BAB 7 - Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah (19 Nov 2018)
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program perangkat daerah adalah program yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen
arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program
pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan
keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai
sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan
yang dipilih.Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:
1. Penjabaran visi dan misi wali kota dan wakil wali kota
terpilih.2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan
Pemerintah Kota Sukabumi, serta fungsi penunjang
Kota Sukabumi disajikan berdasarkan urusan/fungsi
penunjang pada Tabel7.2. Untuk mendukung
pelaksanaan program perangkat daerah, maka
dialokasikan anggaran belanja langsung sebagaiman
telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini.
Adapun anggaran dimaksud disajikan pada Tabel 7.1.Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah Tahun 2019-2023 Kota Sukabumi Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 BELANJA 1,219,036 1,202,075 1,260,250,48 1,321,316,6 1,385,418,20 1,452,706,83 DAERAH ,281,041 ,426,465 5,950.75 18,979.19 2,433.13 0,271.60 BELANJA 484,597, 508,141 533,388,31 559,896,963 587,731,04 616,956,82 TIDAK 148,815 ,985,700 6,307.50 ,445.38 2,940.14 6,409.65 LANGSUNGBelanja 442,269,996, Pegawai 505 473,400,034,7 497,070,036,519 521,923,538,34 548,019,715,26 575,420,701,02
80
4.95
2.20
5.31 Belanja Subsidi Belanja Hibah
34,482,178,7 26,396,977,37 27,716,826,238. 29,102,667,550 30,557,800,927. 32,085,690,974.
60 50 .43
95
34 Belanja Bantuan 4,629,600,00 5,129,600,000 5,386,080,000 5,655,384,000 5,938,153,200 6,235,060,860 Sosial
Belanja 715,3 715,3 715,3 Bantuan 73,550 73,550 73,550 715,373,550 715,373,550 715,373,550
Keuangan Belanja 2,500,000 2,500,000 2,500,00 Tidak
,000 ,000 0,000 2,500,000,00 2,500,000,000 2,500,000,000 Terduga
BELANJA LANGSUNG 734,439,132 693,933,440, 726,862,169,6 761,419,655,5 797,687,159,4 835,750,003,8
PROYEKSI Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ,226 765
43.25
33.81
92.99
61.95 Belanja Pegawai 98,124,343,3 44,198,579,00 44,640,564,790 45,086,970,437 45,537,840,142. 45,993,218,543.
48 .90
28
70 Belanja 490,224,733, 600,347,980,24 Barang dan 509 6.37 493,907,769,0 518,603,157,539 544,533,315,41 571,759,981,18
Jasa 85 .25
6.21
7.02 Belanja 146,090,055, Modal 369 155,827,092,6 163,618,447,314 171,799,369,67 180,389,338,16 189,408,805,07
80
9.70
3.69
1.87 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Sukabumi Kondi
Kondisi Peran Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan si Kinerja gkat pada akhir Bidang Urusan Kinerj Indikator
Daera
Pemerintahan Sa a Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun periode
Kinerja h Kode dan Program tu AwalRPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 Program Penan Prioritas an RPJM
(2023) (outcome) ggun Pembangunan D ta ta ta ta ta ta g (2017 rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp Jawab ) et et et et et et
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1 URUSAN WAJIB
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01.01 PENDIDIKAN
1.01.01 DINAS .01 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
1.01.1.0 PROGRAM Terbentukny SO DISDIK
1.01.01. PELAYANAN a SOP P
30 10 8,573, 11 13,716 12 18,860 13 24,004 14 29,148 14 29,148 ADMINISTRASI
013,88 ,822,2 ,630,5 ,438,8 ,247,2 ,247,2 PERKANTORAN
5
16
47
78
09
09
1.01.1.0 PROGRAM Jumlah Pe DISDIK
1.01.02. PENINGKATAN Sarana dan rs 100 10 527,59 10 844,15 10 1,160, 10 1,477, 10 1,793, 10 1,793,
SARANA DAN Prasarana en 5,315 2,504 709,69 266,88 824,07 824,07
PRASARANA Kantor yang
3
2
1
1 APARATUR memadai
1.01.1.0 PROGRAM Skor LAKIP DISDIK
1.01.05. PENINGKATAN
64 65 71,910 65 115,05 66 158,20 67 201,34 68 244,49 68 244,49 KAPASITAS
,000 6,000 2,000 8,000 4,000 4,000 SUMBER DAYA APARATUR
1.01.1.0 PROGRAM Skor LAKIP DISDIK
1.01.06. PENINGKATAN
64 65 36,865 65 58,984 66 81,103 67 103,22 68 125,34 68 125,34 PENGEMBANGAN
,000 ,000 ,000 2,000 1,000 1,000 SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.1.0 PROGRAM Skor LAKIP DISDIK
1.01.07. PENINGKATAN
64 65 29,400 65 47,040 66 64,680 67 82,320 68 99,960 68 99,960 PENGELOLAAN
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 BARANG JASA DAN ASSET *
1.01.1.0 PROGRAM Skor LAKIP DISDIK
1.01.08. PERENCANAAN
64 65 43,886 65 70,217 66 96,549 67 122,88 68 149,21 68 149,21 DAN
,000 ,600 ,200 0,800 2,400 2,400 PENGANGGARAN
1.01.1.0 PROGRAM Angka Pe
68
70
71
73
74
74 DISDIK
1.01.15. PENDIDIKAN Partisipasi rs .7 .2 .7 .2 .7 .7 67.20 1,122, 1,795, 2,469, 3,142, 3,816, 3,816,
ANAK USIA DINI Kasar PAUD en 455,00 928,00 401,00 874,00 347,00 347,00
% % %
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
1.01.1.0 PROGRAM WAJIB Angka Pe
99
99
99 99 '9 '9 DISDIK
1.01.16. BELAJAR partisipasi rs .5 .6 .7 .8 9.
9. 96.70 18,044 28,871 39,697 50,524 61,351 61,351
PENDIDIKAN murni (APM) en % % % %
9
9 ,505,5 ,208,8 ,912,1 ,615,4 ,318,7 ,318,7
DASAR 9 TAHUN SD % %
00
00
00
00
00
00 Angka Pe
97
97
98
98
99
99 DISDIK partisipasi rs .0 .5 .0 .5 .9 .9 96.50 murni (APM) en % % % % % %
SMP Jumlah Se
77
86
95
10
11
12
12 DISDIK Sekolah kol
4
2 Dasar Yang ah Terakreditas i A Jumlah SMP Se
26
30
34
38
41
44
44 DISDIK Yang kol Terakreditas ah A
1.01.1.0 PROGRAM Jumlah Anak Or 330
27
22
16
11
55
55 DISDIK
1.01.18. PENDIDIKAN Usia Sekolah an
5
5 1,168, 1,869, 2,571, 3,272, 3,973, 3,973,
NON FORMAL yang Tidak g 679,00 886,40 093,80 301,20 508,60 508,60
Sekolah Jumlah
28
3
4
4
5
5
5 DISDIK Penyelengga
5
5
5
5 ra Pendidikan Inklusi
1.01.1.0 PROGRAM Jumlah Or 3112
3
3
3
3
3
3 DISDIK
1.01.20. PENINGKATAN Pendidik dan an
15
19
23
28
32
32 950,00 1,520, 2,090, 2,660, 3,230, 3,230,
MUTU PENDIDIK Tenaga g
4
7
9
1
4
4 0,000. 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
DAN TENAGA Kependidika
00
0.00
0.00
0.00
0.00 KEPENDIDIKAN n Yang Memenuhi Kualifikasi dan Linier Jumlah Or 1478
15
16
16
17
18
18 DISDIK Pendidik dan an
44
10
77
44
11
11
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
Tenaga g Kependidika n Yang Tersertifikasi
1.01.1.0 PROGRAM Persentase Pe
36
50
64
77
89
10
10 DISDIK
1.01.21. MANAJEMEN SMP Yang rs 2,566, 4,106, 5,646, 7,187, 8,727, 8,727,
PELAYANAN Melaksanaka en 787,00 859,20 931,40 003,60 075,80 075,80
PENDIDIKAN n PPDB Online
1.01.1.0 PROGRAM Persentase Pe
1
10
10
10
10
10
10 DISDIK
1.01.23 OPENYELENGGA Jumlah rs
00.00 36,649 38,481 40,314 42,146 43,979 43,979
RAAN BANTUAN Sekolah en % % % % % % ,450,0 ,922,5 ,395,0 ,867,5 ,340,0 ,340,0
OPERASIONAL Yang
00
00
00
00
00
00 SEKOLAH ( BOS ) Menerima PUSAT BOS Pusat
1.01.1.0 PROGRAM Jumlah DISDIK
1.01.xx STUDENT CAMP Siswa Yang 40 1,225, 50 1,525, 40 - 1,225, 30 925,00 20 775,00 20 775,00
Mengikuti 000,00 000,00 000,00 0,000 0,000 0,000
Student Camp (Siswa SMP, SMA dan SMK) Jumlah
20
30
40
50
60
60 DISDIK Sekolah
- yang melaksanak an Student
Camp/Jumla
h Peserta
Student Camp
Jumlah
10
15
20
15
10
10 DISDIK Pendamping
- Kegiatan
Student Camp
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
Jumlah
30
20
15
10
5
5 DISDIK Penanganan
- Masalah Remaja Surat Edaran
4 DISDIK Pelarangan
4
4
4 4 -
4 Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Pelajar yang Belum Memiliki SIM
1.01.02 KESEHATAN .
1.01.02 DINAS .01. KESEHATAN
1.01.1.0 PROGRAM Persentase 100
10
10
10
10
10 10 88493 DINKE
1.02.01. PELAYANAN ketersediaan 20687 S
6,044, 6,648, 7,313, 8,044, 8,849, ADMINISTRASI sarana dan
205,10 625,61 488,17 836,98 320,68 PERKANTORAN prasarana
1
8
7 administrasi perkantoran
1.01.1.0 PROGRAM Persentase 100
10
10
10
10
10 10 47378 DINKE
1.02.02. PENINGKATAN pemenuhan 67131 S
3,236, 3,559, 3,915, 4,307, 4,737, SARANA DAN dan
027,00 629,70 592,67 151,93 867,13 PRASARANA pemeliharaa
7
1 APARATUR n sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan
1.01.1.0 PROGRAM Persentase 100
10
10
10
10
10 10 10834 DINKE
1.02.03. PENINGKATAN pemenuhan 3400 S
74,000 81,400 89,540 98,494 108,34 DISIPLIN dan
,000 ,000 ,000 ,000 3,400 APARATUR pemeliharaa n sarana
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
8,234 10 25465 8233.5
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG/JASA DAN ASET
Jumlah ketersediaan dokumen perencanaa n dan pelaporan program berkualitas
100
10 173,93
5,000
10 191,32
8,500
10 210,46
1,350
10 231,50
7,485
10 254,65
DINKE S
DINKE S
1.01.1.0 1.02.08.
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Jumlah ketersediaan dokumen perencanaa n dan pelaporan program
100
10 173,93
5,000
10 191,32
8,500
10 210,46
1,350
10 231,50
7,485
10 254,65
8,234 10 25465 8233.5
1.01.1.0 1.02.07.
6,082 10 13793 6082
Sa tu an
2,574
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp
dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan
1.01.1.0 1.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase peningkatan kapasitas dan legalitas SDM Kesehatan
100
10 117,86
8,200
10 129,65
5,020
10 142,62
0,522
10 156,88
10 172,57
10 137,93
0,832 10 17257 0831.6
DINKE S
1.01.1.0 1.02.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Jumlah ketersediaan dokumen perencanaa n dan pelaporan program berkualitas
100
10 94,212
,200
10 103,63
3,420
10 113,99
6,762
10 125,39
6,438
DINKE S
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
berkualitas
1.01.02. PROGRAM OBAT Persentase 100
10
10
10
10
10
10 DINKE
1.01.02. DAN ketersediaan S
69,261 76,187 83,805 92,186 101,40 101,40
15. PERBEKALAN obat dan ,000 ,100 ,810 ,391 5,030 5,030
KESEHATAN perbekalan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan
1.01.02. PROGRAM Persentase 0.177 0.
0.
0.
0.
0.
0. DINKE
1.01.02. UPAYA keluarga
20
25
28
31
36
36 S 866,88 2,765, 1,597, 1,757, 1,933, 1,933,
16. KESEHATAN tidak sehat
7
7
7
7
7
7 8,000 617,60 599,08 358,98 094,88 094,88
MASYARAKAT meningkat
8
7
7 kemandirian kesehatan keluarganya (Keluarga Mandiri Level IV)
1.01.02. PROGRAM Persentase 100
10
10
10
10
10
10 DINKE
1.01.02. PENGAWASAN pengawasan S
51,746 118,22 130,01 142,97 157,26 157,26
17. OBAT DAN legalitas dan ,250 0,875 2,963 4,259 1,685 1,685
MAKANAN keamanan makanan
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
10 1,119,
042,00
10 2,022,
434,80
10 1,693,
020,00
10 1,374,
839,45
3,500
042,00 DINKE S 1.01.02.
10 873,25
100
Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN PENYAKIT MENULAR (P2M)
1.01.02.
DINKE S 1.01.02.
7,000 10 65511 7000
10 655,11
10 2,022,
1.01.02.
10 595,56
3 2,381,
593,68
4 2,662,
3
593,68
4 2,662,
5
266,98
5
23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
060,89
2 2,132,
112,45
2 1,814,
904,00
1 1,882,
1
Jumlah FKTP dan FKTL terakreditasi paripurna
1,000
9,000
Sa tu an
2,220
20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1.01.02.
DINKE S 1.01.02.
0,000 10 53268 0000
10 532,68
8,442
10 319,94
10 290,86
23.1 <2
0,200
10 264,42
2,000
10 240,38
Persentase pelayanan promosi kesehatan dan pemberdaya an masyarakat sesuai standar
19. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.01.02.
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp 1.01.02.
Persentase balita stunting
3 186,80
10 541,41
7,701 DINKE S 1.01.02.
9,000
10 492,19
4,000
10 447,45
Persentase STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
21. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
1.01.02.
1 314,78
0,000 <2 2.
7,701 <2
1 314,78
7,364 <2
5 374,59
7,480 <2 1.
2 264,52
2,000 <2
5 222,29
3 DINKE S
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
5,000
10 173,39
0,000
10 157,63
30.17
Persentase pelayanan Kesehatan lansia di Fasilitas Kesehatan
30. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
1.01.02.
5,000 DINKE S 1.01.02.
90 115,95
90 115,95
10 190,73
105,41 5,000
88 .5
,000
88 95,835
87,125 ,000
87 .5
,000
87 79,205
83.76
3,000
2,300
29. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
5,000
10 322,60
0,000
10 322,60
0,000
10 293,28
0,000
10 266,62
0,000
10 242,39
10 220,35
10 209,80
96.24
IBU MELAHIRKAN DAN ANAK Persentase ibu hamil yang mendapatka n pelayanan antenatal sesuai standar
32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN
1.01.02.
6,083 DINKE S 1.01.02.
10 230,78
6,083
10 230,78
5,530
Cakupan penanganan neonatal komplikasi
1.01.02.
Sa tu an
25
00
,490,0
10 21,362
06
,446,3
10 19,420
88
,951,1
10 17,654
,955,6
,490,0
10 16,049
50
,868,7
10 14,590
100
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUS KESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1.01.02.
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp 1.01.02.
10 21,362
00 DINKE S 1.01.02.
00 DINKE S 1.01.02.
,810,0
,460,0
10 40,400
00
,460,0
10 40,400
00
,691,0
10 36,727
00
10 33,388
1.01.02.
00
,463,0
10 30,353
00
,057,0
10 27,594
87.32
Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan (UHC)
28. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
0,000 DINKE S
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
1.01.02. PROGRAM Persentase 100
10
10
10
10
10
10 DINKE
1.01.02. PEMBINAAN pemenuhan S
2,200, 2,420, 2,662, 2,928, 3,221, 3,221,
33. LINGKUNGAN sarana dan 000,00 000,00 000,00 200,00 020,00 020,00
SOSIAL prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
1.01.02. PROGRAM Persentase
70
75
80
85
90
95
95 DINKE
1.01.02. PENINGKATAN pemenuhan S
2,286, 2,515, 2,767, 3,043, 3,348, 3,348,
35. DAN standar 974,00 672,00 239,50 963,50 359,85 359,85
PENGEMBANGAN pelayanan PUSKESMAS PPK- kesehatan BLUD
1.01.02 RSUD
RSUD
.02. R.SYAMSUDIN
Syams
SH
udin
1.01.02. Program #### RSUD
1.01.02. Pengadaan ### Syams
40,095 151,46 96,633 86,151 95,484 469,83
26. Peningkatan udin
,423,4 9,365, ,353,0 ,759,2 ,043,8 3,945, Sarana dan 00 740
40
92 01 273 Prasarana rumah
Pengadaan Pe #### RSUD sakit alat rs ###
Syams 10 24,925 10 27,417 10 30,159 10 33,175 10 36,493 10 152,17 kesehatan en udin
,440,1 ,984,1 ,782,5 ,760,7 ,336,8 2,304, rumah sakit
00
10
21
73 50 355 (DAK) Pengadaan Pe ####
RSUD alat rs ### Syams 10 1,453,
10 1,599, 10 1,759, 10 1,935, 10 2,111, 10 8,859, kesehatan en udin
983,30 381,63 319,79 251,77 183,75 120,24 dan
3
2
2
7 kedokteran (Pajak Rokok) Peningkatan Pe
RSUD sarana dan rs Syams
10 25 - 122,45 25 64,714 25 51,040 25 56,879 - 10 295,08 prasarana en udin
2,000, ,250,7 ,746,7 ,523,1 6,520,
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
RSUD R 000
26
47 99 672 Syamsudin SH APBD I (Pembangun an gedung 8 lantai) Pengemban Pe ####
RSUD gan sarana rs ### Syams 10 13,716
10
10
10
10 10 13,716 dan en udin
,000,0 ,000,0 prasarana
00 00 rumah sakit rujukan regional Pembangun an gedung pusat penunjang (APBD I)
1.01.02. Program Penyediaan/ Pe #### RSUD
1.01.02. Pembinaan pemeliharaa rs ### Syams 10 2,114,
10 2,326, 10 2,559, 10 2,814, 10 3,096, 10 12,911
33. Lingkungan n sarana en udin
877,38 365,11 001,63 901,79 391,97 ,537,8 Sosial pelayanan
8
3
2
93 kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
1.01.02. Program Peningkatan, Pe #### RSUD
1.01.02. peningkatan dan pengadaan rs ### Syams 10 300,00
10 315,00 10 330,00 10 350,00 10 375,00 10 1,670, 34. pengembangan dan en udin
0,000, 0,000, 0,000, 0,000, 0,000, 000,00
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
BLUD pemeliharaa 000 000 000 000 000 0,000 n sarana dan prasaran rumah sakit dan pengemban gan SDM Peningkatan, Pe
RSUD pengadaan rs Syams
10
10
10
10 10 - 10 dan en udin pemeliharaa n sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Umum dan Keuangan Peningkatan, Pe ####
RSUD pengadaan rs ### Syams
10
10
10
10
10
10 dan en udin pemeliharaa n sarana dan prasaran rumah sakit Bidang Pelayanan dan Keperawata n Peningkatan, Pe ####
RSUD pengadaan rs ### Syams
10
10
10
10
10
10 dan en udin pemeliharaa n sarana dan prasaran rumah sakit Bidang
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
1,166, 212,75
01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatny a sarana prasarana aparatur
6,196, 627,00
825,15 2,900
907,66 8,190
998,43 5,009
1,098, 278,51
DPUPR PKP2 1.01.03.
665,68 3,452,
01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Meningkatny a disiplin aparatur
50,000 ,000
55,000 ,000
60,500 ,000
66,550 ,000
73,205 ,000
73,205 ,000
537,84 DPUPR PKP2 1.01.03.
2 3,265,
Sa tu an
10
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp
Pendidikan dan Bagian Mutu Peningkatan Administrasi pengelolaan dan Pengemban gan SDM
Pe rs en
#### ###
10
10
10
10
10 RSUD Syams udin
786,98
1.01.03 . PEKERJAAN UMUM
1.01.03 .01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.01.03.
01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatny a kelancaran proses pelayanan adm. perkantoran
2,230, 493,60
2,453, 542,96
2,698, 897,25
6 2,968,
DPUPR PKP2
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Panjang Jalan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kondisi Baik
000,00
42 4,000,
48 ,9
000,00
20 4,000,
1,
4 7,742
01.18. PROGRAM REHABILITASI/PE MELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
42 4,000,
7 DPUPR PKP2 1.01.03.
4,006, 569,55
960,83 9,051
873,49 0,046
794,08 1,860
721,89 2,600
656,26 6,000
Jumlah pembangun an turap/ talud/ bronjong
50 ,1
000,00
00 DPUPR PKP2 1.01.03.
Panjang Jalan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kondisi Baik
581,97
3 2,936,
581,97
5 2,936,
2,669, 619,97
2,426, 927,25
2,206, 297,50
2,005, 725,00
01.21. Tanggap darurat Jalan dan Jembatan
51 ,3
00 DPUPR PKP2 1.01.03.
,000,0
00 20,000
000,00 6,
42 4,000,
52 ,5
000,00
42 4,000,
01.17. PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/B RONJONG
,000,0
Sa tu an
DPUPR PKP2 1.01.03.
01.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORO NG-GORONG
00 DPUPR PKP2 1.01.03.
,000,0
000,00 99 4,000, 000,00 17 20,000
000,00 91 4,000, 000,00 95 4,000,
82 84 4,000, 000,00 88 4,000,
Persentase Jalan Lingkungan yang Baik
01.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
30,295 ,157
19 6,547
30,295 ,157
27,541 ,052
25,037 ,320
22,761 ,200
20,692 ,000
Meningkatny a kualitas perencanaa n dan penganggar an yang efektif
01.08. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp 1.01.03.
Panjang Drainase yang terbangun
19 8,
50 15,000
000,00
000,00 7,
7 3,000,
04
20 4,
000,00
7 3,000,
54
20 2,
7 3,000,
04
04
20 1,
000,00
7 3,000,
54
19 9,
000,00
7 3,000,
3 DPUPR PKP2
- 89 5,000,
01.31. PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI
00 12,000
,000,0
00 12,000
,000,0
00 12,000
,000,0
00 12,000
,000,0
00 60,000
,000,0
00 DPUPR PKP2 1.01.03.
Meningkatny a pemahaman stakeholder terhadap peraturan jasa konstruksi
Persentase Jalan Lingkungan yang Baik
0,000 110,00
0,000 121,00
0,000 133,10
0,000 464,10
0,000 DPUPR PKP2 1.01.03.
01.33. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
Meningkatny a pemahaman stakeholder terhadap peraturan jasa konstruksi
0,000 100,00
0,000 100,00
0,000 100,00
0,000 400,00
13,700 ,000,0
INFRASTRUKTUR KELURAHAN/KEC AMATAN
0,000 DPUPR PKP2
174,23
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
Sa tu an
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp 1.01.03.
01.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Persentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik
2,308, 920,50
2,877, 538,92
5 2,957,
431,12
5 3,057,
8 3,166,
01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN
891,66
1 14,367
,956,4
49 DPUPR PKP2 1.01.03.
01.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Drainase dan Air Limbah)
