Badan Pelayanan Perijinan Terpadu TABEL 1
TABEL I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012
BPPT KOTA SEMARANG
Kode
1
1 16
1 16 01
1 16 01 01
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Urusan Wajib Penanaman Modal
Bidang Urusan Penananam Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 16 01 01 001 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
1 16 01 01 002 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
1 16 01 01 010 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 16 01 01 011 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 16 01 01 012 Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
1 16 01 01 015 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
1
Peraturan Perundang-undangan
1 16 01 01 017 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
1 16 01 01 018 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
ke luar daerah
1 16 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 16 01 02 005 Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl
1 16 01 02 024 Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL
Tersedianya jasa komunika
si, srt kabar/majalah dan
jasa pengirimnan
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan
Tersedianya komponen instalasi list/pen. Bgn kantor
Tersedianya buku bacaan &
peraturan perUUang
Tersedianya makan & minum
untuk rapat dan tamu
Terlaksananya perjalanan
dinas
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr
Terpenuhinya kebutuhan
alat2 angkut darat mobil
Tersedianya kendaraan din/
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
17.706.000
20.503.000
16.344.000
16.344.000
100,00
17.706.000
54.553.000
3,08
42.020.000
22.900.900
46.100.000
21.945.851
47,60
42.020.000
86.866.751
2,07
475.776.000
435.937.710
479.127.400
477.854.547
99,73
475.600.000
1.389.392.257
2,92
318.907.000
227.591.620
338.776.100
336.572.450
99,35
318.907.000
883.071.070
2,77
500.000
1.862.600
1.000.000
995.000
99,50
500.000
3.357.600
6,72
500.000
1.260.900
1.000.000
925.800
92,58
500.000
2.686.700
5,37
70.000.000
63.990.700
70.000.000
69.799.400
99,71
70.000.000
203.790.100
2,91
180.000.000
131.069.000
237.570.100
237.564.700
100,00
180.000.000
548.633.700
3,05
215.000.000
0
0
0
-
20.000.000
20.000.000
0,09
6
7
8=(7/6)
9
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
1 16 01 02 028 Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor
1 16 01 02 029 Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair
1 16 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 16 01 03 005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
Tertentu
1 16 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 16 01 06 001 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 16 01 06 002 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1 16 01 06 003 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1 16 01 06 004 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
1 16 01 06 006 Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD
1 16 01 06 013 Keg. Penyusunan LAKIP SKPD
1 16 01 06 018 Keg. Penyusunan LKPJ SKPD
1 16 01 06 021 Keg. Penyusunan RENJA SKPD
1 16 01 06 026 Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
1 16 01 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1 16 01 15 005 Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem bangan Penananam Modal
1 16 01 15 006 Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
dibid.Penanaman Modal dg Instansi Pemerin-
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
opersional yg memadai
Tersedianya peralatan gdg
kantor yg memadai
Tersedianya mebelair
Peningkatan Pelayanan
Publik
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersusunnya laporan2 pelak
sanaan keg.scr periodik
Terlaksananya pembayaran
Panitia Pengadaan Brg/Jasa
Honor Panitia Pemeriksa &
honor Panitia Pelak. Keg.
Tersedianya lap.keuangan
semesteran
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun
Tersedianya lap.RKA & DPA
Tersedianya lap.LAKIP
Tersedianya lap.LKPJ
Tersedianya lap.RENJA
Tersedianya honor PA, PPK
Bendahara dan Pembantu
Peningkatan Investasi
di Kota Semarang
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP
Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
100.632.000
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
82.093.725
100.000.000
3.000.000
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
277.114.671
2,75
6
106.900.000
7
94.388.946
8=(7/6)
88,30
9
100.632.000
41.141.000
9.978.000
41.400.000
7.500.000
36.677.700
7.455.000
88,59
99,40
55.500.000
3.000.000
133.318.700
20.433.000
1,33
6,81
50.000.000
99.375.000
100.000.000
99.375.000
99,38
0
198.750.000
3,98
11.387.000
133.178.000
86.740.000
84.798.500
97,76
11.387.000
229.363.500
20,14
3.652.000
5.000.000
7.300.000
7.300.000
100,00
3.652.000
15.952.000
4,37
3.260.000
0
0
0
-
3.260.000
3.260.000
1,00
9.695.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
4.464.000
0
0
0
0
7.300.000
0
0
0
0
7.300.000
0
0
0
0
100,00
-
9.695.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
21.459.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
2,21
1,00
1,00
1,00
1,00
18.840.000
0
0
0
-
18.840.000
18.840.000
1,00
130.000.000
149.750.300
75.000.000
73.500.000
98,00
120.000.000
343.250.300
2,64
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
tah dan Dunia Usaha
1 16 01 15 008 Keg. Peningkatan kegiatan pemantaun, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1 16 01 15 018 Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 01 16
Program Peningkatan Iklim Investasi
1 16 01 16 011 Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008)
1 16 01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan
1 16 01 16 040 Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 042 Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan
Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan
prima
1 16 01 16 043 Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 044 Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi
Investasi
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
modal
Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil PMA &
PMDN, Sosialisasi LKPM
Terselenggaranya Promosi
Investasi
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dg SPM.
Audit Survailance ISO
9001:2008
Terkelolanya website informasi investasi dan pelayanan perijinan serta terjaga
nya fungsi sistem jaringan
TI (sofware & hardware)
Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta
perekonomian
Meningkatnya kualitas SDM
Aparatur pengelola pelayanan perijinan dan penerapan service excelent
Sosialisasi & Akselerasi
Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan.
Sosialisasi IMB, HO serta
Talk Show
Aplikasi pengendalian
pelaporan perijinan
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
150.000.000
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
297.333.600
100.000.000
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
534.101.350
3,56
6
190.000.000
7
186.767.750
8=(7/6)
98,30
9
50.000.000
97.660.000
50.000.000
50.000.000
100,00
50.000.000
50.000.000
0,50
350.000.000
595.261.731
700.000.000
691.315.555
98,76
425.000.000
1.711.577.286
4,89
150.000.000
99.031.700
100.000.000
98.850.000
98,85
200.000.000
397.881.700
2,65
500.000.000
0
0
0
-
885.000.000
885.000.000
1,77
650.000.000
0
0
0
-
597.600.000
597.600.000
0,92
250.000.000
0
0
0
-
0
0
-
150.000.000
0
0
0
-
0
0
-
255.000.000
0
0
0
-
0
0
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1 16 01 16 045 Pengembangan Iklim Investasi
1 16 01 17
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,
Sarana dan Prasarana
1 16 01 17 006 Pengembangan Potensi Daerah
1 16 01 17 007 Pemberdayaan BUMD
1 16 01 17 012 Peningkatan Infrastruktur sarana dan
prasarana pelayanan perijinan
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum
Komunikasi antara Peme rintah dan Dunia Usaha
Semakin terarahnya strategi
dan kebijakan pengelolaan
BUMD dan pengembangan
potensi daerah
Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah
scr utuh guna peningk.pemb
dan investasi.
Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda
Air Minum dan Perusda
Percetakan
Tertatanya interior
pelayanan perijinan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
100.000.000
0
0
0
-
0
0
400.000.000
72.819.800
0
0
-
50.000.000
122.819.800
0,31
50.000.000
98.135.150
50.000.000
45.601.250
91,20
50.000.000
193.736.400
3,87
207.080.000
0
0
0
-
531.150.000
531.150.000
2,56
6
7
8=(7/6)
9
Semarang,
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang
Dra. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 195806031985032002
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2012
BPPT KOTA SEMARANG
Kode
1
1 16
1 16 01
1 16 01 01
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
Urusan Wajib Penanaman Modal
Bidang Urusan Penananam Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 16 01 01 001 Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
1 16 01 01 002 Kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
1 16 01 01 010 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
1 16 01 01 011 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1 16 01 01 012 Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
1 16 01 01 015 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
1
Peraturan Perundang-undangan
1 16 01 01 017 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
1 16 01 01 018 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
ke luar daerah
1 16 01 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 16 01 02 005 Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl
1 16 01 02 024 Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL
Tersedianya jasa komunika
si, srt kabar/majalah dan
jasa pengirimnan
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan
Tersedianya komponen instalasi list/pen. Bgn kantor
Tersedianya buku bacaan &
peraturan perUUang
Tersedianya makan & minum
untuk rapat dan tamu
Terlaksananya perjalanan
dinas
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr
Terpenuhinya kebutuhan
alat2 angkut darat mobil
Tersedianya kendaraan din/
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
17.706.000
20.503.000
16.344.000
16.344.000
100,00
17.706.000
54.553.000
3,08
42.020.000
22.900.900
46.100.000
21.945.851
47,60
42.020.000
86.866.751
2,07
475.776.000
435.937.710
479.127.400
477.854.547
99,73
475.600.000
1.389.392.257
2,92
318.907.000
227.591.620
338.776.100
336.572.450
99,35
318.907.000
883.071.070
2,77
500.000
1.862.600
1.000.000
995.000
99,50
500.000
3.357.600
6,72
500.000
1.260.900
1.000.000
925.800
92,58
500.000
2.686.700
5,37
70.000.000
63.990.700
70.000.000
69.799.400
99,71
70.000.000
203.790.100
2,91
180.000.000
131.069.000
237.570.100
237.564.700
100,00
180.000.000
548.633.700
3,05
215.000.000
0
0
0
-
20.000.000
20.000.000
0,09
6
7
8=(7/6)
9
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
2
1 16 01 02 028 Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor
1 16 01 02 029 Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair
1 16 01 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 16 01 03 005 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
Tertentu
1 16 01 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 16 01 06 001 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 16 01 06 002 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1 16 01 06 003 Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1 16 01 06 004 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
1 16 01 06 006 Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD
1 16 01 06 013 Keg. Penyusunan LAKIP SKPD
1 16 01 06 018 Keg. Penyusunan LKPJ SKPD
1 16 01 06 021 Keg. Penyusunan RENJA SKPD
1 16 01 06 026 Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
1 16 01 15
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1 16 01 15 005 Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem bangan Penananam Modal
1 16 01 15 006 Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
dibid.Penanaman Modal dg Instansi Pemerin-
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
opersional yg memadai
Tersedianya peralatan gdg
kantor yg memadai
Tersedianya mebelair
Peningkatan Pelayanan
Publik
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersusunnya laporan2 pelak
sanaan keg.scr periodik
Terlaksananya pembayaran
Panitia Pengadaan Brg/Jasa
Honor Panitia Pemeriksa &
honor Panitia Pelak. Keg.
Tersedianya lap.keuangan
semesteran
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun
Tersedianya lap.RKA & DPA
Tersedianya lap.LAKIP
Tersedianya lap.LKPJ
Tersedianya lap.RENJA
Tersedianya honor PA, PPK
Bendahara dan Pembantu
Peningkatan Investasi
di Kota Semarang
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP
Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
100.632.000
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
82.093.725
100.000.000
3.000.000
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
277.114.671
2,75
6
106.900.000
7
94.388.946
8=(7/6)
88,30
9
100.632.000
41.141.000
9.978.000
41.400.000
7.500.000
36.677.700
7.455.000
88,59
99,40
55.500.000
3.000.000
133.318.700
20.433.000
1,33
6,81
50.000.000
99.375.000
100.000.000
99.375.000
99,38
0
198.750.000
3,98
11.387.000
133.178.000
86.740.000
84.798.500
97,76
11.387.000
229.363.500
20,14
3.652.000
5.000.000
7.300.000
7.300.000
100,00
3.652.000
15.952.000
4,37
3.260.000
0
0
0
-
3.260.000
3.260.000
1,00
9.695.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
4.464.000
0
0
0
0
7.300.000
0
0
0
0
7.300.000
0
0
0
0
100,00
-
9.695.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
21.459.000
8.430.000
6.889.000
6.956.000
9.320.000
2,21
1,00
1,00
1,00
1,00
18.840.000
0
0
0
-
18.840.000
18.840.000
1,00
130.000.000
149.750.300
75.000.000
73.500.000
98,00
120.000.000
343.250.300
2,64
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
tah dan Dunia Usaha
1 16 01 15 008 Keg. Peningkatan kegiatan pemantaun, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
1 16 01 15 018 Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi
1 16 01 16
Program Peningkatan Iklim Investasi
1 16 01 16 011 Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008)
1 16 01 16 037 Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan
1 16 01 16 040 Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 042 Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan
Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan
prima
1 16 01 16 043 Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan
1 16 01 16 044 Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi
Investasi
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
modal
Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil PMA &
PMDN, Sosialisasi LKPM
Terselenggaranya Promosi
Investasi
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dg SPM.
