rka_skpd_22 dispenda
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 09
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dinas Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Dinas Pendapatan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.9 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.9 . 01 . 02
1.20 . 1.20.9 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.9 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.9 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.9 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.9 . 01 . 18
1.20 . 1.20.9 . 01 . 19
1.20 . 1.20.9 . 01 . 20
1.20 . 1.20.9 . 02
1.20 . 1.20.9 . 02 . 07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.9 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.9 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.9 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.20 . 1.20.9 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.9 . 01 . 01
1.20 . 1.20.9 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
187.200.000,00
1.446.917.000,00
0,00
1.634.117.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
70.800.000,00
0,00
70.800.000,00
0,00
0,00
7.855.000,00
0,00
7.855.000,00
0,00
0,00
34.586.500,00
0,00
34.586.500,00
0,00
0,00
589.233.500,00
0,00
589.233.500,00
0,00
0,00
24.180.000,00
0,00
24.180.000,00
0,00
0,00
12.880.000,00
0,00
12.880.000,00
0,00
0,00
649.745.000,00
0,00
649.745.000,00
0,00
0,00
55.025.000,00
0,00
55.025.000,00
0,00
187.200.000,00
362.000,00
0,00
187.562.000,00
0,00
0,00
43.500.000,00
393.500.000,00
437.000.000,00
0,00
0,00
0,00
104.900.000,00
104.900.000,00
0,00
0,00
0,00
204.600.000,00
204.600.000,00
0,00
0,00
0,00
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.9 . 05
1.20 . 1.20.9 . 05 . 01
1.20 . 1.20.9 . 06
2
1.20 . 1.20.9 . 06 . 02
1.20 . 1.20.9 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.9 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1.20 . 1.20.9 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.20 . 1.20.9 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.20 . 1.20.9 . 17 . 23
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Bulan Panutan PBB
1.20 . 1.20.9 . 17 . 26
Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.20.9 . 17 . 31
1.20 . 1.20.9 . 17 . 32
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD)
Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
1.20 . 1.20.9 . 17 . 33
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
1.20 . 1.20.9 . 17 . 49
1.20 . 1.20.9 . 17 . 66
Pengadaan Sistem Manajemen Informasi Objek
Pajak PBB-P2
Pengadaan Sistem Informasi Pajak Daerah
(SIMPADA)
Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.9 . 17 . 67
Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Subjek
1.20 . 1.20.9 . 17 . 68
Pengamanan dan Pendistribusian SPPT-PBB
1.20 . 1.20.9 . 17 . 69
Monitoring dan Penagihan Operasi Sisir Pajak
Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah
Penyusunan Regulkasi Tentang Sumber - Sumber
Pajak Daerah
Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Sumber - Sumber
Pajak Daerah
Uji Petik dengan Bond Bill Pajak Restoran dan Hotel
1.20 . 1.20.9 . 17 . 57
1.20 . 1.20.9 . 17 . 70
1.20 . 1.20.9 . 17 . 71
1.20 . 1.20.9 . 17 . 73
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.9 . 17
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
29.000.000,00
26.409.000,00
0,00
55.409.000,00
0,00
5.800.000,00
1.998.000,00
0,00
7.798.000,00
0,00
5.800.000,00
4.664.000,00
0,00
10.464.000,00
0,00
5.800.000,00
4.907.000,00
0,00
10.707.000,00
0,00
5.800.000,00
3.085.000,00
0,00
8.885.000,00
0,00
5.800.000,00
11.755.000,00
0,00
17.555.000,00
0,00
572.425.000,00
1.012.567.000,00
187.440.000,00
1.772.432.000,00
0,00
9.400.000,00
34.489.000,00
0,00
43.889.000,00
0,00
26.550.000,00
18.379.000,00
0,00
44.929.000,00
0,00
0,00
36.284.000,00
0,00
36.284.000,00
0,00
0,00
12.234.000,00
0,00
12.234.000,00
0,00
0,00
21.200.000,00
0,00
21.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.050.000,00
0,00
51.050.000,00
0,00
115.200.000,00
53.919.500,00
0,00
169.119.500,00
0,00
355.400.000,00
142.891.000,00
0,00
498.291.000,00
0,00
10.000.000,00
122.867.000,00
0,00
132.867.000,00
0,00
0,00
153.657.500,00
0,00
153.657.500,00
0,00
19.000.000,00
109.584.500,00
0,00
128.584.500,00
0,00
29.275.000,00
144.420.500,00
0,00
173.695.500,00
0,00
0,00
18.792.000,00
0,00
18.792.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.20 . 1.20.9 . 17 . 74
Sosialisasi Pajak Daerah dengan Media Reklame
1.20 . 1.20.9 . 17 . 75
Penyelesaian Keberatan dan Pengelolaan Piutang
1.20 . 1.20.9 . 17 . 77
Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
BPHTB (SIM-BPHTB)
Ekspos Hasil Kajian NJOP
1.20 . 1.20.9 . 17 . 78
1.20 . 1.20.9 . 25
1.20 . 1.20.9 . 25 . 06
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Dalam Peningkatan Bagi Hasil Pajak Daerah
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kab. Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
7.600.000,00
42.405.000,00
86.040.000,00
136.045.000,00
0,00
0,00
14.508.000,00
0,00
14.508.000,00
0,00
0,00
0,00
101.400.000,00
101.400.000,00
0,00
0,00
35.886.000,00
0,00
35.886.000,00
0,00
7.250.000,00
12.750.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
7.250.000,00
12.750.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
795.875.000,00
2.722.143.000,00
580.940.000,00
4.098.958.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. ALEXANDER, M.Si.
NIP . 19670424 198603 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 20
Organisasi
:
1 . 20 . 09
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Dinas Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 09 . 01
Dinas Pendapatan Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.9 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.9 . 01 . 02
1.20 . 1.20.9 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.9 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.9 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.9 . 01 . 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.9 . 01 . 18
1.20 . 1.20.9 . 01 . 19
1.20 . 1.20.9 . 01 . 20
1.20 . 1.20.9 . 02
1.20 . 1.20.9 . 02 . 07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.9 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.20 . 1.20.9 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.9 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
1.20 . 1.20.9 . 02 . 26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.9 . 01 . 01
1.20 . 1.20.9 . 01 . 17
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
187.200.000,00
1.446.917.000,00
0,00
1.634.117.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,00
70.800.000,00
0,00
70.800.000,00
0,00
0,00
7.855.000,00
0,00
7.855.000,00
0,00
0,00
34.586.500,00
0,00
34.586.500,00
0,00
0,00
589.233.500,00
0,00
589.233.500,00
0,00
0,00
24.180.000,00
0,00
24.180.000,00
0,00
0,00
12.880.000,00
0,00
12.880.000,00
0,00
0,00
649.745.000,00
0,00
649.745.000,00
0,00
0,00
55.025.000,00
0,00
55.025.000,00
0,00
187.200.000,00
362.000,00
0,00
187.562.000,00
0,00
0,00
43.500.000,00
393.500.000,00
437.000.000,00
0,00
0,00
0,00
104.900.000,00
104.900.000,00
0,00
0,00
0,00
204.600.000,00
204.600.000,00
0,00
0,00
0,00
84.000.000,00
84.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
0,00
18.500.000,00
0,00
18.500.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.9 . 05
1.20 . 1.20.9 . 05 . 01
1.20 . 1.20.9 . 06
2
1.20 . 1.20.9 . 06 . 02
1.20 . 1.20.9 . 06 . 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.9 . 06 . 06
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1.20 . 1.20.9 . 06 . 07
Penyusunan Rencana Kinerja / RKT
1.20 . 1.20.9 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.20 . 1.20.9 . 17 . 23
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Bulan Panutan PBB
1.20 . 1.20.9 . 17 . 26
Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
1.20 . 1.20.9 . 17 . 31
1.20 . 1.20.9 . 17 . 32
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD)
Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
1.20 . 1.20.9 . 17 . 33
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
1.20 . 1.20.9 . 17 . 49
1.20 . 1.20.9 . 17 . 66
Pengadaan Sistem Manajemen Informasi Objek
Pajak PBB-P2
Pengadaan Sistem Informasi Pajak Daerah
(SIMPADA)
Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah
1.20 . 1.20.9 . 17 . 67
Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Subjek
1.20 . 1.20.9 . 17 . 68
Pengamanan dan Pendistribusian SPPT-PBB
1.20 . 1.20.9 . 17 . 69
Monitoring dan Penagihan Operasi Sisir Pajak
Daerah Kepada Wajib Pajak Daerah
Penyusunan Regulkasi Tentang Sumber - Sumber
Pajak Daerah
Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Sumber - Sumber
Pajak Daerah
Uji Petik dengan Bond Bill Pajak Restoran dan Hotel
1.20 . 1.20.9 . 17 . 57
1.20 . 1.20.9 . 17 . 70
1.20 . 1.20.9 . 17 . 71
1.20 . 1.20.9 . 17 . 73
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.9 . 17
LOKASI
KEGIATAN
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
29.000.000,00
26.409.000,00
0,00
55.409.000,00
0,00
5.800.000,00
1.998.000,00
0,00
7.798.000,00
0,00
5.800.000,00
4.664.000,00
0,00
10.464.000,00
0,00
5.800.000,00
4.907.000,00
0,00
10.707.000,00
0,00
5.800.000,00
3.085.000,00
0,00
8.885.000,00
0,00
5.800.000,00
11.755.000,00
0,00
17.555.000,00
0,00
572.425.000,00
1.012.567.000,00
187.440.000,00
1.772.432.000,00
0,00
9.400.000,00
34.489.000,00
0,00
43.889.000,00
0,00
26.550.000,00
18.379.000,00
0,00
44.929.000,00
0,00
0,00
36.284.000,00
0,00
36.284.000,00
0,00
0,00
12.234.000,00
0,00
12.234.000,00
0,00
0,00
21.200.000,00
0,00
21.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.050.000,00
0,00
51.050.000,00
0,00
115.200.000,00
53.919.500,00
0,00
169.119.500,00
0,00
355.400.000,00
142.891.000,00
0,00
498.291.000,00
0,00
10.000.000,00
122.867.000,00
0,00
132.867.000,00
0,00
0,00
153.657.500,00
0,00
153.657.500,00
0,00
19.000.000,00
109.584.500,00
0,00
128.584.500,00
0,00
29.275.000,00
144.420.500,00
0,00
173.695.500,00
0,00
0,00
18.792.000,00
0,00
18.792.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.20 . 1.20.9 . 17 . 74
Sosialisasi Pajak Daerah dengan Media Reklame
1.20 . 1.20.9 . 17 . 75
Penyelesaian Keberatan dan Pengelolaan Piutang
1.20 . 1.20.9 . 17 . 77
Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen
BPHTB (SIM-BPHTB)
Ekspos Hasil Kajian NJOP
1.20 . 1.20.9 . 17 . 78
1.20 . 1.20.9 . 25
1.20 . 1.20.9 . 25 . 06
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Dalam Peningkatan Bagi Hasil Pajak Daerah
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kab. Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
7.600.000,00
42.405.000,00
86.040.000,00
136.045.000,00
0,00
0,00
14.508.000,00
0,00
14.508.000,00
0,00
0,00
0,00
101.400.000,00
101.400.000,00
0,00
0,00
35.886.000,00
0,00
35.886.000,00
0,00
7.250.000,00
12.750.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
7.250.000,00
12.750.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
795.875.000,00
2.722.143.000,00
580.940.000,00
4.098.958.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. ALEXANDER, M.Si.
NIP . 19670424 198603 1 004
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3