1.25.1.25.01.17.06.5.2.Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.06.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.06. - Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
terlaksananya bimtek pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
bagi aparatur pemerintah khususnya bagi pejabat pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Jumlah Dana
Masukan
3 hari bimtek Pengolahan Infoormasi da Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
200.000.000,00
Keluaran
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peser
Terciptanya tata kelola Pemerintah Proviinsi Riau yang Baik
Transparan effektif dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan dan terciptanya aparatur yang memahami
tata pngelolaan informasi dan dokumentasi yang baik
Hasil
mendukung pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan aparatur
pemerintah yang dapat menjadi pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID)
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
(PID) dengan 65 Peserta
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
21.450.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
17.700.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
OB
150,000
150.000,00
750.000,00
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.2.1.01.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
5.2.1.01.04.
150.000,00
6.00
OB
Narasumber Pusat 6 Orang x 2 Sesion
12.00
OB
1,000,000
12.000.000,00
Moderator 1 orang x 2 sesion x 3 hari
6.00
OB
400,000
2.400.000,00
Pembaca doa
1.00
OB
200,000
200.000,00
Pembawa acara
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.00
OK
200,000
300,000
15.000.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Notulen
1.800.000,00
200.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.750.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.750.000,00
Instruktur Pusat 2 Org x 7,5 Jam
15.00
OB
250,000
3.750.000,00
142.695.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.127.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.127.000,00
Kertas HVS folio 70 Gr
6.00
rim
55,050
330.300,00
Kertas HVS quarto
3.00
rim
53,050
159.150,00
map
8.00
lembar
4,000
32.000,00
Cutter L 550
1.00
buah
35,000
35.000,00
map snelhecter (map Tulang)
70.00
lembar
3,000
210.000,00
map Ordener
6.00
lembar
25,500
153.000,00
Amplop Dinas
1.00
Dus
75,700
75.700,00
Aplop Putih
1.00
Pak
30,500
30.500,00
Binder Clips No 107
3.00
Dus
17,500
52.500,00
Isi hecter besar
1.00
dus
30,200
30.200,00
kalkulator
1.00
Buah
274,250
274.250,00
Box file
4.00
Buah
42,800
171.200,00
Tinta Printer Black
2.00
Buah
296,675
593.350,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Tinta Printer Colour
2.00
buah
359,800
719.600,00
USB
1.00
buah
235,000
235.000,00
Gunting
1.00
Buah
25,250
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
Tas dan seminar KIT
5.2.2.02.09.
Rincian Perhitungan
6 = (3 x 5)
25.250,00
20.795.000,00
8.125.000,00
65.00
Buah
125,000
8.125.000,00
11.170.000,00
Belanja Dekorasi
Spanduk
2.00
buah
350,000
700.000,00
Backdrop
1.00
Buah
2,500,000
2.500.000,00
Baliho
2.00
Buah
3,985,000
7.970.000,00
1.500.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
27.850.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
21.000.000,00
Dokumentasi dan cetak foto
5.2.2.06.02.
1.00
kali
1,500,000
1.500.000,00
cetak buku UU nomor 14 tahun2008 tentang KIP
200.00
buku
35,000
7.000.000,00
cetak buku UU nomor11 tahun 2008tentang ITE
200.00
Buku
35,000
7.000.000,00
Cetak buku peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang standart layanan Informasi publik
200.00
buku
35,000
7.000.000,00
6.850.000,00
Belanja Penggandaan
Pembuatan dan penggandaanLaporan
7.00
Buku
50,000
350.000,00
Pembatan dan penggandaan buku panduan
65.00
Buku
20,000
1.300.000,00
pembuatn dan penyusunan dan penggandaan modul
65.00
Paket
45,000
2.925.000,00
Pembuatan tanda pengenal peserta
65.00
buah
10,000
650.000,00
Pembuatan dan penggandan sertifikat
65.00
buah
25,000
1.625.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.413.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10.413.000,00
akomodasi narasumber 6 Org x 1 hari
6.00
kamar
858,000
5.148.000,00
Akomodasi instruktur dan panitia 3 kamar x 3 hari
9.00
kamar
585,000
5.265.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
transportasi narasumber dan instruktur (PP) 8 Orang
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
20.000.000,00
20.000.000,00
8.00
OK
2,500,000
20.000.000,00
30.810.000,00
675.000,00
makan panitia 9 orang x 2 kali
18.00
OK
25,000
450.000,00
snack panitia 9 orang x 2 kali
18.00
OK
12,500
225.000,00
makan malam narasumber 6 orang x 1 kali
6.00
OK
65,000
390.000,00
makan malam instruktur dan panitia 11 orang x 3 kali
33.00
OK
65,000
2.145.000,00
makan siang Peserta dan panitia 80 orang x 3 kali
240.00
OK
65,000
15.600.000,00
snack pagi peserta dan panitia 80 Org x 3 kali
240.00
OK
25,000
6.000.000,00
240.00
OK
25,000
30.135.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack siang peserta dan panitia 80 orang x 3 kali
6.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
29.700.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
29.700.000,00
lumsum Gol IV (ESS II) 1 orang x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
3,000,000
9.000.000,00
Lumsum gol IV (ESS III) 1 Orang x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,700,000
5.100.000,00
Lumsum gol III (Ess IV) 1 Orang x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,400,000
4.200.000,00
Transport Pekanbaru - jakarta (PP) x 3 org x 1 kali
3.00
OT
3,500,000
10.500.000,00
Biaya Taksi 3 org x 1 kali
3.00
OT
300,000
900.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
35.855.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
35.855.000,00
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
35.855.000,00
Belanja Aplikasi System Informasi Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi
1.00
paket
35,855,000
35.855.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
3.127.000,00
Triwulan II
Rp.
149.310.500,00
Triwulan III
Rp.
39.592.500,00
Triwulan IV
Rp.
7.970.000,00
Jumlah Rp.
200.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.06.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.06. - Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
terlaksananya bimtek pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
bagi aparatur pemerintah khususnya bagi pejabat pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Jumlah Dana
Masukan
3 hari bimtek Pengolahan Infoormasi da Dokumentasi (PID) dengan 65 Peserta
200.000.000,00
Keluaran
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) dengan 65 Peser
Terciptanya tata kelola Pemerintah Proviinsi Riau yang Baik
Transparan effektif dan akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan dan terciptanya aparatur yang memahami
tata pngelolaan informasi dan dokumentasi yang baik
Hasil
mendukung pelaksanaan UU nomor 14 tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik dengan menyiapkan aparatur
pemerintah yang dapat menjadi pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi (PPID)
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
3 hari Bimtek Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
(PID) dengan 65 Peserta
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
21.450.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
17.700.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
OB
150,000
150.000,00
750.000,00
1.00
OK
300,000
300.000,00
Sekretaris
1.00
OK
250,000
250.000,00
Anggota
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.800.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.2.1.01.05.
1.00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua
5.2.1.01.04.
150.000,00
6.00
OB
Narasumber Pusat 6 Orang x 2 Sesion
12.00
OB
1,000,000
12.000.000,00
Moderator 1 orang x 2 sesion x 3 hari
6.00
OB
400,000
2.400.000,00
Pembaca doa
1.00
OB
200,000
200.000,00
Pembawa acara
1.00
OK
200,000
200.000,00
1.00
OK
200,000
300,000
15.000.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Notulen
1.800.000,00
200.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.750.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.750.000,00
Instruktur Pusat 2 Org x 7,5 Jam
15.00
OB
250,000
3.750.000,00
142.695.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.127.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.127.000,00
Kertas HVS folio 70 Gr
6.00
rim
55,050
330.300,00
Kertas HVS quarto
3.00
rim
53,050
159.150,00
map
8.00
lembar
4,000
32.000,00
Cutter L 550
1.00
buah
35,000
35.000,00
map snelhecter (map Tulang)
70.00
lembar
3,000
210.000,00
map Ordener
6.00
lembar
25,500
153.000,00
Amplop Dinas
1.00
Dus
75,700
75.700,00
Aplop Putih
1.00
Pak
30,500
30.500,00
Binder Clips No 107
3.00
Dus
17,500
52.500,00
Isi hecter besar
1.00
dus
30,200
30.200,00
kalkulator
1.00
Buah
274,250
274.250,00
Box file
4.00
Buah
42,800
171.200,00
Tinta Printer Black
2.00
Buah
296,675
593.350,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Tinta Printer Colour
2.00
buah
359,800
719.600,00
USB
1.00
buah
235,000
235.000,00
Gunting
1.00
Buah
25,250
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
Tas dan seminar KIT
5.2.2.02.09.
Rincian Perhitungan
6 = (3 x 5)
25.250,00
20.795.000,00
8.125.000,00
65.00
Buah
125,000
8.125.000,00
11.170.000,00
Belanja Dekorasi
Spanduk
2.00
buah
350,000
700.000,00
Backdrop
1.00
Buah
2,500,000
2.500.000,00
Baliho
2.00
Buah
3,985,000
7.970.000,00
1.500.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
27.850.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
21.000.000,00
Dokumentasi dan cetak foto
5.2.2.06.02.
1.00
kali
1,500,000
1.500.000,00
cetak buku UU nomor 14 tahun2008 tentang KIP
200.00
buku
35,000
7.000.000,00
cetak buku UU nomor11 tahun 2008tentang ITE
200.00
Buku
35,000
7.000.000,00
Cetak buku peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang standart layanan Informasi publik
200.00
buku
35,000
7.000.000,00
6.850.000,00
Belanja Penggandaan
Pembuatan dan penggandaanLaporan
7.00
Buku
50,000
350.000,00
Pembatan dan penggandaan buku panduan
65.00
Buku
20,000
1.300.000,00
pembuatn dan penyusunan dan penggandaan modul
65.00
Paket
45,000
2.925.000,00
Pembuatan tanda pengenal peserta
65.00
buah
10,000
650.000,00
Pembuatan dan penggandan sertifikat
65.00
buah
25,000
1.625.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.413.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10.413.000,00
akomodasi narasumber 6 Org x 1 hari
6.00
kamar
858,000
5.148.000,00
Akomodasi instruktur dan panitia 3 kamar x 3 hari
9.00
kamar
585,000
5.265.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
transportasi narasumber dan instruktur (PP) 8 Orang
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
20.000.000,00
20.000.000,00
8.00
OK
2,500,000
20.000.000,00
30.810.000,00
675.000,00
makan panitia 9 orang x 2 kali
18.00
OK
25,000
450.000,00
snack panitia 9 orang x 2 kali
18.00
OK
12,500
225.000,00
makan malam narasumber 6 orang x 1 kali
6.00
OK
65,000
390.000,00
makan malam instruktur dan panitia 11 orang x 3 kali
33.00
OK
65,000
2.145.000,00
makan siang Peserta dan panitia 80 orang x 3 kali
240.00
OK
65,000
15.600.000,00
snack pagi peserta dan panitia 80 Org x 3 kali
240.00
OK
25,000
6.000.000,00
240.00
OK
25,000
30.135.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack siang peserta dan panitia 80 orang x 3 kali
6.000.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
29.700.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
29.700.000,00
lumsum Gol IV (ESS II) 1 orang x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
3,000,000
9.000.000,00
Lumsum gol IV (ESS III) 1 Orang x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,700,000
5.100.000,00
Lumsum gol III (Ess IV) 1 Orang x 3 hari x 1 kali
3.00
OK
1,400,000
4.200.000,00
Transport Pekanbaru - jakarta (PP) x 3 org x 1 kali
3.00
OT
3,500,000
10.500.000,00
Biaya Taksi 3 org x 1 kali
3.00
OT
300,000
900.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
35.855.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
35.855.000,00
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
35.855.000,00
Belanja Aplikasi System Informasi Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi
1.00
paket
35,855,000
35.855.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
200.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
3.127.000,00
Triwulan II
Rp.
149.310.500,00
Triwulan III
Rp.
39.592.500,00
Triwulan IV
Rp.
7.970.000,00
Jumlah Rp.
200.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan