rka_skpd_22 disporaparekraf
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Organisasi
:
1 . 18 . 01
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.18 . 1.18.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.18 . 1.18.1 . 01 . 02
1.18 . 1.18.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.18 . 1.18.1 . 01 . 17
1.18 . 1.18.1 . 01 . 18
1.18 . 1.18.1 . 01 . 19
1.18 . 1.18.1 . 01 . 20
1.18 . 1.18.1 . 02
1.18 . 1.18.1 . 02 . 09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.18 . 1.18.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
1.18 . 1.18.1 . 02 . 28
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
146.400.000,00
853.688.000,00
101.350.000,00
1.101.438.000,00
0,00
100 %
0,00
4.020.000,00
0,00
4.020.000,00
0,00
100 %
0,00
364.080.000,00
0,00
364.080.000,00
0,00
100 %
48.000.000,00
22.945.000,00
0,00
70.945.000,00
0,00
100 %
0,00
17.422.500,00
0,00
17.422.500,00
0,00
100 %
0,00
25.432.500,00
0,00
25.432.500,00
0,00
100 %
0,00
0,00
101.350.000,00
101.350.000,00
0,00
100 %
0,00
14.020.000,00
0,00
14.020.000,00
0,00
100 %
0,00
70.800.000,00
0,00
70.800.000,00
0,00
100 %
0,00
237.948.000,00
0,00
237.948.000,00
0,00
100 %
0,00
91.820.000,00
0,00
91.820.000,00
0,00
100 %
98.400.000,00
5.200.000,00
0,00
103.600.000,00
0,00
0,00
129.530.000,00
533.700.000,00
663.230.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
522.950.000,00
522.950.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
100 %
0,00
52.800.000,00
0,00
52.800.000,00
0,00
100 %
0,00
38.050.000,00
0,00
38.050.000,00
0,00
100 %
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18 . 1.18.1 . 01 . 01
1.18 . 1.18.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.18 . 1.18.1 . 02 . 30
1.18 . 1.18.1 . 05
1.18 . 1.18.1 . 05 . 03
1.18 . 1.18.1 . 06
1.18 . 1.18.1 . 06 . 06
2
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1.18 . 1.18.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.18 . 1.18.1 . 06 . 09
Penyusunan Profil SKPD
2.04 . 1.18.1 . 15
2.04 . 1.18.1 . 15 . 01
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
3
4
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
0,00
4.680.000,00
0,00
4.680.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
42.100.000,00
44.255.000,00
0,00
86.355.000,00
0,00
100 %
15.900.000,00
3.585.000,00
0,00
19.485.000,00
0,00
100 %
2.400.000,00
5.020.000,00
0,00
7.420.000,00
0,00
100 %
23.800.000,00
35.650.000,00
0,00
59.450.000,00
0,00
184.410.000,00
1.182.457.260,00
0,00
1.366.867.260,00
0,00
4.350.000,00
214.657.400,00
0,00
219.007.400,00
0,00
100 %
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kabupaten
Landak
100 %
2.04 . 1.18.1 . 15 . 09
Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek
Pariwisata
Promosi dan Pemasaran Potensi Objek Pariwisata
4.000.000,00
179.623.400,00
0,00
183.623.400,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 10
Pengadaan Alat-alat Promosi Pariwisata
100 %
1.800.000,00
130.180.000,00
0,00
131.980.000,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 11
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
7.150.000,00
337.825.000,00
0,00
344.975.000,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 12
Promosi Potensi Parwisata ke Luar Negeri
156.650.000,00
270.631.460,00
0,00
427.281.460,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 13
Pelaksanaan Karnaval Khatulistiwa
10.460.000,00
49.540.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
1.18 . 1.18.1 . 16
1.18 . 1.18.1 . 16 . 10
1.18 . 1.18.1 . 16 . 12
1.18 . 1.18.1 . 16 . 13
Gita Bahana Nusantara (GBN)
1.17 . 1.18.1 . 16
1.17 . 1.18.1 . 16 . 17
2.04 . 1.18.1 . 16
Formulir RKA SKPD 2.2
73.745.000,00
509.060.500,00
0,00
582.805.500,00
0,00
100 %
3.650.000,00
50.063.000,00
0,00
53.713.000,00
0,00
100 %
3.300.000,00
50.741.000,00
0,00
54.041.000,00
0,00
100 %
63.495.000,00
387.821.500,00
0,00
451.316.500,00
0,00
100 %
3.300.000,00
20.435.000,00
0,00
23.735.000,00
0,00
12.400.000,00
811.238.000,00
0,00
823.638.000,00
0,00
12.400.000,00
811.238.000,00
0,00
823.638.000,00
0,00
34.675.000,00
872.186.000,00
3.959.250.400,00
4.866.111.400,00
0,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP ) dan Jambore
Pemuda Indonesia (JPI)
Seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka
(PASKIBRAKA)
Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah
1.18 . 1.18.1 . 16 . 11
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasiiltasi Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Upacara Adat Naik Dango
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kabupaten
Landak
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
2.04 . 1.18.1 . 16 . 01
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
2.04 . 1.18.1 . 16 . 02
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
2.04 . 1.18.1 . 16 . 03
2.04 . 1.18.1 . 16 . 04
2.04 . 1.18.1 . 16 . 06
2.04 . 1.18.1 . 16 . 08
2.04 . 1.18.1 . 16 . 09
1.18 . 1.18.1 . 17
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek
Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Pembangunan Prasarana Penunjang Destinasi
Pariwisata
Penataan Lingkungan Destinasi Pariwisata
1.18 . 1.18.1 . 17 . 01
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
2.04 . 1.18.1 . 17
Program Pengembangan Kemitraan
2.04 . 1.18.1 . 17 . 07
2.04 . 1.18.1 . 17 . 08
2.04 . 1.18.1 . 17 . 10
2.04 . 1.18.1 . 17 . 11
1.18 . 1.18.1 . 18
1.18 . 1.18.1 . 18 . 01
1.18 . 1.18.1 . 20
1.18 . 1.18.1 . 20 . 04
1.18 . 1.18.1 . 20 . 07
1.18 . 1.18.1 . 20 . 11
1.18 . 1.18.1 . 20 . 17
1.18 . 1.18.1 . 20 . 18
Formulir RKA SKPD 2.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Pembinaan Desa Wisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Usaha Pariwisata
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
Bagi Pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat
Daerah
Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa,
dan Masyarakat
Pengembangan Olahraga Rekreasi
Fasilitasi Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah
Tingkat Provinsi
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat
Kabupaten
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Modal
6
7
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
5.750.000,00
130.560.000,00
0,00
136.310.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
900.375.000,00
900.375.000,00
0,00
100 %
5.650.000,00
540.595.000,00
0,00
546.245.000,00
0,00
100 %
15.675.000,00
22.936.000,00
0,00
38.611.000,00
0,00
100 %
7.600.000,00
178.095.000,00
0,00
185.695.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
1.306.031.400,00
1.306.031.400,00
0,00
100 %
0,00
0,00
1.752.844.000,00
1.752.844.000,00
0,00
3.300.000,00
46.859.000,00
0,00
50.159.000,00
0,00
3.300.000,00
46.859.000,00
0,00
50.159.000,00
0,00
19.200.000,00
531.304.000,00
0,00
550.504.000,00
0,00
100 %
3.700.000,00
126.555.000,00
0,00
130.255.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
112.378.000,00
0,00
118.128.000,00
0,00
100 %
4.000.000,00
224.777.000,00
0,00
228.777.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
67.594.000,00
0,00
73.344.000,00
0,00
3.650.000,00
19.090.000,00
0,00
22.740.000,00
0,00
3.650.000,00
19.090.000,00
0,00
22.740.000,00
0,00
30.300.000,00
1.402.065.000,00
0,00
1.432.365.000,00
0,00
100 %
4.350.000,00
244.258.000,00
0,00
248.608.000,00
0,00
100 %
6.550.000,00
71.430.000,00
0,00
77.980.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
100 %
5
Barang & Jasa
100 %
3.900.000,00
195.320.000,00
0,00
199.220.000,00
0,00
100 %
4.000.000,00
315.173.000,00
0,00
319.173.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
416.258.000,00
0,00
422.008.000,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.18 . 1.18.1 . 20 . 19
1.18 . 1.18.1 . 21
1.18 . 1.18.1 . 21 . 02
1.18 . 1.18.1 . 21 . 08
2
3
4
Fasilitasi Diklat Pelatih Cabang Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Peningkatan Pemangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
5.750.000,00
159.626.000,00
0,00
165.376.000,00
0,00
0,00
0,00
370.700.000,00
370.700.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
191.350.000,00
191.350.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
179.350.000,00
179.350.000,00
0,00
550.180.000,00
6.425.732.760,00
4.965.000.400,00
11.940.913.160,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Lukas Kanoh, MM
NIP . 19571012 197803 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
:
1 . 18
Organisasi
:
1 . 18 . 01
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi
:
1 . 18 . 01 . 01
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.18 . 1.18.1 . 01
2
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.18 . 1.18.1 . 01 . 02
1.18 . 1.18.1 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.18 . 1.18.1 . 01 . 17
1.18 . 1.18.1 . 01 . 18
1.18 . 1.18.1 . 01 . 19
1.18 . 1.18.1 . 01 . 20
1.18 . 1.18.1 . 02
1.18 . 1.18.1 . 02 . 09
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.18 . 1.18.1 . 02 . 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
1.18 . 1.18.1 . 02 . 28
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
146.400.000,00
853.688.000,00
101.350.000,00
1.101.438.000,00
0,00
100 %
0,00
4.020.000,00
0,00
4.020.000,00
0,00
100 %
0,00
364.080.000,00
0,00
364.080.000,00
0,00
100 %
48.000.000,00
22.945.000,00
0,00
70.945.000,00
0,00
100 %
0,00
17.422.500,00
0,00
17.422.500,00
0,00
100 %
0,00
25.432.500,00
0,00
25.432.500,00
0,00
100 %
0,00
0,00
101.350.000,00
101.350.000,00
0,00
100 %
0,00
14.020.000,00
0,00
14.020.000,00
0,00
100 %
0,00
70.800.000,00
0,00
70.800.000,00
0,00
100 %
0,00
237.948.000,00
0,00
237.948.000,00
0,00
100 %
0,00
91.820.000,00
0,00
91.820.000,00
0,00
100 %
98.400.000,00
5.200.000,00
0,00
103.600.000,00
0,00
0,00
129.530.000,00
533.700.000,00
663.230.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
522.950.000,00
522.950.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
10.750.000,00
10.750.000,00
0,00
100 %
0,00
52.800.000,00
0,00
52.800.000,00
0,00
100 %
0,00
38.050.000,00
0,00
38.050.000,00
0,00
100 %
0,00
34.000.000,00
0,00
34.000.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18 . 1.18.1 . 01 . 01
1.18 . 1.18.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.18 . 1.18.1 . 02 . 30
1.18 . 1.18.1 . 05
1.18 . 1.18.1 . 05 . 03
1.18 . 1.18.1 . 06
1.18 . 1.18.1 . 06 . 06
2
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1.18 . 1.18.1 . 06 . 08
Penyusunan LAKIP
1.18 . 1.18.1 . 06 . 09
Penyusunan Profil SKPD
2.04 . 1.18.1 . 15
2.04 . 1.18.1 . 15 . 01
LOKASI
KEGIATAN
KINERJA
3
4
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
0,00
4.680.000,00
0,00
4.680.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
0,00
24.000.000,00
0,00
24.000.000,00
0,00
42.100.000,00
44.255.000,00
0,00
86.355.000,00
0,00
100 %
15.900.000,00
3.585.000,00
0,00
19.485.000,00
0,00
100 %
2.400.000,00
5.020.000,00
0,00
7.420.000,00
0,00
100 %
23.800.000,00
35.650.000,00
0,00
59.450.000,00
0,00
184.410.000,00
1.182.457.260,00
0,00
1.366.867.260,00
0,00
4.350.000,00
214.657.400,00
0,00
219.007.400,00
0,00
100 %
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kabupaten
Landak
100 %
2.04 . 1.18.1 . 15 . 09
Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek
Pariwisata
Promosi dan Pemasaran Potensi Objek Pariwisata
4.000.000,00
179.623.400,00
0,00
183.623.400,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 10
Pengadaan Alat-alat Promosi Pariwisata
100 %
1.800.000,00
130.180.000,00
0,00
131.980.000,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 11
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
7.150.000,00
337.825.000,00
0,00
344.975.000,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 12
Promosi Potensi Parwisata ke Luar Negeri
156.650.000,00
270.631.460,00
0,00
427.281.460,00
0,00
2.04 . 1.18.1 . 15 . 13
Pelaksanaan Karnaval Khatulistiwa
10.460.000,00
49.540.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
1.18 . 1.18.1 . 16
1.18 . 1.18.1 . 16 . 10
1.18 . 1.18.1 . 16 . 12
1.18 . 1.18.1 . 16 . 13
Gita Bahana Nusantara (GBN)
1.17 . 1.18.1 . 16
1.17 . 1.18.1 . 16 . 17
2.04 . 1.18.1 . 16
Formulir RKA SKPD 2.2
73.745.000,00
509.060.500,00
0,00
582.805.500,00
0,00
100 %
3.650.000,00
50.063.000,00
0,00
53.713.000,00
0,00
100 %
3.300.000,00
50.741.000,00
0,00
54.041.000,00
0,00
100 %
63.495.000,00
387.821.500,00
0,00
451.316.500,00
0,00
100 %
3.300.000,00
20.435.000,00
0,00
23.735.000,00
0,00
12.400.000,00
811.238.000,00
0,00
823.638.000,00
0,00
12.400.000,00
811.238.000,00
0,00
823.638.000,00
0,00
34.675.000,00
872.186.000,00
3.959.250.400,00
4.866.111.400,00
0,00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP ) dan Jambore
Pemuda Indonesia (JPI)
Seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka
(PASKIBRAKA)
Pembinaan Anggota Paskibraka Daerah
1.18 . 1.18.1 . 16 . 11
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasiiltasi Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Upacara Adat Naik Dango
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kabupaten
Landak
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
2.04 . 1.18.1 . 16 . 01
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
2.04 . 1.18.1 . 16 . 02
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
2.04 . 1.18.1 . 16 . 03
2.04 . 1.18.1 . 16 . 04
2.04 . 1.18.1 . 16 . 06
2.04 . 1.18.1 . 16 . 08
2.04 . 1.18.1 . 16 . 09
1.18 . 1.18.1 . 17
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek
Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
Pembangunan Prasarana Penunjang Destinasi
Pariwisata
Penataan Lingkungan Destinasi Pariwisata
1.18 . 1.18.1 . 17 . 01
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
2.04 . 1.18.1 . 17
Program Pengembangan Kemitraan
2.04 . 1.18.1 . 17 . 07
2.04 . 1.18.1 . 17 . 08
2.04 . 1.18.1 . 17 . 10
2.04 . 1.18.1 . 17 . 11
1.18 . 1.18.1 . 18
1.18 . 1.18.1 . 18 . 01
1.18 . 1.18.1 . 20
1.18 . 1.18.1 . 20 . 04
1.18 . 1.18.1 . 20 . 07
1.18 . 1.18.1 . 20 . 11
1.18 . 1.18.1 . 20 . 17
1.18 . 1.18.1 . 20 . 18
Formulir RKA SKPD 2.2
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Profesionalisme Bidang Pariwisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Pembinaan Desa Wisata
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Usaha Pariwisata
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba
Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba
Bagi Pemuda
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah
Raga
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat
Daerah
Permassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa,
dan Masyarakat
Pengembangan Olahraga Rekreasi
Fasilitasi Mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah
Tingkat Provinsi
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat
Kabupaten
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
Modal
6
7
3
4
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
5.750.000,00
130.560.000,00
0,00
136.310.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
900.375.000,00
900.375.000,00
0,00
100 %
5.650.000,00
540.595.000,00
0,00
546.245.000,00
0,00
100 %
15.675.000,00
22.936.000,00
0,00
38.611.000,00
0,00
100 %
7.600.000,00
178.095.000,00
0,00
185.695.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
1.306.031.400,00
1.306.031.400,00
0,00
100 %
0,00
0,00
1.752.844.000,00
1.752.844.000,00
0,00
3.300.000,00
46.859.000,00
0,00
50.159.000,00
0,00
3.300.000,00
46.859.000,00
0,00
50.159.000,00
0,00
19.200.000,00
531.304.000,00
0,00
550.504.000,00
0,00
100 %
3.700.000,00
126.555.000,00
0,00
130.255.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
112.378.000,00
0,00
118.128.000,00
0,00
100 %
4.000.000,00
224.777.000,00
0,00
228.777.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
67.594.000,00
0,00
73.344.000,00
0,00
3.650.000,00
19.090.000,00
0,00
22.740.000,00
0,00
3.650.000,00
19.090.000,00
0,00
22.740.000,00
0,00
30.300.000,00
1.402.065.000,00
0,00
1.432.365.000,00
0,00
100 %
4.350.000,00
244.258.000,00
0,00
248.608.000,00
0,00
100 %
6.550.000,00
71.430.000,00
0,00
77.980.000,00
0,00
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
100 %
100 %
5
Barang & Jasa
100 %
3.900.000,00
195.320.000,00
0,00
199.220.000,00
0,00
100 %
4.000.000,00
315.173.000,00
0,00
319.173.000,00
0,00
100 %
5.750.000,00
416.258.000,00
0,00
422.008.000,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.18 . 1.18.1 . 20 . 19
1.18 . 1.18.1 . 21
1.18 . 1.18.1 . 21 . 02
1.18 . 1.18.1 . 21 . 08
2
3
4
Fasilitasi Diklat Pelatih Cabang Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olah Raga
Peningkatan Pemangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
100 %
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
5.750.000,00
159.626.000,00
0,00
165.376.000,00
0,00
0,00
0,00
370.700.000,00
370.700.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
191.350.000,00
191.350.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
179.350.000,00
179.350.000,00
0,00
550.180.000,00
6.425.732.760,00
4.965.000.400,00
11.940.913.160,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Lukas Kanoh, MM
NIP . 19571012 197803 1 010
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4