88
000,00 90 5,000, 000,00 91 5,000,
000,00 92 5,000, 000,00 5 20,000
,000,0
00 DPUPR PKP2 1.01.03.
- 100,00
- 100,00
Indikator Pemerintahan Sa si 2019 2020 2021 2022 2023 Kinerja gkat Kinerja Kode dan Program tu Kinerj pada akhir Daera ta ta ta ta ta ta Program Prioritas an a h rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp rg Rp (outcome) Awal
Penan Pembangunan et et et et et et RPJM ggun
1.01.03. PROGRAM Meningkatny DPUPR
01.33. PENGAWASAN a PKP2
223,15 468,61 515,47 567,02 623,72 2,397, JASA pemahaman
0,000 5,000 6,500 4,150 6,565 992,21 KONSTRUKSI stakeholder
5 terhadap peraturan jasa konstruksi
1.01.03. PROGRAM Persentase DPUPR
01.35. PERENCANAAN pemanfaata PKP2
290,00 1,219, 850,90 685,99 424,58 2,588, TATA RUANG n ruang
0,000 000,00 0,000 0,000 9,000 689,00 yang sesuai dengan perencanaa n tata ruang
1.01.03. PROGRAM Persentase DPUPR
01.36. PEMANFAATAN pemanfaata PKP2
55,000 60,500 66,550 73,205 80,525 80,525 RUANG n ruang
,000 ,000 ,000 ,000 ,500 ,500 yang sesuai dengan perencanaa n tata ruang
1.01.03. PROGRAM Persentase DPUPR
01.37. PENGENDALIAN kesesuaian PKP2
105,00 115,50 127,05 339,75 243,73 443,73 PEMANFAATAN fungsi lahan
0,000 0,000 0,000 5,000 0,500 0,500 RUANG dengan dokumen tata ruang hasil pengendalia n pemanfaata n ruang
1.02.05 DINAS
DLH
.01. LINGKUNGAN HIDUP
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
,000 55,000
1.02.09.
,000 DISHU B 1.01.03.
,000 73,205
,000 73,205
,000 66,550
,000 60,500
INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN 50,000
1,500, 000,00
20. PROGRAM
1.02.09.
932,56 DISHU B 1.01.03.
932,56 3,490,
4 3,490,
575,05
21. PROGRAM CEPAT TANGGAP JALAN DAN JEMBATAN
1,650, 000,00
068,23
104,50 0,000
1.01.03 .01. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
DISHU B
139,08 9,500
139,08 9,500
126,44 5,000
114,95 0,000
95,000 ,000
1,815, 000,00
23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAA N
1.02.09.
DISHU B 1.01.03.
2,196, 150,00
2,196, 150,00
1,996, 500,00
1 3,173,
1 2,885,
Sa tu an
35 .2
36 .1
1,700, 000,00
35 .8
1,500, 000,00
35 .5
750,00 0,000
700,00 0,000
36 .6
34 .9
34.60
Luas areal pemakaman Ha
20. PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
1.02.05.
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp 1.01.04.
1,800, 000,00
6,450, 000,00
2,622, 789,30
523,43
2,384, 353,91
18. PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1.02.09.
8 DISHU B 1.01.03.
523,43
8 6,914,
8 6,914,
DLH
6,285, 930,39
5,714, 482,18
5,194, 983,80
177,25 8,000
15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1.02.09.
1.02.09 .01. DINAS PERHUBUNGA N 1.01.03.
1.01.04 PERUMAHAN RAKYAT
- 10 10,000
90 199,65
90 322,10
2,000
90 1,343,
122,00 BPBD prosentae perbaikan rumah korban akibat bencana Alam
Pe rs en
90
90 150,00
0,000
90 165,00
0,000
90 181,50
0,000
0,000
90 292,82
90 219,61
5,000
90 915,76
5,000 BPBD 1.01.04.
1.01.05. 19.011.
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN persentase kesiapan dan
Pe rs en
1 2 200,00 1.
8 220,00 2.
9 242,00 2.
38 266,20 2.
67 292,82 2.
67 292,82
0,000
0,000
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
2,000, 000,00
Sa tu an
si Kinerj a Awal RPJM Kinerja pada akhir gkat Daera h Penan ggun 2019 2020 2021 2022 2023 ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp ta rg et Rp RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.01.04.
01.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Persentase Jumlah Rumah Layak Huni
96 96 4,500, 000,00 97 4,500,
000,00 97 4,500, 000,00 97 4,500,
000,00 98 4,500, 000,00 1 22,500
,000,0
00 1.01.04.
01.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
Persentase Kawasan Kumuh
2,000, 000,00
2,000, 000,00
90 266,20
2,000, 000,00
,000,0
00
1.01.05 .02. BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
BPBD 1.01.04.
1.01.05.
18. PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/ SOSIAL prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana Alam
Pe rs en
90
90 220,00
0,000
90 242,00
0,000
BPBD
Kode Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome)
5,000 BPBD
SATPO L PP