rka_skpd_22 dishubkominfo

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

:

1 . 07

Organisasi

:

1 . 07 . 01

Urusan Wajib Perhubungan
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi

:

1 . 07 . 01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.07 . 1.07.1 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.07 . 1.07.1 . 01 . 02
1.07 . 1.07.1 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.07 . 1.07.1 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.07 . 1.07.1 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.07 . 1.07.1 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman

1.07 . 1.07.1 . 01 . 18
1.07 . 1.07.1 . 01 . 19
1.07 . 1.07.1 . 01 . 20

1.07 . 1.07.1 . 02
1.07 . 1.07.1 . 02 . 07

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.07 . 1.07.1 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.07 . 1.07.1 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.07 . 1.07.1 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.07 . 1.07.1 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.07 . 1.07.1 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.07 . 1.07.1 . 01 . 01

1.07 . 1.07.1 . 01 . 17

LOKASI
KEGIATAN

141.900.000,00

641.047.000,00

0,00

782.947.000,00

0,00

100 %

0,00

7.400.000,00

0,00

7.400.000,00

0,00

100 %

0,00

30.100.000,00

0,00

30.100.000,00

0,00

100 %

0,00

3.310.000,00

0,00

3.310.000,00

0,00

100 %

0,00

30.985.000,00

0,00

30.985.000,00

0,00

100 %

0,00

108.450.000,00

0,00

108.450.000,00

0,00

100 %

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

100 %

0,00

89.240.000,00

0,00

89.240.000,00

0,00

100 %

0,00

168.512.000,00

0,00

168.512.000,00

0,00

100 %

0,00

198.950.000,00

0,00

198.950.000,00

0,00

100 %

141.900.000,00

0,00

0,00

141.900.000,00

0,00

0,00

200.070.000,00

475.219.900,00

675.289.900,00

0,00

100 %

0,00

0,00

28.440.000,00

28.440.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

363.279.900,00

363.279.900,00

0,00

100 %

0,00

0,00

59.500.000,00

59.500.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

0,00

100 %

0,00

65.500.000,00

0,00

65.500.000,00

0,00

100 %

0,00

94.920.000,00

0,00

94.920.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

1.07 . 1.07.1 . 02 . 28
1.07 . 1.07.1 . 02 . 30

1.07 . 1.07.1 . 03
1.07 . 1.07.1 . 03 . 02

1.07 . 1.07.1 . 05
1.07 . 1.07.1 . 05 . 01

1.07 . 1.07.1 . 06
1.07 . 1.07.1 . 06 . 01

1.07 . 1.07.1 . 15
1.07 . 1.07.1 . 15 . 02

1.07 . 1.07.1 . 16
1.07 . 1.07.1 . 16 . 02

1.25 . 1.07.1 . 16
1.25 . 1.07.1 . 16 . 01
1.25 . 1.07.1 . 16 . 02
1.25 . 1.07.1 . 16 . 03

1.07 . 1.07.1 . 17
1.07 . 1.07.1 . 17 . 08
1.07 . 1.07.1 . 17 . 11
1.07 . 1.07.1 . 17 . 14

Formulir RKA SKPD 2.2

URAIAN

2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

LOKASI
KEGIATAN

3
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

KINERJA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan
Prosedur Bidang Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian
Kendaraan Bermotor
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang
Informasi dan Komunikasi
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Penyusunan Sistem Pengendalian Menara
Telekomunikasi

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

4

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

100 %

0,00

31.850.000,00

0,00

31.850.000,00

0,00

100 %

0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

0,00

51.920.000,00

0,00

51.920.000,00

0,00

0,00

51.920.000,00

0,00

51.920.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

0,00

3.650.000,00

0,00

3.650.000,00

0,00

0,00

3.650.000,00

0,00

9.050.000,00

30.550.000,00

0,00

39.600.000,00

0,00

9.050.000,00

30.550.000,00

0,00

39.600.000,00

0,00

0,00

197.500.000,00

0,00

197.500.000,00

0,00

0,00

197.500.000,00

0,00

197.500.000,00

0,00

0,00

407.532.800,00

0,00

407.532.800,00

0,00

100 %

0,00

11.484.500,00

0,00

11.484.500,00

0,00

100 %

0,00

200.004.000,00

0,00

200.004.000,00

0,00

100 %

0,00

196.044.300,00

0,00

196.044.300,00

0,00

48.000.000,00

211.060.000,00

1.037.490.000,00

1.296.550.000,00

0,00

0,00

0,00

1.037.490.000,00

1.037.490.000,00

0,00

0,00

142.285.000,00

0,00

142.285.000,00

0,00

48.000.000,00

40.000.000,00

0,00

88.000.000,00

0,00

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Penataan Tempat-Tempat Pemberhentian
Angkutan Umum
Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan
Angkutan
Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan

Tahun n

(KUANTITATIF)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

JUMLAH

TARGET

100 %

100 %

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

1
1.07 . 1.07.1 . 17 . 17

1.07 . 1.07.1 . 19
1.07 . 1.07.1 . 19 . 01
1.07 . 1.07.1 . 19 . 04
1.07 . 1.07.1 . 19 . 05

1.07 . 1.07.1 . 20

2
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Pengamanan Ketertiban Lalu Lintas Hari Besar
Agama dan Hari Besar Nasional
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.07 . 1.07.1 . 20 . 03

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

1.07 . 1.07.1 . 21

Program Transportasi Perdesaan

1.07 . 1.07.1 . 21 . 01

Pembangunan Dermaga dan Steher / Tambatan
Perahu

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Jumlah

5

Barang & Jasa

Modal

6

7

0,00

28.775.000,00

0,00

28.775.000,00

0,00

89.750.000,00

7.700.000,00

1.290.329.000,00

1.387.779.000,00

0,00

100 %

0,00

0,00

1.290.329.000,00

1.290.329.000,00

0,00

100 %

57.500.000,00

3.500.000,00

0,00

61.000.000,00

0,00

100 %

32.250.000,00

4.200.000,00

0,00

36.450.000,00

0,00

69.000.000,00

9.600.000,00

0,00

78.600.000,00

0,00

69.000.000,00

9.600.000,00

0,00

78.600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

361.350.000,00

1.762.979.800,00

2.803.038.900,00

4.927.368.700,00

0,00

100 %

100 %

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

EPENDI,S.Sos,MM
NIP . 196505141986031011

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3