1.20.15.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33 1.20.1.20.15.01.22.5.2.2.15.200.000 Belanja honorarium pengamanan 40 OB x kantor dan jaga malam
8,000,000.00 =
Belanja Pegawai 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.15.01.20.5.2.1. Honorarium Non PNS 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.15.01.20.5.2.1.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08) 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.02.
Administrasi PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.15.01.20.
150.000 Pembayaran Honorarium Tenaga 6 OB x
900,000.00 =
200.000 Belanja honorarium tenaga 98 OB x administrasi
19,600,000.00 =
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35) 1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.01.
Honorarium Non PNS 26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35) 1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN 26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35) 1.20.1.20.15.01.19. Belanja Pegawai 26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35) 1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.
30.625.600 Belanja perjalanan dinas keluar 1 Tahun x daerah
30,625,600.00 =
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63) 1.20.1.20.15.02.05. BELANJA MODAL 20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63) 1.20.1.20.15.02.05.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63)
1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.17.Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63) 1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.17.05.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.1 Tahun x Belanja kontribusi dan pelatihan
=
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00) 1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.17.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00) 1.20.1.20.15.05.01. Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00) 1.20.1.20.15.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00)
1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.17.4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00) 1.20.1.20.15.05.
4,000,000.00 =
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03.05.5.2.2.14.02.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03.05.5.2.2.14.
56.000.000 Belanja bahan bakar minyak 1 Tahun x kendaraan dinas
56,000,000.00 =
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 51.000.000,00 56.000.000,00 5.000.000,00 9,80 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.03.
36.892.400 Belanja Penggantian suku cadang 1 Tahun x kendaraan dinas
36,892,400.00 =
1 Tahun x Belanja servis kendaraan dinas Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 36.892.400,00 16.892.400,00 84,46 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.02.
11.000.000
11,000,000.00 =
Belanja Jasa Service 10.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 10,00 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.01.
81.000.000,00 103.892.400,00 22.892.400,00 28,26
1.20.1.20.15.02.24. Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 103.892.400,00 22.892.400,00 28,26 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 81.000.000,00 103.892.400,00 22.892.400,00 28,26 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.15.675.000 1 tahun x Pengadaan Kendaraan Dinas
15,675,000.00 =
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.46. KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
1.20.1.20.15.46.01.5.2.1.
Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.46.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 Honorarium Unsur Tripika 150.000 5,400,000.00
36 OB x = 1.20.1.20.15.46.01.5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.03.11. Belanja transportasi dan akomodasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000 3,500,000.00
Belanja Transportasi, Akomodasi
1 Tahun x = dan Komsumsi Kegiatan STQ 1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.17.
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000 10,000,000.00
Penyelenggaraan Hari Jadi
1 Keg x = Kabupaten Majene Kegiatan Paskibraka 10.000.000 10,000,000.00
1 Keg x = Jumlah Belanja 1.901.837.815,00 1.866.837.815,00 (35.000.000,00) (1,84) Surplus/(Defisit) (1.901.837.815,00) (1.866.837.815,00) 35.000.000,00
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA