PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
4,200,000.00 =
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 41.860,00 28.535,00 (13.325,00) (31,83) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.08.
28,535.00 =
2.195
13 OB x Pembulatan Gaji
Iuran Jaminan Kesehatan 59.805.538,00 44.130.034,00 (15.675.504,00) (26,21) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.09.
44,130,034.00 =
3.394.618
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 10.712.289,00 16.990.142,00 6.277.853,00 58,60 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.21.
16,990,142.00 =
16.990.142 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 128.856.000,00 128.856.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x PPK SKPD
350.000
35,590,546.94 =
150.000
6,864,000.00 =
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 106.656.000,00 106.656.000,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.06.
24 OB x Staf Bendahara
150.000
3,600,000.00 =
24 OB x Staf PPK SKPD
3,600,000.00 =
12 OB x Bendahara Pengeluaran
12 OB x Pengurus Barang
250.000
3,000,000.00 =
12 OB x Bendahara Gaji
250.000
3,000,000.00 =
2.737.734
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.571.144,00 35.590.546,94 (1.980.597,06) (5,27) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.07.
NOMOR TANGGAL : :
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.626.963.000,00 1.449.440.356,00 (177.522.644,00) (10,91) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.01.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.14. - KECAMATAN SENDANA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 2.940.167.175,00 2.563.238.416,00 (376.928.759,00) (12,82) 1.20.1.20.14.00.00.5. BEBAN 2.940.167.175,00 2.563.238.416,00 (376.928.759,00) (12,82) 1.20.1.20.14.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.469.067.175,00 2.127.216.416,00 (341.850.759,00) (13,85) 1.20.1.20.14.00.00.5.1. Belanja Pegawai 2.469.067.175,00 2.127.216.416,00 (341.850.759,00) (13,85) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 2.340.211.175,00 1.998.360.416,00 (341.850.759,00) (14,61) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.
1,449,440,356.00 =
13 OB x Tunjangan Beras
13 OB x Tunjangan Jabatan
8.677.743
112,810,663.03 =
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 67.003.196,00 112.810.663,03 45.807.467,03 68,37 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.06.
4.302.857
55,937,142.95 =
Tunjangan Umum 62.700.001,00 55.937.142,95 (6.762.858,05) (10,79) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.05.
9.954.725
111.495.412
129,411,429.03 =
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 118.619.995,00 129.411.429,03 10.791.434,03 9,10 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.03.
11.847.813
154,021,567.05 =
Tunjangan Keluarga 356.794.152,00 154.021.567,05 (202.772.584,95) (56,83) 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.01.02.
13 OB x Gaji Pokok PNS
13.000 528 OH x Makan Minum Pegawai Gol IV
1
BELANJA LANGSUNG 471.100.000,00 436.022.000,00 (35.078.000,00) (7,45) 1.20.1.20.14.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 188.200.000,00 153.000.000,00 (35.200.000,00) (18,70) 1.20.1.20.14.01.
11.400.000
12 Bulan x belanja cetak Belanja Penggandaan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.06.02.
4,800,000.00 =
400.000
12 Bulan x belanja penggandaan
14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83)
1.20.1.20.14.01.02. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83) 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83) 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.Belanja listrik 14.400.000,00 11.400.000,00 (3.000.000,00) (20,83) 1.20.1.20.14.01.02.5.2.2.03.03.
11,400,000.00 =
5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) (73,68)
1.20.1.20.14.01.06. Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) (73,68) 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) (73,68) 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05.1 Tahun x belanja listrik
6
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.700.000,00 1.500.000,00 (4.200.000,00) (73,68) 1.20.1.20.14.01.06.5.2.2.05.05.
1,500,000.00 =
1.500.000 BELANJA STNK KENDARAAN 1 tahun x
OPERASIONAL
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07. Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.07.5.2.1.01.01.
50.000
600,000.00 =
Belanja cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.06.01.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.06.
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 106.656.000,00 106.656.000,00 1.20.1.20.14.00.00.5.1.1.02.06.
52,272,000.00 =
11.000 4.752 OH x
Makan Minum Pegawai Gol III 47,520,000.00
= 9.000
5.280 OH x Makan Minum Pegawai Gol II & I
Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.01.
6,000,000.00 =
6.000.000
1 Tahun x Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.01.5.2.2.01.04.
300,000.00 =
6.000 Belanja perangko,materai dan 50 Lembar x benda pos lainnya
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.08.
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Tahun x belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.02.
1 Tahun x Belanja surat kabar
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 30.500.000,00 17.500.000,00 (13.000.000,00) (42,62) 1.20.1.20.14.01.17. Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 17.500.000,00 (13.000.000,00) (42,62) 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 30.500.000,00 17.500.000,00 (13.000.000,00) (42,62) 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 15.000.000,00 2.000.000,00 (13.000.000,00) (86,67) 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.01.
2,000,000.00 =
2.000.000
1.000.000
12,000,000.00 =
1,880,000.00 =
12 Bulan x belanja makanan dan minuman tamu Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000
1 Thn x Belanja makan dan minum kegiatan
48.200.000,00 32.200.000,00 (16.000.000,00) (33,20)
1.20.1.20.14.01.18. Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 32.200.000,00 (16.000.000,00) (33,20) 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 48.200.000,00 32.200.000,00 (16.000.000,00) (33,20) 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.1.880.000
Belanja surat kabar/majalah 2.880.000,00 1.880.000,00 (1.000.000,00) (34,72) 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.05.
6
Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.08.5.2.1. Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.08.5.2.1.02.
5
4
3
2
14,400,000.00 =
400.000 Honorarium panitia pelaksana 36 Bulan x kegiatan
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.08.5.2.1.02.01.
2.880.000,00 1.880.000,00 (1.000.000,00) (34,72)
1.20.1.20.14.01.15. Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 1.880.000,00 (1.000.000,00) (34,72) 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00 1.880.000,00 (1.000.000,00) (34,72) 1.20.1.20.14.01.15.5.2.2.03.12,000,000.00 =
200.000 HONORARIUM PEGAWAI HONORER 60 OB x
PEMBERSIH KANTOR DAN RUJAB
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.12. Belanja Barang dan Jasa 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 820.000,00 820.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.12.5.2.2.01.03.
820,000.00 =
205.000 4 triwulan x belanja alat-alat listrik
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
1
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
20,000,000.00 =
22,000,000.00 =
22.000.000
1 Tahun x Perjalanan Dinas Dalam Daerah
BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.07.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.26.Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.07.5.2.3.26.01.
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08.5.2.2.01.
20.000.000 1 buah x PENGADAAN TIANG BENDERA
6
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08.5.2.2.01.05.
600,000.00 =
600.000 Belanja peralatan kebersihan dan 1 tahun x alat pembersih
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 7.100.000,00 12.100.000,00 5.000.000,00 70,42 1.20.1.20.14.02.09. Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.2.01.05.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00 1.20.1.20.14.01.22.5.2.2.15.01.
20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00
1.20.1.20.14.01.22. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00 1.20.1.20.14.01.22.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 22.000.000,00 2.000.000,00 10,00 1.20.1.20.14.01.22.5.2.2.15.24 OB x Honorarium Linmas
200.000
5
4
3
2
Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.200.000,00 32.200.000,00 (16.000.000,00) (33,20) 1.20.1.20.14.01.18.5.2.2.15.02.
32,200,000.00 =
32.200.000 1 tahun x belanja perjalanan dinas ke luar daerah
27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.14.01.19. Belanja Pegawai 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.01.19.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
300.000 Honor Tenaga Administrasi / Non 12 OB x
TBO 19,200,000.00
= 200.000
96 OB x Tenaga Administrasi
4,800,000.00 =
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 198.800.000,00 196.450.000,00 (2.350.000,00) (1,18) 1.20.1.20.14.02.
PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.08.
1
Belanja Pemeliharan Gedung 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.20.04.
2.500.000 1 buah x Belanjan Modal Pengadaan kamera Belanja modal Pengadaan televisi 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) (100,00) 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.31.09.
= Buah x Belanja modal pengadaan televisi
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.20. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.20.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.20.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.20.5.2.2.20.08.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 tahun x belanja pemeliharaan rumah jabatan
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.14.02.22. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.14.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 5.000.000,00 (5.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.14.02.22.5.2.2.20.
5,000,000.00 =
Belanja modal Pengadaan kamera 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.31.07.
5.000.000 1 paket x belanja pemeliharaan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) (3,85) 1.20.1.20.14.02.23.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) (3,85) 1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 1.500.000,00 750.000,00 (750.000,00) (50,00) 1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.05.01.
750,000.00 =
750.000 1 tahun x belanja jasa service Belanja Penggantian Suku Cadang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.05.02.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 tahun x belanja penggantian suku cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.23.5.2.2.05.03.
2,500,000.00 =
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) (28,57) 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.31.
6
1,500,000.00 =
5
4
3
2
600,000.00 =
600.000 Belanja peralatan kebersihan dan 1 Tahun x alat pembersih
BELANJA MODAL 6.500.000,00 11.500.000,00 5.000.000,00 76,92 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.28.01.
1.500.000
1.500.000 Belanja modal pengadaan meja 1 buah x kerja
1 Buah x Belanja Modal Pengadaan Podium
Belanja modal Pengadaan Komputer 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.29.06.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 buah x Belanja Modal Pengadaan Laptop
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.30.Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.09.5.2.3.30.08.
1,500,000.00 =
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 19.500.000,00 18.750.000,00 (750.000,00) (3,85) 1.20.1.20.14.02.23.
1
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.14.02.27.5.2.2.20.09.
2,100,000.00 =
350.000 6 unit x Belanja suku cadang motor dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.03.
24,900,000.00 =
24.900.000 1 tahun x belanja bahan bakar dan pelumas
1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33)
1.20.1.20.14.02.27. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.14.02.27.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) (33,33) 1.20.1.20.14.02.27.5.2.2.20.1.000.000 Belanja pemeliharaan alat-alat 1 tahun x rumah tangga
1,000,000.00 =
6
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.14.02.28. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.20.Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.28.5.2.2.20.06.
1,500,000.00 =
1.500.000 Belanja Pemeliharaan Peralatan 1 tahun x
Kantor
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.42. BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.42.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.14.02.42.5.2.3.49.5.000.000 1 paket x Belanja suku cadang bus sekolah
5,000,000.00 =
1 Tahun x Belanja Jasa Service Motor Dinas Belanja Penggantian Suku Cadang 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.02.
300.000
5
4
3
2
12,000,000.00 =
12.000.000 1 tahun x belanja bahan bakar dan pelumas
36.600.000,00 35.500.000,00 (1.100.000,00) (3,01)
1.20.1.20.14.02.24. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.1. Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.24.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
200.000
12 OB x honorarium pembantu supir bus sekolah
Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 33.100.000,00 (1.100.000,00) (3,22) 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 34.200.000,00 33.100.000,00 (1.100.000,00) (3,22) 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 2.200.000,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) (50,00) 1.20.1.20.14.02.24.5.2.2.05.01.
800,000.00 =
800.000 1 tahun x Belanja Jasa Service Bus Sekolah
300,000.00 =
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03.05.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34) 1.20.1.20.14.06.04.
3.500.000
3.488.000 Uang lembur Penyusunan Laporan 1 Kegiatan x
Keuangan Tahun 2014
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.05. Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.05.5.2.1. Uang Lembur 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.05.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.05.5.2.1.03.01.
3,500,000.00 =
Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.996.000,00 (4.000,00) (0,20) 1.20.1.20.14.06.12.5.2.1. Uang Lembur 2.000.000,00 1.996.000,00 (4.000,00) (0,20) 1.20.1.20.14.06.12.5.2.1.03.
1 Kegiatan x Uang lembur Penyusunan RKA
Uang Lembur PNS 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34) 1.20.1.20.14.06.04.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS 2.000.000,00 1.996.000,00 (4.000,00) (0,20) 1.20.1.20.14.06.12.5.2.1.03.01.
1,996,000.00 =
1.996.000
1 Tim x Biaya Lembur Tim Penyusun
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.06.12.5.2.2.01.
3,488,000.00 =
Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34) 1.20.1.20.14.06.04.5.2.1. Uang Lembur 3.500.000,00 3.488.000,00 (12.000,00) (0,34) 1.20.1.20.14.06.04.5.2.1.03.
6
100.000.000 1 pkt x Rehab. Kantor
5
4
3
2
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.02.42.5.2.3.49.01.
100,000,000.00 =
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03.05.5.2.2.14.
Keuangan semesteran
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 12.000.000,00 11.972.000,00 (28.000,00) (0,23) 1.20.1.20.14.06. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48) 1.20.1.20.14.06.02. Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48) 1.20.1.20.14.06.02.5.2.1. Uang Lembur 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48) 1.20.1.20.14.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 2.500.000,00 2.488.000,00 (12.000,00) (0,48) 1.20.1.20.14.06.02.5.2.1.03.01.
2,488,000.00 =
2.488.000 Uang lembur penyusunan Laporan 1 Kegiatan x
PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 2.500.000,00 2.496.000,00 (4.000,00) (0,16) 1.20.1.20.14.06.12.
1
2
3
4
5
6
1.20.1.20.14.06.12.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Biaya ATK 500.000 500,000.00
1 Keg x = 1.20.1.20.14.46.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT 68.100.000,00 70.600.000,00 2.500.000,00 3,67 UMUM 1.20.1.20.14.46.01.
68.100.000,00 70.600.000,00 2.500.000,00 3,67
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN 1.20.1.20.14.46.01.5.2.1. Belanja Pegawai 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.46.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.46.01.5.2.1.01.01.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 Penunjang Kegiatan Koordinasi 2.550.000 30,600,000.00 12 bulan x =
1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 40.000.000,00 2.500.000,00 6,67
1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000 3,500,000.00
Belanja Makanan dan Minuman 1 tahun x = Kegiatan Hari Besar Islam
6.000.000 6,000,000.00 Belanja Makanan dan Minuman 1 tahun x = Kegiatan hari Besar Nasional
8.000.000 8,000,000.00 Belanja makanan dan minuman
1 Kegiatan x = safari ramadhan 10.000.000 10,000,000.00
Makan Minum Kegiatan
1 Keg x = Musrembang
1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.14.05. Belanja pakaian paskibra 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
250.000 2,500,000.00 Pengadaan Pakaian Latihan 10 pasang x = Paskibra 1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.17.
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.20.1.20.14.46.01.5.2.2.17.02.Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000 10,000,000.00
Penyelenggaraan Hari Jadi
1 Keg x = Kabupaten Majene
Jumlah Belanja 2.940.167.175,00 2.563.238.416,00 (376.928.759,00) (12,82) Surplus/(Defisit) (2.940.167.175,00) (2.563.238.416,00) 376.928.759,00
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA