Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 5. DTRK
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 1 dari 6
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
2
1.05.
PENATAAN RUANG
1.05.1.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.05.1.05.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
6
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
7.598.493.240,00
02.
Meningkatnya kelancaran
5.275.792.440,00 DTRK
100%
administrasi perkantoran
Tersedianya materai dan buku cek
100%
untuk kelancaran administrasi
Lancarnya administrasi surat
100%
3.000.000,00
100%
46.800.000,00
100%
437.941.440,00
100%
33.150.000,00
100%
111.648.000,00
100%
2.617.000,00
100%
15.448.000,00
100%
31.763.500,00
100%
19.716.500,00
menyurat dan keuangan
DTRK
1.05.1.05.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terpenuhinya kebutuhan
dan listrik
pembayaran jasa komunikasi, listrik
100%
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dan air
1.05.1.05.01.01.04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
Tersedianya jaminan pemeliharaan
PNS
kesehatan untuk THL
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Tersedianya pembiayaan untuk
kendaraan dinas/operasional
pembayaran pajak kendaraan
100%
Terdapatnya kenyamanan
THL dalam melaksanakan
tugas
1.05.1.05.01.01.06.
100%
kenyamanan dalam
dinas/operasional
1.05.1.05.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terealisasinya honor PA, KPA dan
pelaksanaan tugas
100%
Pengelola Keuangan
1.05.1.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Meningkatnya kualitas dan fungsi
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan
100%
1.05.1.05.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Terpenuhinya kebutuhan komponen
bangunan kantor
instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kelancaran
administrasi perkantoran
100%
penggandaan
1.05.1.05.01.01.12.
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
administrasi kantor
1.05.1.05.01.01.11.
Terciptanya kantor yang
nyaman, bersih dan segar
peralatan kerja
1.05.1.05.01.01.10.
Lancarnya proses
administrasi keuangan
kebersihan kantor
1.05.1.05.01.01.09.
Meningkatnya keamanan dan
Lancarnya administrasi
perkantoran
100%
Komponen Instalasi Listrik
100%
2.242.000,00
100%
Meningkatnya kelancaran
100%
51.750.000,00
pelaksanaan tugas
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 2 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.05.1.05.01.01.15.
1.05.1.05.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan
100%
Terselenggaranya rapat-rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
4.071.000,00
100%
26.492.000,00
100%
156.855.000,00
100%
4.332.298.000,00
mempunyai wawasan luas
100%
dan minum kantor
1.05.1.05.01.01.18.
Terciptanya pegawai yang
Dana Indikatif 2015
Lancarnya pelaksanaan
rapat-rapat kantor
100%
koordinasi dan konsultasi ke dalam
Meningkatnya koordinasi dan
konsultasi antar pemerintahan
dan luar daerah
1.05.1.05.01.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya pembayaran gaji
Perkantoran
THL
100%
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
1.05.1.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
400.633.500,00 DTRK
prasarana aparatur
Aparatur
1.05.1.05.01.02.24.
Meningkatnya kualitas sarana dan
100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
dinas/operasional
rutin/berkala kendaraan
100%
Terciptanya kelancaran tugas
100%
174.613.500,00
100%
Terlaksananya kelancaran
100%
10.400.000,00
100%
142.120.000,00
100%
73.500.000,00
dinas/operasional
1.05.1.05.01.02.28.
Terlaksananya service peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
gedung kantor
1.05.1.05.01.02.42.
Meningkatnya kualitas gedung
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
operasional di lapangan
100%
kantor
1.05.1.05.01.02.44.
1.05.1.05.01.03.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
Terlaksananya rehab kendaraan
dinas/operasional
operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan kerja
100%
Berfungsinya kendaraan
operasional dengan baik
144.490.000,00 DTRK
100%
dalam berpakaian
1.05.1.05.01.03.02.
1.05.1.05.01.05.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas dan
perlengkapannya
pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
Terciptanya keseragaman
100%
144.490.000,00
dalam berpakaian
22.948.000,00 DTRK
100%
aparatur
Daya Aparatur
1.05.1.05.01.05.03.
Meningkatnya kulitas SDM
100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya pelatihan PPNS
Perundang-undangan
dalam bidang Penataan Ruang
100%
Meningkatnya kualitas SDM
100%
22.948.000,00
dalam bidang Penataan
Ruang
1.05.1.05.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
08.
Terwujudnya perencanaan ruang
750.907.000,00 DTRK
100%
kota sebagai pedoman dalam
pembangunan
1.05.1.05.01.15.03.
12 bulan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
Terlaksananya kegiatan tentang
rencana tata ruang
sosialisasi kebijakan rencana tata
kepada masyarakat
ruang kepada masyarakat
mengenai kebijakan tentang
Tersampaikannya informasi
Rencana Tata Ruang
100%
72.850.000,00
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 3 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.05.1.05.01.15.06.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
tersedianya peta blad digital
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
Hasil Kegiatan
60 lembar
tersedianya peta sebagai
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
20%
186.900.000,00
100%
144.268.000,00
100%
346.889.000,00
pedoman dalam penerbitan
advice planning
1.05.1.05.01.15.09.
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat
Terbitnya advice planning dalam
dalam perencanaan tata ruang
perencanaan kota
12 bulan
Terlaksananya pelayanan
penerbitan advice
planning/keterangan rencana
kota
1.05.1.05.01.15.11.
Terlaksananya Revisi RTRW Kota
Revisi rencana teknik ruang kota
12 bulan
Payakumbuh
1.05.1.05.01.16.
Program Pemanfaatan Ruang
08.
Terlaksananya pemanfaatan
Tersedianya kebijakan revisi
RTRW Kota Payakumbuh
566.201.800,00 DTRK
100%
ruang
1.05.1.05.01.16.01.
Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan
Terlaksananya penyusunan
ruang
Perwako tindak lanjut dari Perda
1 Paket
Tersedianya ketentuan
1 dokumen
45.142.000,00
720 berkas
139.030.800,00
1 dokumen
287.945.000,00
perizinan pemanfaatan ruang
IMB
1.05.1.05.01.16.04.
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Penerbitan rekomendasi Izin
Dalam Pemanfaatan Ruang
Mendirikan Bangunan
720 berkas
Terwujudnya pembangunan
kota sesuai dengan
perencanaan peruntukan
kawasan
1.05.1.05.01.16.05.
Terlaksananya pendataan dan
Survey dan pemetaan
12 bulan
Tersedinya data base
penomoran bangunan per
bangunan yang ber IMB
kecamatan
maupun yang tidak ber IMB
per Kecamatan
1.05.1.05.01.16.07.
1.05.1.05.01.17.
5 kali & 12 bulan
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur
Terlaksananya pembinaan teknis
dan manual pemanfaatan ruang
bangunan dan sosialisasi norma,
dan struktur bangunan sesuai
standar, prosedur dan manual
dengan ketentuan teknis yang
pemanfaatan ruang &
berlaku & Tersedianya papan
Terlaksananya papan informasi
informasi tentang
tentang pemanfaatan ruang dan Izin
pemanfaatan ruang dan Izin
Mendirikan Bangunan
Mendirikan Bangunan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
08.
Tercapainya pemanfaatan ruang
Terwijudnya pembangunan
5 Kec & 15 Unit
94.084.000,00
437.520.500,00 DTRK
100%
sesuai dengan RTRW
1.05.1.05.01.17.03.
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat
Terlaksananya pengawasan
dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang
pemanfaatan ruang Kota
5 Kecamatan
Pengawasan pemanfaatan ruang
Terlaksananya pengawasan
100%
237.262.500,00
100%
166.033.000,00
pelaksanaan bangunan Kota
Payakumbuh
1.05.1.05.01.17.05.
Meningkatnya ketertiban
Payakumbuh
100%
Meningkatnya ketertiban
pemanfaatan ruang Kota
penataan ruang Kota
Payakumbuh
Payakumbuh
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 4 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.05.1.05.01.17.07.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1 tahun
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan
ruang
pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan
terhadap masyarakat Kota
ruang terhadap masyarakat
Payakumbuh
Kota Payakumbuh
Tersosialisasinya kebijakan
3 Kecamatan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
34.225.000,00
6.177.773.250,00
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.05.01.15.
Program Pengembangan Kinerja
1.08.1.05.01.15.02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
Pengadaan sarana kebersihan
persampahan
(TPSS besi gantung dan kayu,
pelayanan sampah dan
gerobak sampah, bin container, truk
pengendalian sampah
08.
Meningkatnya kinerja
4.284.132.500,00 DTRK
100%
pengelolaan persampahan
Pengelolaan Persampahan
19218 Unit
Terlaksananya peningkatan
100%
2.329.806.000,00
100%
1.078.085.000,00
100%
35.079.500,00
100%
60.600.000,00
100%
65.317.000,00
100%
715.245.000,00
sampah mini, mobil oprs satgas
kebersihan)
1.08.1.05.01.15.04.
12 bulan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
Terlaksananya pemeliharaan
dan sarana persampahan
sarana dan operasional
terciptanya kelancaran
persampahan
operasional pengelolaan
Terpeliharanya sarana dan
persampahan
1.08.1.05.01.15.05.
12 bulan
Pengembangan teknologi pengolahan
Penerapan teknologi dalam
persampahan
pengolahan persampahan
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan
Meningkatnya SDM aparatur
persampahan
pengelola persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
Berfungsinya TPST 3R yang telah
pengelolaan persampahan
ada
Penyediaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan
Pengadaan tanah untuk
Sarana dan Prasarana Persampahan
pembangunan pool kendaraan
lokasi pembangunan pool
persampahan dan pembangunan
kendaraan persampahan dan
transfer depo di 5 Kecamatan
transfer depo
Terlaksananya
pengembangan teknologi
persampahan
1.08.1.05.01.15.07.
1.08.1.05.01.15.11.
1.08.1.05.01.15.13.
1.08.1.05.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan
08.
-
12 bulan
Terlaksananya study banding
tentang persampahan
5 Lokasi
Terlaksananya program 3R di
Kota Payakumbuh
6 Lokasi
Tersedianya tanah untuk
148.535.000,00 DTRK
100%
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.05.01.16.04.
12 bulan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
Terlaksananya operasional bidang
lingkungan hidup
kebersihan, pertamanan dan
kebersihan kota dan
sanitasi guna terpeliharanya kondisi
terlaksananya satgas
rasa nyaman warga masyarakat
1.08.1.05.01.16.12.
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
Terlaksananya kajian tentang
dan perusakan lingkungan hidup
penutupan TPA Ampangan
pemeliharaan/Pengendalian Sarana TPA
Terlaksananya pemeliharaan
Ampangan
sarana TPA Ampangan
Terkendalinya masalah
100%
33.535.000,00
100%
42.000.000,00
100%
73.000.000,00
kebersihan
100%
Tersedianya dokumen
tentang pengendalian
lingkungan TPA Ampangan
1.08.1.05.01.16.18.
100%
Terpeliharanya sarana TPA
Ampangan
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 5 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.08.1.05.01.18.
2
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Prioritas
3
08.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Meningkatnya kinerja penyedotan
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
90.684.000,00 DTRK
100%
limbah kakus masyarakat
Cadangan Sumber daya Alam
1.08.1.05.01.18.07.
Capaian Program
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
Teraksananya operasional
600 kali & 12
Terkendalinya pencemaran
rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
penyedotan limbah kakus dan
bulan
air dengan terlaksana
pengerukan sedimen riol-riol
pemulihan cadangan SDA
kawasan pasar dan terminal
dan terlaksananya
100%
90.684.000,00
pengerukan sedimen riol-riol
kawasan pasar dan terminal
1.08.1.05.01.24.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
08.
1.654.421.750,00 DTRK
pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.08.1.05.01.24.05.
Meningkatnya kinerja
100%
Terwujudnya RTH yang
Penataan RTH
Lokasi
representatif untuk menunjang
Terlaksananya penataan
80%
1.273.121.000,00
RTH sebanyak 100%
keindahan kota
1.08.1.05.01.24.06.
Terciptanya keteduhan kota dengan
Pemeliharaan RTH
Lokasi
penanaman pohon pelindung
1.08.1.05.01.24.09.
Meminimalkan presentase lahan
pengelolaan RTH
kosong di bagian wilayah kota
peran serta masyarakat
melalui peran serta masyarakat
dalam pengelolaan RTH
PERTANAHAN
1.09.1.05.01.16.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
290.582.500,00
Tercapainya peningkatan
20%
90.718.250,00
249.820.000,00
07.
Meningkatnya pelaksanaan
91.970.000,00 DTRK
100%
penatagunaan tanah
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tersertifikasinya aset tanah Pemko
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
20 persil
dan pemanfaatan tanah
1.09.1.05.01.16.02.
100%
RTH sebanyak 100%
Lokasi
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
1.09.
1.09.1.05.01.16.01.
Terlaksananya pemeiharaan
Terdapatnya kepastian
100%
59.843.000,00
100%
32.127.000,00
hukum atas aset tanah
Terlaksananya penyuluhan hukum
Penyuluhan hukum pertanahan
6 bulan
pertanahan
Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap hukum
pertanahan
1.09.1.05.01.17.
Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1.09.1.05.01.17.01.
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
07.
Meningkatnya penyelesaian
157.850.000,00 DTRK
100%
konflik pertanahan
Terlaksananya proses
12 bulan
Peningkatan persentase
penyelesaian masalah pertanahan
penyelesaian masalah
(KTP)
pertanahan
TOTAL
100%
157.850.000,00
14.026.086.490,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh
Ir. ZULINDA KAMAL
19610709 199003 2 002
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 1 dari 6
Indikator Kinerja
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
No.
1
2
1.05.
PENATAAN RUANG
1.05.1.05.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.05.1.05.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Prioritas
3
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
6
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
7.598.493.240,00
02.
Meningkatnya kelancaran
5.275.792.440,00 DTRK
100%
administrasi perkantoran
Tersedianya materai dan buku cek
100%
untuk kelancaran administrasi
Lancarnya administrasi surat
100%
3.000.000,00
100%
46.800.000,00
100%
437.941.440,00
100%
33.150.000,00
100%
111.648.000,00
100%
2.617.000,00
100%
15.448.000,00
100%
31.763.500,00
100%
19.716.500,00
menyurat dan keuangan
DTRK
1.05.1.05.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Terpenuhinya kebutuhan
dan listrik
pembayaran jasa komunikasi, listrik
100%
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
dan air
1.05.1.05.01.01.04.
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
Tersedianya jaminan pemeliharaan
PNS
kesehatan untuk THL
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Tersedianya pembiayaan untuk
kendaraan dinas/operasional
pembayaran pajak kendaraan
100%
Terdapatnya kenyamanan
THL dalam melaksanakan
tugas
1.05.1.05.01.01.06.
100%
kenyamanan dalam
dinas/operasional
1.05.1.05.01.01.07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terealisasinya honor PA, KPA dan
pelaksanaan tugas
100%
Pengelola Keuangan
1.05.1.05.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terlaksananya penyediaan jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Meningkatnya kualitas dan fungsi
100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis untuk
100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan
100%
1.05.1.05.01.01.13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Terpenuhinya kebutuhan komponen
bangunan kantor
instalasi listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kelancaran
administrasi perkantoran
100%
penggandaan
1.05.1.05.01.01.12.
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
administrasi kantor
1.05.1.05.01.01.11.
Terciptanya kantor yang
nyaman, bersih dan segar
peralatan kerja
1.05.1.05.01.01.10.
Lancarnya proses
administrasi keuangan
kebersihan kantor
1.05.1.05.01.01.09.
Meningkatnya keamanan dan
Lancarnya administrasi
perkantoran
100%
Komponen Instalasi Listrik
100%
2.242.000,00
100%
Meningkatnya kelancaran
100%
51.750.000,00
pelaksanaan tugas
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 2 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.05.1.05.01.01.15.
1.05.1.05.01.01.17.
2
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
Tersedianya bahan bacaan dan
perundang-undangan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makan
100%
Terselenggaranya rapat-rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
4.071.000,00
100%
26.492.000,00
100%
156.855.000,00
100%
4.332.298.000,00
mempunyai wawasan luas
100%
dan minum kantor
1.05.1.05.01.01.18.
Terciptanya pegawai yang
Dana Indikatif 2015
Lancarnya pelaksanaan
rapat-rapat kantor
100%
koordinasi dan konsultasi ke dalam
Meningkatnya koordinasi dan
konsultasi antar pemerintahan
dan luar daerah
1.05.1.05.01.01.19.
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Terlaksananya pembayaran gaji
Perkantoran
THL
100%
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
1.05.1.05.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
400.633.500,00 DTRK
prasarana aparatur
Aparatur
1.05.1.05.01.02.24.
Meningkatnya kualitas sarana dan
100%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Terlaksananya pemeliharaan
dinas/operasional
rutin/berkala kendaraan
100%
Terciptanya kelancaran tugas
100%
174.613.500,00
100%
Terlaksananya kelancaran
100%
10.400.000,00
100%
142.120.000,00
100%
73.500.000,00
dinas/operasional
1.05.1.05.01.02.28.
Terlaksananya service peralatan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
gedung kantor
1.05.1.05.01.02.42.
Meningkatnya kualitas gedung
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
operasional di lapangan
100%
kantor
1.05.1.05.01.02.44.
1.05.1.05.01.03.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
Terlaksananya rehab kendaraan
dinas/operasional
operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02.
Meningkatnya disiplin aparatur
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan kerja
100%
Berfungsinya kendaraan
operasional dengan baik
144.490.000,00 DTRK
100%
dalam berpakaian
1.05.1.05.01.03.02.
1.05.1.05.01.05.
Pengadaan pakaian dinas beserta
Tersedianya pakaian dinas dan
perlengkapannya
pakaian kerja lapangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
02.
Terciptanya keseragaman
100%
144.490.000,00
dalam berpakaian
22.948.000,00 DTRK
100%
aparatur
Daya Aparatur
1.05.1.05.01.05.03.
Meningkatnya kulitas SDM
100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Terlaksananya pelatihan PPNS
Perundang-undangan
dalam bidang Penataan Ruang
100%
Meningkatnya kualitas SDM
100%
22.948.000,00
dalam bidang Penataan
Ruang
1.05.1.05.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
08.
Terwujudnya perencanaan ruang
750.907.000,00 DTRK
100%
kota sebagai pedoman dalam
pembangunan
1.05.1.05.01.15.03.
12 bulan
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
Terlaksananya kegiatan tentang
rencana tata ruang
sosialisasi kebijakan rencana tata
kepada masyarakat
ruang kepada masyarakat
mengenai kebijakan tentang
Tersampaikannya informasi
Rencana Tata Ruang
100%
72.850.000,00
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 3 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.05.1.05.01.15.06.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
tersedianya peta blad digital
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan
Hasil Kegiatan
60 lembar
tersedianya peta sebagai
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
20%
186.900.000,00
100%
144.268.000,00
100%
346.889.000,00
pedoman dalam penerbitan
advice planning
1.05.1.05.01.15.09.
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat
Terbitnya advice planning dalam
dalam perencanaan tata ruang
perencanaan kota
12 bulan
Terlaksananya pelayanan
penerbitan advice
planning/keterangan rencana
kota
1.05.1.05.01.15.11.
Terlaksananya Revisi RTRW Kota
Revisi rencana teknik ruang kota
12 bulan
Payakumbuh
1.05.1.05.01.16.
Program Pemanfaatan Ruang
08.
Terlaksananya pemanfaatan
Tersedianya kebijakan revisi
RTRW Kota Payakumbuh
566.201.800,00 DTRK
100%
ruang
1.05.1.05.01.16.01.
Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan
Terlaksananya penyusunan
ruang
Perwako tindak lanjut dari Perda
1 Paket
Tersedianya ketentuan
1 dokumen
45.142.000,00
720 berkas
139.030.800,00
1 dokumen
287.945.000,00
perizinan pemanfaatan ruang
IMB
1.05.1.05.01.16.04.
Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Penerbitan rekomendasi Izin
Dalam Pemanfaatan Ruang
Mendirikan Bangunan
720 berkas
Terwujudnya pembangunan
kota sesuai dengan
perencanaan peruntukan
kawasan
1.05.1.05.01.16.05.
Terlaksananya pendataan dan
Survey dan pemetaan
12 bulan
Tersedinya data base
penomoran bangunan per
bangunan yang ber IMB
kecamatan
maupun yang tidak ber IMB
per Kecamatan
1.05.1.05.01.16.07.
1.05.1.05.01.17.
5 kali & 12 bulan
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur
Terlaksananya pembinaan teknis
dan manual pemanfaatan ruang
bangunan dan sosialisasi norma,
dan struktur bangunan sesuai
standar, prosedur dan manual
dengan ketentuan teknis yang
pemanfaatan ruang &
berlaku & Tersedianya papan
Terlaksananya papan informasi
informasi tentang
tentang pemanfaatan ruang dan Izin
pemanfaatan ruang dan Izin
Mendirikan Bangunan
Mendirikan Bangunan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
08.
Tercapainya pemanfaatan ruang
Terwijudnya pembangunan
5 Kec & 15 Unit
94.084.000,00
437.520.500,00 DTRK
100%
sesuai dengan RTRW
1.05.1.05.01.17.03.
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat
Terlaksananya pengawasan
dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang
pemanfaatan ruang Kota
5 Kecamatan
Pengawasan pemanfaatan ruang
Terlaksananya pengawasan
100%
237.262.500,00
100%
166.033.000,00
pelaksanaan bangunan Kota
Payakumbuh
1.05.1.05.01.17.05.
Meningkatnya ketertiban
Payakumbuh
100%
Meningkatnya ketertiban
pemanfaatan ruang Kota
penataan ruang Kota
Payakumbuh
Payakumbuh
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 4 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.05.1.05.01.17.07.
2
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
1 tahun
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan
ruang
pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan
terhadap masyarakat Kota
ruang terhadap masyarakat
Payakumbuh
Kota Payakumbuh
Tersosialisasinya kebijakan
3 Kecamatan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
34.225.000,00
6.177.773.250,00
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.05.01.15.
Program Pengembangan Kinerja
1.08.1.05.01.15.02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
Pengadaan sarana kebersihan
persampahan
(TPSS besi gantung dan kayu,
pelayanan sampah dan
gerobak sampah, bin container, truk
pengendalian sampah
08.
Meningkatnya kinerja
4.284.132.500,00 DTRK
100%
pengelolaan persampahan
Pengelolaan Persampahan
19218 Unit
Terlaksananya peningkatan
100%
2.329.806.000,00
100%
1.078.085.000,00
100%
35.079.500,00
100%
60.600.000,00
100%
65.317.000,00
100%
715.245.000,00
sampah mini, mobil oprs satgas
kebersihan)
1.08.1.05.01.15.04.
12 bulan
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
Terlaksananya pemeliharaan
dan sarana persampahan
sarana dan operasional
terciptanya kelancaran
persampahan
operasional pengelolaan
Terpeliharanya sarana dan
persampahan
1.08.1.05.01.15.05.
12 bulan
Pengembangan teknologi pengolahan
Penerapan teknologi dalam
persampahan
pengolahan persampahan
Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan
Meningkatnya SDM aparatur
persampahan
pengelola persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
Berfungsinya TPST 3R yang telah
pengelolaan persampahan
ada
Penyediaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan
Pengadaan tanah untuk
Sarana dan Prasarana Persampahan
pembangunan pool kendaraan
lokasi pembangunan pool
persampahan dan pembangunan
kendaraan persampahan dan
transfer depo di 5 Kecamatan
transfer depo
Terlaksananya
pengembangan teknologi
persampahan
1.08.1.05.01.15.07.
1.08.1.05.01.15.11.
1.08.1.05.01.15.13.
1.08.1.05.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan
08.
-
12 bulan
Terlaksananya study banding
tentang persampahan
5 Lokasi
Terlaksananya program 3R di
Kota Payakumbuh
6 Lokasi
Tersedianya tanah untuk
148.535.000,00 DTRK
100%
Perusakan Lingkungan Hidup
1.08.1.05.01.16.04.
12 bulan
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
Terlaksananya operasional bidang
lingkungan hidup
kebersihan, pertamanan dan
kebersihan kota dan
sanitasi guna terpeliharanya kondisi
terlaksananya satgas
rasa nyaman warga masyarakat
1.08.1.05.01.16.12.
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
Terlaksananya kajian tentang
dan perusakan lingkungan hidup
penutupan TPA Ampangan
pemeliharaan/Pengendalian Sarana TPA
Terlaksananya pemeliharaan
Ampangan
sarana TPA Ampangan
Terkendalinya masalah
100%
33.535.000,00
100%
42.000.000,00
100%
73.000.000,00
kebersihan
100%
Tersedianya dokumen
tentang pengendalian
lingkungan TPA Ampangan
1.08.1.05.01.16.18.
100%
Terpeliharanya sarana TPA
Ampangan
Organisasi / SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman 5 dari 6
Indikator Kinerja
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.08.1.05.01.18.
2
Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Prioritas
3
08.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Meningkatnya kinerja penyedotan
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
90.684.000,00 DTRK
100%
limbah kakus masyarakat
Cadangan Sumber daya Alam
1.08.1.05.01.18.07.
Capaian Program
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
Teraksananya operasional
600 kali & 12
Terkendalinya pencemaran
rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
penyedotan limbah kakus dan
bulan
air dengan terlaksana
pengerukan sedimen riol-riol
pemulihan cadangan SDA
kawasan pasar dan terminal
dan terlaksananya
100%
90.684.000,00
pengerukan sedimen riol-riol
kawasan pasar dan terminal
1.08.1.05.01.24.
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
08.
1.654.421.750,00 DTRK
pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.08.1.05.01.24.05.
Meningkatnya kinerja
100%
Terwujudnya RTH yang
Penataan RTH
Lokasi
representatif untuk menunjang
Terlaksananya penataan
80%
1.273.121.000,00
RTH sebanyak 100%
keindahan kota
1.08.1.05.01.24.06.
Terciptanya keteduhan kota dengan
Pemeliharaan RTH
Lokasi
penanaman pohon pelindung
1.08.1.05.01.24.09.
Meminimalkan presentase lahan
pengelolaan RTH
kosong di bagian wilayah kota
peran serta masyarakat
melalui peran serta masyarakat
dalam pengelolaan RTH
PERTANAHAN
1.09.1.05.01.16.
Program Penataan penguasaan, pemilikan,
290.582.500,00
Tercapainya peningkatan
20%
90.718.250,00
249.820.000,00
07.
Meningkatnya pelaksanaan
91.970.000,00 DTRK
100%
penatagunaan tanah
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Tersertifikasinya aset tanah Pemko
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
20 persil
dan pemanfaatan tanah
1.09.1.05.01.16.02.
100%
RTH sebanyak 100%
Lokasi
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
1.09.
1.09.1.05.01.16.01.
Terlaksananya pemeiharaan
Terdapatnya kepastian
100%
59.843.000,00
100%
32.127.000,00
hukum atas aset tanah
Terlaksananya penyuluhan hukum
Penyuluhan hukum pertanahan
6 bulan
pertanahan
Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap hukum
pertanahan
1.09.1.05.01.17.
Program penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1.09.1.05.01.17.01.
Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
07.
Meningkatnya penyelesaian
157.850.000,00 DTRK
100%
konflik pertanahan
Terlaksananya proses
12 bulan
Peningkatan persentase
penyelesaian masalah pertanahan
penyelesaian masalah
(KTP)
pertanahan
TOTAL
100%
157.850.000,00
14.026.086.490,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Payakumbuh
Ir. ZULINDA KAMAL
19610709 199003 2 002