RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017
TAHUN ANGGARAN 2017 Kode Catatan Prakiraan Maju Rencana Penting Rencana Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018 Indikator
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
81.79% PROGRAM PENINGKATAN SARANA Rp 23,000,000,000
DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
ketersediaan Fasilitas fasilitas PJU Penerangan diperkotaan Jalan
Jml PJU Terpasang x 100% Total panjang jalan pd jln kota/jarak antar lingkungan
1.03
1.08
23
20 Pemeliharaan PJU Jumlah titik PJU 8.571 titik PJU Kota Malang Rp 300,000,000 9.089 titik Rp 475,000,000
1.03
1.08
23
22 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Jumlah titik PJU 78 titik PJU Kota Malang Rp 8,000,000,000 216 anggaran 78 titik Rp 1,000,000,000 PJU Kota Malang minim
1.03
1.08
23
70 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Jumlah titik PJL 157 titik PJL Kota Malang Rp 10,000,000,000 216 anggaran 157 titik Rp 2,000,000,000 Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota minim
Malang
1.03
1.08
23
43 Pemeliharaan Dekorasi Kota Tercapainya 12 bulan Kota Malang Rp 200,000,000 12 bln Rp 500,000,000 Pemeliharaan aset- aset Dekorasi Kota
1.03
1.08
23
51 Pengadaan Lampu, Komponen dan Penerangan Jalan Meningkatnya Kota Malang Rp 3,000,000,000 Rp 3,000,000,000 Aksesoris PJU Umum Fungsi
Penerangan Jalan Umum
1.03
1.08
23
53 Pengadaan Lampu, Komponen dan Dekorasi Gerbang 200 Item Kota Malang Rp 300,000,000 250 item Rp 400,000,000 Aksesoris Dekorasi Kota Masuk Kota
Terpelihara
1.03
1.08
23
71 Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Dekorasi Gerbang 5 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 5 lokasi Rp 200,000,000 Kota Masuk Kota
Terpelihara
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.03
1.08
23
57 Penataan Jaringan dan meterisasi Tertatanya Jaringan 10 ruas jalan Kota Malang Rp 300,000,000 jaringan PJU PJU
1.03
1.08
23
58 Penataan Jaringan dan meterisasi Tertatanya Jaringan
5 Taman Kota Malang Rp 200,000,000 jaringan Dekorasi Kota Dekorasi Kota
1.03
1.08
23
69 Peningkatan Mutu Manajemen Terwujudnya 2 item. Kota Malang Rp 500,000,000 Rp 900,000,000 Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota manajemen pelayanan PJU dan
Dekorasi Kota
1. Terwujudnya Prosentase
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT Rp 12,400,000,000
kualitas sanitasi masyarakat yang Jumlah masyarakat yg memiliki sanitasi x 100% 60% PERUMAHAN lingkungan pada memiliki sanitasi Jumlah Penduduk sekota Malang
1.03
1.08 16 396 Pendampingan Pengelola IPAL Komunal Pendampingan 12 bulan Kota Malang Rp 55,000,000 12 bulan Rp 60,000,000 kawasan Pengelola IPAL pemukiman Komunal
2. Meningkatnya Prosentase
1.03
1.08 16 398 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Hibah Kelengkapan 1 unit Kota Malang Rp 55,000,000 1 unit Rp 60,000,000 kualitas sanitasi penduduk yang mesin pencacah
Jml penduduk(jiwa) yg terlayani tangki septik/MCK x 100%
76% air limbah terlayani sistem plastik yang
Total Jumlah penduduk kota (jiwa)
pemukiman air limbah yang diberikan perkotaan memadai masyarakat
1.03
1.08 16 399 Operasional dan Pemeliharaan Modular Terlaksananya Uji 1 produk Kota Malang Rp 25,000,000 1 produk Rp 30,000,000 Sewerage System (MSS) Kualitas (Lab) Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Tersosialisasinya Kelurahan di Kota Kota Malang Rp 115,000,000 Rp 133,000,000 sanitasi Malang
1.03
1.08 Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terbentuknya KSM 12 bulan Kota Malang Rp 121,000,000 12 bulan Rp 140,000,000 Terpadu Pengelola IPAL
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.03
1.08 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Terpantaunya 12 bulan Kota Malang Rp 29,000,000 12 bulan Rp 34,000,000 Kelembagaan IPAL Terpadu pelaksanaan kelembagaan IPAL Pembangunan IPAL Komunal Terbangunnya IPAL
10 Unit IPAL Kota Malang Rp 8,000,000,000 DAK Komunal
Pembangunan IPAL Komunal di pondok Terbangunya IPAL
5 Unit IPAL Kota Malang Rp 4,000,000,000 DAK pesantren Komunal di pondok pesantren
Meningkatnya Prosentase
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL Rp 3,935,000,000
pelayanan masyarakat (ahli
PEMAKAMAN
pemakaman waris) yang puas
Masyarakat yg puas pelayanan pemakaman di DKP x 100%
74% terhadap
Ahli waris yg mengajukan pemakaman di DKP
1.04 1.08 20 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana dan
9 TPU Kota Malang Rp 300,000,000
9 TPU Rp 300,000,000 pelayanan Prasarana pemakaman Pemakaman Terpelihara
1.04 1.08 20 09 Penyediaan peralatan dan bahan Jumlah
65 Jenazah Kota Malang Rp 35,000,000 65 jenasah Rp 35,000,000 pemakaman prodeo pemakaman jenazah tidak dikenal/Prodeo
1.04
1.08
20 Perawatan Gedung kantor Bidang Keindahan dan
1 Unit 1 Lokasi Kota Malang Rp 150,000,000 Pemakaman (lanjutan) kenyamanan di
Kantor Pemakaman
1.04
1.08
20 Pemasangan Pavingstone di TPU Ngujil Keindahan dan Luas 2m x 300m Kota Malang Rp 150,000,000 kenyamanan di TPU Ngujil
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.04
1.08
20 Renovasi dan pemagaran Kantor TPU Keindahan dan
1 Unit 1 Lokasi Kota Malang Rp 100,000,000 Mergan kenyamanan di
TPU Mergan
1.04
1.08
20 Pembangunan Pagar TPU Sukorejo Terbangunnya
1 Unit 1 Lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 (lanjutan) pagar TPU
Sukorejo
1.04
1.08
20 Renovasi kantor TPU Gading Keindahan dan
1 Unit 1 Lokasi Kota Malang Rp 100,000,000 kenyamanan di TPU Gading
1.04
1.08
20 Pemasangan Pavingstone di TPU Keindahan dan L 3m x 55m Kota Malang Rp 100,000,000 Sukorejo kenyamanan di
TPU Sukorejo
1.04
1.08
20 Pemasangan Pavingstone di TPU Kasin Keindahan dan Kota Malang Rp 200,000,000 kenyamanan di TPU Kasin
1.04
1.08
20 Perawatan kantor dan pagar TPU Kasin Keindahan dan Kota Malang Rp 150,000,000 kenyamanan di TPU Kasin
1.04
1.08
20 Pembangunan Pagar TPU Samaan Terbangunnya Kota Malang Rp 150,000,000 (lanjutan) Pagar TPU
Samaan
1.04
1.08
20 Pengadaan lahan makam baru kec. Terpenuhinya
1 Unit 1 Lokasi Kota Malang Rp 2,300,000,000 Kedungkandang Pelayanan pemakaman
Meningkatnya Nilai Survey
PROGRAM ADMINISTRASI Rp 29,915,161,000
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 79.3% kualitas Kepuasan
PERKANTORAN
1.08
1.08
01
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat 4.000 surat Kota Malang Rp 300,000,000 4.500 surat Rp 400,000,000 pelayanan Masyarakat Terkirim terkirim terkirim kebersihan dan pertamanan daerah
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
01
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Terbayarnya Kota Malang Rp 27,726,661,000 Rp 31,726,681,800 daya air dan listrik Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM
1.08
1.08
01
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan 45 unit Kota Malang Rp 350,000,000 50 unit Rp 400,000,000 Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin
1.08
1.08
01
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jenis peralatan 35 unit Kota Malang Rp 31,000,000 40 unit Rp 50,500,000 kebersihan kantor tersedia.
1.08
1.08
01
09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Perbaikan seluruh 45 unit Kota Malang Rp 100,000,000 50 unit Rp 150,000,000 Kerja peralatan kerja yang mengalami kerusakan
1.08
1.08
01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis
60 Jenis Kota Malang Rp 92,500,000 65 unit Rp 112,500,000 kantor tersedia
1.08
1.08
01
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Jenis Bahan 7 jenis , 2.000 Kota Malang Rp 206,000,000 7 jenis , 2.200 Rp 212,000,000 Penggandaan Cetakan dan buku buku
Penggandaan
1.08
1.08
01
12 Penyediaan Komponen Instalasi Kota Malang Rp 15,000,000 Rp 10,000,000 Listrik/Penerangan (untuk Komposting Gadang)
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
01
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya
28 Jenis Kota Malang Rp 520,000,000 32 jenis Rp 620,000,000 kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.08
1.08
01
93 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Kebutuhan 5 jenis Kota Malang Rp 155,000,000 6 jenis Rp 160,000,000 Peralatan Rumah Tangga
1.08
1.08
01
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Tamu dan Tamu 650, Kota Malang Rp 70,000,000 Tamu 6600, Rp 80,000,000 Peserta Rapat peserta rapat peserta rapat
2.650 orang 2.660 orang
1.08
1.08
01
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Jumlah rapat 185 kali Kota Malang Rp 250,000,000 190 kali Rp 195,000,000 Dalam dan Keluar Daerah/Negeri koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri
1.08
1.08
01
90 Pawai Pembangunan Jumlah Kegiatan 2 kegiatan Kota Malang Rp 35,000,000 2 kegiatan Rp 40,000,000 Pawai Pembangunan
1.08
1.08 01 122 Penyusunan dan Pengolah data WEB Jumlah Kegiatan 2 kegiatan Kota Malang Rp 9,000,000 2 kegiatan Rp 10,000,000 Penyusunan dan Pengolah Data WEB
1.08
1.08 01 123 DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku 1 buku Kota Malang Rp 55,000,000 1 buku Rp 60,000,000 DKP Dalam Angka
Meningkatnya Nilai Survey
PROGRAM PENINGKATAN SARANA Rp 8,852,512,850
kualitas Kepuasan
DAN PRASARANA APARATUR
pelayanan Masyarakat
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
daerah Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
02
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan
3 Dump Truck, Kota Malang Rp 1,555,000,000 Kendaraan Rp 2,248,250,000 Kendaraan dinas Pick Up, 2 Roda 2 = 15 operasional Sepeda Motor Unit ; Sepeda
Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance =
3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit pengadaan toilet mobile Jumlah mobil toilet 1 unit Kota Malang Rp 2,000,000,000 DAK
Pengadaan Mobil Tangki Tinja Jumlah Mobil Tinja 1 unit Kota Malang Rp 900,000,000 DAK
1.08
1.08
02
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah Gedung 8 ruangan Kota Malang Rp 308,000,000 8 ruangan Rp 408,000,000 kantor kantor terpelihara
1.08
1.08
02 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya
1 Unit Kota Malang Rp 1,500,000,000 1 unit Rp 500,000,000 Gedung Kantor
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
02
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda Kota Malang Rp 1,500,000,000 Dinas/Operasional Dinas Operasional 2 = 15 Unit ; yang terpelihara Sepeda Motor
Gerobak Roda 3 =
30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit
1.08
1.08
02
53 Perbaikan Kontiner Sampah Jumlah Kontiner
20 Unit Kota Malang Rp 428,212,850 20 unit Rp 492,444,778 diperbaiki
1.08
1.08
02 Pengadaan Kontiner Sampah Jumlah Pengadaan
13 Unit Kota Malang Rp 646,300,000 13 unit Rp 743,245,000 Kontainer
1.08
1.08
02 Pemeliharaan Repeater Kota Malang Rp 15,000,000 Meningkatnya
1. Prosentase
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Rp 1,000,000,000
kualitas sanitasi penduduk yg
APARATUR
persampahan dilayani pemukiman pengangkutan
Jml Pnddk yg dilayani keg pengangkutan sampah(jiwa)x 100%
75.79% perkotaan sampah
Total Jml Penddk perkotaan
1.08
1.08
03
03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Kota Malang Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 pakaian kerja lapangan Petugas DKP
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Meningkatnya Nilai Survey Prosentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
73.30 PROGRAM PENINGKATAN Rp 419,000,000 kualitas Kepuasan
PENGEMBANGAN SISTEM
pelayanan Masyarakat
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
kebersihan dan
KEUANGAN
pertamanan daerah
1.08
1.08
06
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya 2 buku Kota Malang Rp 31,000,000 2 buku Rp 32,000,000 ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP)
1.08
1.08
06
02 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan 2 buku Kota Malang Rp 300,000,000 2 buku Rp 400,000,000 Semesteran Keauangan
Semesteran
1.08
1.08
06
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan 1 buku Kota Malang Rp 7,000,000 1 buku Rp 8,000,000 Tahun Akhir Tahun
1.08
1.08 06 117 Penyusunan Survey Kepuasan Laporan 2 buku Kota Malang Rp 8,500,000 2 buku Rp 9,500,000 Masyarakat tersusunnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
06
45 Penyusunan SOP (Standart Operational Tersusunnya 1 buku Kota Malang Rp 9,000,000 1 buku Rp 10,000,000 Procedure) Standart
Operasional Prosedur
1.08
1.08
06 Penyusunan GAP (Gender Analysis Tersusunnya Kota Malang Rp 11,000,000 Rp 12,000,000 Pathway) dan GBS (Gender Budget Analisis Gender Statement) Pathway dan
Gender Budget Statement
1.08
1.08
06 Review analisa Harga Satuan Bidang Ke Review analisa 1 buku Kota Malang Rp 52,500,000 1 buku Rp 53,500,000 DKP an Harga Satuan
Bidang Ke DKP an Terwujudnya
1. Prosentasi
PROGRAM PENGEMBANGAN Rp 29,761,244,700
lingkungan yang pengurangan
KINERJA PENGELOLAAN
Volume sampah yg terkurangi (3R) x 100% 10.5%
PERSAMPAHAN
bersih dan bebas sampah melalui Volume timbulan sampah sekota Malang
1.08 1.08 15 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Jenis Prasarana
5 Jenis Pekerjaan Kota Malang Rp 1,000,000,000
5 Jenis Rp 1,000,000,000 dari sampah
3R Pengelolaan Persampahan dan Sarana
Pekerjaan Pengelolaan Persampahan
2. Prosentase
1.08
1.08 15 116 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Jumlah TPS yang 5 lokasi Kota Malang Rp 345,000,000 5 lokasi Rp 396,750,000 volume sampah direhabilitasi yang terangkut
Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% 65% ke TPA Volume timbulan sampah sekota Malang
1.08
1.08
15 Pembangunan TPS Jumlah
1 Lokasi Kota Malang Rp 500,000,000 1 lokasi Rp 575,000,000 Pembangunan TPS
1.08
1.08
15 Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah Tps yang 3 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000
3 Lokasi Rp 264,500,000 dipasang Pergola
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
15
13 Peningkatan Kebersihan Kota Terbayarnya honor 12 bulan Kota Malang Rp 9,851,400,000 12 bulan Rp 7,733,167,000 PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota
1.08
1.08
15
84 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Jumlah Gerobak
40 Unit Kota Malang Rp 230,000,000
40 Unit Rp 264,500,000 Pengelolaan Sampah Sampah Untuk
Pengelola sampah DKP
1.08
1.08
15
85 Lomba Kebersihan Terlaksananya
3 Tahap Kota Malang Rp 1,400,000,000
3 Tahap Rp 1,565,831,250 Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang
1.08
1.08
15 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 35 buah Kota Malang Rp 200,000,000 35 buah Rp 131,969,630 Pemasangan Papan Himbauan
1.08
1.08
15
88 Peningkatan Sarana Operasional - Dump Truck Kota Malang Rp 3,712,301,200 Rp 4,269,146,000
20 Unit
20 Unit Angkutan Sampah
- Arm Roll
18 Unit
18 Unit
- Tangki Air
1 Unit
1 Unit
1.08
1.08
15
98 Peningkatan Sarana Operasional BBM untuk : Kota Malang Rp 1,122,400,000 Rp 1,290,760,000 Kebersihan Jalan dan TPS
- Dump Truck
1 Unit
1 Unit
- L 300
1 Unit
1 Unit
- Mesin Potong
37 Unit
37 Unit Rumput
- Sepeda Motor
23 Unit
23 Unit Gerobak
- Sepeda Motor
5 Unit
5 Unit Roda 2
1.08
1.08
15 Kegiatan Penyediaan Tong Sampah Pengadaan Tong
90 Unit Kota Malang Rp 448,143,500
90 Unit Rp 515,365,000
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
15
89 Operasional Komposting Jumlah Lokasi 12 rumah kompos Kota Malang Rp 125,000,000 12 rumah Rp 145,000,000 Operasional kompos
Komposting
1.08
1.08 15 135 Aksi Peduli Sampah Presentase Kota Malang Rp 50,000,000 Rp 50,000,000 Masyarakat Peduli Sampah
1.08
1.08
15
30 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Terbayarnya lembur 4 orang, 9 jenis Kota Malang Rp 50,000,000 4 orang, 9 Rp 50,000,000 untuk petugas IPLT jenis dan tersedianya bahan/material
1.08
1.08
15
32 Pengelolaan TPA Supit Urang Luas TPA Terkelola 15 Ha per 12 Kota Malang Rp 4,100,000,000
15 Ha per 12 Rp 4,500,000,000 bulan bulan
1.08
1.08 15 140 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. Kota Malang Rp 450,000,000 300 peserta. Rp 500,000,000 masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Sukun pengolahan 3R
1.08
1.08 15 141 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. Kota Malang Rp 450,000,000 300 peserta. Rp 500,000,000 masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Lowokwaru pengolahan 3R
1.08
1.08 15 142 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. Kota Malang Rp 450,000,000 300 peserta. Rp 500,000,000 masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Klojen pengolahan 3R
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08 15 143 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. Kota Malang Rp 450,000,000 300 peserta. Rp 500,000,000 masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Kedung kandang pengolahan 3R
1.08
1.08 15 144 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 300 peserta. Kota Malang Rp 450,000,000 300 peserta. Rp 500,000,000 masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Blimbing pengolahan 3R
1.08
1.08 15 145 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya 120 peserta. Kota Malang Rp 400,000,000 120 peserta. Rp 450,000,000 masyarakat/fasilitator melalui pelatihan masyarakat dalam pengolahan sampah pengolahan sampah.
1.08
1.08
15 Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Terawatnya 12 terbangun 1 Kota Malang Rp 173,000,000 Kompos rumah kompos rumah kompos
1.08
1.08
15 Pembangunan Komposting Terbangunnya Kelembagaan Kota Malang Rp 1,150,000,000 Rumah Kompos pengelola TPS 3R
1.08
1.08
15 Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS Terbentuknya Kota Malang Rp 81,000,000
3R kelembagaan pengelola TPS 3R
1.08
1.08
15 Peningkatan peran serta pengelola 100 m' Kota Malang Rp 173,000,000 sampah
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
Pembangunan Pengolahan Sampah 3R Terbangunya 1 lokasi Kota Malang Rp 800,000,000 DAK Pengolahan Sampah 3R
Pengadaan Mesin Pencacah Sampah, Jumlah Mesin 5 unit Kota Malang Rp 250,000,000 DAK Pencacah Sampah
Pengadaan alat Biogas Alat Bigas 5 unit Kota Malang Rp 200,000,000 DAK Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Jumlah Mesin 2 unit Kota Malang Rp 100,000,000 DAK
Pencacah Plastik
1.08
1.08 15 113 Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Luas Jaringan Gas 300 m' Kota Malang Rp 250,000,000 Rp 300,000,000 Supit Urang Metan TPA Supit
Urang yang diperbaiki
1.08
1.08 15 105 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Luasan Jalan Beton 1 titik Instalasi Kota Malang Rp 400,000,000 Rp 500,000,000 Urang TPA Supit Urang Pembangkit terbangun
1.08
1.08 15 136 Pembangunan Pembangkit Listrik Titik Instalasi 12 bulan Kota Malang Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 Tenaga Sampah Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah
5 Menimgkatnya Prosentase
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
- Lembur - BBM
- Pakaian Kerja Lapangan Luas (Ha) RTH publik x 100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.08
± 10 komunitas Kota Malang Rp 50,000,000 ± 10 komunitas 50,000,000 Rp
Luas (Ha) RTH publik x 100%
Rp 14,198,977,500
Total luas kota (Ha)
1.08
1.08
24 Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan
Terbangunnya Kebun Bibit Tanaman Polehan 1 lokasi (Luas
1.181,7 M²) Kota Malang Rp 400,000,000 1 lokasi (Luas
1.181,7 M²) 250,000,000 Rp
24 Penataan Kebun Bibit Tanaman Garbis Tertatanya Kebun Bibit Tanaman Garbis 1 lokasi (Luas
1.08
19
4.618,4 M²) Kota Malang Rp 400,000,000
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
19.67% Gerakan Peduli Lingkungan
Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
19.67% Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan
Prosentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah
75.79%
19 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah Binaan Komunitas Hijau
2
1
1,250,000,000 Rp Total Jml Penddk perkotaan
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Indikatif Sasaran Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan Jml Pnddk yg dilayani keg pengangkutan sampah(jiwa)x 100%
1.08
1.08
1.08
16
45 Program Malang Kota Bersih Tahapan lomba Kebersihan, honor dan BBM
3 Tahap per 12 bulan Kota Malang 1,000,000,000 Rp
3 Tahap per 12 bulan Rp 920,000,000
1.08
1.08
16
75 Terlaksananya 3 paket kegiatan
3 Paket Kota Malang 250,000,000 Rp 3 paket Rp 132,250,000
Rp 50,000,000
Total luas kota (Ha)
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08
24 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Kebun Pembibitan 4 lokasi, 15 Kota Malang Rp 716,280,000 4 lokasi, 15 Rp 823,722,000 Tanaman Tanaman tenaga tenaga
Terpelihara outsourcing outsourcing
1.08
1.08
24 Penyediaan Tanaman untuk Bibit Tanaman 9.600 tanaman Kota Malang Rp 230,000,000 Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota untuk Penyulaman
Pot dan Taman- Taman Kota Tersedia
1.08
1.08
24 Penyediaan Tanaman Dekor untuk Bibit Tanaman 9.600 tanaman Kota Malang Rp 230,000,000 Taman-Taman Kota Tersedia Untuk
Dekor Taman taman Kota
1.08
1.08
24 Penyediaan Tanaman untuk Pot Bibit Tanaman 15.500 tanaman Kota Malang Rp 319,000,000 Gantung dan vertikal Garden untuk Pot Gantung dan vertikal Garden tersedia
1.08
1.08
24 Penyediaan Tanaman untuk Bibit Tanaman 3.000 tanaman Kota Malang Rp 375,000,000 Penghijauan untuk Penghijauan
Tersedia
1.08
1.08
24 Penyediaan Peralatan, perlengkapan dan Peralatan, 17 jenis obat- Kota Malang Rp 230,000,000 obat-obatan untuk Kebun Pembibitan perlengkapan dan obatan, 49 jenis Tanaman obat-obatan untuk peralatan dan 15
Kebun Pembibitan jenis Tanaman Tersedia perlengkapan praktek
1
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Indikatif Sasaran Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan
3
4
2
5 Menimgkatnya Prosentase
8
36,000,000 Rp
1.08
1.08 24 105 Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan diarea taman kota Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di taman kota
2 kali dalam setahun Kota Malang Rp 36,000,000 2 kali dalam setahun
36,000,000 Rp
1.08
1.08 24 106 Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di area hutan kota Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di hutan kota
2 kali dalam setahun Kota Malang Rp 36,000,000 2 kali dalam setahun
1.08
Pemeliharaan Pohon Penghijauan 2 kali dalam setahun
1.08
24
11 Pemeliharaan Rutin Taman Kota Taman Kota Terpelihara 69 taman kota/12 bulan
Kota Malang Rp 2,914,956,000 69 taman kota/12 bulan 2,914,956,000 Rp
1.08
1.08 24 114 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Hutan Kota Terpelihara 13 hutan kota/12 bulan
Kota Malang Rp 107,340,000 13 hutan kota/12 bulan 107,340,000 Rp
Kota Malang Rp 36,000,000 2 kali dalam setahun 36,000,000 Rp
1.08 24 104 Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan
9
24 Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu
10
11
12
13
7
1.08
1.08
Sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu
1.08
Pagar dan tempat parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesin- mesin
Kota Malang Rp 850,000,000
1.08
1.08
24 Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung
Sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung
6
Kota Malang Rp 850,000,000
Pagar dan tempat parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesin- mesin
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08 24 117 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Peralatan &
4 Jenis Kota Malang Rp 276,952,000 ± 4 jenis Rp 276,952,000 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Perlengkapan Penghijauan Pemeliharaan Rutin
Jalur Hijau & Penghijauan tersedia
1.08
1.08 24 124 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Pemeliharaan 12 bulan Kota Malang Rp 886,449,500 12 bulan Rp 867,792,500 Penghijauan Rutin Jalur Hijau &
Penghijauan
1.08
1.08 24 190 Fasilitasi Forum Landscape Penataan Fasilitasi Forum 25 peserta Kota Malang Rp 25,000,000 ± 25 peserta Rp 25,000,000 Taman Kota Landscape
Penataan Taman Kota
1.08
1.08 24 191 Fasilitasi Forum Landscape Penataan Fasilitasi Forum 25 peserta Kota Malang Rp 25,000,000 ± 25 peserta Rp 25,000,000 Jalur hijau dan penghijauan Landscape
Penataan Jalur hijau dan penghijauan
1.08
1.08 24 192 Fasilitasi Forum Landscape Penataan Fasilitasi Forum 25 peserta Kota Malang Rp 25,000,000 ± 25 peserta Rp 25,000,000 Hutan Kota Landscape
Penataan Hutan Kota
1
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Indikatif Sasaran Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Daerah dan Program dan Kegiatan Indikator Kegiatan
3
4
2
5 Menimgkatnya Prosentase
8
Kota Malang Rp 300,000,000 Bahan Kimia
1 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Rp
1.08 24 195 Pemasangan Jaringan Penyiraman Taman terpasangnya jaringan penyiraman taman
1.08
1 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Rp
1.08 24 194 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman terbangunnya sumur penyiraman taman
1.08
89 Pembangunan Vertical Garden Terbangunnya Vertical Garden 1 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Rp
24
1.08
1.08
300,000,000 Rp
1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum
Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis
9
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota
88 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman kota
6
1.08
1.08
Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman- Taman Aktif 12 bulan Kota Malang Rp 200,000,000 12 bulan 200,000,000 Rp
1.08 24 193 Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif
1.08
7
13
12
11
10
24
Sasaran Formula Perhitungan Target 2017 Indikator Kegiatan Target Kebutuhan Dana/Pagu Sasaran
Daerah dan Program dan Kegiatan Capaian Indikatif Kinerja Target Kegiatan Kebutuhan Pagu Indikatif Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Menimgkatnya Prosentase
1.08
1.08 24 196 Pembangunan Signage Taman - Taman terbangunnya 8 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 ± 4 lokasi Rp 200,000,000 Kota signage taman - taman kota
1.08
1.08 24 197 Penataan jalur hijau pada pedestrian tertatanya jalur 1 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 1 lokasi Rp 200,000,000 jalan hijau pada pedestrian jalan
1.08
1.08 24 198 Pembangunan Sculpture taman - taman terbangunnya 1 lokasi Kota Malang Rp 200,000,000 1 lokasi Rp 200,000,000 kota sculpture pada taman - taman kota
1.08