rka_skpd_22 disdukcapil

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi

: 1 . 10 . 01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi

: 1 . 10 . 01 . 01

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.10 . 1.10.1 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.10 . 1.10.1 . 01 . 02

1.10 . 1.10.1 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.10 . 1.10.1 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.10 . 1.10.1 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.10 . 1.10.1 . 01 . 12
1.10 . 1.10.1 . 01 . 13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.10 . 1.10.1 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.10 . 1.10.1 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.10 . 1.10.1 . 01 . 17
1.10 . 1.10.1 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah

1.10 . 1.10.1 . 01 . 19

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran

1.10 . 1.10.1 . 01 . 20

1.10 . 1.10.1 . 02
1.10 . 1.10.1 . 02 . 07

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kabupaten

Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

Landak
Luar
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

27.750.000,00

834.766.000,00

123.790.000,00

986.306.000,00

0,00

100 %

0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

0,00

100 %

0,00

81.840.000,00

0,00

81.840.000,00

0,00

100 %

0,00

54.660.000,00

0,00

54.660.000,00

0,00

100 %

12.000.000,00

3.161.000,00

0,00

15.161.000,00

0,00

100 %

0,00

107.519.000,00

0,00

107.519.000,00

0,00

100 %

0,00

30.922.000,00

0,00

30.922.000,00

0,00

100 %

0,00

4.569.000,00

0,00

4.569.000,00

0,00

100 %

2.400.000,00

0,00

100.000.000,00

102.400.000,00

0,00

100 %

1.350.000,00

0,00

23.500.000,00

24.850.000,00

0,00

100 %

0,00

15.520.000,00

0,00

15.520.000,00

0,00

100 %

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

100 %

0,00

409.380.000,00

0,00

409.380.000,00

0,00

100 %

0,00

98.095.000,00

0,00

98.095.000,00

0,00

100 %

12.000.000,00

0,00

290.000,00

12.290.000,00

0,00

4.050.000,00

26.119.000,00

226.700.000,00

256.869.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.10 . 1.10.1 . 01 . 01

1.10 . 1.10.1 . 01 . 06

LOKASI
KEGIATAN

100 %

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

1.10 . 1.10.1 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.10 . 1.10.1 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.10 . 1.10.1 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.10 . 1.10.1 . 02 . 28
1.10 . 1.10.1 . 02 . 30

1.10 . 1.10.1 . 05
1.10 . 1.10.1 . 05 . 01

1.10 . 1.10.1 . 06
1.10 . 1.10.1 . 06 . 01
1.10 . 1.10.1 . 06 . 04
1.10 . 1.10.1 . 06 . 08

1.10 . 1.10.1 . 15
1.10 . 1.10.1 . 15 . 03

1.10 . 1.10.1 . 15 . 06
1.10 . 1.10.1 . 15 . 08
1.10 . 1.10.1 . 15 . 13
1.10 . 1.10.1 . 15 . 16
1.10 . 1.10.1 . 15 . 17
1.10 . 1.10.1 . 15 . 19

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Penyusunan LAKIP

Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (Membangun, Updating dan
Pemeliharaan)
Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
Pengembangan Data Base Kependudukan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran
Penduduk
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Pencatatan Sipil
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip

1.10 . 1.10.1 . 15 . 23
1.10 . 1.10.1 . 15 . 24

Pengadaan Sarana dan Prasarana KTP Elektronik

Formulir RKA SKPD 2.2

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Modal

Jumlah

Tahun
n+1

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

5

6

3

4

Kabupaten
Landak
Kabuaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100 %

1.350.000,00

0,00

36.700.000,00

38.050.000,00

0,00

100 %

2.700.000,00

0,00

176.000.000,00

178.700.000,00

0,00

0,00

2.880.000,00

0,00

2.880.000,00

0,00

0,00

12.439.000,00

0,00

12.439.000,00

0,00

0,00

10.800.000,00

0,00

10.800.000,00

0,00

0,00

209.100.000,00

0,00

209.100.000,00

0,00

0,00

209.100.000,00

0,00

209.100.000,00

0,00

13.450.000,00

7.161.500,00

0,00

20.611.500,00

0,00

6.900.000,00

2.102.500,00

0,00

9.002.500,00

0,00

3.100.000,00

3.100.000,00

0,00

6.200.000,00

0,00

3.450.000,00

1.959.000,00

0,00

5.409.000,00

0,00

556.650.000,00

671.002.000,00

129.800.000,00

1.357.452.000,00

0,00

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100 %

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Pendaftaran Penduduk
Pelayanan Langsung Akta Pencatatan Sipil Di
Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Landak
Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

1.10 . 1.10.1 . 15 . 22

LOKASI
KEGIATAN

Kabupaten
Landak

100 %

3.600.000,00

23.500.000,00

0,00

27.100.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

100 %

18.250.000,00

32.784.000,00

0,00

51.034.000,00

0,00

100 %

27.350.000,00

900.000,00

48.500.000,00

76.750.000,00

0,00

4.000.000,00

134.518.000,00

0,00

138.518.000,00

0,00

100 %

247.200.000,00

74.298.000,00

0,00

321.498.000,00

0,00

100 %

27.700.000,00

9.196.000,00

0,00

36.896.000,00

0,00

88.850.000,00

8.689.000,00

0,00

97.539.000,00

0,00

17.450.000,00

132.643.000,00

0,00

150.093.000,00

0,00

89.750.000,00

25.789.000,00

27.500.000,00

143.039.000,00

0,00

0,00

0,00

53.800.000,00

53.800.000,00

0,00

100 %

100 %

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

1.10 . 1.10.1 . 15 . 25

Pencetakan KTP Elektronik

1.10 . 1.10.1 . 15 . 26
1.10 . 1.10.1 . 15 . 27

Sosialisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk

1.10 . 1.10.1 . 15 . 28

Maintenance, Troubleshooting dan Inject Database

1.10 . 1.10.1 . 16

Penyusunan Indikator Kependudukan

1.10 . 1.10.1 . 16 . 03

Penyusunan Profil Kependudukan

1.10 . 1.10.1 . 16 . 04

1.10 . 1.10.1 . 16 . 05

Sosialisasi Perturan Perundang-undangan Tentang
Pengembangan Kebijakan Kependudukan dan
Keserasian Kebijakan Kependudukan
Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan

1.10 . 1.10.1 . 16 . 07

Penyusunan Tipologi Kependudukan

1.10 . 1.10.1 . 16 . 09

Penyusunan Penetapan Perkembangan
Kependudukan
Penyusunan Penilaian dan Pelaporan Kinerja
Pembangunan Kependudukan Skala Periodik

1.20 . 1.10.1 . 17
1.20 . 1.10.1 . 17 . 16

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100 %

24.000.000,00

1.100.000,00

0,00

25.100.000,00

0,00

100 %

4.900.000,00

53.124.000,00

0,00

58.024.000,00

0,00

100 %

3.600.000,00

63.118.000,00

0,00

66.718.000,00

0,00

100 %

0,00

111.343.000,00

0,00

111.343.000,00

0,00

38.875.000,00

624.248.500,00

0,00

663.123.500,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100 %

4.000.000,00

37.483.000,00

0,00

41.483.000,00

0,00

100 %

4.000.000,00

75.358.000,00

0,00

79.358.000,00

0,00

100 %

5.425.000,00

74.521.500,00

0,00

79.946.500,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

100 %

7.500.000,00

120.263.000,00

0,00

127.763.000,00

0,00

100 %

6.450.000,00

101.441.000,00

0,00

107.891.000,00

0,00

100 %

5.750.000,00

121.268.000,00

0,00

127.018.000,00

0,00

100 %

5.750.000,00

93.914.000,00

0,00

99.664.000,00

0,00

0,00

56.435.000,00

0,00

56.435.000,00

0,00

0,00

56.435.000,00

0,00

56.435.000,00

0,00

640.775.000,00

2.428.832.000,00

480.290.000,00

3.549.897.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

JUMLAH

TARGET

Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

1.10 . 1.10.1 . 16 . 02

1.10 . 1.10.1 . 16 . 10

LOKASI
KEGIATAN

100 %

Halaman 3

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

Drs. Yohanes Meter
NIP . 19590402 198011 1 007

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 4