Audit Survailance ISO
9001:2008
Terkelolanya website informasi investasi dan pelayanan perijinan serta terjaga
nya fungsi sistem jaringan
TI (sofware & hardware)
Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta
perekonomian
Meningkatnya kualitas SDM
Aparatur pengelola pelayanan perijinan dan penerapan service excelent
Sosialisasi & Akselerasi
Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan.
Sosialisasi IMB, HO serta
Talk Show
Aplikasi pengendalian
pelaporan perijinan
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
150.000.000
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
297.333.600
100.000.000
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
534.101.350
3,56
6
190.000.000
7
186.767.750
8=(7/6)
98,30
9
50.000.000
97.660.000
50.000.000
50.000.000
100,00
50.000.000
50.000.000
0,50
350.000.000
595.261.731
700.000.000
691.315.555
98,76
425.000.000
1.711.577.286
4,89
150.000.000
99.031.700
100.000.000
98.850.000
98,85
200.000.000
397.881.700
2,65
500.000.000
0
0
0
-
885.000.000
885.000.000
1,77
650.000.000
0
0
0
-
597.600.000
597.600.000
0,92
250.000.000
0
0
0
-
0
0
-
150.000.000
0
0
0
-
0
0
-
255.000.000
0
0
0
-
0
0
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
1
2
1 16 01 16 045 Pengembangan Iklim Investasi
1 16 01 17
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,
Sarana dan Prasarana
1 16 01 17 006 Pengembangan Potensi Daerah
1 16 01 17 007 Pemberdayaan BUMD
1 16 01 17 012 Peningkatan Infrastruktur sarana dan
prasarana pelayanan perijinan
Indikator Kinerja
Program (outcames)/
Kegiatan (output)
3
Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum
Komunikasi antara Peme rintah dan Dunia Usaha
Semakin terarahnya strategi
dan kebijakan pengelolaan
BUMD dan pengembangan
potensi daerah
Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah
scr utuh guna peningk.pemb
dan investasi.
Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda
Air Minum dan Perusda
Percetakan
Tertatanya interior
pelayanan perijinan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
Target program
Target Renja
Realisasi Renja Tingkat
dan kegiatan
SKPD tahun
SKPD tahun
Realisasi
(Renja SKPD
(n-2)
(n-2)
(%)
tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalan
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
program dan keg. Realisasi Target
s/d tahun berjalan
Renstra
(tahun n-1)
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
4
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Keg.
s/d tahun (n-3)
5
100.000.000
0
0
0
-
0
0
400.000.000
72.819.800
0
0
-
50.000.000
122.819.800
0,31
50.000.000
98.135.150
50.000.000
45.601.250
91,20
50.000.000
193.736.400
3,87
207.080.000
0
0
0
-
531.150.000
531.150.000
2,56
6
7
8=(7/6)
9
Semarang,
Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Semarang
Dra. SRI MARTINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 195806031985032002