PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015
Lampiran II : PERATURAN BUPATI
20,698,210.00 =
51,676,716.00 =
3.975.132
13 OB x Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.345.993,00 13.999.336,00 (1.346.657,00) (8,78) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.07.
13,999,336.00 =
1.076.872
13 OB x Tunjangan PPh Pembulatan Gaji 22.282,00 3.341,00 (18.941,00) (85,01) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.08.
3,341.00 =
257
13 OB x Pembulatan Gaji
Iuran Jaminan Kesehatan 34.097.908,00 20.698.210,00 (13.399.698,00) (39,30) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.09.
1.592.170
6.182.778
13 OB x Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 5.381.650,00 872.100,00 (4.509.550,00) (83,79) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.21.
872,100.00 =
872.100 Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x
Kematian Belanja Tambahan Penghasilan PNS 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000
12 OB x Tunjangan PPK
4,200,000.00 =
350.000
12 OB x Bendahara pengeluaran
3,600,000.00 =
150.000
13 OB x Tunjangan Umum Tunjangan Beras 54.037.763,00 51.676.716,00 (2.361.047,00) (4,37) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.06.
80,376,114.00 =
NOMOR TANGGAL : :
7 PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.00.00.4.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : :1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI 1.20.12. - KECAMATAN BANGGAE TIMUR
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / (berkurang) (Rp) % Penjelasan
1
6
5
4
3
2
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Tunjangan Umum 47.809.996,00 80.376.114,00 32.566.118,00 68,12 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.05.
BELANJA 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74) 1.20.1.20.12.00.00.5. BEBAN 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74) 1.20.1.20.12.00.00.9. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.339.597.413,00 1.126.264.157,00 (213.333.256,00) (15,93) 1.20.1.20.12.00.00.5.1. Belanja Pegawai 1.339.597.413,00 1.126.264.157,00 (213.333.256,00) (15,93) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.264.597.413,00 1.051.264.157,00 (213.333.256,00) (16,87) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 896.120.966,00 814.613.475,00 (81.507.491,00) (9,10) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.01.
814,613,475.00 =
62.662.575
13 OB x Gaji Pokok PNS
Tunjangan Keluarga 100.480.861,00 62.765.820,00 (37.715.041,00) (37,53) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.02.
62,765,820.00 =
4.828.140
13 OB x Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 111.299.994,00 6.259.045,00 (105.040.949,00) (94,38) 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.03.
6,259,045.00 =
481.465
13 OB x Tunjangan Jabatan
24 OB x Staf bendahara pengeluaran
1
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 214.284.800,00 228.647.800,00 14.363.000,00 6,70 1.20.1.20.12.01.
6.500.000
800.000 Upah kerja administrasi & pengantar 12 OB x surat penunjang pelayanan umum :
4 orang
Belanja Barang dan Jasa 15.784.800,00 20.064.800,00 4.280.000,00 27,11 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 9.784.800,00 13.564.800,00 3.780.000,00 38,63 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.784.800,00 13.564.800,00 3.780.000,00 38,63 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.01.
13,564,800.00 =
13.564.800 1 tahun x Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33 1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.06.02.
6,500,000.00 =
1 Tahun x Belanja Penggandaan
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.02.01.
18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33)
1.20.1.20.12.01.02. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33) 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33) 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.Belanja telepon 10.800.000,00 1.820.000,00 (8.980.000,00) (83,15) 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.01.
1,820,000.00 =
1.820.000
1 Tahun x Belanja telepon Belanja listrik 7.200.000,00 8.200.000,00 1.000.000,00 13,89 1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.03.
8,200,000.00 =
8.200.000
1 Tahun x Belanja listrik PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.
9,600,000.00 =
Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.01.5.2.1. Honorarium Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.02.
6
250.000 Bendahara barang (pengurus 12 OB x barang)
5
4
3
2
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01.
3,000,000.00 =
250.000
12 OB x Bendahara gaji/ juru bayar gaji
3,000,000.00 =
3,600,000.00 =
2.904 OH x Golongan II & I BELANJA LANGSUNG 687.000.000,00 662.447.800,00 (24.552.200,00) (3,57) 1.20.1.20.12.00.00.5.2.
150.000
24 OB x Staf PPK
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya 52.800.000,00 52.800.000,00 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.06.
3,432,000.00 =
13.000 264 OH x Golongan IV
23,232,000.00 =
11.000 2.112 OH x
Golongan III 26,136,000.00
= 9.000
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1
6
4.050.000 1 tahun x Belanja surat kabar / majalah
4,050,000.00 =
Belanja surat kabar/majalah 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.05.
2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50
1.20.1.20.12.01.15. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2. Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50 1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.(lampu pijar dan battery kering)
3.100.000 Belanja alat listrik dan elektronik 1 tahun x
3,100,000.00 =
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.03.
1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00
1.20.1.20.12.01.12. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.3.500.000 Belanja peralatan kebersihan dan 1 tahun x bahan pembersih
3,500,000.00 =
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01.05.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01.
1.000.000 Upah kerja tenaga operator 12 bulan x komputer penunjang kegiatan administrasi perkantoran PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.
12,000,000.00 =
5
4
3
2 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1. Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.01.
14,400,000.00 =
400.000 Honorarium TIM SIPKD Kec. 36 OB x
Banggae Timur
Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.02.01.
9,600,000.00 =
800.000 Upah kerja pembantu penunjang 12 bulan x administrasi keuangan
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79 1.20.1.20.12.01.17.
1
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
200.000 Upah kerja personil linmas/ 24 OB x ketertiban kantor
23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.19. Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.1. Honorarium Non PNS 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.1.02.Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.19.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000
12 OB x Upah kerja kontrak tetap
4,800,000.00 =
250.000 Upah kerja supir kantor kendaraan 12 OB x dinas operasional
3,000,000.00 =
10.000.000 Belanja perjalanan dinas Luar 1 tahun x
4,200,000.00 =
350.000
12 OB x Upah kerja sopir bus sekolah
7,200,000.00 =
300.000 Honor Tenaga Administrasi / Non 24 OB x
TBO
Daerah TP-PKK Kec. Banggae Timur
10,000,000.00 =
6
Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.02.
5
4
3
2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. Belanja Makanan dan Minuman 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.01.
4,500,000.00 =
4.500.000 Belanja makanan dan minuman 1 tahun x rapat
3,000,000.00 =
97.913.000 Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x daerah Kec. Banggae Timur
3.000.000 1 tahun x Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000
1 Pkt x Makan Minum Kegiatan
97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25
1.20.1.20.12.01.18. Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. Belanja Perjalanan Dinas 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.Belanja perjalanan dinas luar daerah 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.02.
97,913,000.00 =
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 287.600.000,00 308.300.000,00 20.700.000,00 7,20 1.20.1.20.12.02. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 36.000.000,00 54.700.000,00 18.700.000,00 51,94 1.20.1.20.12.02.09.
1
PENGADAAN MEBELEUR 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10. BELANJA MODAL 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.28.
1,500,000.00 =
1.500.000
1 Unit x Belanja Ampli
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.91.01.
2,200,000.00 =
550.000
4 Unit x Belanja Kipas Angin
Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00) 1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.28.01.
3.000.000
= - x Pengadaan kursi tunggu/ kursi tamu PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 106.500.000,00 107.900.000,00 1.400.000,00 1,31 1.20.1.20.12.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.20.04.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 pkt x Biaya Pengecetan Kantor
BELANJA MODAL 105.000.000,00 104.900.000,00 (100.000,00) (0,10) 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
105.000.000,00 104.900.000,00 (100.000,00) (0,10)
1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.01.
30,000,000.00 =
2 Unit x Belanja Televisi Belanja modal Pengadaan sound system 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.10.
6,000,000.00 =
6
Belanja modal Pengadaan Komputer 36.000.000,00 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.
5
4
3
2 BELANJA MODAL 36.000.000,00 54.700.000,00 18.700.000,00 51,94 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan kulkas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.28.10.
3,000,000.00 =
3.000.000
1 Unit x Belanja Kulkas
Belanja modal Pengadaan komputer note book 27.000.000,00 35.000.000,00 8.000.000,00 29,63 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.06.
Belanja modal Pengadaan televisi 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.09.
27,000,000.00 =
9.000.000
3 Unit x Pengadaan Notebook
8,000,000.00 =
8.000.000
1 Unit x Belanja Laptop/NoteBook Belanja modal Pengadaan Printer 9.000.000,00 7.000.000,00 (2.000.000,00) (22,22) 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.07.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 unit x Pengadaan Printer Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.
30.000.000 1 pkt x Rehab. lahan Parkir Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Kantor 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) (0,13) 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.28.
1
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
5,000,000.00 =
1,700,000.00 =
1.700.000 Belanja Surat Tanda Nomor 1 tahun x
Kendaraan dinas
3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67
1.20.1.20.12.02.28. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.20.Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.20.06.
AC & TV)
5.000.000 Belanja pemeliharaan peralatan 1 tahun x kantor (alat-alat komputer, printer
25,000,000.00 =
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42. BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.49.Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.49.01.
60,000,000.00 =
60.000.000 Rehab Aula Kantor Camat Banggae 1 Paket x
Timur
25.000.000 Belanja bahan bakar minyak/ gas 1 tahun x dan pelumas kendaraan bus sekolah Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.05.
22.000.000 Belanja bahan bakar minyak/ gas 1 tahun x dan pelumas kendaraan dinas
6
80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.24. Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.5
4
3
2
74,900,000.00 =
74.900.000 1 pkt x Rehab. Pagar (Lanjutan)
Belanja Jasa Service 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.01.
22,000,000.00 =
9,000,000.00 =
9.000.000 Belanja jasa servis kendaraan 1 tahun x dinas
Belanja Penggantian Suku Cadang 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.02.
23,000,000.00 =
23.000.000 Belanja penggantian suku cadang 1 tahun x kendaraan dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.03.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1
6
3.000.000 Insentif Tim penyusun laporan akhir 1 kegiatan x tahun.
3,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.1.01.01.
Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.5.2.1.01.
Banggae Timur.
1.000.000 Insentif Tim pembuat laporan 4 kegiatan x capaian dan kinerja SKPD Kec.
4,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01.01.
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.01. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.1. Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01.
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.= - x Diklat PIM III (Sekcam)
= - x Diklatpim Tingkat II = 1 orang
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.17.01.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01. Belanja Barang dan Jasa 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01.5.2.2. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00)
1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.17.4.000.000 1 pkt x Belanja pakaian adat daerah PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.
4,000,000.00 =
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.14.02.
2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05.5.2.2. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.14.
3
4
5
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.04.
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.
1
6
900.000 Honorarium peningkatan koordinasi 12 Bulan x tripika/ unit kerja
10,800,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.01.01.
102.500.000,00 100.500.000,00 (2.000.000,00) (1,95)
1.20.1.20.12.46.01. Belanja Pegawai 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1. Honorarium PNS 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.01.
102.500.000,00 100.500.000,00 (2.000.000,00) (1,95)
1.20.1.20.12.46.3.000.000 Insentif Tim penyusun LAKIP, LPPD 1 kegiatan x dan TAPKIN
3,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.5.2.1.01.01.
Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.5.2.1.01.
Keuangan Triwulan
1.000.000 Insentif Tim penyusun Laporan 4 triwulan x
4,000,000.00 =
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.5.2.1.01.01.
Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.5.2.1. Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.5.2.1.01.
Renja PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.11.
5
4
3
2 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.5.2.1. Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.05.5.2.1.01.01.
4,000,000.00 =
2.000.000 Insentif Tim penyusun RKA, DPA 2 kegiatan x dan DPPA SKPD Kec. Banggae
Timur
PENYUSUNAN TAPKIN DAN RENJA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09. Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09.5.2.1. Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.09.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 Insentif Tim penyusun Tapkin dan 1 tahun x
PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.12.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
1
2
3
4
5
6
1.025.000 12,300,000.00 Insentif penunjang kegiatan 12 bulan x = Sekretaris Camat dan Kepala Seksi
400.000 4,800,000.00 Insentif penunjang kegiatan Kepala 12 bulan x = Sub Bagian : 2 orang 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.02.
Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 800.000 9,600,000.00
Upah kerja staf pengelola PBB : 4 12 bulan x = orang 1.000.000 12,000,000.00
Upah kerja petugas pelayanan 12 bulan x = umum/ loket masyarakat : 5 orang 1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77) 1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.17.
53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77)
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.17.02. Belanja sosialisasi 53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77) 10.000.000 10,000,000.00
Pembinaan TP-PKK dan Dharma 1 tahun x = Wanita Pembinaan lomba desa & kelurahan 5.000.000 5,000,000.00 1 tahun x =
8.000.000 8,000,000.00 Penunjang kegiatan HUT RI dan 1 tahun x = hadiah hari-hari besar serta peringatan hari-hari besar Kabupaten Musrenbang Kecamatan 10.000.000 10,000,000.00 1 thn x = Penyusunan Profil Kecamatan 3.000.000 3,000,000.00 1 thn x =
10.000.000 10,000,000.00 Penyelenggaraan Hari Jadi
1 Keg x = Kabupaten Majene
5.000.000 5,000,000.00 Pembinaan Pelatihan dan
1 Kegiatan x = Peningkatan SDM di Kecamatan Banggae Timur.
Jumlah Belanja 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74) Surplus/(Defisit) (2.026.597.413,00) (1.788.711.957,00) 237.885.456,00
Majene, 25 Nopember 2015 BUPATI MAJENE H. KALMA KATTA