PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015

  Lampiran II : PERATURAN BUPATI

  20,698,210.00 =

  51,676,716.00 =

  3.975.132

  13 OB x Tunjangan Beras

  Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.345.993,00 13.999.336,00 (1.346.657,00) (8,78) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.07.

  13,999,336.00 =

  1.076.872

  13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 22.282,00 3.341,00 (18.941,00) (85,01) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.08.

  3,341.00 =

  257

  13 OB x Pembulatan Gaji

  Iuran Jaminan Kesehatan 34.097.908,00 20.698.210,00 (13.399.698,00) (39,30) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.09.

  1.592.170

  6.182.778

  13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 5.381.650,00 872.100,00 (4.509.550,00) (83,79) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.21.

  872,100.00 =

  872.100 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x

  Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01.

  4,800,000.00 =

  400.000

  12 OB x Tunjangan PPK

  4,200,000.00 =

  350.000

  12 OB x Bendahara pengeluaran

  3,600,000.00 =

  150.000

  13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 54.037.763,00 51.676.716,00 (2.361.047,00) (4,37) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.06.

  80,376,114.00 =

  NOMOR TANGGAL : :

  7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.00.00.4.

  

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :

  1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.12. - KECAMATAN BANGGAE TIMUR

  50 TAHUN 2015

  25 NOPEMBER 2015

  Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan

  1

  6

  5

  4

  3

  2

  Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00

  Tunjangan Umum 47.809.996,00 80.376.114,00 32.566.118,00 68,12 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.05.

  BELANJA 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74) 1.20.1.20.12.00.00.5. BEBAN 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74) 1.20.1.20.12.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.339.597.413,00 1.126.264.157,00 (213.333.256,00) (15,93) 1.20.1.20.12.00.00.5.1. Belanja Pegawai 1.339.597.413,00 1.126.264.157,00 (213.333.256,00) (15,93) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.264.597.413,00 1.051.264.157,00 (213.333.256,00) (16,87) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.

  Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 896.120.966,00 814.613.475,00 (81.507.491,00) (9,10) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.01.

  814,613,475.00 =

  62.662.575

  13 OB x Gaji Pokok PNS

  Tunjangan Keluarga 100.480.861,00 62.765.820,00 (37.715.041,00) (37,53) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.02.

  62,765,820.00 =

  4.828.140

  13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 111.299.994,00 6.259.045,00 (105.040.949,00) (94,38) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.03.

  6,259,045.00 =

  481.465

  13 OB x Tunjangan Jabatan

  24 OB x Staf bendahara pengeluaran

  1

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 214.284.800,00 228.647.800,00 14.363.000,00 6,70 1.20.1.20.12.01.

  6.500.000

  800.000 Upah kerja administrasi & pengantar 12 OB x surat penunjang pelayanan umum :

  4 orang

  Belanja Barang dan Jasa 15.784.800,00 20.064.800,00 4.280.000,00 27,11 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 9.784.800,00 13.564.800,00 3.780.000,00 38,63 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.

  Belanja alat tulis kantor 9.784.800,00 13.564.800,00 3.780.000,00 38,63 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.01.

  13,564,800.00 =

  13.564.800 1 tahun x Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.06.

  Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.06.02.

  6,500,000.00 =

  1 Tahun x Belanja Penggandaan

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.02.01.

  

18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33)

1.20.1.20.12.01.02. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33) 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33) 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.

  Belanja telepon 10.800.000,00 1.820.000,00 (8.980.000,00) (83,15) 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.01.

  1,820,000.00 =

  1.820.000

  1 Tahun x Belanja telepon Belanja listrik 7.200.000,00 8.200.000,00 1.000.000,00 13,89 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.03.

  8,200,000.00 =

  8.200.000

  1 Tahun x Belanja listrik PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.

  9,600,000.00 =

  Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.02.

  6

  250.000 Bendahara barang (pengurus 12 OB x barang)

  5

  4

  3

  2

  Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01.

  3,000,000.00 =

  250.000

  12 OB x Bendahara gaji/ juru bayar gaji

  3,000,000.00 =

  3,600,000.00 =

  2.904 OH x Golongan II & I BELANJA LANGSUNG 687.000.000,00 662.447.800,00 (24.552.200,00) (3,57) 1.20.1.20.12.00.00.5.2.

  150.000

  24 OB x Staf PPK

  Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 52.800.000,00 52.800.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.06.

  3,432,000.00 =

  13.000 264 OH x Golongan IV

  23,232,000.00 =

  11.000 2.112 OH x

  Golongan III 26,136,000.00

  = 9.000

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

  1

  6

  4.050.000 1 tahun x Belanja surat kabar / majalah

  4,050,000.00 =

  Belanja surat kabar/majalah 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.05.

  

2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50

1.20.1.20.12.01.15. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.

  (lampu pijar dan battery kering)

  3.100.000 Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x

  3,100,000.00 =

  Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.03.

  

1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00

1.20.1.20.12.01.12. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.

  3.500.000 Belanja peralatan kebersihan dan 1 tahun x bahan pembersih

  3,500,000.00 =

  Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01.05.

  Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01.

  1.000.000 Upah kerja tenaga operator 12 bulan x komputer penunjang kegiatan administrasi perkantoran PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.

  12,000,000.00 =

  5

  4

  3

  2 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.01.

  14,400,000.00 =

  400.000 Honorarium TIM SIPKD Kec. 36 OB x

  Banggae Timur

  Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.02.01.

  9,600,000.00 =

  800.000 Upah kerja pembantu penunjang 12 bulan x administrasi keuangan

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79 1.20.1.20.12.01.17.

  1

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH

  200.000 Upah kerja personil linmas/ 24 OB x ketertiban kantor

  

23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.01.19. Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.1.02.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.1.02.01.

  4,200,000.00 =

  350.000

  12 OB x Upah kerja kontrak tetap

  4,800,000.00 =

  250.000 Upah kerja supir kantor kendaraan 12 OB x dinas operasional

  3,000,000.00 =

  10.000.000 Belanja perjalanan dinas Luar 1 tahun x

  4,200,000.00 =

  350.000

  12 OB x Upah kerja sopir bus sekolah

  7,200,000.00 =

  300.000 Honor Tenaga Administrasi / Non 24 OB x

  TBO

  Daerah TP-PKK Kec. Banggae Timur

  10,000,000.00 =

  6

  Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.02.

  5

  4

  3

  2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.

  Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.01.

  4,500,000.00 =

  4.500.000 Belanja makanan dan minuman 1 tahun x rapat

  3,000,000.00 =

  97.913.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x daerah Kec. Banggae Timur

  3.000.000 1 tahun x Belanja makanan dan minuman tamu

  Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.04.

  3,500,000.00 =

  3.500.000

  1 Pkt x Makan Minum Kegiatan

  

97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25

1.20.1.20.12.01.18. Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.

  Belanja perjalanan dinas luar daerah 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.02.

  97,913,000.00 =

PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 287.600.000,00 308.300.000,00 20.700.000,00 7,20 1.20.1.20.12.02. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 36.000.000,00 54.700.000,00 18.700.000,00 51,94 1.20.1.20.12.02.09.

  1

  PENGADAAN MEBELEUR 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10. BELANJA MODAL 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.28.

  1,500,000.00 =

  1.500.000

  1 Unit x Belanja Ampli

  Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.91.

  Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.91.01.

  2,200,000.00 =

  550.000

  4 Unit x Belanja Kipas Angin

  Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.28.01.

  3.000.000

  = - x Pengadaan kursi tunggu/ kursi tamu PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 106.500.000,00 107.900.000,00 1.400.000,00 1,31 1.20.1.20.12.02.22.

  Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.20.

  Belanja Pemeliharan Gedung 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.20.04.

  3,000,000.00 =

  3.000.000 1 pkt x Biaya Pengecetan Kantor

  BELANJA MODAL 105.000.000,00 104.900.000,00 (100.000,00) (0,10) 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

105.000.000,00 104.900.000,00 (100.000,00) (0,10)

1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.

  Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.01.

  30,000,000.00 =

  2 Unit x Belanja Televisi Belanja modal Pengadaan sound system 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.10.

  6,000,000.00 =

  6

  Belanja modal Pengadaan Komputer 36.000.000,00 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.

  5

  4

  3

  2 BELANJA MODAL 36.000.000,00 54.700.000,00 18.700.000,00 51,94 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.28.

  Belanja modal Pengadaan kulkas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.28.10.

  3,000,000.00 =

  3.000.000

  1 Unit x Belanja Kulkas

  Belanja modal Pengadaan komputer note book 27.000.000,00 35.000.000,00 8.000.000,00 29,63 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.06.

  Belanja modal Pengadaan televisi 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.09.

  27,000,000.00 =

  9.000.000

  3 Unit x Pengadaan Notebook

  8,000,000.00 =

  8.000.000

  1 Unit x Belanja Laptop/NoteBook Belanja modal Pengadaan Printer 9.000.000,00 7.000.000,00 (2.000.000,00) (22,22) 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.07.

  7,000,000.00 =

  7.000.000 1 unit x Pengadaan Printer Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.

  30.000.000 1 pkt x Rehab. lahan Parkir Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Kantor 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) (0,13) 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.28.

  1

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

  5,000,000.00 =

  1,700,000.00 =

  1.700.000 Belanja Surat Tanda Nomor 1 tahun x

  Kendaraan dinas

  

3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67

1.20.1.20.12.02.28. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.20.

  Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.20.06.

  AC & TV)

  5.000.000 Belanja pemeliharaan peralatan 1 tahun x kantor (alat-alat komputer, printer

  25,000,000.00 =

  REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42. BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.49.

  Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.49.01.

  60,000,000.00 =

  60.000.000 Rehab Aula Kantor Camat Banggae 1 Paket x

  Timur

  25.000.000 Belanja bahan bakar minyak/ gas 1 tahun x dan pelumas kendaraan bus sekolah Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.05.

  22.000.000 Belanja bahan bakar minyak/ gas 1 tahun x dan pelumas kendaraan dinas

  6

  

80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.02.24. Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.

  5

  4

  3

  2

  74,900,000.00 =

  74.900.000 1 pkt x Rehab. Pagar (Lanjutan)

  Belanja Jasa Service 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.01.

  22,000,000.00 =

  9,000,000.00 =

  9.000.000 Belanja jasa servis kendaraan 1 tahun x dinas

  Belanja Penggantian Suku Cadang 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.02.

  23,000,000.00 =

  23.000.000 Belanja penggantian suku cadang 1 tahun x kendaraan dinas

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

  1

  6

  3.000.000 Insentif Tim penyusun laporan akhir 1 kegiatan x tahun.

  3,000,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.1.01.01.

  Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.1.01.

  Banggae Timur.

  1.000.000 Insentif Tim pembuat laporan 4 kegiatan x capaian dan kinerja SKPD Kec.

  4,000,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01.01.

  

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.06.01. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.1. Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01.

  

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

1.20.1.20.12.06.

  = - x Diklat PIM III (Sekcam)

  = - x Diklatpim Tingkat II = 1 orang

  Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.17.01.

  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01. Belanja Barang dan Jasa 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00)

1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.17.

  4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.

  4,000,000.00 =

  Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.14.02.

  2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.14.

  3

  4

  5

PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.

PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.

  1

  6

  900.000 Honorarium peningkatan koordinasi 12 Bulan x tripika/ unit kerja

  10,800,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.01.01.

  

102.500.000,00 100.500.000,00 (2.000.000,00) (1,95)

1.20.1.20.12.46.01. Belanja Pegawai 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1. Honorarium PNS 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.01.

  

102.500.000,00 100.500.000,00 (2.000.000,00) (1,95)

1.20.1.20.12.46.

  3.000.000 Insentif Tim penyusun LAKIP, LPPD 1 kegiatan x dan TAPKIN

  3,000,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.5.2.1.01.01.

  Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.5.2.1.01.

  Keuangan Triwulan

  1.000.000 Insentif Tim penyusun Laporan 4 triwulan x

  4,000,000.00 =

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.5.2.1.01.01.

  Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.5.2.1. Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.5.2.1.01.

  Renja PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.

  5

  4

  3

  2 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.5.2.1.01.01.

  4,000,000.00 =

  2.000.000 Insentif Tim penyusun RKA, DPA 2 kegiatan x dan DPPA SKPD Kec. Banggae

  Timur

  PENYUSUNAN TAPKIN DAN RENJA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09. Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09.5.2.1.01.

  Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09.5.2.1.01.01.

  3,000,000.00 =

  3.000.000 Insentif Tim penyusun Tapkin dan 1 tahun x

PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM

KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1.025.000 12,300,000.00 Insentif penunjang kegiatan 12 bulan x = Sekretaris Camat dan Kepala Seksi

  400.000 4,800,000.00 Insentif penunjang kegiatan Kepala 12 bulan x = Sub Bagian : 2 orang 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.02.

  Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.02.01.

  Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 800.000 9,600,000.00

  Upah kerja staf pengelola PBB : 4 12 bulan x = orang 1.000.000 12,000,000.00

  Upah kerja petugas pelayanan 12 bulan x = umum/ loket masyarakat : 5 orang 1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.

  Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77) 1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.17.

  

53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77)

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

  1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77) 10.000.000 10,000,000.00

  Pembinaan TP-PKK dan Dharma 1 tahun x = Wanita Pembinaan lomba desa & kelurahan 5.000.000 5,000,000.00 1 tahun x =

  8.000.000 8,000,000.00 Penunjang kegiatan HUT RI dan 1 tahun x = hadiah hari-hari besar serta peringatan hari-hari besar Kabupaten Musrenbang Kecamatan 10.000.000 10,000,000.00 1 thn x = Penyusunan Profil Kecamatan 3.000.000 3,000,000.00 1 thn x =

  10.000.000 10,000,000.00 Penyelenggaraan Hari Jadi

  1 Keg x = Kabupaten Majene

  5.000.000 5,000,000.00 Pembinaan Pelatihan dan

  1 Kegiatan x = Peningkatan SDM di Kecamatan Banggae Timur.

  Jumlah Belanja 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74) Surplus/(Defisit) (2.026.597.413,00) (1.788.711.957,00) 237.885.456,00

  Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA